U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 37 ze dne 21. března 2012 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2011 Společný monitorovací výbor operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost I. s c h v a l u j e Výroční zprávu Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2011, která je uvedena v příloze tohoto usnesení I I. u k l á d á 1. předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost 1. zajistit předložení Výroční zprávy dle bodu I Evropské komisi do 30. června 2012 2. zajistit, aby připomínky vznesené v průběhu 8. zasedání SMV a uvedené v zápise z tohoto jednání, byly zapracovány do Výroční zprávy o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2011 3. zajistit zveřejnění Výroční zprávy o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2011 na webových stránkách www.oppa.cz Ing. Eva Vorlíčková předseda SMV
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA ZA ROK 2010
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 8 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 9 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 12 1.1. Globální a specifické cíle... 12 1.1.1. Globální cíl... 12 1.1.2. Specifické cíle... 12 1.2. Prioritní osy... 12 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 14 2.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 16 2.1.1. Informace o věcném pokroku operačního programu... 16 2.1.1.1 Přehled vyhlášených výzev... 20 2.1.2. Informace o finančním pokroku operačního programu... 21 2.1.2.1 Čerpání alokace programu... 21 2.1.2.2 Finanční plán... 23 2.1.2.3 Platby ze strany EU... 23 2.1.2.4 Plnění pravidla N+3 (N+2)... 24 2.1.2.5 Křížové financování... 26 2.1.3. Informace o rozpisu využití fondů... 28 2.1.4. Informace o pomoci podle cílových skupin OPPA... 28 2.1.4.1 Popis cílových skupin a příjemců dle prioritních os... 28 2.1.4.2 Údaje o účastnících operačních programů ESF... 29 2.1.5. Vrácená nebo znovu použitá pomoc... 31 2.1.6. Kvalitativní analýza... 35 2.1.6.1 Pokrok od minulého monitorovacího výboru... 42 2.1.6.2 Pokrok projektů 1. výzvy... 43 2.1.6.3 Pokrok projektů 2. výzvy... 43 2.1.6.4 Pokrok projektů 3. výzvy... 44 2.1.6.5 Informace o projektech ze 4. výzvy... 45 2.1.6.6 Rovné příležitosti... 50 2.1.6.7 Migranti, azylanti, příslušníci menšin... 51 2.1.6.8 Integrace znevýhodněných osob... 55 2.1.6.9 Inovativní činnosti... 56 2.1.6.10 Nadnárodní nebo meziregionální opatření... 56 2.1.6.11 Udržitelný rozvoj... 56 2.1.6.12 Partnerství... 58 Výroční zpráva Operačního programu strana 4 (celkem 151)
2.1.6.13 Příspěvek intervencí OPPA k cílům Lisabonské strategie... 58 2.1.6.14 Příspěvek intervencí OPPA k cílům strategie Evropa 2020... 59 2.2. Informace o souladu s právními předpisy Společenství... 60 2.3. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 62 2.4. Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu... 63 2.5. Případná podstatná změna... 63 2.6. Doplňkovost s jinými nástroji... 63 2.6.1. Koordinace programů ESF... 63 2.6.2. Národní orgán pro koordinaci... 64 2.6.3. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost... 65 2.6.4. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost... 65 2.6.5. Operační program Praha - Konkurenceschopnost... 66 2.6.6. Pokrok v realizaci finančních nástrojů... 68 2.7. Opatření k monitorování... 69 2.7.1. Monitorovací výbor... 69 2.7.1.1 Činnost monitorovacího výboru... 69 2.7.1.2 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV... 70 2.7.2. Monitorovací systém... 71 2.7.2.1 Sběr dat týkajících se monitorovacích ukazatelů... 72 2.7.3. Evaluace... 73 2.7.3.1 Realizované evaluace... 73 2.7.3.2 Harmonogram evaluací... 74 2.7.3.3 Rozvoj evaluační kapacity... 75 2.8. Kontroly... 76 2.8.1. Provádění specifických finančních kontrol... 76 2.8.2. Kontroly na místě... 85 3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS... 87 3.1. PRIORITNÍ OSA 1 Podpora rozvoje znalostní ekomoniky... 87 3.1.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 88 3.1.2. Kvalitativní analýza... 91 3.1.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 96 3.1.4. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 97 3.2. PRIORITNÍ OSA 2 Podpora vstupu na trh práce... 98 3.2.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 99 3.2.2. Kvalitativní analýza... 105 3.2.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 110 3.2.4. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 111 3.3. PRIORITNÍ OSA 3 Modernizace počátečního vzdělávání... 113 Výroční zpráva Operačního programu strana 5 (celkem 151)
