U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 31 ze dne 30. března 2011 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2010 Společný monitorovací výbor operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost I. s c h v a l u j e Výroční zprávu Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2010, která je uvedena v příloze tohoto usnesení I I. u k l á d á 1. předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost 1. zajistit předložení Výroční zprávy dle bodu I Evropské komisi do 30. června 2011 2. zajistit, aby připomínky vznesené v průběhu 7. zasedání SMV a uvedené v zápise z tohoto jednání, byly zapracovány do Výroční zprávy o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2010 3. zajistit zveřejnění Výroční zprávy o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2010 na webových stránkách www.oppa.cz Petr Dolínek předseda SMV
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA ZA ROK 2010
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výroční zpráva Operačního programu strana 2 (celkem 132)
OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 7 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 8 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 10 1.1. Globální a specifické cíle... 10 1.1.1. Globální cíl... 10 1.1.2. Specifické cíle... 10 1.2. Prioritní osy... 10 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 12 2.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza... 14 2.1.1. Informace o věcném pokroku operačního programu... 14 2.1.1.1 Přehled vyhlášených výzev... 18 2.1.2. Informace o finančním pokroku operačního programu... 18 2.1.2.1 Čerpání alokace programu... 18 2.1.2.2 Finanční plán... 20 2.1.2.3 Platby ze strany EU... 21 2.1.2.4 Plnění pravidla N+3 (N+2)... 22 2.1.2.5 Kříţové financování... 22 2.1.3. Informace o rozpisu vyuţití fondů... 26 2.1.4. Informace o pomoci podle cílových skupin OPPA... 26 2.1.4.1 Popis cílových skupin a příjemců dle prioritních os... 26 2.1.4.2 Údaje o účastnících operačních programů esf podle priorit... 27 2.1.5. Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc... 29 2.1.6. Kvalitativní analýza... 30 2.1.6.1 Pokrok od minulého monitorovacího výboru... 33 2.1.6.2 Pokrok projektů z 1. výzvy... 34 2.1.6.3 Pokrok projektů 2. výzvy... 34 2.1.6.4 Informace o projektech ze 3. výzvy... 35 2.1.6.5 Rovné příleţitosti... 41 2.1.6.6 Migranti, azylanti, příslušníci menšin... 43 2.1.6.7 Integrace znevýhodněných osob... 43 2.1.6.8 Inovativní činnosti... 44 2.1.6.9 Nadnárodní nebo meziregionální opatření... 44 2.1.6.10 Udrţitelný rozvoj... 44 2.1.6.11 Partnerství... 46 Výroční zpráva Operačního programu strana 3 (celkem 132)
2.1.6.12 Příspěvek intervencí OPPA k cílům Lisabonské strategie... 46 2.2. Informace o souladu s právními předpisy Společenství... 47 2.3. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 49 2.4. Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu... 50 2.5. Případná podstatná změna... 51 2.6. Doplňkovost s jinými nástroji... 52 2.6.1. Koordinace programů ESF... 52 2.6.2. Národní orgán pro koordinaci... 52 2.6.3. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost... 53 2.6.4. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost... 54 2.6.5. Operační program Praha - Konkurenceschopnost... 54 2.7. Opatření k monitorování... 55 2.7.1. Monitorovací výbor... 55 2.7.1.1 Činnost monitorovacího výboru... 55 2.7.1.2 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV... 56 2.7.2. Monitorovací systém... 57 2.7.2.1 Sběr dat týkajících se monitorovacích ukazatelů... 58 2.7.3. Evaluace... 59 2.7.3.1 Realizované evaluace... 59 2.7.3.2 Harmonogram evaluací... 62 2.7.3.3 Rozvoj evaluační kapacity... 62 2.8. Kontroly... 63 2.8.1. Provádění specifických finančních kontrol... 63 2.8.2. Kontroly na místě... 67 3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS... 70 3.1. PRIORITNÍ OSA 1 Podpora rozvoje znalostní ekomoniky... 70 3.1.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza... 71 3.1.2. Kvalitativní analýza... 74 3.1.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 78 3.1.4. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 80 3.2. PRIORITNÍ OSA 2 Podpora vstupu na trh práce... 81 3.2.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza... 82 3.2.2. Kvalitativní analýza... 83 3.2.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 88 3.2.4. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 90 3.3. PRIORITNÍ OSA 3 Modernizace počátečního vzdělávání... 91 3.3.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza... 93 Výroční zpráva Operačního programu strana 4 (celkem 132)
3.3.2. Kvalitativní analýza... 94 3.3.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 99 3.3.4. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 100 3.4. PRIORITNÍ OSA 4 Technická pomoc... 101 3.4.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza... 101 3.4.2. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 102 4. SOUDRŢNOST A ZAMĚŘENÍ... 103 5. PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF / FOND SOUDRŢNOSTI: VELKÉ PROJEKTY... 105 6. TECHNICKÁ POMOC... 106 6.1. Přehled aktivit podpory programu... 109 6.2. Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP... 111 7. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA... 113 7.1. Aktivity komunikačního plánu... 113 7.2. Internetové stránky... 115 7.3. Komunikace s médii... 116 7.4. Inzeráty... 117 7.5. Publikace a propagační předměty... 117 7.6. Pravidelná výroční akce... 117 7.7. Seznam příjemců... 120 7.8. Konzultace... 120 7.9. Evaluace komunikačních aktivit... 122 SEZNAM ZKRATEK... 129 SEZNAM TABULEK... 130 SEZNAM OBRÁZKŮ... 132 SEZNAM GRAFŮ... 132 Výroční zpráva Operačního programu strana 5 (celkem 132)
Výroční zpráva Operačního programu strana 6 (celkem 132)
