, z. s. p. o. www.jvs.cz Výroční zpráva za rok 2012 Výměna šoupěte DN 1000 mm u shybky pod Malší prováděná pracovníky JVS.
Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok 2012. Rok 2012 byl prvním uceleným rokem plného vlastního provozu Vodárenské soustavy jižní Čechy. Období předchozího roku 2011, konkrétně od 1.dubna 2011 do konce roku 2011 lze označit do jisté míry jako zkušební a opatrnické. Loňský rok však byl tím prvním zlomovým, kdy se naplno projevila odpovědnost vlastníka a zároveň provozovatele tak rozsáhlého a životně důležitého majetku ve vlastnictví měst a obcí jihočeského kraje. JVS nese plnou odpovědnost nejen za řádnou správu, udržování a rozvoj společného majetku, ale především za zajištění řádného zásobování měst a obcí pitnou vodou v té nejlepší kvalitě. Představenstvo a dozorčí rada se zvýšenou měrou oproti minulým letům nově zabývaly provozními záležitostmi, o kterých byly oba orgány pravidelně managementem JVS informovány. Provozu je mimo jiné věnována poměrně obsáhlá kapitola této výroční zprávy, zobrazující alespoň v základních číslech a jen částečně, problematiku provozování Vodárenské soustavy jižní Čechy. Důsledná příprava, odpovědnost i určitá pokora, se kterou JVS vstoupil do prvního roku provozu se osvědčila i pro rok 2012. Potvrdilo se, že nemusíme mít z cesty samostatného provozu obavu, že jsme schopni ji zvládat. Zkušenosti z prvního roku provozu vodárenské soustavy byly k nezaplacení. Lépe nám dovolily plánovat, organizovat, nastavit chod firmy. Tomu také odpovídá výborná finanční a ekonomická situace JVS. Dozorčí rada JVS se průběžně věnovala hospodaření a sledovala finanční a ekonomickou situaci, o které dostávala průběžné informace od představenstva a managementu. Loňské hospodaření sice skončilo ztrátou způsobenou účetními dopady bezúplatného převodu oddělitelného majetku, avšak nakonec o 1,5 mil Kč menší, než plánovanou. Také závěry z průběžného a nakonec ze závěrečného auditu za rok 2012 potvrzují jak řádné nakládání s majetkem, tak hospodaření celé JVS a jeho vynikající ekonomickou kondici. To vše i přes sestupnou tendenci v odběrech vody, na niž budou muset všechny orgány JVS do budoucna reagovat, jak při přípravě nového dlouhodobého investičního plánu, tak v aktualizaci Plánu obnovy vodohospodářského majetku. Dlouhodobě stabilizovaná cenová politika je největší devizou JVS, avšak stejně dlouhodobý trend poklesu odběru vody předané by za jistých okolností mohl způsobit nerovnováhu mezi příjmy z prodeje a potřebou výdajů na řádnou správu, udržování a investice do majetku JVS. Tento trend je třeba řešit společně se všemi městy a obcemi JVS, neboť řada měst a obcí pociťuje dopady stejné situace a vývoje na vlastním vodohospodářském majetku. 1
Potřeba prostředků pro investiční politiku JVS z hlediska dlouhodobého plánu i plánu obnovy je značná. Loňské investice v celkové výši 57 mil Kč. pokryly 36 investičních akcí a 20 plánovaných oprav. To i přesto, že novela zákona o zadávání veřejných zakázek, platná od 1.4.2012, významně komplikuje přípravu a realizaci nejen investičních, ale i provozních zakázek JVS. Představenstvo a dozorčí rada se i v roce 2012 intenzivně zabývaly plněním dlouhodobého investičního plánu. Jeho součástí byla i příprava rozvojových investic směřující k napojení nových, dosud nenapojených měst a obcí. Žádosti o napojení na Vodárenskou soustavu JČ od jednotlivých obcí se množí především pro lokální nedostatek zdrojů v konkrétních oblastech. Jejich napojení je však ekonomicky velmi náročné a bez využití příslušného dotačního titulu v podstatě nerealizovatelné. Nepřijatelné podmínky OPŽP v podobě finančního modelu projektu výstavby dálkových řadů, vedly bohužel orgány JVS k odmítnutí podpory projektu Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ. Oblast investic je podrobně popsána v následujících stránkách této zprávy, včetně zdůvodnění problematiky obcí severního Písecka a Oseku a Radomyšle. V současné době je prioritně připravována realizace jednoho z největších projektů JVS- ÚV Plav-doplnění technologie o III.stupeň. Podle pravidel končícího programového období OPŽP musí být dokončena stavba nejpozději do srpna roku 2015 a celková výše podpory by měla