3.3.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 114 3.3.2. Kvalitativní analýza... 118 3.3.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 122 3.3.4. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 123 3.4. PRIORITNÍ OSA 4 Technická pomoc... 124 3.4.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 124 3.4.2. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 126 4. SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ... 127 5. PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF / FOND SOUDRŽNOSTI: VELKÉ PROJEKTY... 129 6. TECHNICKÁ POMOC... 130 6.1. Přehled aktivit podpory programu... 133 6.2. Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP... 137 7. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA... 138 7.1. Aktivity komunikačního plánu... 138 7.2. Internetové stránky... 140 7.3. Komunikace s médii... 140 7.4. Inzeráty... 141 7.5. Publikace a propagační předměty... 141 7.6. Pravidelná výroční akce... 141 7.7. Seznam příjemců... 143 7.8. Konzultace... 144 7.9. Evaluace komunikačních aktivit... 146 SEZNAM ZKRATEK... 148 SEZNAM TABULEK... 149 SEZNAM OBRÁZKŮ... 151 SEZNAM GRAFŮ... 151 Výroční zpráva Operačního programu strana 6 (celkem 151)
Výroční zpráva Operačního programu strana 7 (celkem 151)
ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, máte před sebou Výroční zprávu Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) za rok 2011. Rádi bychom Vás jejím prostřednictvím informovali o všem důležitém, co se během roku 2011 v rámci operačního programu událo. Rok 2011 byl rokem velmi úspěšným. Byla vyhlášena 4. výzva, díky které mohly být podpořeny další, pro Prahu velmi významné, projektové záměry. Tímto krokem se tedy posouváme zase o krok dále v čerpání evropských dotací, což mě velmi těší. Zájem o výzvy je stále značný, tudíž předpokládáme velkou poptávku po podpoře z OPPA i v budoucnu. S jistotou tak můžeme konstatovat, že finanční prostředky alokované pro tento operační program budou vyčerpány dle předpokládaného plánu a OPPA se tímto bude řadit na přední příčky v úspěšnosti čerpání unijních prostředků v České republice. Výroční zpráva také obsahuje ukázky realizovaných projektů v hlavním městě Praze, které přímo demonstrují významnost a potřebnost evropských dotací, protože bez jejich přispění by řada projektů nebyla realizována. Konkrétní realizované projekty budou prezentovány i široké veřejnosti řadou komunikačních aktivit. V roce 2011 již tento trend započal, a to spuštěním geocachingové soutěže, jejímž primárním cílem bylo seznámit veřejnost s pražskými projekty a posílit tak vnímání důležitosti strukturálních fondů mezi občany hlavního města. V roce 2011 se programu OPPA podařilo naplnit všechny stanovené cíle a nedošlo k žádným vážným komplikacím, které by narušily jeho realizaci. Tímto bych tedy ráda vyjádřila poděkování všem, kteří se na realizaci programu podílejí a popřála jim mnoho úspěchů v dalších letech aktuálního programového období. Ing. Eva Vorlíčková Radní hl. m. Prahy pro oblast informatiky a evropských fondů Výroční zpráva Operačního programu strana 8 (celkem 151)
MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Operační program Praha Adaptabilita představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu. Vzhledem ke své ekonomické vyspělosti bylo hl. m. Praha z hlediska využívání strukturálních fondů v období 2007 2013 zařazeno do Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Globálním cílem operačního programu Praha Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. Řízením implementace Operačního programu Praha Adaptabilita je pověřeno hl. m. Praha, které zajišťuje využívání pomoci v rámci všech prioritních os. Do implementace programu není zapojen žádný zprostředkující subjekt. Tato výroční zpráva uvádí pokrok v realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2011, který je dle níže uvedené struktury popsán na úrovni celého operačního programu i jednotlivých prioritních os. Data uvedená v této zprávě jsou platná k 31. prosinci 2011 a k výpočtu finančních ukazatelů byl použit kurz 25,91 Kč/. Zdrojová data byla získána zejména z monitorovacího informačního systému a dále pak z interních statistik Řídícího orgánu. Během roku 2011 probíhala implementace Operačního programu Praha Adaptabilita ve všech oblastech (tj. vyhlašování nových výzev k předkládání projektových žádostí, realizace dříve podpořených projektů, kontroly, certifikace výdajů atp.). V roce 2011 došlo k výraznému posunu v oblasti věcného a finanční pokroku programu. Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů jsou na velmi vysoké úrovni a také čerpání prostředků postupuje tak, že OPPA je nejlépe čerpajícím operačním programem spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v České republice a i v porovnání s operačními programy spolufinancovanými z Evropského fondu pro regionální rozvoj vykazuje uspokojivý objem vyčerpaných prostředků. Při pohledu na míru čerpání ke konci roku 2011 je evidentní, že v rámci OPPA už bylo splněno pravidlo n+3 pro čerpání finančních prostředků alokovaných pro rok 2012. Z celkové alokace OPPA bylo ke konci roku 2011 68 % prostředků přiděleno na projekty prostřednictvím smlouvy či jiného právního aktu. Na realizaci projektů bylo příjemcům vyplaceno 57 % prostředků OPPA. Objem certifikovaných prostředků dosáhl k 31. prosinci 2011 celkem 30 % rozpočtu programu. V rámci Operačního programu Praha Adaptabilita probíhala v roce 2011 realizace více než čtyř set projektů podpořených v rámci 1., 2. a 3. výzvy v rámci všech věcných prioritních os a dále byla v roce 2011 vyhlášena a administrována 4. výzva pro předkládání grantových Výroční zpráva Operačního programu strana 9 (celkem 151)
projektových žádostí v rámci Prioritní osy 1 (Podpora rozvoje ekonomiky znalostí), Prioritní osy 2 (Podpora vstupu na trh práce) a Prioritní osy 3 (Modernizace počátečního vzdělávání). Ke schválení podpory pro více než stovku vybraných projektů došlo usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 15. prosince 2011. Příprava a uzavírání grantových smluv bude probíhat v 1. čtvrtletí 2012. V průběhu roku 2011 se ukázalo, že v oblasti individuálních komplexních projektu (tj. projektů systémového či celoregionálního charakteru, pro které je jediným oprávněným příjemcem hl. m. Praha) se nepodaří dosáhnout cílů v rozsahu vyplývajícím z dříve schválených projektových žádostí. Celkem 4 projekty z této skupiny byly během roku 2011 vyjmuty z financování z OPPA a u dalších 2 došlo k předčasnému ukončení realizace. Problémy jsou vesměs spojené s výběrem dodavatelů či se vztahem mezi příjemcem podpory jakožto zadavatelem a vybraným dodavatelem projektových aktivit. Hlavní město Praha operativně vyhodnocuje dopad těchto problémů na implementaci OPPA a průběžně připravuje opatření, která negativa omezí. Příkladem takového opatření je výzva pro předkládání individuálních grantových projektů zaměřených na poskytování registrovaných sociálních služeb, která je aktuálně plánována na duben či květen roku 2012, tj. tak, aby proces výběru projektů byl dokončen ještě v roce 2012 a příslušná část alokace OPPA byla už od počátku roku 2013 využívána na potřebné sociální služby. Ve 2. pololetí 2011 řádně proběhl výběr evaluátora implementace OPPA v období 2008-2011. Provedení průběžné evaluace bylo posunuto z dříve plánovaného roku 2010 na konec roku 2011 a počátek roku 2012. Evaluátor musí totiž zjistit hodnoty ukazatelů výstupů OPPA, které jsou ovšem vymezeny tak, že od ukončení poskytování podpory dané osobě a okamžikem hodnocení výsledku, musí uběhnout minimálně 6 měsíců. Evaluátor by v případě termínu realizace v roce 2010 či v 1. polovině roku 2011 nemohl sestavit kvalitní a dostatečně reprezentativní vzorek respondentů, protože počet projektů, od jejichž dokončení uběhlo 6 měsíců, a více byl příliš malý. Provedení této evaluace je zajišťováno externím dodavatelem HOPE E.S., v.o.s., divize EU servis.cz, smluvní cena zakázky je 900 000 Kč bez DPH / 34,7 tis. při kurzu 25,91 Kč/. Dodavatel má ze smlouvy povinnost provést evaluaci včetně zpracování závěrečné evaluační zprávy do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Výběrové řízení bylo ukončeno 31. října 2011 a smlouva byla podepsána 7. prosince 2011. Co se týče monitorovacího systému, lze konstatovat, že procesy pro monitoring standardních procesů implementace jsou plně funkční a nevyžadovaly si v roce 2011 žádný závažnější zásah. Pokud došlo v průběhu roku 2011 k úpravě funkcí systémů Benefit7 a Monit7+ ve spolupráci Řídícího orgánu OPPA a poskytovatele informačních systémů, motivací k takovému kroku byla zejména vyšší uživatelská přívětivost systémů, nikoli eliminace nedostatků. Řídící orgán se prostřednictvím koordinačních orgánů podílel na vývoji IS MSC2007; ani v IS MSC2007 nevyvstala potřeba zásadních změn ve funkcích systému. O průběhu realizace Operačního programu Praha Adaptabilita jsou dvakrát ročně informováni členové Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK, který se v roce Výroční zpráva Operačního programu strana 10 (celkem 151)