ÚVODNÍ SLOVO Váţení spoluobčané, je mi ctí Vám představit výroční zprávu Operačního programu Praha Adaptabilita (zkratkou OPPA) za rok 2010, ve které se dozvíte vše podstatné, co se během uplynulého roku v rámci tohoto programu uskutečnilo. Zpráva souhrnně popisuje realizaci programu a obsahuje také přehled o průběhu výzev vyhlášených v průběhu roku 2010 a jejich výsledcích. Výroční zpráva také obsahuje informace o věcném a finančním pokroku a o výsledcích dosaţených v první aţ třetí výzvě v jednotlivých prioritních osách. V minulém roce jsme pocítili rostoucí a rozhodně vítaný zájem o podporu z OPPA, coţ svědčí zejména o dobré marketingové kampani, která tento program doprovází a obecně pozitivnímu vztahu jak ze strany města, tak zájemců. Čerpání finančních prostředků z tohoto operačního programu probíhá bez problémů a proto je na místě důvodný předpoklad úspěšného splnění finančního plánu. Výroční zpráva však neobsahuje pouze nezáţivná čísla, naleznete v ní i příklady úspěšných a zajímavých projektů, které jiţ byly uskutečněny, nebo se právě realizují. Právě na těchto příkladech bych rád nejen Praze, ale i celé České republice ukázal, jak vypadá efektivní a účelné vyuţití evropských peněz v praxi. S výsledky práce v rámci programu OPPA se navíc můţe občan setkat ve svém kaţdodenním ţivotě. V roce 2010 se programu Praha - Adaptabilita dařilo naplňovat všechny stanovené cíle, aniţ by došlo k jakémukoliv narušení harmonogramu. Proto bych tímto chtěl poděkovat všem, kdo se na realizaci programu podíleli a zajistili jeho dobrou implementaci. Věřím, ţe i v dalších letech programového období budeme stejně úspěšní jako v minulém roce. Petr Dolínek Radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky, bydlení a evropských fondů Výroční zpráva Operačního programu strana 7 (celkem 132)
MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ Operační program Praha Adaptabilita představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu. Vzhledem ke své ekonomické vyspělosti bylo hl. m. Praha z hlediska vyuţívání strukturálních fondů v období 2007 2013 zařazeno do Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Globálním cílem operačního programu Praha Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje k posílení udrţitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. Řízením implementace Operačního programu Praha Adaptabilita je pověřeno hl. m. Praha, které zajišťuje vyuţívání pomoci v rámci všech prioritních os. Do implementace programu není zapojen ţádný zprostředkující subjekt. Tato výroční zpráva uvádí pokrok v realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2010, který je dle níţe uvedené struktury popsán na úrovni celého operačního programu i jednotlivých prioritních os. Data uvedená v této zprávě jsou platná ke 31. prosinci 2010 a k výpočtu finančních ukazatelů byl pouţit kurz 25,24 Kč/ doporučený NOK pro přepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2010. Zdrojová data byla získána zejména z monitorovacího informačního systému a za pomoci interních statistik řídícího orgánu. Rok 2010 lze obecně hodnotit jako první rok, kdy implementace Operačního programu Praha Adaptabilita probíhala zcela plnohodnotně, zejména díky postupu realizace podpořených projektů. V roce 2010 došlo k výraznému posunu v oblasti věcného a finanční pokroku programu. Dosaţené hodnoty monitorovacích ukazatelů jsou na velmi uspokojivé úrovni a také čerpání prostředků postupuje tak, ţe OPPA je nejlépe čerpajícím operačním programem spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v České republice a i v porovnání s operačními programy spolufinancovanými z Evropského fondu pro regionální rozvoj vykazuje uspokojivý objem vyčerpaných prostředků. Při pohledu na míru čerpání ke konci roku 2010 je evidentní, ţe v rámci OPPA nebude ohroţeno a bude splněno pravidlo n+3 pro čerpání finančních prostředků alokovaných pro roky 2008 a 2009. Z celkové alokace OPPA bylo ke konci roku 2010 jiţ 76,8 % prostředků přiděleno na projekty prostřednictvím smlouvy či jiného právního aktu. Na realizaci projektů bylo příjemcům vyplaceno 42,2 % prostředků OPPA. Objem certifikovaných prostředků dosáhl ke 31. 12. 2010 celkem 12,9 % rozpočtu programu. V rámci Operačního programu Praha Adaptabilita probíhala v roce 2010 realizace více neţ tří set projektů podpořených v rámci 1. a 2. výzvy v rámci všech věcných prioritních os a dále Výroční zpráva Operačního programu strana 8 (celkem 132)
byla v roce 2010 administrována 3. výzva pro předkládání grantových projektových ţádostí v rámci Prioritní osy 1 (Podpora rozvoje ekonomiky znalostí) a Prioritní osy 3 (Modernizace počátečního vzdělávání). Ke schválení podpory pro více neţ stovku vybraných projektů došlo usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 16. září 2010, na coţ navázala příprava a uzavírání grantových smluv. Většina vybraných projektů uzavřela smlouvu do konce roku 2010, v několika případech administrace smlouvy pokračovala i v 1. čtvrtletí 2011. V průběhu roku 2010 pokračovalo také předkládání projektů v rámci dvou průběţných výzev, vyhlášených 12. října 2007, pro individuální komplexní projekty (tzv. projekty přímého přidělení) a pro technickou pomoc OPPA. Projekty přímého přidělení mohou být předkládány pouze hl. m. Prahou. V rámci výzvy přímého přidělení byly v roce 2010 předloţeny celkem 4 projektové ţádosti, 1 z nich předloţil odbor sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy, 3 ţádosti předloţil odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy. V rámci prioritní osy 4 byl v roce 2010 předloţen 1 projekt, který zahrnuje realizaci všech aktivit týkajících se technické pomoci OPPA od roku 2011 do roku 2015. Ke sledování administrace projektů i postupu realizace celého programu slouţí monitorovací informační systém, který je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních systémů o třech základních úrovních. Centrální úroveň představuje IS MSC 2007, úroveň Řídicího orgánu pro řízení a administraci projektů představuje IS Monit7+ a pro předkládání ţádostí a další komunikace mezi ţadateli a řídícím orgánem slouţí IS Benefit7. V průběhu roku pokračovala úprava funkcí systémů Benefit7 a Monit7+ ve spolupráci Řídicího orgánu OPPA a poskytovatele informačních systémů. Řídicí orgán se prostřednictvím koordinačních orgánů podílel na vývoji IS MSC2007. O průběhu realizace Operačního programu Praha Adaptabilita jsou dvakrát ročně informováni členové Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK, který se v roce 2010 sešel nejprve na svém 6. zasedání dne 2. června 2010 a následně projednal formou per rollam v období října a listopadu 2010 další postup implementace programu. Řídící orgán informoval Společný monitorovací výbor o pokroku programu zejména ve formě Výroční zprávy za rok 2009 a Zprávy o realizaci za období prvního pololetí roku 2010. Na jednání monitorovacího výboru v červnu byla také dohodnuta změna harmonogramu zasedání výboru a úprava předkládaných zpráv tak, aby monitorovací období programu bylo totoţné s kalendářním pololetím. Za kaţdé 1. pololetí roku bude pro členy Společného monitorovacího výboru zpracovávána zpráva o realizaci, informace specifikující pokrok za 2. pololetí roku budou uváděny ve výročních zprávách. Výroční zpráva Operačního programu strana 9 (celkem 132)
