ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2012
OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY... 3 2.1 Obsah poskytovaných služeb... 3 2.2 Věková struktura obyvatel... 4 2.3 Skladba obyvatel... 4 2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči... 5 2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova Na Terasách Rataje... 5 2.6 Zaměstnanci... 6 2.7 Mzdový fond... 6 2.8 Úroveň bydlení... 7 2.9 Stravování... 7 2.10 Aktivity obyvatel... 8 3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE... 9 3.1 Zdravotní péče... 9 3.1.1 Zdravotničtí pracovníci... 9 3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů... 9 3.1.3 Hospitalizace obyvatel... 10 3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny... 10 3.1.4 Hygienický standart... 11 3.1.5 Vzdělávání zdravotnických pracovníků... 12 4 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA... 13 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ... 14 5.1 Hospodářský výsledek... 14 5.2 Výsledovka... 15 5.2.1 Rozbor výnosů... 16 5.2.2 Rozbor nákladů... 17 5.2.3 Roční průběh nákladů a výnosů... 18 5.3 Rozvaha... 19 5.4 Fondové hospodaření... 20 6 KONTROLNÍ ČINNOST... 21 7 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA NA TERASÁCH RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2012... 22 1
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název zařízení: Právní forma: Sídlo: Domov Na Terasách Rataje Příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem Zřízena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.51-15/2006/zk ze dne 18.12.2006 Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou IČ: 48677744 Kontakt: tel.: 327 322 164, 777 015 149 e-mail: reditel@domovrataje.cz Bankovní spojení: 13233161/0100 Kontaktní osoby: Ředitelka: Ing. Jana Pivoňková Zástupce ředitele, ekonomka: Ing. Ivana Pivoňková Vrchní sestra: Veronika Lhotanová Sociální pracovnice: Bc. Ludmila Pěkná, DiS. 2
2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY Posláním naší organizace při poskytování služeb je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby. 2.1 Obsah poskytovaných služeb Domov pro seniory Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: stravování ubytování ošetřovatelská péče sociálně terapeutické a aktivizační činnosti zajištění lékařské péče praní a úklid kulturní programy Fakultativní služby kadeřnické služby pedikúra manikúra kosmetika masáže doprava nákupy Kapacita domova pro seniory je 24 lůžek. Pečovatelská služba Od 1. 2. 2012 poskytuje Domov Na Terasách Rataje pečovatelskou službu na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (identifikátor služby 1002500). Pečovatelská služba je poskytována klientům z Rataj nad Sázavou a blízkého okolí a zahrnuje zejména rozvoz obědů, zajištění nákupů, péče o osobu, pomoc v péči o domácnost. 3
2.2 Věková struktura obyvatel tabulka 1:Věková struktura obyvatel k 31.12. 2012 Poskyt. služba Počet mužů Průměrný věk Počet žen Průměrný věk Celkem Průměrný věk Domov pro seniory 5 78,4 19 84,3 24 83,07 Pečovatelská 10 74,6 11 78,9 21 76,9 služba CELKEM: 15 75,8 30 82,3 45 80,2 Průměrný věk obyvatel domova pro seniory: 83,07 let Kapacita domova pro seniory: 24 lůžek 2.3 Skladba obyvatel tabulka 2: Skladba obyvatel Poskytovaná služba Stav k 1.1.2012 Počet nástupů Počet ukončení služby Stav k 31.12.2012 Domov pro seniory 24 3 3 24 Pečovatelská 0 22 1 21 služba CELKEM: 24 25 4 45 K 31. 12. 2012 eviduje organizace 53 žádostí o umístění do domova pro seniory. Tyto žádosti zahrnují i žádosti o umístění do nově budovaného domova pro seniory v Uhlířských Janovicích. 4