být 202 mil.kč z celkových nákladů 266 mil. Kč bez DPH. Průběh dalšího procesu napoví, jaký dopad do investičního programu a financování JVS bude případné schválení podpory mít. Pokud by finanční spoluúčast vyžadovala výrazné omezení jiných investic, či zdražení vody tak, jako tomu bylo v případě projektu napojení obcí na soustavu, budeme zvažovat, zda v projektu pokračovat. Vážené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně, výroční zpráva o činnosti za rok 2012 potvrzuje zvýšenou náročnost práce představenstva a dozorčí rady ve prospěch Jihočeského vodárenského svazu. Dovolte, abych nejen jim, ale i všem zaměstnancům JVS vyslovil touto cestou veliký dík za práci ve prospěch společného majetku vás všech. Děkuji Vám za podporu v naší práci a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a především pevné zdraví ve vaší náročné práci. Antonín Princ předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu 2
Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ 370 21, IČ: 4902 1117 Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. 5/ZSCB/2003. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění k 31. 12. 2012 činilo 2 125 403 831 Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 255 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů k 31. 12. 2012 Představenstvo: Antonín Princ předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Jan Koudelka - místopředseda, zástupce okresu Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu Gustav Had - zástupce okresu Mgr. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice 3
Zásobování pitnou vodou V r. 2012 již JVS, na rozdíl od r. 2011, zajišťoval provozování Vodárenské soustavy po celý kalendářní rok. Činnost provozování se promítala v účetnictví JVS a v dalších informačních systémech po celý rok a plně ovlivnila hospodářský výsledek JVS. V průběhu roku 2012 nebyl napojen žádný významný nový odběratel, došlo k malým změnám ve struktuře odběratelů. Největším odběratelem vody je nadále Čevak a.s. Objem odběru vody z Vodárenské soustavy v r. 2012 byl přibližně na stejné úrovni jako v r. 2011, činil 16 503 tis. m3, oproti předchozímu roku vznikl pokles o 37 tis.m3. Proti plánu r. 2012 zpracovanému JVS (15 900 tis. m3) vzniklo navýšení o 603 tis. m3. Tento výsledek byl v rozhodující míře ovlivněn poruchami vodovodních sítí ve městech, ke kterým došlo vlivem mrazu a kolísajících teplot v únoru a v březnu ( cca 350 tis. m3 ). Dalším rozhodujícím faktorem byla dočasná odstávka úpravny vody Hrdějovice po dobu cca 6 měsíců, což vedlo k navýšení odběru Č.Budějovic o cca 370 tis. m3 proti běžnému stavu, kdy je úpravna v provozu celý rok. Lze tedy odvodit, že bez těchto mimořádných situací by v bilanci vody předané vznikla ztráta cca 720 tis.m3 na hodnotu odběru 15 780 tis.m3. V roce 2012 se již naplno projevilo snížení odběru vody v Prachaticích způsobené zrušením závodu Madeta. Na druhé straně jsme zaznamenali vyšší odběr Strakonic a Českého Krumlova. V kalkulaci r. 2013 byly v odhadu vody předané zmíněné příznivé vlivy separovány, a je očekáván významný pokles odběru proti příznivému roku 2012. Množství odebrané vody v roce 2013 je plánováno ve výši 15 811 tis. m3. Podle trendu odběru vody v prvních měsících roku 2013 však skutečná výše odběru bude výrazně nižší, cca 14 500 tis.m3. Jednou z příčin je velký pokles odběru v Č.Budějovicích, kde kromě zvýšené výroby vody v úpravně vody Hrdějovice došlo k trvalému snížení odběru vlivem ukončení části výroby v podniku BUPAK. Další příčinou je celkově se snižující odběr vody, mj. i reakce na navýšení ceny vody vlivem navýšení sazby DPH a vlivem alternativních řešení nových lokálních zdrojů a studen, nenapojených na veřejný vodovod která volí občané i podnikatelé stále častěji. V dalších letech je nutno s odběrem cca 14,5 mil.m3 počítat spíše jako s horní optimistickou hranicí. JVS bude proto v příštím období muset hledat možnosti, jak tuto nepříznivou situaci zvrátit. V lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. Trvá problém s nekvalitní vodou v obci Čepřovice, který byl zmíněn již v r. 2011. 4
Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Podíl 2012 ÚV Plav 19 836 18 978 19 206 19 253 19 132 17 329 16 601 16 574 16534 99,07 ÚV Tábor 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0,0 ÚV Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 ÚV Pořešín 228 96 0 0 0 zrušena zrušena zrušena zrušena 0,0 Úsilné 302 278 252 200 153 266 283 318 154 0,01 CELKEM 20 366 19 352 19 458 19 453 19 285 17 595 16 884 16 899 16 690 100,0 (%) Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) odběratel okr odběr 2004 odběr 2005 odběr 2006 odběr 2007 odběr 2008 odběr 2009 odběr 2010 odběr 2011 odběr 2012 podíl 2012 (%) CB 7 296 7 523 7 180 7 177 7 313 6 109 5 693 5 980 6 293 38,13 Dobrá Voda u Č.B. CB 107 98 94 91 81 85 86 94 84 0,51 Hluboká n/vlt CB 313 268 291 269 277 266 261 260 257 1,56 Lišov CB 192 177 164 166 156 159 152 152 145 0,88 Rudolfov CB 132 114 123 124 118 138 129 131 130 0,79 Týn n/vlt. CB 66 51 6 6 14 19 12 8 18 0,11 Český Krumlov CK 927 933 1 027 1 144 1 030 861 690 761 750 4,54 Kaplice CK 394 369 419 414 323 304 305 294 313 1,90 Velešín CK 254 211 192 209 193 187 179 175 178 1,08 Větřní CK 154 128 155 144 130 130 179 67 70 0,42 Jindřichohradecko JH 546 483 480 356 340 334 311 326 318 1,93 Písek PI 440 509 472 468 498 460 263 374 394 2,39 Milevsko PI 462 446 475 462 445 447 432 428 405 2,45 Protivín PI 392 367 380 322 353 311 322 297 292 1,77 Prachatice PT 689 676 719 675 644 578 497 527 335 2,03 Husinec PT 73 63 70 64 64 64 57 59 60 0,36 Blatná ST 138 300 324 311 307 299 304 278 294 1,78 Strakonice ST 523 300 324 318 324 239 419 492 234 1,42 Štěkeň ST 77 71 65 71 70 82 74 65 67 0,41 Vodňany ST 398 407 405 353 353 368 393 381 354 2,15 Tábor TA 2 817 2 656 2 581 2 449 2 371 2 339 2 344 2 118 1 942 11,77 Bechyně TA 0 612 3 5 7 3 1 0 13 0,08 Planá n/l. TA 468 446 434 430 417 458 433 343 409 2,48 Sezimovo Ústí TA 292 258 268 285 295 319 247 228 324 1,96 Soběslav TA 411 327 401 370 361 376 362 362 341 2,07 ostatní obce 2 377 1 549 2 694 2 598 2 469 2 487 2 187 2 180 2193 13,29 CELKEM OBCE 19 939 19 342 19 746 19 281 18 953 17 422 16 334 16 380 16 213 98,24 ostatní odběratelé 160 152 192 209 201 174 159 160 290 1,76 CELKEM 20 099 19 494 19 938 19 490 19 154 17 596 16 494 16 540 16 503 100 5
Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 podíl 2012 (%) Chyšky 19,1 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 15,9 15,1 16,1 55,9 Nihošovice 16,3 vodovod předán Tučapy 33,3 vodovod předán Drachkov 6,6 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 5,0 6,1 11,0 38,2 Čepřovice 2,4 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 3,2 1,7 5,9 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 zrušeno předáno předáno x ostatní zdroje 176,3 2,6 x x x x x x x x CELKEM 291,4 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 24,4 28,8 100,0 Provozování Vodárenské soustavy - zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy zajišťuje, stejně jako v předešlém roce, 51 zaměstnanců. Umístěni jsou na třech pracovištích: úpravna vody Plav, čerpací stanice Hlavatce a úpravna vody Tábor. V průběhu roku 2012 ukončili pracovní poměr dva zaměstnanci provozu, kteří byli nahrazeni novým nástupem. Provoz úpravny vody Plav a centrálního dispečinku je zajišťován v nepřetržitém provozu. Obsluhu zajišťují čtyři zaměstnanci ve 12 hodinových směnách. Ostatní pracoviště jsou obsazena pouze v ranní směně. Odstranění havárií je na jednotlivých provozech zajištěno pracovní pohotovostí montérů a elektrikářů. Výroba vody je zajištěna převážně z úpravny vody Plav. Vzhledem k provozním problémům na zdroji podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic, byl tento zdroj do doby provedení rekonstrukce odstaven z provozu. Úpravna vody v Husinci byla v roce 2012 udržována v záložním provozu, tj. jedenkrát za měsíc uvedena do provozu pro prověření technologie. Úpravna vody Tábor byla v dubnu 2012 odstavena z provozu. Důvodem je vypuštění zdroje surové vody rybníku Jordán. Předpokládané obnovení provozu je závislé na dokončení prací na odbahnění Jordánu. JVS má ještě na základě smlouvy s městem Blatná a se společností Čevak a.s. pronajatou úpravnu vody Bezdědovice. Tato úpravna je provozována společností Čevak a.s. a je také pouze v záložním provozu. Kvalita surové vody v nádrži Římov a dodávané pitné vody je neustále sledována obsluhou a vlastní laboratoří na úpravně vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech bylo v roce 2012 zajišťováno smluvní akreditovanou laboratoří společnosti Aquaserv a.s. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2012 bylo provedeno celkem 498 rozborů pitné vody na 97 odběrných místech rozvodné sítě. Z celkového počtu provedených rozborů bylo pouze 16 ( 3,21% ) závadných, a to v ukazateli obsahu železa nebo mikrobiologického rozboru. Při výskytu závadného vzorku byl okamžitě proveden odběr nového kontrolního vzorku a přijata provozní opatření (odkalení řadu, úprava dávky chloru). Na úpravně vody Plav bylo provedeno 248 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 361 mikrobiologických rozborů (vlastní laboratoří). Obsluha úpravny provedla 1002 provozních rozborů. Pomocí analyzátorů je nepřetržitě sledován obsah chloru, ph a zákal pitné vody. Na vodojemech byly doplněny zákaloměry a měření obsahu chloru s kontinuálním měřením a přenosem na centrální dispečink. Na vodojemech a čerpacích stanicích se nadále pokračovalo s osazováním filtračních jednotek na ventilaci akumulací. Dokonalá filtrace vzduchu zabrání dalšímu vnosu cizorodých látek do upravené pitné vody. 6
Laboratorní rozbory v roce 2012: Ukazatel Jednotky Norma min. max. průměr Oxidovatelnost mg/l <3,0 1,44 2,80 1,81 ph 6,5-9,5 7,5 8,3 7,9 Tvrdost mmol/l min. 08 0,75 1,1 1,0 Dusičnany mg/l 50 3,9 8,3 5,61 Dusitany mg/l 0,5 0,00 0,02 0,00 Železo mg/l 0,2 0,00 0,08 0,00 Koliformní bakt. KTJ/100 ml 0 0 0 0 V roce 2012 došlo ke zhoršení kvality surové vody pro úpravnu Plav v nádrži Římov. Průměrné hodnoty CHSK-Mn se zvýšily z 6,16 mg/l v roce 2011 na 6,73 mg/l v roce 2012. Maximální hodnoty se pohybovaly až k hranici 12 mg/l. Zhoršení kvality surové vody si vyžádalo zvýšení dávky síranu železitého až o čtvrtinu a zavedení předalkalizace na nátoku surové vody. Vlivem zhoršené kvalita surové vody došlo k velmi mírnému zhoršení kvality upravené pitné vody z hodnot CHSK-Mn 1,78mg/l v roce 2011 na hodnotu 1,81 mg/l.pitná voda ale nadále splňuje všechny ukazatele stanovené a předepsané vyhláškou č. 252/2004 Sb. s velkou rezervou. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro kojeneckou vodu. Celoročně se koncentrace dusičnanů pohybuje kolem 8 mg/l. S ohledem na vývoj poklesu množství vody předané bude potřeba zvýšit provozní kontrolu nad kvalitou dopravované vody hlavně v ukazateli obsahu železa. Potrubí dálkových řadů bylo projektováno na několikanásobně větší průtoky, než jsou při dnešních spotřebách, proto se podstatně prodlužuje doba zdržení při dopravě ke spotřebiteli. Tím dochází k tzv. druhotnému znečištění dopravované vody rozpouštění nechráněných ocelových potrubí a zvýšenému obsahu železa v dodávané vodě. Důvody snížení odběrů v zásobovaných oblastech z vodárenské soustavy jsou převážně způsobeny pokračujícím poklesem odběru průmyslových výrob (viz Madeta Prachatice), šetřením maloodběratelů, snižováním ztrát v jednotlivých obcích a snahou o maximální využití místních zdrojů. V roce 2012 bude mít dopad na snížení objemu vody předané i další nárůst ceny u konečného spotřebitele z důvodu navýšené DPH. V roce 2012 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k významnému omezení či přerušení dodávky vody. Nejzávažnější porucha, omezující dodávku pitné vody, byla na řadu Hodušín - Milevsko u přechodu trati ČD, která vznikla 25.12.2013. Bohužel právě o vánočních svátcích musela být omezena dodávka pitné vody do části města Milevska. Tato oblast pak byla zásobena nouzové pomocí cisteren Čevak a.s. Havárii se podařilo opravit a zprovoznit tak, že nebylo nutno přerušit dodávky vody do Milevska. Velice závažná porucha se projevila na přívodním řadu DN 1400 surové vody pro úpravnu vody Plav. Vlivem koroze došlo k poškození potrubí. Práce na odstranění poruchy probíhaly nepřetržitě po dobu třech dnů. Pro zajištění dodávek pitné vody byl uveden do provozu záložní zdroj surové vody pro úpravnu Plav ve Vidově. V průběhu odstraňování havárie nedošlo k přerušení dodávky vody. V plánované investiční činnosti provedl JVS výměnu hlavních uzávěrů na shybce pod Malší na řadu ÚV Plav - vodojem Včelná, který slouží