1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Operační program Dotčený cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Výroční zpráva o provádění Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2: Praha CZ01 Programové období: 2007 2013 Číslo programu (CCI): Název programu: Zpráva za rok: 2010 Datum schválení monitorovacím výborem: 2007CZ052PO001 Operační program Praha Adaptabilita 24. března 2011 1.1. GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE 1.1.1. GLOBÁLNÍ CÍL Globálním cílem Operačního programu Praha Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje k posílení udrţitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. 1.1.2. SPECIFICKÉ CÍLE Specifické cíle dále rozvádějí zaměření globálního cíle operačního programu. Specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím realizace aktivit v rámci prioritních os. Specifickými cíli OPPA jsou: 1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce 2. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce 3. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají poţadavkům trhu práce 1.2. PRIORITNÍ OSY Operační program Praha Adaptabilita má formulovány čtyři prioritní osy. Tři prioritní osy jsou určeny k přímému naplňování tří specifických cílů programu. Čtvrtou, podpůrnou prioritní osou, je technická pomoc. Výroční zpráva Operačního programu strana 10 (celkem 132)
Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 4 Technická pomoc Obr. 1: Struktura cílů a prioritních os OPPA Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají poţadavkům trhu práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Zdroj: ŘO OPPA Celkový příspěvek Společenství do rozpočtu OPPA je 108 385 242, přičemţ největší podíl, takřka 2/5 připadá na prioritní osu 1, na kaţdou z prioritních os 2 a 3 je v rozpočtu programu připravena zhruba 1/3 prostředků. Tab. č. 1: Alokace na prioritní osy OPPA (jen ESF; v ) Prioritní osa Podíl na celkové alokaci OPPA Příspěvek Společenství Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 38,2% 41 420 073,00 Podpora vstupu na trh práce 29,2% 31 610 056,00 Modernizace počátečního vzdělávání 29,2% 31 610 056,00 Technická pomoc 3,4% 3 745 057,00 Celkem 100,0% 108 385 242,00 Zdroj: IS MSC2007 Výroční zpráva Operačního programu strana 11 (celkem 132)
2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU Následující přehled shrnuje milníky realizace programu v roce 2010. Podrobnosti k nim jsou uvedeny v následujících kapitolách. 2. 2., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 23. 2., 3. 3., 16. 6. 2010 8. 4. 2010 21. 4. 2010 Vyhlášení 3. výzvy OPPA 27. 4. 2010 28. 4., 5.5., 10. 5. 2010 30. 4. 2010 17. 5. 2010 Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 2. výzvy s názvem OPPA: Zahájení realizace projektu Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 2. certifikaci výdajů programu Poukázání platby EK v návaznosti na 2. certifikaci výdajů programu Uskutečněny semináře pro ţadatele ze 3. výzvy zaměřené na koncipování projektového záměru Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 1 individuální komplexní projekt podpořený v rámci prioritní osy 2 Uskutečněn seminář pro ţadatele ze 3. výzvy s názvem Jak pracovat s formulářem ţádosti 2. 6. 2010 6. zasedání Společného monitorovací výboru 17. 6. 2010 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 1 individuální komplexní projekt podpořený v rámci prioritní osy 2 a 1 individuální komplexní projekt podpořený v rámci prioritní osy 3 30. 6. 2010 Ukončení příjmu projektových ţádostí v rámci 3. výzvy OPPA 30. 6., 28. 7., 4. 8., 8. 9., 9. 9., 6. 10., 3. 11. 2010 1. 7. 31. 10. 13. 7. 2010 29. 7. 2010 6. 8. 2010 19. 8. 2010 Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 2. výzvy s názvem OPPA: Zpracování monitorovací zprávy Probíhala informační akce pro veřejnost za rok 2010: outdoorová informační kampaň o přínosech strukturálních fondů Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 3. certifikaci výdajů programu Ukončení formálního posouzení projektových ţádostí ze 3. výzvy Poukázání platby EK v návaznosti na 3. certifikaci výdajů programu Ukončení expertního posouzení projektových ţádostí ze 3. výzvy Výroční zpráva Operačního programu strana 12 (celkem 132)
30. 8. 2010 1. 9. 2010 13. 9. 2010 Proběhlo jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 3 předloţeným v rámci 3. výzvy Proběhlo jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 1 předloţeným v rámci 3. výzvy Proběhlo projednání projektů ze 3. výzvy Výborem evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy 14. 9. 2010 Souhlas Rady hl. m. Prahy s podpořením projektů ze 3. výzvy 16. 9. 2010 16. 9. 2010 16. 9. 2010 29. 10. - 15. 11. 2010 18. 11. 2010 22. 11., 8.12, 15. 12. 2010 24. 11., 9. 12., 16. 12. 2010 25. 11. 2010 9. 12. 2010 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo projekt "Technická pomoc OPPA 2011-2015" Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory vybraným projektům ze 3. výzvy Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 2 individuální komplexní projekty podpořené v rámci prioritní osy 3 Proběhlo 6. hlasování per rollam Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK - vzetí na vědomí Zprávy o realizaci OPPA za první pololetí 2010 Roční posouzení Operačního programu Praha Adaptabilita 2010 Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem OPPA: Zahájení realizace projektu Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem OPPA: Zadávací řízení Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 4. certifikaci výdajů programu Poukázání platby EK v návaznosti na 4. certifikaci výdajů programu Výroční zpráva Operačního programu strana 13 (celkem 132)