2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči tabulka 3: Počet klientů dle stupně příspěvku na péči (PNP) k 31. 12. 2012 Středisko: Domov pro seniory Příspěvek na péči Počet Celkem Nemá 3 0,00 I (lehká závislost) 2 1 600,00 II (středně těžká závislost) 5 20 000,00 III (těžká závislost) 8 64 000,00 IV (úplná závislost) 6 72 000,00 Součet: 24 157 600,00 Středisko: Pečovatelská služba Příspěvek na péči Počet Celkem Nemá 21 0,00 I (lehká závislost) 0 0,00 II (středně těžká závislost) 0 0,00 III (těžká závislost) 0 0,00 IV (úplná závislost) 0 0,00 Součet: 21 0,00 2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova Na Terasách Rataje tabulka 4: Vývoj nákladovosti obyvatel Středisko: Domov pro seniory k 31.12.2011 (v Kč) K 31.12.2012 (v Kč) Náklady na 1 406 174 417 392 Obyvatele ročně Náklady na 1 33 848 34 783 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby 5 752 603 5 836 511 Dotace na jednotlivce 177 415 125133 celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně 11 961 15 637 průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně 143 526 187 644 včetně PNP Náklady na provoz celkem 9 748 165 10 017 400 5
tabulka 5: Vývoj nákladovosti obyvatel Středisko: Pečovatelská služba K 31.12.2012 (v Kč) Náklady na 1 13 968 klienta PS ročně (za 11 měsíců) Náklady na 1 1 164 klienta měsíčně Tržby za poskytnuté služby 293 634 celkem Dotace na jednotlivce 0 celkem na rok Příspěvek od obcí 11 500 Klient zaplatil měsíčně 1 120 průměrně za poskytnuté služby Obyvatel zaplatil průměrně 13 440 ročně za poskytnuté služby Náklady na provoz celkem 293 327 2.6 Zaměstnanci tabulka 5: Zaměstnanci Průměrný evidenční počet 19,6 Přepočtený stav k 31. 12. 2012 16,61 2.7 Mzdový fond tabulka 6: Mzdový fond Mzdový fond Tis. Kč. Plán mzdových prostředků na r. 2012 5 220 Navýšení plánu mzdových prostředků +145 Plán mzdových prostředků po úpravě 5 365 Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2012 5 365 + úspora, - překročení k plánu k 31.12.2012 0 Průměrný plat v organizaci brutto 21 6
2.8 Úroveň bydlení tabulka 7: Počet pokojů Pokoj Počet 4 lůžkový 4 3 lůžkový 2 2 lůžkový 1 1 lůžkový 0 Klientům jsou k dispozici 2 denní společenské místnosti vybavené televizorem a knihovnou. Pokoje jsou umístěny v 1. patře budovy. V zařízení není k dispozici výtah osob. Sociální zařízení je umístěno na chodbě. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočním stolkem a šatní skříní. 2.9 Stravování tabulka 8: Odebraná jídla Počet odebraných jídel v ks/rok Klienti Zaměstnanci Klienti - pečovatelská služba strava celkem z toho diet obědy obědy 8356 2607 3653 5111 Mobilní klienti se stravují ve společné jídelně, která je umístěna v přízemí budovy. Imobilní klienti se stravují na pokoji či v malé jídelně umístěné v blízkosti pokojů. Klienti mají možnost se účastnit na tvorbě jídelníčku. Nově byla zavedena možnost odběru obědů prostřednictvím pečovatelské služby zájemci (seniory) z Rataj nad Sázavou a blízkého okolí. 7