2011 sešel nejprve na svém 7. zasedání dne 30. března 2011 a následně projednal formou per rollam v období září a října 2011 další postup implementace programu. Řídící orgán informoval Společný monitorovací výbor o pokroku programu zejména ve formě Výroční zprávy za rok 2010 a Zprávy o realizaci za období prvního pololetí roku 2011. Výroční zpráva Operačního programu strana 11 (celkem 151)
1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Operační program Výroční zpráva o provádění Dotčený cíl: Dotčená způsobilá oblast: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost NUTS 2: Praha CZ01 Programové období: 2007 2013 Číslo programu (CCI): Název programu: Zpráva za rok: 2011 Datum schválení monitorovacím výborem: 2007CZ052PO001 Operační program Praha Adaptabilita 21. března 2012 1.1. GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE 1.1.1. GLOBÁLNÍ CÍL Globálním cílem Operačního programu Praha Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. 1.1.2. SPECIFICKÉ CÍLE Specifické cíle dále rozvádějí zaměření globálního cíle operačního programu. Specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím realizace aktivit v rámci prioritních os. Specifickými cíli OPPA jsou: 1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce 2. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce 3. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce 1.2. PRIORITNÍ OSY Operační program Praha Adaptabilita má formulovány čtyři prioritní osy. Tři prioritní osy jsou určeny k přímému naplňování tří specifických cílů programu. Čtvrtou, podpůrnou prioritní osou, je technická pomoc. Výroční zpráva Operačního programu strana 12 (celkem 151)
Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 4 Technická pomoc Obr. 1: Struktura cílů a prioritních os OPPA Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Zdroj: ŘO OPPA Celkový příspěvek Společenství do rozpočtu OPPA je 108 385 242, přičemž největší podíl, takřka 2/5, připadá na prioritní osu 1, na každou z prioritních os 2 a 3 je v rozpočtu programu připravena zhruba 1/3 prostředků. Tab. č. 1: Alokace na prioritní osy OPPA (jen ESF; v ) Prioritní osa Podíl na celkové alokaci OPPA Příspěvek Společenství Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 38,2% 41 420 073,00 Podpora vstupu na trh práce 29,2% 31 610 056,00 Modernizace počátečního vzdělávání 29,2% 31 610 056,00 Technická pomoc 3,4% 3 745 057,00 Celkem 100,0% 108 385 242,00 Zdroj: IS MSC2007 Výroční zpráva Operačního programu strana 13 (celkem 151)
2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU Následující přehled shrnuje milníky realizace programu v roce 2011. Podrobnosti k nim jsou uvedeny v následujících kapitolách. 5.1., 23.3., 13.4., 14.4., 12.5., 15.6., 23.6., 20.7.2011 18.1., 16.2., 23.2., 2. 3. 2011 20.1., 17.2., 28.2., 8. 3. 2011 25. 3. 2011 Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem OPPA: Zpracování monitorovací zprávy Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem OPPA: Zahájení realizace projektu Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem OPPA: Zadávací řízení Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 5. certifikaci výdajů 30. 3. 2011 7. zasedání Společného monitorovací výboru 20. 4. 2011 Poukázání platby EK v návaznosti na 5. certifikaci výdajů 4. 5. 2011 Vyhlášení 4. výzvy OPPA 5. 5. 2011 Odeslání Výroční zprávy za rok 2010 EK 12.5., 17.5., 8.6.2011 Uskutečněny semináře pro žadatele ze 4. výzvy 19.5., 17.6.2011 14. 24.6.2011 27.6.; 12.7.2011 Uskutečněny semináře pro žadatele ze 4. výzvy s názvem Jak pracovat s formulářem žádosti Audit OPPA prováděný auditním týmem Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Předloženy dvě projektové žádosti v rámci výzvy přímého přidělení prioritní osy 3 13. 7. 2011 Ukončení příjmu projektových žádostí 4. výzvy OPPA 5. 8. 2011 17. 8. 2011 24.8.2011 5.9.2011 Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 6. certifikaci výdajů Ukončení formálního posouzení projektových žádostí ze 4. výzvy Proběhlo 7. hlasování per rollam Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK - vzetí na vědomí Zprávy o realizaci OPPA za první pololetí 2011 15.9.2011 Schválení Výroční zprávy za rok 2010 EK 16. 9. 2011 Poukázání platby EK v návaznosti na 6. certifikaci výdajů 29.9.2011 5. 10. 2011 24.10.2011 Předloženy dvě projektové žádosti v rámci výzvy přímého přidělení prioritní osy 2 Ukončení expertního posouzení projektových žádostí ze 4. výzvy Jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 2 předloženým v rámci 4. výzvy Výroční zpráva Operačního programu strana 14 (celkem 151)