2.1. DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 2.1.1. INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU V roce 2010 byly cíle OPPA naplňovány prostřednictvím realizace grantových projektů podpořených v rámci 1. a 2. výzvy v souhrnném objemu kontrahovaných prostředků OPPA ve výši 1 510 mil. Kč (59,8 mil., kurz 25,24 Kč/ ) a také realizací komplexních projektů. Zároveň proběhla 3. výzva k předkládání grantových projektů v rámci prioritních os 1 a 3 s celkovou alokací 450 mil. Kč (17,8 mil., kurz 25,24 Kč/ ). Rok 2010 představoval pro většinu projektů z 1. výzvy vstup do druhé poloviny realizace projektu, projekty podpořené v rámci 2. výzvy zahajovaly v naprosté většině svou realizaci v první polovině roku 2010. Podle pravidel OPPA příjemce informuje o postupu realizace projektu hl. m. Prahu nejprve ve Zprávě o zahájení realizace projektu (shrnuje první 2 měsíce realizace) a následně v monitorovacích zprávách, jeţ jsou předkládány za kaţdých 6 měsíců realizace projektu. Projekty z 1. výzvy předkládaly v roce 2010 druhé a další monitorovací zprávy, projekty podpořené v rámci 2. výzvy předkládaly zprávy o zahájení realizace projektu, první monitorovací zprávu a některé projekty pak v závěru roku 2010 předloţily také druhou monitorovací zprávu. Pro příjemce podpory z OPPA uspořádal Řídicí orgán v průběhu roku 2010 celkem 28 workshopů zaměřených na problematiku zahájení realizace projektu, pravidla a postupy pro zpracování monitorovacích zpráv a také speciálně zaměřené semináře na zadávací řízení. V průběhu roku 2010 bylo příjemci celkově předloţeno 511 monitorovacích zpráv projektů a dokončeno bylo zpracování 491 monitorovacích zpráv (zahrnuje i zprávy předloţené v roce 2009, jejichţ zpracování bylo dokončeno v roce 2010). Hl. m. Praha také ověřovalo postup realizace projektů formou kontrol na místě. Souběţně se zajištěním administrace jiţ podpořených projektů hl. m. Praha v roce 2010 připravilo 3. výzvu k předkládání projektových ţádostí pro individuální grantové projekty. Tato výzva byla vyhlášena 21. dubna 2010, předkládání projektových ţádostí bylo ukončeno 30. června 2010. Počty předloţených projektových ţádostí a další informace jsou obsaţeny dále v textu. Všechny kroky výběru projektů proběhly bez komplikací a ve standardních termínech. Zastupitelstvo hl. m. Prahy 16. září 2010 schválilo k podpoře 124 projektů a také zařazení celkem 24 projektů do zásobníku projektů. V návaznosti na schválení podpory vybraným projektům proběhlo informování všech ţadatelů o výsledku výběrového procesu a byla zahájena příprava grantových smluv. Do konce roku 2010 byla uzavřena většina smluv s vybranými ţadateli. Výroční zpráva Operačního programu strana 14 (celkem 132)
Kromě individuálních grantových projektů došlo k postupu také v realizaci a schvalování individuálních komplexních projektů. 1 V roce 2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy k podpoře 4 individuální komplexní projekty. Dále byl schválen (také 16. září) projekt technické pomoci, který zahrnuje zajišťování veškerých aktivit v prioritní ose 4 v letech 2011 aţ 2015. Věcný pokrok v implementaci programu je sledován prostřednictvím naplňování monitorovacích indikátorů. Informace prezentované v této výroční zprávě jsou jiţ očištěny od negativních vlivů způsobených zaváděním automatizovaného systému sběru hodnot ukazatelů spuštěného v lednu 2010. Informace o účastnících operací jsou uvedeny dále v textu v kapitole 2.1.4.2 za úroveň operačního programu a detailně také v kapitole 3 na úrovni jednotlivých prioritních os. V následující tabulce je uveden pokrok v naplňování jednotlivých sledovaných indikátorů OPPA. Do konce roku 2010 bylo v rámci realizovaných projektů úspěšně podpořeno 27 167 osob. Počet podpořených projektů za rok 2010 stoupl z hodnoty 178 na 483, pokud do úvahy bereme projekty s uzavřeným právním aktem, z pohledu metodického přístupu NOK dosahuje hodnota tohoto ukazatele 64 z počáteční hodnoty 7 na začátku roku 2010, bereme-li do úvahy pouze dokončené projekty. V roce 2010 byla fyzicky ukončena realizace celkem 57 projektů. Počet aktivit programu, který zahrnuje workshopy a semináře pro ţadatele a příjemce a další aktivity (např. školení pro hodnotitele expertního posouzení) se v průběhu roku zvýšil ze 78 na 112. Zjištění hodnot ukazatelů výsledků (Míra spokojenosti s pracovním místem - 07.61.00, Míra dostupnosti zaměstnání - 07.62.00 a Míra kvality vzdělávání - 07.63.00) pomocí evaluační studie bylo posunuto z původně plánovaného 2. pololetí 2010 na 1. pololetí 2011 z důvodu, ţe mezi ukončením poskytování podpory dané osobě a okamţikem prováděné evaluace výsledku musí proběhnout období minimálně 6 měsíců a do konce června 2010 byla dokončena realizace pouze jednotek z podpořených projektů. Evaluátor by tak nemohl v roce 2010 sestavit kvalitní a dostatečně reprezentativní vzorek respondentů. 1 Komplexní projekty jsou individuální projekty určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Komplexní projekty slouţí k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných sluţeb v oblastech vymezených programem. Finanční prostředky jsou na individuální komplexní projekty alokovány přímým přidělením. Oprávněným příjemcem podpory je pro tyto projekty pouze hl. m. Praha. Výroční zpráva Operačního programu strana 15 (celkem 132)