2.10 Aktivity obyvatel tabulka 9: Aktivity obyvatel Forma aktivity Průměrný počet klientů zapojených do aktivity Televize 15 Knihy, časopisy 8 Koncerty 19 Návštěva kostela, 15 duchovního v zařízení Kulturní akce 19 Aktivizace 22 Klienti jsou denně zapojovány do nejrůznějších aktivit. Pravidelně 1x měsíčně se koná kulturní akce formou hudebních představení, promítání filmů, divadelních představení apod. Pořádají se výlety do okolí, procházky či sběr hub v okolních lesích. Speciální programy jsou připravovány v souvislosti se svátky. Pořádají se oslavy narozenin a jmenin klientů s posezením. 8
3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 3.1 Zdravotní péče Ambulantní péči provádí MUDr. Jan Křivský, praktický privátní lékař formou vizit 1x týdně v rozsahu léčebně preventivní péče. Dle potřeby dochází do zařízení chirurg MUDr. Rak. Psychiatr MUDr. Pietrucha dojíždí pravidelně 1x měsíčně. V naléhavých případech je péče zajištěna formou návštěvní služby lékaře, v případě nutnosti RZS Uhlířské Janovice. 3.1.1 Zdravotničtí pracovníci tabulka 10: Zdravotní pracovníci Vrchní sestra SZP Pracovnice sociální péče-přímá obslužná péče 1 3,25 5 3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů tabulka 11: Dispenzární péče u odborných lékařů Počet dispenz. Počet ošetřených Kožní Psych. Oční Interní Ortopedie Diabet. Plicní 3 17 5 12 0 8 3 8 102 17 10 0 8 8 Chirurgie Kardiologie Neurol. urologie gynekologie Počet dispenz. 4 2 2 2 2 Počet vyšetř. 13 8 3 0 5 ORL Onkologie Mamolog. Zubní GIT vyš. Počet disp. 0 3 1 5 0 Počet vyšetř. 0 3 0 13 0 Radiologické vyšetření Počet Mamograf 6 CT 1 Sono 4 RTG 5 EEG 1 EKG 3 Celkový počet ošetřených obyvatel celkem: 25 9
Počet akutně ošetřených obyvatel celkem: 5 3.1.3 Hospitalizace obyvatel tabulka 12: Hospitalizace obyvatel Nemocnice - oddělení Interní Chirurgie Oční LDN Psychiatrie Počet 5 1 2 2 1 hospitalizovaných Průměrný počet dní 17 40 10 26 28 hospitalizovaných Počet hospitalizovaných celkem:11 3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny tabulka 13: Fakturované částky v roce 2012 (v tis. Kč) Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 111 - VZP 108,8 104,8 112,7 103,8 101,1 95,9 90,4 84,9 86,2 99,2 96,6 87,8 1 172,2 205 - ČPZP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 16,0 22,2 211 - ZP MV 0,1 0,1 4,0 3,9 4,1 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0 39,6 217 - Metal- 5,5 0,5 10,1 12,8 14,1 13,4 11,0 11,6 12,7 17,5 0,0 0,0 109,2 Aliance Celkem: 114,4 105,4 126,8 120,5 119,3 113,1 105,4 100,5 102,8 120,6 106,6 107,8 1 343,2 Hodnoty jsou v tisících Kč Výše uvedená tabulka s grafem zachycuje skutečně fakturované částky na zdravotní pojišťovny. Problém je však úhrada faktur ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, která nehradí celou fakturovanou částku, ale pouze stanovenou paušální platbu (ačkoliv naše organizace nepodepsala úhradový dodatek ke smlouvě, který tento způsob platby upravuje), která je podstatně nižší v porovnání se skutečnou fakturací. 10
tabulka 14: Vykazování na ZP - průměrné částky za klienta za 2012 1. pololetí 1 2 3 4 5 6 Počet vykázaných klientů 21 (88%) 21 (84%) 21 (57%) 21 (54%) 23 (57%) 21 (53%) Průměrná částka za klienta 4 768 4 216 3 427 3 092 2 909 2 828 2. pololetí 7 8 9 10 11 12 Počet vykázaných klientů 21 (50%) 21 (49%) 18 (40%) 16 (35%) 17 (37%) 17 (38%) Průměrná částka za klienta 2 512 2 335 2 283 2 622 2 317 2 395 3.1.4 Hygienický standart Personál DS je seznámen s hygienicko-epidemiologickým režimem a je také dodržován.vrchní sestra pravidelně kontroluje používání dezinfekčních prostředků a pomůcek k úklidu, manipulaci s prádlem, odpadem i biologickým materiálem. Kontrolování provozu ČOV a rozbory - hodnocení kvality pitné vody. V roce 2001 byl instalován chlorátor na úpravu pitné vody a pomocí jednoduchého přístroje je voda pravidelně kontrolována. 11