27. 10. 2011 2.11.2011 4.11.2011 10. 11. 2011 16.11.2011 22.11.2011 Jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 3 předloženým v rámci 4. výzvy Jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 1 předloženým v rámci 4. výzvy Schválení dvou projektů v rámci výzvy přímého přidělení prioritní osy 3 Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 7. certifikaci výdajů programu Projednání projektů ze 4. výzvy Výborem evropských fondů pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. Prahy Roční posouzení Operačního programu Praha Adaptabilita 2011 6. 12. 2011 Souhlas Rady hl. m. Prahy s podpořením projektů ze 4. výzvy 15.12.2011 20. 12. 2011 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory vybraným projektům ze 4. výzvy Poukázání platby EK v návaznosti na 7. certifikaci výdajů programu Výroční zpráva Operačního programu strana 15 (celkem 151)
2.1. DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 2.1.1. INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU V roce 2011 byly cíle OPPA naplňovány prostřednictvím realizace grantových projektů podpořených v rámci 1., 2. a 3. výzvy v souhrnném objemu kontrahovaných prostředků OPPA ve výši 2 209 mil. Kč (85,3 mil., kurz 25,91 Kč/ ) a také realizací komplexních projektů. Zároveň proběhla 4. výzva k předkládání grantových projektů v rámci všech tří věcných prioritních os s celkovou alokací 350 mil. Kč (13,5 mil., kurz 25,91 Kč/ ). Rok 2011 představoval pro většinu projektů z 1. výzvy vstup do závěru realizace, projekty v rámci 2. výzvy předkládaly vesměs druhé a třetí monitorovací zprávy, projekty ze 3. výzvy předkládaly zprávy o zahájení realizace spolu s prvními a dalšími monitorovacími zprávami. Podle pravidel OPPA příjemce informuje o postupu realizace projektu hl. m. Prahu nejprve ve Zprávě o zahájení realizace projektu (shrnuje první 2 měsíce realizace) a následně v monitorovacích zprávách, jež jsou předkládány za každých 6 měsíců realizace projektu. Pro příjemce podpory z OPPA uspořádal orgán v průběhu roku 2011 celkem 15 workshopů zaměřených na problematiku zahájení realizace projektu, pravidla a postupy pro zpracování monitorovacích zpráv a také speciální semináře zaměřené na realizaci zadávacích řízení podle pravidel OPPA. Celkem se těchto workshopů účastnilo 239 příjemců. Pro žadatele bylo v souvislosti se 4. výzvou v období květen - červen 2011 uspořádáno celkem 5 seminářů s různým obsahem, zúčastnilo se jich 418 osob. V průběhu roku 2011 bylo příjemci celkově předloženo 728 monitorovacích zpráv projektů a dokončeno bylo zpracování 707 monitorovacích zpráv (zahrnuje i zprávy předložené v roce 2010, jejichž zpracování bylo dokončeno v roce 2011). Hl. m. Praha také ověřovalo postup realizace projektů formou kontrol na místě. Souběžně se zajištěním administrace již podpořených projektů hl. m. Praha v roce 2011 připravilo 4. výzvu k předkládání projektových žádostí pro individuální grantové projekty. Tato výzva byla otevřena od 4. května 2011, předkládání projektových žádostí bylo ukončeno 13. července 2011. Počty předložených projektových žádostí a další informace jsou obsaženy dále v textu. Všechny kroky výběru projektů proběhly bez komplikací a ve standardních termínech. Zastupitelstvo hl. m. Prahy 15. prosince 2011 schválilo k podpoře 115 projektů a také zařazení celkem 12 projektů do zásobníku projektů. V návaznosti na schválení podpory vybraným projektům proběhlo informování všech žadatelů o výsledku výběrového procesu. Zahájení přípravy a uzavírání grantových smluv s úspěšnými žadateli proběhne počátkem roku 2012. Kromě individuálních grantových projektů došlo k postupu také v realizaci a schvalování individuálních komplexních projektů. 1 V roce 2011 byly 1 Komplexní projekty jsou individuální projekty určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Komplexní projekty slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Finanční prostředky jsou na individuální Výroční zpráva Operačního programu strana 16 (celkem 151)