Tab. č. 2: Přehled indikátorů OPPA Kód NČI Typ indikátoru 07.46.00 Výstup 49.21.00 Výstup 48.11.00 Výstup 07.61.00 Výsledek Název indikátoru Počet úspěšně podpořených osob Počet podpořených projektů zaměřených na OPPA (Hl. m. Praha) 7 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity 7 Míra spokojenosti s pracovním místem Měrná jednotka počet osob počet projektů Ks Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 monitorovací zprávy projektů monitorovací systém OPPA statistika řídicího orgánu % evaluační studie Cílová hodnota 2015 Celkem Dosaţená 0 0 4447 7 27 167 N/A 27 167 Výchozí 0 0 0 4447 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 12 750 12 750 Dosaţená 0 0 7 (178) 6 64 (483) 6 N/A 64 (483) 6 Výchozí 0 0 0 7 (178) 6 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 570 570 Dosaţená 0 39 78 112 N/A 112 Výchozí 0 0 39 78 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 80 80 Dosaţená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A N/A Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 75 75 07.62.00 Výsledek Míra dostupnosti zaměstnání % evaluační studie Dosaţená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A N/A Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 70 70 07.63.00 Výsledek Míra kvality vzdělávání % evaluační studie Dosaţená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A N/A Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 80 80 Výroční zpráva Operačního programu strana 16 (celkem 132)
Kód NČI Typ indikátoru 07.64.00 Výsledek Název indikátoru Míra úspěšnosti projektových ţádostí Měrná jednotka % Statistika OPPA Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 Cílová hodnota 2015 Celkem Dosaţená 0 59 64 63 N/A 63 Výchozí N/A 0 59 64 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 55 55 06.41.05 Dopad 07.30.03 Dopad 07.30.00 Dopad 49.41.13 Dopad Míra účasti zaměstnaných v dalším vzdělávání (25 64 let) Dlouhodobá nezaměstnanost specifických skupin 50+ - celkem 7 % Dlouhodobá nezaměstnanost % specifických skupin 15-24 let celkem 7 Struktura celkových nákladů na programy tis. podle zdrojů financování - soukromý sektor 7 % Eurostat, ČSÚ registr Úřadu práce registr Úřadu práce monitorovací systém OPPA Dosaţená N/A N/A N/A 4 N/A 4 N/A N/A Výchozí 1 6,7 N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 12,5 12,5 Dosaţená 0 2,4 2,6 N/A N/A N/A Výchozí 1 13 0 2,4 2,6 N/A 13 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 11,5 11,5 Dosaţená 0 2,4 2,2 N/A N/A N/A Výchozí 1 12 0 2,4 2,2 N/A 12 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 10,5 10,5 Dosaţená 0 0 0 237,4 N/A 237,4 Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A 1 500 1 500 Zdroj: IS MSC2007, datum generování dat 28. 2. 2011 Poznámky: 1 Výchozí hodnota dle statistiky ČSÚ z roku 2005 2 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 3 Provedení evaluační studie je s ohledem na princip proporcionality plánováno 2 x za programové období. První šetření bude provedeno v roce 2011. 4 Ukazatele sleduje Eurostat s pětiletou periodicitou. Další údaj by měl být k dispozici v roce 2012. 5 Zajištění hodnot ukazatele je vzhledem k nejasné metodice sběru dat a odlišné definici věkových skupin předmětem jednání ŘO, ČSU a NOK. 6 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 31. 12. 2010. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 7 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 49.21.00 - Počet podpořených projektů, 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu, 07.30.03 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti starších osob, 07.30.00 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti mladistvých, 49.41.13 - Realizované soukromé spolufinancování. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Výroční zpráva Operačního programu strana 17 (celkem 132) strana 17 (celkem 132)
2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV V roce 2010 došlo k vyhlášení 3. výzvy pro individuální grantové projekty. Oproti předchozím výzvám byla vyhlášena nikoli pro všechny věcné prioritní osy, ale pouze pro první a třetí prioritní osu OPPA s celkovou alokací 450 mil. Kč (17,8 mil., kurz 25,24 Kč/ ). Rada hl. m. Prahy vyhlášení této výzvy schválila svým usnesením č. 568 ze dne 20. dubna 2010. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vybrané projekty dne 16. září 2010, a to v plné výši alokace výzvy. Většina smluv s příjemci podpory ze 3. výzvy byla uzavřena v roce 2010. Současně v roce 2010 probíhaly dvě průběţné výzvy, a to pro individuální komplexní projekty (tzv. projekty přímého přidělení) a pro technickou pomoc. V dubnu, červnu a září 2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy podporu pro 5 projektů přímého přidělení (4 byly předloţeny v roce 2010, 1 projekt byl posuzován uţ od konce roku 2009) a dne 16. září 2010 získal podporu také projekt technické asistence pro období 2011 2015. Tab. č. 3: Přehled výzev vyhlášených či probíhajících v roce 2010 (všechny veřejné zdroje) Pořadí výzvy Datum zahájení příjmu projektových ţádostí Datum ukončení výzvy Druh výzvy Prior. osa Alokace na výzvu EUR Podané ţádosti o podporu Projekty s podepsanou smlouvou počet EUR počet EUR 0 12.10.2007 31.12.2013 průběţná 2., 3. N/A 13 20 413 708,71 11 16 915 678,66 0 12.10.2007 31.12.2013 průběţná 4. N/A 2 4 892 247,23 2 4 892 247,23 3 19. 5. 2010 30.6.2010 kolová 1; 3 17 828 843,11 376 66 932 523,93 121 17 033 168,82 Celkem 17 828 843,11 376 92 238 479,87 483 38 841 094,71 Zdroj: ŘO OPPA (doporučená sestava MSC246 v době generování, tj. 5. 1. 2011, neobsahovala potřebná data) Poznámky: 1 Alokace výzev zahrnují údaj o veřejných finančních prostředcích. 2 Použitý kurz 25,24 Kč/. 3 V případech výzev označených číslem 0 se jedná o průběžné výzvu pro individuální komplexní projekty a pro projekty technické pomoci bez v rámci výzvy stanovené alokace. 4 U výzvy č. 3 se liší datum vyhlášení výzvy, které proběhlo 21. 4. 2010, a datum zahájení příjmu projektových žádostí, které bylo výzvou stanoveno na 19. 5. 2010. Mezi 21. 4. a 18. 5: 2010 žadatelé měli plnohodnotné informace o výzvě, mohli projekty připravovat a konzultovat s ŘO, ovšem fyzické předkládání zpracovaných projektových žádostí bylo zahájeno až 19. 5. 2010. 2.1.2. INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1.2.1 ČERPÁNÍ ALOKACE PROGRAMU Čerpání alokace programu se odvíjí od postupu realizace podpořených projektů. V kaţdé monitorovací zprávě má příjemce za povinnost vyúčtovat a patřičným způsobem doloţit uskutečněné výdaje projektu. Údaje z finanční části monitorovací zprávy jsou v informačním monitorovacím systému evidovány jako ţádosti o platbu. Ţádosti o platbu v sobě obsahují informace o zálohách, které jsou ze strany hl. m. Prahy poskytovány příjemcům na úhradu Výroční zpráva Operačního programu strana 18 (celkem 132)