3.1.5 Vzdělávání zdravotnických pracovníků Seminář či školení na téma: Práce s klientem v pomáhajících profesí počet proškolených 8 sester, 8 pracovníků v soc.službách Bazální stimulace vrchní sestra Počet seminářů: 4 Počet účastníků zdravotního a sociálního úseku: 16 12
4 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POSLÁNÍ Pečovatelská služba Domova,,Na Terasách Rataje je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé i v nepříznivé sociální a zdravotní situací. CÍLE 1. poskytnout podporu klientům společnosti v zájmu - udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy - udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu vlastní domácnosti 2. poskytovat podporu klientům společnosti při - obstarávání osobních záležitostí - uplatňování práv a zájmů 3. poskytovat podporu klientům společnosti - v udržení sociálních kontaktů - v začlenění do společnosti Působnost pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) městyse Rataje nad Sázavou a obcí Mirošovice, Ledečko, Ježovice, Podveky, Zalíbená. Cílová skupina okruh osob Pečovatelská služba terénní (poskytovaná v domácnosti uživatelů služeb) V pečovatelské službě pracuje 1 sociální pracovnice a 4 pečovatelky na DPP. Jejich plat je součástí nákladů Domova Na Terasách. Pečovatelské službě nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky od zřizovatele ani od MPSV. Klientům pečovatelské služby jsou poskytovány služby - donáška oběda, donáška nákupů a pomoc při koupání v domácím prostředí, doprovody k lékaři a na úřady. tabulka 15: Využívání služeb pečovatelské služby k 31. 12. 2012 pomoc při koupání donáška nákupů donáška obědů doprovod lékař, úřad počet klientů 3 2 19 2 počet úkonů 50 52 5111 3 13
5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ Organizace hospodařila v roce 2012 v souladu se schváleným rozpočtem, který byl v průběhu roku navýšen. Došlo i k úpravě závazných ukazatelů organizace. Navýšení rozpočtu bylo způsobeno vlivem neplánovaných nákladů a výnosů. Došlo ke zvýšení mzdových nákladů, které se zvýšily z důvodu nově zavedené pečovatelské služby, to ovlivnilo i celkové náklady. Dále se náklady zvýšily o soudní poplatky ve sporu DS Uhlířské Janovice. Vlivem těchto změn byl navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele dle usnesení č. 006-47/2012 RK ze dne 7. 12. 2012. Výnosy byly kladně ovlivněny přiznanou dotací na pomocný analytický přehled (PAP) a dále je kladně ovlivnily tržby z úkonů pečovatelské služby. 5.1 Hospodářský výsledek V roce 2012 dosáhla organizace záporného výsledku hospodaření, který byl způsoben zejména vlivem výše uvedených změn. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 ztráta 6 337,68 Kč Z toho Domov pro seniory ztráta 6 644,27 Kč Pečovatelská služba zisk 306,59 Kč 14