předloženy 4 individuální komplexní projekty, 2 z nich pro prioritní osu 2 (u nich nedošlo do konce roku 2011 k ukončení výběrového procesu), 2 projekty předložené v rámci prioritní osy 3 byly schváleny k financování v listopadu 2011. Věcný pokrok v implementaci programu je sledován prostřednictvím naplňování monitorovacích indikátorů. Informace prezentované v této výroční zprávě jsou založeny na plně funkčním automatizovaném systému sběru hodnot ukazatelů spuštěném v lednu 2010. Informace o účastnících operací jsou uvedeny dále v textu v kapitole 2.1.4.2 za úroveň operačního programu a detailně také v kapitole 3 na úrovni jednotlivých prioritních os. V následující tabulce je uveden pokrok v naplňování jednotlivých sledovaných indikátorů OPPA. Do konce roku 2011 bylo v rámci realizovaných projektů úspěšně podpořeno 58 378 osob. Počet podpořených projektů za rok 2011 stoupl z hodnoty 483 na 486, pokud do úvahy bereme projekty s uzavřeným právním aktem, z pohledu metodického přístupu NOK dosahuje hodnota tohoto ukazatele 212 z počáteční hodnoty 64 na začátku roku 2011, beremeli do úvahy pouze dokončené projekty. V roce 2011 byla fyzicky ukončena realizace celkem 148 projektů. Počet aktivit programu, který zahrnuje workshopy a semináře pro žadatele a příjemce a další aktivity (např. školení pro hodnotitele expertního posouzení) se v průběhu roku zvýšil ze 112 na 135. Zjištění hodnot ukazatelů výsledků (Míra spokojenosti s pracovním místem - 07.61.00, Míra dostupnosti zaměstnání - 07.62.00 a Míra kvality vzdělávání - 07.63.00) pomocí evaluační studie aktuálně probíhá, výsledky budou k dispozici na konci 1. pololetí 2012. Důvodem realizace evaluace až na přelomu let 2011 a v průběhu 1. pololetí 2012 je skutečnost, že mezi ukončením poskytování podpory dané osobě a okamžikem prováděné evaluace výsledku musí proběhnout období minimálně 6 měsíců. Evaluátor by v případě dřívějšího termínu realizace evaluace nemohl sestavit kvalitní a dostatečně reprezentativní vzorek respondentů, protože počet projektů, od jejichž dokončení uběhlo 6 měsíců a více byl v předchozích letech příliš malý. komplexní projekty alokovány přímým přidělením. Oprávněným příjemcem podpory je pro tyto projekty pouze hl. m. Praha. Výroční zpráva Operačního programu strana 17 (celkem 151)
Tab. č. 2: Přehled indikátorů OPPA Kód NČI Typ indikátoru 07.46.00 Výstup 49.21.00 Výstup 48.11.00 Výstup 07.61.00 Výsledek Název indikátoru Počet úspěšně podpořených osob Počet podpořených projektů zaměřených na OPPA (Hl. m. Praha) 7 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity 7 Míra spokojenosti s pracovním místem Měrná jednotka počet osob počet projektů Ks Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 monitorovací zprávy projektů monitorovací systém OPPA statistika řídícího orgánu % evaluační studie Cílová hodnota 2015 Celkem Dosažená 0 0 4 447 7 27 167 58 378 N/A 58 378 Výchozí 0 0 0 4 447 27 167 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 12 750 12 750 Dosažená 0 0 7 (178) 6 64 (483) 6 212 (486) 6 N/A 212 (486) 6 Výchozí 0 0 0 7 (178) 6 64 (483) 6 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 570 570 Dosažená 0 39 78 112 135 N/A 135 Výchozí 0 0 39 78 112 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 Dosažená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A 3 N/A N/A Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 75 75 07.62.00 Výsledek Míra dostupnosti zaměstnání % evaluační studie Dosažená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A 3 N/A N/A Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 Dosažená N/A N/A N/A 3 N/A 3 N/A 3 N/A N/A 07.63.00 Výsledek Míra kvality vzdělávání % evaluační studie Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 07.64.00 Výsledek Míra úspěšnosti projektových žádostí % Statistika OPPA Dosažená 0 59 64 63 68 N/A 68 Výchozí N/A 0 59 64 63 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 55 55 Výroční zpráva Operačního programu strana 18 (celkem 151)