výdajů spojených s projektovými aktivitami, a také obsahují údaje o objemu prostředků, jeţ byly vyúčtovány jakoţto uskutečněné výdaje projektu. Hl. m. Praha vyúčtované výdaje kontroluje a následně je po jejich schválení jakoţto způsobilých zařazuje do tzv. souhrnných ţádostí o platbu, na základě nichţ dochází k čerpání prostředků z bankovního účtu PCO, který v ČR spravuje prostředky poskytnuté EK na realizaci operačních programů. V roce 2010 příjemci předloţili v rámci OPPA celkem 511 monitorovacích zpráv obsahujících vyúčtované výdaje projektu, z nichţ hl. m. Praha do konce roku 2010 schválilo 491. Přehled o celkovém počtu monitorovacích zpráv (tj. i ţádostí o platbu) k 31. prosinci 2010 obsahuje následující tabulka. Tab. č. 4: Postup administrace monitorovacích zpráv (v ks) Rok předloţení zprávy Předloţené zprávy celkem Z toho zpracované ŘO v roce 2009 Z toho zpracované ŘO v roce 2010 K 31.12.2010 nezpracované 2009 247 193 54 0 2010 511-437 74 Celkem 758 193 491 74 Zdroj: ŘO OPPA Řídicí orgán v roce 2010 vypracovával souhrnné ţádosti o platbu a předkládal je PCO v souladu se stanoveným harmonogramem. Celkem bylo v roce 2010 vypracováno celkem 15 souhrnných ţádostí. Všechny z nich byly PCO schváleny v plné výši, přičemţ 14 z nich bylo schváleno v termínu do 31. prosince 2010. Objem prostředků zahrnutých v roce 2010 do souhrnných ţádostí dosáhl 16,3 mil. (410,6 mil. Kč), coţ odpovídá 15 % alokace OPPA, objem výdajů schválených PCO do konce roku 2010 je 15,9 mil. (399,7 mil. Kč). Také certifikace výdajů OPPA probíhala v roce 2010 dle standardního harmonogramu, tj. celkem proběhly 3 certifikace, a to za období k 31. lednu, 31. květnu a 15. září 2010. Všechny certifikace proběhly úspěšně, veškeré výdaje navrţené Řídicím orgánem k certifikaci byly PCO odsouhlaseny a ve formě Výkazu výdajů byly odeslány EK. Celkem byly k 31. prosinci 2010 certifikovány veřejné výdaje OPPA ve výši 16,4 mil. (420,5 mil. Kč). Průběţné platby ze strany EK proběhly v roce 2010 bez komplikací a bez prodlení. Pravidlo n+24 bylo splněno jiţ v roce 2009, pravidlo n+3 nestanovuje pro stav čerpání ke konci 2010 ţádnou finanční částku. V návaznosti na vyúčtované výdaje byly v roce 2010 projektům z 1. a 2. výzvy průběţně poskytovány další zálohové platby na úhradu výdajů projektů a v závěru roku byly také poskytnuty první zálohově platby na realizaci projektů podpořených ve 3. výzvě. Celkem bylo v roce 2010 na účty příjemců podpory poukázáno 849,6 mil. Kč (tj. 33,6 mil., kurz 25,24 Kč/ ), kumulovaně za celou dobu implementace OPPA pak toto číslo dosahuje 1 354,2 mil. Kč (tj. 53,7 mil., kurz 25,24 Kč/ ). Výroční zpráva Operačního programu strana 19 (celkem 132)
Tab. č. 5: Finanční údaje k 31. 12. 2010 (v ) Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Fond ESF Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Fond ESF Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Fond ESF Prioritní osa 4 Technická pomoc Fond ESF Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem) Celkové certifikované způsobilé výdaje vynaloţené příjemci Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů Podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu v % 48 729 498,00 Veřejné zdroje 7 003 164,81 6 971 446,43 14,3% 37 188 301,00 Veřejné zdroje 3 231 068,26 3 231 068,26 8,7% 37 188 301,00 Veřejné zdroje 5 127 793,97 5 127 793,97 13,8% 4 405 949,00 Veřejné zdroje 1 053 038,82 1 053 038,82 23,9% Celkový součet 127 512 049,00 Veřejné zdroje 16 415 065,86 16 383 347,48 12,9% Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF 1 Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 OPPA je spolufinancován ESF. - - - - - - - 334 876,51 334 876,51-2.1.2.2 FINANČNÍ PLÁN Celková alokace OPPA dosahuje 127,5 mil.. Prostředky ze zdrojů EU kryjí 85 % rozpočtu programu, národní podíl spolufinancování zajišťují hl. m. Praha a Česká republika, která prostředky poskytuje ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Přesnou informaci o finančním plánu obsahuje následující tabulka. Výroční zpráva Operačního programu strana 20 (celkem 132)
Tab. č. 6: Finanční plán OPPA podle prioritních os (v ) Prioritní osa Fond Příspěvek EU Veřejné prostředky celkem Podíl na celkové alokaci OPPA 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2 - Podpora vstupu na trh práce 3 - Modernizace počátečního vzdělávání ESF 41 420 073,00 48 729 498,00 38,2% ESF 31 610 056,00 37 188 301,00 29,2% ESF 31 610 056,00 37 188 301,00 29,2% 4 Technická pomoc ESF 3 745 057,00 4 405 949,00 3,4% Celkem - 108 385 242,00 127 512 049,00 100,0% Zdroj: IS MSC2007 Tab. č. 7: Finanční plán OPPA na období 2007 2013 (jen ESF, v ) Rok Strukturální fondy (ESF) 2007 14 579 111,00 2008 14 870 693,00 2009 15 168 107,00 2010 15 471 469,00 2011 15 780 898,00 2012 16 096 517,00 2013 16 418 447,00 Celkem 2007 2013 108 385 242,00 Zdroj: IS MSC2007 2.1.2.3 PLATBY ZE STRANY EU V roce 2010 došlo k poukázání celkem 3 průběţných plateb: dne 27. dubna ve výši 4 422 060,47, 6. srpna ve výši 5 927 455,49 a 9. prosince byla připsána částka 3 431 012,38. Platby ze strany EK dosahovaly ke konci roku 2010 celkové výše 23 680 517,21 (zahrnují předběţné platby poskytnuté ze strany EK v několika splátkách v letech 2007 aţ 2009 a také jednu průběţnou platbu připsanou na účet PCO na podzim roku 2009). Výroční zpráva Operačního programu strana 21 (celkem 132)