5.2 Výsledovka tabulka 16: Výsledovka za období 1.1.2012-31.12.2012 za obě služby (domov pro seniory + pečovatelská služba) Výsledovka za období: 1.1.2012-31.12.2012 NÁKLADY Číslo účtu Název Částka v celých Kč 501 Spotřeba materiálu 1 383 654 502 Spotřeba energie 472 918 511 Opravy a udržování 89 346 512 Cestovné 33 693 513 Náklady na reprezentaci 320 518 Ostatní služby 860 768 521 Mzdové náklady 5 364 608 524 Zákonné sociální pojištění 1 742 251 525 Ostatní sociální pojištění 21 522 527 Zákonné sociální náklady 43 360 531 Daň silniční 550 538 Ostatní nepřímé daně a poplatky 176 230 542 Jiné pokuty a penále 813 544 Prodaný materiál 1614 549 Ostatní náklady z činnosti 52 352 551 Odpisy 14 328 558 Drobný DHM 52 401 Náklady celkem 10 310 728 VÝNOSY 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 364 764 602 Výnosy z prodeje služeb 5 878 075 648 Zúčtování fondů 308 737 649 Ostatní výnosy z činnosti 64 746 644 Výnosy z prodeje materiálu 1 614 662 Úroky 246 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů 3 686 208 úz.sam.celků Výnosy celkem 10 304 390 Hospodářský výsledek ztráta - 6 338 15
5.2.1 Rozbor výnosů Složení výnosů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Ostatní výnosy 1% Zúčtování fondů 3% Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC 36% Tržby za vlastní výrobky 1% Rozbor výnosů Tržby za vlastní výrobky - pečovatelská služba 2% Ošetřovné 25% Tržby za vlastní výrobky Tržby za vlastní výrobky - pečovatelská služba Ošetřovné PNP Zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovny 12% PNP 20% Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC Zúčtování fondů Ostatní výnosy V roce 2012 získala organizace dotaci od MPSV v celkové výši 2 499 000 Kč, příspěvek na provoz činil celkem 604 000 Kč, na další provozní výdaje byly získány prostředky z dotace Humanitárního fondu 504 200 Kč. tabulka 17: Výnosy po měsících MĚSÍC VÝNOSY V KČ % 1 534 975 Kč 5,2 2 708 688 Kč 6,9 3 528 168 Kč 5,1 4 1 588 710 Kč 15,4 5 857 900 Kč 8,3 6 1 794 105 Kč 17,4 7 513 953 Kč 5,0 8 543 047 Kč 5,3 9 288 012 Kč 2,8 10 1 288 441 Kč 12,5 11 522 009 Kč 5,1 12 1 136 383 Kč 11,0 celkem 10 304 390 Kč 100,0 16
5.2.2 Rozbor nákladů Složení nákladů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Ostatní nepř.daně a poplatky 2% Ostatní N 1% Rozbor nákladů Materiál 13% Energie 5% Opravy a udržování 1% Drobný DHM 1% Materiál Odpisy 0% Energie Opravy a udržování Služby Mzdové náklady vč.odvodů SP, ZP Odpisy Drobný DHM Mzdové náklady vč.odvodů SP, ZP 69% Služby 8% Ostatní nepř.daně a poplatky Ostatní N tabulka 18: Náklady po měsících MĚSÍC NÁKLADY V KČ % 1 849 014 Kč 8,2 2 738 760 Kč 7,2 3 861 841 Kč 8,4 4 872 186 Kč 8,5 5 918 211 Kč 8,9 6 766 708 Kč 7,4 7 867 072 Kč 8,4 8 821 742 Kč 8,0 9 726 233 Kč 7,0 10 974 550 Kč 9,5 17
11 891 572 Kč 8,6 12 1 022 838 Kč 9,9 celkem 10310727,94 100,0 5.2.3 Roční průběh nákladů a výnosů Náklady a výnosy 12 000 000 Kč 10 000 000 Kč 8 000 000 Kč 6 000 000 Kč Náklady Výnosy 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012 18
5.3 Rozvaha ROZVAHA ke dni: 31.12.2012 Organizace: Domov "Na Terasách"Rataje Účet Název účtu Kč 022 * 2 802 521,60 * 028 * 2 442 590,61 * 031 * 3 061 220,00 * 042 * 109 696 076,00 * 082 * -2 747 637,60 * 088 * -2 442 590,61 * 112 001 Sklad potravin 115 895,44 112 002 Sklad materiálu 47 481,82 112 * 163 377,26 * 241 * 763 283,77 * 243 * 13 257,08 * 245 * 606 488,98 * 261 * 128 413,00 * 263 * 7 000,00 * 311 * 336 607,75 * 314 * 113 935,51 * 335 * 84 000,00 * 377 001 Ostatní krátkodobé pohledávky 18 745,00 377 002 Ostatní krátkodobé pohledávky-ošetřovné 62 581,00 377 003 Ostatní krátkodobé pohledávky-pnp 52 000,00 377 004 Ostatní krátkodobé pohledávky-ps 2 390,00 377 * 135 716,00 * 381 * 44 721,80 * 388 * 3 101 838,67 * AKTIVA CELKEM 118 310 819,82 321 * 108 645,63 * 331 * 344 187,00 * 336 001 Zúčtování s institucemi soc.a zdrav.pojištění - SP 