pro větší část Č.Budějovic a severozápadní větve vodárenské soustavy. Výměna proběhla bez ovlivnění dodávky vody pro příslušné lokality. Důležitým ukazatelem provozování vodovodních sítí je sledování ztrát v trubní síti. Monitorování úniků v potrubí se provádí trvalým sledováním odtoků z jednotlivých vodojemů, porovnáváním odtoků a přítoků mezi jednotlivými objekty a sledováním nočních minim. Vlastní spotřebou je převážně voda použitá na odkalování jednotlivých řadů. I přes mírný nárůst ztrát v trubní síti proti roku 2012, svědčí nízké procento ztrát o stále dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Systematická údržba a investice do rizikových částí řadů udržují 7
nízké procento ztrát. V roce 2012 bylo na dálkových řadech dvacet dva poruch. Při porovnání s rokem 2011 se jedná prakticky o trojnásobné množství. Při pohledu do minulosti je spíše výjimkou rok 2011. I trubky si uvědomily, že při tak zásadní změně jaká se v roce 2011 udála, je potřeba provoz stabilizovat a neuvádět do stresových situací. Voda nefakturovaná rok 2012 Voda nefakturovaná - celkem (m3) 300 164 Voda nefakturovaná - celkem (%) 1,82 Ztráty v trubní síti (m3) 238 461 Ztráty v trubní síti ( %) 1,44 Vlastní spotřeba (m3) 61 704 Poruchy na řadech Vodárenské soustavy v roce 2012 číslo Místo poruchy - řad objektu DN(mm) materiál datum Drahonice-Vítkov, u Mladějovic 13303 600 sarplast 6.1.2012 VDJ Neznašov - nátok 14528 200 litina 29.1.2012 Sudoměřice-Bezděčín,obec Dudov 14368 200 PE 7.2.2012 Hlavatce - Dívčice 13382 200 PE 7.2.2012 Drahonice-Vítkov, u Mladějovic 13306 600 sarplast 6.3.2012 Vítkov-Kuřidlo,Strakonice-zahr.,km10,289-10,576 13 315 400 sarplast 21.3.2012 Vítkov-Kuřidlo,Strakonice-zahr.,km9,273-9,488 13 315 400 sarplast 22.3.2012 Zahájí - Mydlovary 12 363 160 PE 18.4.2012 Všechov-Hodušín, u Oltyně 13 328 350 litina 25.4.2012 Hrdějovice-Hlub.Zámostí( Opatovice) 12 365 200 litina 26.4.2012 Jímací objekt- ÚV Prachatice 13 103 200 PE 28.5.2012 Hodušín-Milevsko,u Božetic, KŠ3 14 332 350 ocel 29.5.2012 ČS Netolice(Grejnarov) - Kunžvart 13 381 200 ocel 6.6.2012 Všechov-Hodušín,siln.na Jistebnici 14 328 400 ocel 31.8.2012 Všechov-Hodušín,siln.na Jistebnici 14 328 400 ocel 13.9.2012 Hodušín-Milevsko,Milevsko-Jeřábkova ul. 14 332 300 PE 15.9.2012 Přív.řad Římov-Plav,prost.Hamr, K4 11 131 1 400 ocel 2.10.2012 Veselí -Soběslav - Tábor, (u Doubí, K15) 14 327 400 eternit 19.10.2012 řad do VDJ Hůry 12 372 100 litina 11.12.2012 Horánek - Grejnarov 13 317 200 litina 18.12.2012 Zliv-Olešník, úsek Zahájí - Mydlovary 12 363 150 PE 20.12.2012 Hodušín-Milevsko, u AŠ1, u tratě 14 332 350 eternit 25.12.2012 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2012 nadále probíhala aktualizace organizačních směrnic a pracovních postupů v oblasti BOZP. Bylo potřeba přepracovat nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem je neustále minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. V průběhu roku 2011 došlo k jednomu pracovnímu úrazu. 8
Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2012 činila 13,82 Kč/m 3, byla o 0,54 Kč vyšší než v roce 2011. Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tato cena umožnila v roce 2012 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a vytvořit zisk z provozní činnosti na krytí rozvojových potřeb a obnovy nad výši odpisů. Pro rok 2013 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 14,37 Kč/m 3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden v následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané 1999-2013 Průměrná cena vody předané (Kč/m3 bez DPH) 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 12,30 12,50 13,23 13,43 13,28 13,82 14,37 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (rok 2013 plán) Objem vody předané (tis. m3) 25 661 23 984 21 554 21 113 21 419 20 099 19 494 19 938 19 490 19 154 17 596 17 715 16539 16 498 15 811 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9