Graf č. 1: Poskytnuté platby z EK (v mil. ) 25 20 15 10 5 0 Celkové platby 2007 Celkové platby 2008 Celkové platby 2009 Celkové platby 2010 Celkové platby Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Zdroj: IS MSC2007 2.1.2.4 PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 (N+2) Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu, aby uvedené pravidlo bylo bez problému splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA na roky 2007 a 2008. Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen na konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibliţně 30 %. Poslední zatím uskutečněná výzva zajistila kontrahování podpory v objemu přibliţně jedné roční alokace OPPA. K 31. prosinci 2010 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 13,92 mil, tj. 12,9 % celkové alokace. Rozpočty a počet projektů, které byly ke konci roku 2010 dokončeny či v realizaci poskytují dostatečnou záruku, ţe pravidlo N+3, resp. N+2 bude bez problému respektováno, včetně souběhu pravidel na konci roku 2013. 2.1.2.5 KŘÍŢOVÉ FINANCOVÁNÍ V rámci prioritních os 1, 2 a 3 OPPA probíhá vyuţití kříţového financování v návaznosti na čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to s ohledem na limit 10 % alokace na kaţdou prioritní osu. K 31. prosinci 2010 došlo v OPPA k čerpání prostředků, které naplňovaly parametry dle výše uvedeného článku, v celkové výši 15 073 471 Kč (tj. 597 206 ; kurz 25,24 Kč/ ). Na základě smluv uzavřených do konce roku 2010, je v projektech plánováno vyuţití kříţového financování celkově ve výši 33 813 374 Kč (1 339 674, kurz 25,24 Kč/ ), coţ představuje 1,4 % z celkem kontrahovaných prostředků k danému datu. Výroční zpráva Operačního programu strana 22 (celkem 132)
Tab. č. 8: Čerpání kříţového financování (za celkové veřejné zdroje OPPA) Prioritní osa Výdaje OPPA schválené ŘO (v ) Z toho kříţové financování (v ) Z toho kříţové financování (v %) PO 1 10 672 946,52 111 162,24 1,0 % PO 2 5 184 595,95 220 525,89 4,3 % PO 3 6 791 254,07 265 517,53 3,9 % PO 4 1 234 619,95 není vyuţíváno není vyuţíváno Celkem 23 883 416,50 597 205,67 2,5 % Zdroj: ŘO OPPA z údajů v IS Monit7+ Stav k 31. 12. 2010 Projekty lze z hlediska vyuţití kříţového financování rozdělit na tři skupiny. Poměrně velká část projektů ţádným způsobem kříţové financování nevyuţívá. Na základě dat platných ke konci roku 2010 představují tyto případy více neţ ¾ ze všech podpořených projektů. Ve skupině projektů, které kříţové financování vyuţívají, pak naprostou většinu představují situace, kdy je kříţové financování zapojeno jen ve velmi malé míře (jedná se o desetiny procent či jen jednotky procent způsobilých nákladů projektu). Nejčasněji jde v těchto projektech o pořízení nezbytného nábytku (zejména stolů a ţidlí) do tříd, počítačových učeben, kabinetů či knihoven a podobných prostor vyuţívaných cílovou skupinou projektu. V několika případech bylo nejprve nutné tyto prostory upravit, zrekonstruovat, popřípadě vybavit zatemněním. Není výjimečné také provedení stavebních úprav pro usnadnění přístupu do budov (rampy pro kočárky či osoby se sníţenou pohyblivostí). V rámci projektů, které realizují školy (zejména střední školy), je pak kříţové financování vyuţíváno pro nákup interaktivních tabulí do tříd. Ojediněle se potom vyskytují nákupy dalších technických prostředků - serverů, profesionálních kamer či vědeckých zařízení jako je výukový energetický komplex. Samostatnou skupinu představují projekty, ve kterých je kříţové financování vyuţíváno v objemu desítek procent 2 způsobilých nákladů projektu. V OPPA se prozatím jedná o 8 projektů, níţe je uveden popis k některým z nich, které nebyly představeny ve výroční zprávě OPPA za rok 2009. 2 Do této skupiny Řídící orgán zahrnul projekty, ve kterých je dle smlouvy plánováno vyuţití kříţového financování dosahujícího 20 % a více z celkových způsobilých výdajů projektu. Výroční zpráva Operačního programu strana 23 (celkem 132)
Tab. č. 9: Příklady projektů vyuţívajících významněji kříţové financování Název projektu Registrační číslo Integrace znevýhodněných spoluobčanů - projekt kavárny "NaVšechnoČas" CZ.2.17/2.1.00/32679 Ţadatel Všude dobře o. p. s. Podrobnosti o kříţovém financování Obsahem projektu je vznik a rozvoj sociálního podniku, který umoţní integraci 12 znevýhodněných osob s různou formou postiţení zpět do společnosti prostřednictvím zaměstnání a udrţení pracovního místa. V rámci kříţového financování Všude dobře o. p. s. provede potřebné stavební interiérové úpravy a také vybavení kavárny barovým pultem, skříňkami, policemi, kavárenskými stoly a ţidlemi. Název projektu Registrační číslo Ţadatel Podrobnosti o kříţovém financování Podpora souladu rodinného a pracovního ţivota rodičů-akademiků CZ.2.17/2.1.00/32120 Univerzita Karlova v Praze Cílem projektu je zmírnit diskriminační dopady přerušení profesní dráhy akademiků v souvislosti s rodičovstvím. Cílovou skupinou jsou akademici Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pečující o dítě v rámci mateřské či rodičovské dovolené a těsně po jejím skončení (cca 150 osob). V rámci projektu bude na fakultě zřízen dětský koutek, zlepšeny podmínky pro docházení rodičů do zaměstnání (bezbariérovost pro kočárky, hlídání dětí apod.). V projektu bude spuštěn systém svépomocného hlídání dětí podle příkladů z mimopraţských a zahraničních vysokých škol. Dále bude podporována práce z domova. Bude zajištěn přístup k dalšímu vzdělávání, ze kterého jsou rodiče během rodičovské dovolené vyloučeni - jazyky, ICT a další kompetence. Prostředky v rámci kříţového financování umoţní úpravu prostor fakulty tak, aby mohl vzniknout prostor pro pobyt rodičů s dětmi (resp. pro hlídání - dětský koutek). Název projektu Registrační číslo Ţadatel Podrobnosti o kříţovém financování Fakultní nemocnice v Motole CZ.2.17/3.1.00/32344 Výuka, nácvik a osvojení provádění invazivních výkonů v neodkladné a kritické péči na trenaţérech a interaktivních modulech Projekt umoţní osvojit si techniky, získat určitou rutinu a praktické dovednosti při provádění invazivních výkonů kritické a neodkladné péče. Pro studenty a lékaře v postgraduální přípravě je i ve velké fakultní nemocnici nereálné osvojit si v předepsaném počtu invazivní výkony neodkladné péče na pacientech. Z těchto důvodů Fakultní nemocnice Motol připravila projekt, jeţ zajistí, aby v nemocnici probíhal nácvik těchto dovedností na modelech. Kříţové financování bude vyuţito na nezbytné stavební úpravy specializované učebny (rozdělení pohyblivými stěnami na výukové boxy, rozvody elektrických sítí a výpočetní techniky k jednotlivým modulům), na nákup základního nábytku, projekční techniky a na nákup a instalaci modulů a trenaţérů. Výroční zpráva Operačního programu strana 24 (celkem 132)