135 815,00 336 002 Zúčtování s institucemi soc.a zdrav.pojištění - ZP 58 210,00 336 * 194 025,00 * 342 * 30 799,00 * 344 * 50,00 * 374 * 3 003 200,00 * 378 001 Ostatní krátkodobé závazky 8 202,13 378 002 Ostatní krátkodobé závazky-depozita obyvatel DD 655 162,65 378 004 Ostatní krátkodobé závazky - depozita obyvatel 7 716,00 min. let. 378 * 671 080,78 * 389 * 216 525,00 * 401 * 112 818 592,82 * 403 * 53 657,00 * 412 * 102 916,05 * 413 * 557 927,96 * 414 * 215 144,26 * 416 * 407,00 * PASIVA CELKEM 118 317 157,50 19
Hospodářský výsledek: ZTRÁTA -6 337,68 5.4 Fondové hospodaření Fond Počát.stav Tvorba Čerpání Kon.stav (tis.kč (tis.kč) (tis.kč) (tis.kč) Dotace na pořízení DM (403) 68 0 14 54 Fond jmění úč.jednotky (401) 104 365 8 454 0 112 819 FKSP (412) 112 43 52 103 Rezervní fond ze zlepš.vh (413) 1428 564 1 434 558 Fond rezervní z ost.titulů (414) 215 0 0 215 Fond reprodukce majetku (416) 0 0 0 0 20
6 KONTROLNÍ ČINNOST Kontroly provozní pokladny jsou prováděny průběžně při měsíčních uzávěrkách ředitelkou Domova. Kontrola depozitní pokladny se provádí pravidelně každý měsíc. Zápisy jsou součástí pokladních knih. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a peněžní hotovost souhlasila. Kontrola skladů potravin, všeobecného materiálu je prováděna průběžně dle potřeby. Kontroly na úseku požární ochrany jsou prováděné ředitelkou a spol. Pavel Kruliš - BEPPO průběžně vždy 1 x v měsíci, kontrola hasicích přístrojů 1 x ročně, nebyly zjištěny závady. Kontrolu zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, léků provádí vrchní sestra. Vrchní sestra dále kontroluje dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, manipulace s prádlem. Zaměření na aktivizaci obyvatel, schopnost personálu zapojit obyvatele do činnosti. Vše bez závad. Kontroly ředitelky na zdravotním úseku pravidelně 1x týdně. Případné zjištěné nedostatky ihned odstraněny. Kontrola z krajské hygienické stanice neshledala žádné vážné nedostatky. Kontrola z Inspektorátu práce neshledala žádné vážné nedostatky. Kontrola VZP dodána souhrnná zpráva o výsledku kontroly, proti výsledku kontroly byla podána námitka. Proběhla finanční kontrola z Krajského úřadu, kontrolovaným rokem byl r.2011. Nebyly shledány závažné nedostatky, drobné nedostatky byly v termínu odstraněny. Při kontrolách zjištěné nedostatky byly většinou okamžitě odstraněny. Byly projednány s vedoucími úseků, eventuelně se zaměstnanci, kterých se zjištěné nedostatky týkaly. 21
7 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA NA TERASÁCH RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2012 Domov Na Terasách Rataje je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Středočeského kraje. Za hodnocené období tj. rok.2012 je při plánované kapacitě 24 obyvatel využití obložnosti 100 %. Na konci roku 2012 bylo v domově 24 klientů. Plánovaný počet zaměstnanců je 16. Přepočtený stav k 31.12.2012 je 16,6. Zástupy zaměstnanců v době čerpání dovolených jsou řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Na zdravotním úseku pracuje 12 pracovníků /3,25 SZP + 1,0 DPČ, 5 pracovnic sociální péče a 1 sociální pracovník/. Je prováděna aktivizace klientů denně. Trvale je zajišťována kvalitní péče, je sledováno řádné dodržování léčebných režimů a hygienických norem, což se odráží i v kladných závěrech veškerých kontrol. Praktický a závodní lékař MUDr. Jan Křivský poskytuje lékařskou péči obyvatelům a preventivní