V roce 2012 byl předán členským obcím další oddělitelný a od roku 2013 je ve vlastnictví a správě JVS oddělitelný majetek pouze 7 obcí. V těchto obcích je účtováno pouze vodné, v roce 2012 ve výši 59,29 Kč/m 3. V této skupině majetku je zajišťována a financována pouze jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 149,4 mil. Kč, z toho v roce 2012 8,8 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je půjčka obci Hamr na dostavbu kanalizace. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto 400 000,- Kč městu Velešín, 1 978 919,- Kč obci Vitín, 2 535 000,- Kč obci Drhovle, 325 000,- obci Zběšičky a 160 000,- obci Opařany. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2012 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Zběšičky PI Vodovod Popovec 1 000 Hamr JH Hamr Dostavba kanalizace 3 000 Cehnice ST Výměna vodovodního potrubí v obci Cehnice 900 Osek ST Vodovod obytná zóna Osek II 800 Čejkovice ČB Čejkovice oddílná kanalizace, stoky A1, A1a a A2, výtlačný řad V1 I. etapa 1 100 Borovany ČB ČOV Borovany technol. vystrojení dosazovacích nádrží, zvětšení akumulace 2 000 CELKEM 2012 8 800 Úhrn půjček poskytnutých v letech 1998-2011 140 550 FPI poskytnuto celkem 149 350 Investice JVS V roce 2012 vynaložil JVS 51 259 tis. Kč investičních výdajů na pořízení a 5 771 tis. Kč na opravy a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V r. 2012 nebyla dokončena žádná významnější stavba. Byl realizován větší počet drobnějších staveb, dokončeno v r. 2012 bylo 36 akcí investičního charakteru v rámci obnovy majetku a 20 plánovaných oprav. Realizace staveb, investice v r. 2012 Realizace investic v r. 2012 se orientovala prakticky plně na obnovu infrastrukturního majetku, na rozdíl od r. 2011, kdy bylo nutno věnovat větší část finančních prostředků na pořízení provozního majetku jak od Čevak, tak nového. Výdaje na pořízení dalšího nového provozního majetku činily v r. 2012 1,1 mil. Kč, z toho nákup 2 automobilů 0,6 mil. Kč. Náklady na pořízení podkladů provoznětechnického GIS byly 0,6 mil.kč, náklady na doplnění SW GIS 0,4 mil.kč. 10
Dokončené stavby vodovody Ze staveb vodovodů byla provedena první část Rekonstrukce vodovodu Hrdějovice - Hluboká Zámostí za 2,9 mil.kč, Rekonstrukce části řadu Drahonice Vítkov DN 600 mm ( zmenšen profil na DN 500 mm ) u Čejetic za 3,0 mil.kč, Rekonstrukce podchodu železnice na řadu Hodušín Milevsko, DN 350 mm, s nákladem 1,3 mil.kč, Přeložka vodovodu Jeřábkova ul. Milevsko za 1,3 mil.kč. Ve vlastní režii byla provedena náročná Výměna sekčních a kalníkových uzávěrů na shybce pod Malší výtlak ÚV Plav VDJ Včelná, zmíněná již v oddíle Zásobování vodou, v hodnotě 1, 4 mil.kč. Bylo provedeno přemístění a rekonstrukce stanice katodové ochrany Pohůrka v exponovaném úseku trasy řadu ÚV Plav ČS Hosín. Dokončené stavby v r. 2012 mimo vodovod Na ÚV Plav byla realizována stavba Rekonstrukce fasády budova filtrů ÚV Plav zateplení největší budovy v areálu ÚV Plav, investici je nutno doplnit rekonstrukcí vzduchotechniky náklad 4,3 mil.kč, dále Výměna armatur v čerpací stanici Bukovec nákladem 2,9 mil Kč, byla dokončena kompletní Rekonstrukce vodojemu Neznašov za 1,9 mil.kč a dalších cca 40 staveb investičního charakteru a oprav s nákladem do 1 mil. Kč. Na ÚV Plav byly provedeny drobnější stavby: Rekonstrukce čerpadel Plav- Včelná - 2 ks, Rekonstrukce elektroinstalace zásobníků CO2 na ÚV Plav, Čerpadlo na flokulant pro kalolis ÚV Plav, Rekonstrukce střechy uhelna ÚV Plav, Stavební úpravy vstupní haly provozní budovy ÚV Plav. Vodovody v obcích JVS V r. 2012 byly realizovány stavby Rekonstrukce řadu DN 100 Putim u rybníka (1,5 mil. Kč ) a Stavební úpravy ÚV Chyšky (0,4 mil. Kč ). Příprava staveb v r. 2012 V únoru 2012 byla vydána XXXIV výzva SFŽP k podání žádostí o finanční podporu EU a ČR na projekty v oblasti Zlepšení kvality pitné vody. JVS podal 2 žádosti : na stavbu ÚV Plav doplnění technologie o III.stupeň a druhou žádost na stavby Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ. Žádosti byly podány původně samostatně, pak byla dle požadavku SFŽP provedena tzv. konsolidační finanční analýza sloučením obou projektů. Další vývoj žádostí je popsán níže. ÚV Plav doplnění technologie o III.stupeň žádost o finanční podporu z OPŽP Žádost o finanční podporu z OPŽP byla podána v dubnu 2012, žádost byla akceptována, v únoru r. 2013 byla stavba registrována a bylo vydáno rozhodnutí ministra ŽP o části finanční podpory ze strany ČR ( 11 mil.kč ). Celková výše podpory by měla být 202 mil.kč, náklad stavby bude cca 266 mil.kč bez DPH. Stavba měla v r. 2012 zpracovanou zadávací dokumentaci, kterou bylo nutno doplnit dle novely zákona o zadávání zakázek na podrobnost dokumentace prováděcí. Do konce r. 2013 by mělo proběhnout zadávací řízení na zhotovitele a stavební dozor. Stavba musí být dokončena do srpna 2015. Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ žádost o finanční podporu z OPŽP Žádost o finanční podporu z OPŽP byla podána v dubnu 2012, žádost byla akceptována. Dle zpracované finanční analýzy se však vyžadovala finanční spoluúčast JVS ve formě postupného navyšování ceny vody předané na cca 25 Kč v r. 2020 a 35 Kč v r. 2030. JVS proto odstoupil od žádosti a nadále požaduje v rámci programu OPŽP realizovat pouze stavbu ÚV Plav - doplnění technologie, kde dle Finanční analýzy jsou nároky na navýšení ceny vody předané minimální. 11
Zásobování severního Písecka 1. etapa Mirotice V listopadu r. 2012 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR nová Pravidla poskytování dotací pro výstavbu vodovodů. Dle Pravidel by měly být přednostně financovány akce, jejichž žádosti byly předloženy v minulém programu a které nebyly realizovány z důvodu ukončení programu. Nové podmínky dle konzultace s MZe žádost JVS splňuje, v r. 2013 by tak mohla být tato akce zahájena. Stavba má platnou smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem s odkládací podmínkou, že bude realizována pouze v případě získání finanční podpory. Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ Příprava stavby je kompletní. Stavba bude realizována pouze s finanční podporou. Podpora z nového programu MZe ČR (viz výše) není v r. 2013 reálná, přednostně budou realizovány stavby, kde byla žádost podána pro minulý program a teprve v r. 2014 lze předpokládat přijímání nových žádostí. Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2012 zásobování vodou vodárenská soustava 44 406 zásobování vodou obce JVS 2 149 provozní majetek 1 090 Ostatní investice 3 614 Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2012 byl ve spolupráci s členskými obcemi připraven a realizován převod oddělitelného majetku na Němčice a Těšovice. V roce 2013 má JVS ve vlastnictví a správě oddělitelný majetek na území zbývajících osmi obcí: Přehled obcí, které k 1.1.2013 ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Albrechtice n/vlt - Újezd PI Dub u Pt. PT Chyšky PI Čepřovice ST Putim TA Drachkov ST Košice - Doubí Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2012 skončilo hospodaření ztrátou 5 613 tis. Kč. Tato ztráta byla způsobena zejména účetními dopady bezúplatného převodu oddělitelného majetku, kdy zůstatková cena tohoto majetku snížila hospodářský výsledek o 12 207 tis. Kč bez dopadu na finanční toky. Běžné hospodaření vč. provozování Vodárenské soustavy pak bylo ziskové. Stav finančních prostředků se za rok 2012 zvýšil o 37 343 tis. Kč. Finanční situace JVS je velmi dobrá, zůstatek finančních prostředků a finančního majetku ve výši 180 mil. Kč je vyšší než úhrn všech závazků (cizí zdroje činí celkem 48 mil. Kč). 12
Přehled přijatých dotací za rok 2012 doplatky dotací Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav EU 355 047,85 Zajištění standardů EU ve VSJČ dálkové řady EU 983 126,52 Zajištění standardů EU ve VSJČ dodatečné práce EU 203 501,26 Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) 31.12.2011 31.12.2012 Nehmotný majetek 22,1 28,8 Pozemky 13,0 13,0 Budovy, haly a stavby 2 651,9 2 660,3 Samostatné movité věci 371,0 375,7 Nedokončené hmotné investice+zálohy 36,5 44,6 Drobný dlouhodobý majetek 1,1 1,0 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3 095,7 3 122,4 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 2968,6 3012,4 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 44,8 28,4 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 14,0 14,4 Ostatní majetek 68,1 67,2 Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AKTIVA CELKEM 2 057 736 2 051 415 2 049 723 2 125 764 2 104 455 2 165 814 2 169 660 2 135 401 2 161 049 2 155 385 Stálá aktiva 1 934 724 1 850 136 1 889 636 1 946 122 1 945 964 2 029 676 2 027 810 2 006 853 1 970 820 1 922 623 Dlouhodobý nehmotný majetek 