Tab. č. 10: Naplňování pravidla N+3/N+2 (jen ESF; v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Ţádosti o průběţnou / závěrečnou platbu předloţené EK - roční Zálohy z EK + ţádosti o platby z ČR- roční Zálohy z EK + ţádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d = b + c e g = e - a 2007 14 579 111,00 0,00 2 167 704,84 0 2 167 704,84 2 167 704,84 2 167 704,84 2008 14 870 693,00 0,00 3 251 557,26 0 3 251 557,26 5 419 262,10 5 419 262,10 2009 15 168 107,00 0,00 4 335 409,68 145 317,09 4 480 726,77 9 899 988,87 9 899 988,87 2010 15 471 469,00 0,00 0,00 13 780 528,34 13 780 528,34 23 680 517,21 23 680 517,21 2011 15 780 898,00 17 300 544,83 0 23 680 517,21 6 379 972,38 2012 16 096 517,00 34 898 503,67 0 23 680 517,21-11 217 986,46 2013 16 418 447,00 71 010 574,33 0 23 680 517,21-47 330 057,12 2014 0,00 89 536 943,17 0 23 680 517,21-65 856 425,96 2015 0,00 108 385 242,00 0 23 680 517,21-84 704 724,79 Celkem 108 385 242,00 108 385 242,00 9 754 671,78 13 925 845,43 23 680 517,21 23 680 517,21-84 704 724,79 Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 31. 12. 2010, částky jsou za zdroj ESF. Výroční zpráva Operačního programu strana 25 (celkem 132)
2.1.3. INFORMACE O ROZPISU VYUŢITÍ FONDŮ V návaznosti na poţadavky přílohy II, část A nařízení EK č. 1828/2006 Řídicí orgán zpracoval tabulku obsahující kategorizaci pomoci z ESF pro OPPA. V návaznosti na doporučení Národního orgánu pro koordinaci a s ohledem na rozsah této tabulky, není tato tabulka zařazena přímo do výroční zprávy, ale bude Evropské komisi poskytnuta v elektronické podobě vhodné pro další zpracování pouze jako doprovodný dokument této výroční zprávy. 2.1.4. INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN OPPA 2.1.4.1 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN A PŘÍJEMCŮ DLE PRIORITNÍCH OS Cílové skupiny, na které se projekty podpořené v jednotlivých prioritních osách mohou zaměřit: Prioritní osa 1 zaměstnanci zájemci o podnikání zaměstnavatelé osoby samostatně výdělečně činné Prioritní osa 2 znevýhodněné osoby pracovníci organizací sociálních sluţeb zaměstnavatelé Prioritní osa 3 ţáci studenti pedagogičtí pracovníci akademičtí pracovníci osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v v jednotlivých prioritních osách předkládat ţádosti: Prioritní osa 1 podnikatelské subjekty veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační sloţky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace profesní a zájmová sdruţení školy Výroční zpráva Operačního programu strana 26 (celkem 132)
Prioritní osa 2 nestátní neziskové organizace veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační sloţky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) podnikatelské subjekty Prioritní osa 3 školy veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační sloţky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace 2.1.4.2 ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESF PODLE PRIORIT Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ 2006. Od ledna 2010 byl pro OPPA spuštěna funkcionalita monitorovacího systému, která zajišťuje průběţné elektronické sledování hodnot všech monitorovacích ukazatelů, včetně podrobného členění. Data týkající se hodnot monitorovacích ukazatelů jsou za všechny projekty v realizaci předávána přes aplikaci Benefit7. V rámci OPPA mezi úspěšně podpořenými osobami mírně převládají ţeny (58,3 %), coţ je ovlivněno zejména tím, ţe nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti poskytování sociálních a navazujících sluţeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší zastoupení ţen. Z pohledu postavení na trhu práce představují nejvýznamnější skupinu zaměstnaní (56,2 %), a to díky cílovým skupinám podporovaným v rámci prioritní osy 1, a dále neaktivní osoby (36,6 %). Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakoţto cílové skupiny prioritní osy 3, jeţ se zaměřuje na ţáky a studenty. Z pohledu vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (40,8 %), následované osobami s terciárním vzděláním (30,7 %) a osobami se základním nebo niţším středoškolským vzděláním (16,0 %). Výroční zpráva Operačního programu strana 27 (celkem 132)
Tab. č. 11: Údaje o účastnících OPPA podle priorit Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků 2010 Počet podpořených osob za rok 2010 Rozdělení úspěšně podpořených osob podle pohlaví Rozdělení úspěšně podpořených osob podle postavení na trhu práce Rozdělení úspěšně podpořených osob podle věku Rozdělení úspěšně podpořených osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení úspěšně podpořených osob podle dosaţeného vzdělání 07.47.00 Počet nových účastníků 4 36 374 07.41.93 Počet odcházejících účastníků 4 6 792 07.48.00 Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém monitorovacím období 4 2 434 07.46.00 Celkem 27 167 07.46.01 Muţi 11 329 07.46.02 Ţeny 15 838 07.46.04 Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) 16 754 07.46.05 OSVČ - sebezaměstnaní 4 1 480 07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 168 07.46.07 Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) 07.46.08 Neaktivní osoby celkem 9 953 07.46.09 Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni) 4 9 113 07.46.18 Mladí lidé 15 24 let 8 405 07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 64 let 2 000 07.46.25 Menšiny 645 07.46.26 Migranti 544 07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 553 07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 1 870 07.46.41 Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské vzdělání) 4 4 353 07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) 4 11 095 07.46.43 Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) 4 1 003 07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) 4 8 331 Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu 31.12.2010, datum generování dat 28. 2. 2011. 2 Zatímco ukazatel Počet účastníků za rok 2010 vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet účastníků za rok 2010 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci 07.41.93 - Odcházející účastníci 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce 460 Výroční zpráva Operačního programu strana 28 (celkem 132)