prohlídky zaměstnancům pravidelně každé pondělí. V případě potřeby okamžitě dojíždí v průběhu celého týdne. Od října 2003 navštěvuje organizaci psychiatr MUDr. Pietrucha.. Dle potřeby dojíždí do zařízení chirurg MUDr. Rak. V průběhu roku 2012 nepostihla obyvatele žádná epidemie a nedošlo k žádné mimořádné události či zanedbání. Je sledováno očkování obyvatel a provedena vakcinace zaměstnanců dle pokynů hygienika. Věkový průměr je stále vysoký a odpovídá tomu i zvýšená spotřeba léků, vysoká je i inkontinence téměř všech obyvatel. Stravovací úsek zajišťují 4 kuchařky na 2,0 úvazku + 0,5 DPČ. Kvalita stravy je velmi dobrá, pestrá a během sledovaného období nebyly žádné stížnosti. Klienti i zaměstnanci mají možnost výběru obědů ze dvou variant. Kuchyň vaří i pro příjemce pečovatelské služby. Stravovací jednotka je měsíčně sledována a plněna. Její výše potřebám plně vyhovuje. Kuchyň je dle možností vybavena mechanizací, chladírenskou technikou. Na složení jídelníčku se podílí vrchní sestra, vedoucí kuchyně, stravovací referent a lékař. Je sestavena stravovací komise, ve které jsou zastoupeni i zástupci z řad klientů. Respektována jsou přání obyvatel domova. Ekonomické zázemí zajišťuje organizace sama, platy zaměstnanců jsou od 1.1.2002 zpracovávány externí mzdovou účetní. Největší položkou jsou platy zaměstnanců a náklady na veškeré energie. Běžné účty jsou vedeny u Komerční banky v Uhlířských Janovicích. Aktivizace obyvatel probíhá ve všední dny. Aktivizační pracovník pracuje s klienty individuálně i kolektivně. Jsou sestavovány měsíční plány aktivizace, ve kterých se plánují nejrůznější tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové atd.. Obyvatelé již nejsou pasivní, aktivně pracují v dopoledních i odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou zařazována pohybová cvičení, četba knih či výroba drobných ozdobných předmětů. Pravidelně jsou klientům v zařízení zajišťována nejrůznější kulturní představení (hudební představení, divadlo, pomítání filmů atd.). Při jejich vystoupení jsou obyvatelé přirozeným způsobem zapojeni do různých her, písniček a kouzel. 22
Kulturní akce jsou vítaným zpestřením pobytu v domově. Od jara do podzimu využívají klienti zahradu, chodí na procházky do okolí, oblíbenou činností je sběr hub či květin. Klienti navštěvují kulturní akce pořádané divadelním souborem z Uhlířských Janovic v místním kině. Organizace se v roce 2012 potýkala s problémem hrazení zdravotní péče ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP proplácí pouze paušální částku za zdravotní péči, ačkoliv naše organizace nepodepsala úhradový dodatek, který tento způsob platby upravuje a měsíční fakturované platby jsou vyšší než stanovená paušální platba. Proběhla i revize ze strany VZP, proti zjištěným nedostatkům se organizace neúspěšně odvolávala a nyní zvažuje odstranění důsledků revize soudní cestou. Velkým problémem je doplácení ošetřovného do plné výše úhrady za pobyt v domově, neboť část obyvatel nemá dostatek finančních prostředků. V roce 2012 se tento problém z větší části dařilo řešit na základě dohody o doplácení do plné výše úhrady uzavřené s rodinnými příslušníky. V roce 2012 byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice, VZP, finanční kontrola Krajského úřadu a Inspektorátu práce. Drobné nedostatky byly od odstraněny v průběhu kontrol. V Ratajích nad Sázavou dne 15. 2. 2013. Ing.Jana Pivoňková ředitelka 23