Kód NČI Typ indikátoru 06.41.05 Dopad 07.30.03 Dopad 07.30.00 Dopad 49.41.13 Dopad Název indikátoru Míra účasti zaměstnaných v dalším vzdělávání (25 64 let) Měrná jednotka Dlouhodobá nezaměstnanost specifických skupin 50+ - celkem 7 % Dlouhodobá nezaměstnanost specifických skupin 15-24 let celkem 7 % Struktura celkových nákladů na programy podle zdrojů financování - soukromý sektor 7 % Eurostat, ČSÚ tis. Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 registr Úřadu práce registr Úřadu práce monitorovací systém OPPA Cílová hodnota 2015 Celkem Dosažená N/A N/A N/A 4 N/A 4 N/A 4 N/A N/A Výchozí 1 6,7 N/A N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 12,5 12,5 Dosažená 5 0 2,4 2,6 N/A N/A N/A N/A Výchozí 1 13 0 2,4 2,6 2,6 N/A 13 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 11,5 11,5 Dosažená 5 0 2,4 2,2 N/A N/A N/A N/A Výchozí 1 12 0 2,4 2,2 2,2 N/A 12 Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 10,5 10,5 Dosažená 0 0 0 237,4 793,4 N/A 793,4 Výchozí 0 0 0 0 237,4 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A 1 500 1 500 Zdroj: IS MSC2007, datum generování dat 29. 2. 2012 Poznámky: 1 Výchozí hodnota dle statistiky ČSÚ z roku 2005 2 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 3 Provedení evaluační studie je s ohledem na princip proporcionality plánováno 2 x za programové období. Výsledky prvního šetření budou k dispozici v polovině roku 2012. 4 Ukazatele sleduje Eurostat s pětiletou periodicitou. Další údaj by měl být k dispozici v roce 2012. 5 Zajištění hodnot ukazatele je vzhledem k nejasné metodice sběru dat a odlišné definici věkových skupin předmětem jednání ŘO, ČSU a NOK. 6 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 31. 12. 2011. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 7 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. Ve výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA zpracovaných před 1. 1. 2011 byly použity tyto názvy: 49.21.00 - Počet podpořených projektů, 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu, 07.30.03 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti starších osob, 07.30.00 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti mladistvých, 49.41.13 - Realizované soukromé spolufinancování. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Výroční zpráva Operačního programu strana 19 (celkem 151)
2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV V roce 2011 došlo k vyhlášení 4. výzvy pro individuální grantové projekty. Stejně jako 1. a 2. výzva byla také tato výzva vyhlášena pro všechny 3 věcné prioritní osy OPPA, s celkovou alokací 350 mil. Kč (13,5 mil., kurz 25,91 Kč/ ). Rada hl. m. Prahy vyhlášení této výzvy schválila svým usnesením č. 563/2011 ze dne 3. května 2011. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vybrané projekty ze 4. výzvy dne 15. prosince 2011, a to v plné výši alokace výzvy. Smlouvy s příjemci podpory ze 4. výzvy budou uzavírány v prvním čtvrtletí roku 2012. Současně v roce 2011 probíhaly dvě průběžné výzvy, a to pro individuální komplexní projekty (tzv. projekty přímého přidělení) a pro technickou pomoc. V červnu a červenci 2011 byly předloženy 2 projektové žádosti v rámci výzvy přímého přidělení v prioritní ose 3, následně v září došlo k předložení 2 projektových žádostí v prioritní ose 2, více informací v kapitolách Prioritní osy 2 a 3. Tab. č. 3: Přehled výzev vyhlášených či probíhajících v roce 2011 (všechny veřejné zdroje) Pořadí výzvy 2 Datum zahájení příjmu projektových žádostí Datum ukončení výzvy Druh výzvy Prior. osa Alokace na výzvu EUR 1 Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet EUR počet EUR 0 12.10.2007 31.12.2013 průběžná 2., 3. N/A 17 23 488 772,05 11 5 571 460,57 0 12.10.2007 31.12.2013 průběžná 4. N/A 2 4 765 739,87 2 4 765 739,87 1 8.1.2009 31.3.2008 kolová 1.; 2.; 3. 32 419 915,09 1 178 263 445 389,62 171 32 038 930,08 2 5.5.2009 14.7.2009 kolová 1.; 2.; 3. 26 244 693,17 765 124 778 670,23 178 26 350 474,82 3 21.4.2010 3 30.6.2010 kolová 1; 3 17 367 811,66 376 65 201 733,08 124 16 564 252,18 4 4.5.2011 13.7.2011 kolová 1.; 2.; 3. 13 508 297,95 455 66 450 521,25 0 0,00 Celkem 89 540 717,87 2 793 548 130 826,10 486 85 290 857,52 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: 1 Alokace výzev zahrnují údaj o veřejných finančních prostředcích. Použitý kurz 25,91 Kč/. 2 V případech výzev označených číslem 0 se jedná o průběžné výzvy pro individuální komplexní projekty a pro projekty technické pomoci bez v rámci výzvy stanovené alokace. 3 U výzvy č. 3 se liší datum vyhlášení výzvy, které proběhlo 21. 4. 2010, a datum zahájení příjmu projektových žádostí, které bylo výzvou stanoveno na 19. 5. 2010. Mezi 21. 4. a 18. 5. 2010 žadatelé měli plnohodnotné informace o výzvě, mohli projekty připravovat a konzultovat s ŘO, ovšem fyzické předkládání zpracovaných projektových žádostí bylo zahájeno až 19. 5. 2010. Výroční zpráva Operačního programu strana 20 (celkem 151)