5 700 6 294 8 525 10 326 10 074 10 325 9 931 9 241 9 441 11 881 Dlouhodobý hmotný majetek 1 896 612 1 843 841 1 841 124 1 895 893 1 894 204 1 969 413 1 950 606 1 933 910 1 900 212 1 850 799 Dlouhodobé půjčky (FPI) 32 412 38 549 39 986 39 904 41 686 49 938 67 273 63 702 61 168 59 944 Ostatní finanční investice Oběžná aktiva 122 260 162 032 159 215 178 983 157 821 136 138 141 850 128 548 190 229 232 762 Zásoby 10 767 11 023 Dlouhodobé pohledávky 63 185 77 707 63 671 49 671 33 575 25 677 22 542 19 450 16 522 13 578 Krátkodobé pohledávky 17 195 9 024 6 182 10 592 5 662 5 897 196 773 12 230 9 705 Finanční majetek 41 881 75 301 89 362 118 719 118 585 103 942 118 517 107 784 143 601 180 944 Ostatní aktiva 752 699 872 659 671 622 595 541 7 110 17 512 PASIVA CELKEM 2 057 736 2 051 415 2 049 723 2 125 764 2 104 455 2 165 814 2 169 660 2 135 401 2 161 049 2 155 385 Vlastní zdroje krytí 1 929 875 1 961 441 1 951 521 2 000 766 2 033 682 2 132 447 2 132 603 2 101 416 2 119 875 2 107 384 Vlastní jmění a kap. dotace 2 091 538 2 123 860 2 113 640 2 156 024 2 089 149 2 141 706 2 127 528 2 133 436 2 130 649 2 125 404 Kapitálové fondy 16 841 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 Fondy ze zisku 8 197 8 197 8 179 8 197 Hospodářský výsledek min. let -204 008-186 702-188 155-188 037-66 561-71 854-28 454-12 026-49 550-28 971 Hospodářský výsl. za úč. období 17 306-1 532 117 7 544-5 293 43 400 16 428-37 524 20 579-5 613 Cizí zdroje 127 283 89 708 97 950 123 522 70 336 33 367 37 057 33 985 41 174 47 996 Rezervy Dlouhodobé závazky 100 798 84 138 71 238 55 974 39 507 5 330 4 460 3 460 3562 582 Krátkodobé závazky 26 484 5 570 3 642 44 923 9 984 8 592 15 044 14 578 23 590 33 196 Bankovní úvěry 23 070 22 625 20 845 19 065 17 285 15 505 13 725 11 945 Ostatní pasiva 577 266 252 1 477 437 380 268 442 297 2 273 13
Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky 3 400 1 259 2 348 303 2 900 5458 3 770 868 1 964 5 713 Příspěvky celkem -3 400-1 259-2 348-303 - 2 851-5 458-3 770-868 -1 964-5 713 Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb 118 921 112 410 100 869 98 814 96 546 164 741 174 598 175 622 228 908 246 577 -z toho nájemné za VH majetek 118 456 112 156 100 637 98 554 96 204 164 250 174 068 175 147 47 361 1 039 Výrobní spotřeba 14 758 13 994 17 126 11 698 15 879 36 763 42 011 62 656 101 354 130 682 - z toho: plánované opravy 9 150 6 649 10 625 4 444 11 570 4 639 8 064 26 534 2 454 9 126 Přidaná hodnota 104 163 98 416 83 743 87 116 80 667 127 978 132 587 112 966 127 554 115 895 Osobní náklady 7 083 7 738 8 090 8 728 9 045 10 152 10 205 10 884 29 754 37 092 Daně a poplatky 4 286 2 850 1 264 179 648 136 682 161 942 2 049 Odpisy hmotného a nehmot. majetku 73 446 73 804 72 356 72 244 74 658 78 162 83 561 142 723 86235 84 300 Tržby z prodeje majetku a materiálu 6 983 29 737 1 840 1 121 9 844 1 456 1 101 413 1 632 479 Zůstatková cena prodaného majetku 8 013 48 588 649 730 7 551 706 584 467 1 014 351 Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů 7 200 Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů 12 985 Zúčtování opravných položek do nákladů 2 956 Ostatní provozní výnosy 50 3 719 475 786 1 792 7 253 9 659 8 778 7 587 10 902 Ostatní provozní náklady 5 431 452 2 633 953 6 025 6 334 32 001 1 284 2 932 4 148 Provozní HV 16 736-3 193-1 283 5 884-8 475 35 739 12 594-34 730 13 932 3 651 Úrokové výnosy 1 702 1 676 1828 1 737 2 772 5 767 716 2 281 1 755 2 569 Nákladové úroky 825 Výnosy z prodeje cenných papírů 8 424 1 653 20 17 289 125 37 128 12 944 863 47 699 3 918 Náklady pořízení prodaných c. papírů 8 714 1 624 396 17 338 36 723 12 543 757 47 817 3 973 Ostatní finanční výnosy 2 742 Ostatní finanční náklady 19 45 48 49 497 48 25 HV z finančních operací 569 1 661 1 404 1 639 2 401 6 123 3 834 2 387 1 637 2 514 Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 HV za běžnou činnost 17 306-1 532 121 7 524-6075 41 862 16 428 32 342 15 569 6 165 Mimořádné výnosy 21 989 1 537 21 612 429 Mimořádné náklady 4 207 5 182 16 602 12 207 HV za účetní období 17 306-1 532 117 7 544-5 293 43 400 16 428-37 524 20 579-5 613 Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012 tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 14