2.1.2. INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1.2.1 ČERPÁNÍ ALOKACE PROGRAMU Čerpání alokace programu se odvíjí od postupu realizace podpořených projektů. V každé monitorovací zprávě má příjemce za povinnost vyúčtovat a patřičným způsobem doložit uskutečněné výdaje projektu. Údaje z finanční části monitorovací zprávy jsou v informačním monitorovacím systému evidovány jako žádosti o platbu. Žádosti o platbu v sobě obsahují informace o zálohách, které jsou ze strany hl. m. Prahy poskytovány příjemcům na úhradu výdajů spojených s projektovými aktivitami, a také obsahují údaje o objemu prostředků, jež byly vyúčtovány jakožto uskutečněné výdaje projektu. Hl. m. Praha vyúčtované výdaje kontroluje a následně je po jejich schválení jakožto způsobilých zařazuje do tzv. souhrnných žádostí o platbu, na základě nichž dochází k čerpání prostředků z bankovního účtu PCO, který v ČR spravuje prostředky poskytnuté EK na realizaci operačních programů. V roce 2011 příjemci předložili v rámci OPPA celkem 728 monitorovacích zpráv obsahujících vyúčtované výdaje projektu, hl. m. Praha do konce roku 2011 schválilo 707 zpráv (zahrnuje i zprávy předložené v roce 2010, jejichž zpracování bylo dokončeno v roce 2011). Přehled o celkovém počtu monitorovacích zpráv (tj. i žádostí o platbu) k 31. prosinci 2011 obsahuje následující tabulka. Tab. č. 4: Postup administrace monitorovacích zpráv (v ks) Rok předložení zprávy Předložené zprávy celkem Z toho zpracované ŘO v roce 2009 Z toho zpracované ŘO v roce 2010 Z toho zpracované ŘO v roce 2011 Z toho k 31.12.2011 nezpracované 2009 247 195 52 0 0 2010 511-433 74 4 2011 728 - - 633 95 Celkem 1 486 195 485 707 99 Zdroj: ŘO OPPA Řídící orgán v roce 2011 vypracovával souhrnné žádosti o platbu a předkládal je PCO v souladu se stanoveným harmonogramem. Celkem bylo v roce 2011 vypracováno celkem 14 souhrnných žádostí. Všechny z nich byly PCO schváleny v plné výši, přičemž 13 z nich bylo schváleno v termínu do 31. prosince 2011. Objem prostředků (za zdroj Příspěvek Společenství) zahrnutých v roce 2011 do souhrnných žádostí dosáhl 21,3 mil. (525,7 mil. Kč), což odpovídá 19,7 % alokace OPPA, objem výdajů schválených PCO do konce roku 2011 je 19,4 mil. (476,5 mil. Kč). Také certifikace výdajů OPPA probíhala v roce 2011 dle standardního harmonogramu, tj. celkem proběhly 3 certifikace, a to za období k 31. lednu, 31. květnu a 15. září 2011. Všechny certifikace proběhly úspěšně, veškeré výdaje navržené Řídícím orgánem k certifikaci byly PCO odsouhlaseny a ve formě Výkazu výdajů byly odeslány EK. Celkem byly k 31. prosinci 2011 certifikovány veřejné výdaje OPPA ve výši 39,7 mil. (991,2 mil. Kč, pozn.: částka nezohledňuje vratky; v případě zohlednění vratek se jedná o částky 989,9 mil. Kč a 38,2 mil. ). Průběžné platby ze strany EK proběhly v roce 2011 řádně. Pravidlo n+3 pro stav čerpání ke konci roku 2011 bylo bez komplikací splněno. Limit n+3 k 31. prosinci 2011 Výroční zpráva Operačního programu strana 21 (celkem 151)
dosahoval pro OPPA 17,3 mil., k danému datu dosahovaly relevantní předběžné a průběžné platby EK částky 43,5 mil., tj. více než 2,5násobku limitu. V návaznosti na vyúčtované výdaje byly v roce 2011 projektům z 1., 2. a 3. výzvy průběžně poskytovány zálohové platby na úhradu výdajů projektů, resp. u některých projektů ze 3. výzvy došlo v roce 2011 také k poskytnutí prvních zálohových plateb, které nejsou dle pravidel OPPA navázány na vyúčtování výdajů projektu. Celkem bylo v roce 2011 na účty příjemců podpory poukázáno 459,8 mil. Kč (tj. 17,7 mil., kurz 25,91 Kč/ ), kumulovaně za celou dobu implementace OPPA pak toto číslo dosahuje 1 766,7 mil. Kč (tj. 68,2 mil., kurz 25,91 Kč/ ); pozn.: v případě, že není na projekt použita celá částka poskytnutá zálohově na účet příjemce, dochází na základě schválení závěrečného vyúčtování projektu k navrácení nedočerpaných prostředků na účet Řídícího orgánu; částka za proplacené prostředky příjemcům je o tyto částky snížena. Tab. č. 5: Finanční údaje k 31. 12. 2011 (v ) Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem) Celkové certifikované způsobilé výdaje vynaložené příjemci Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů Podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu v % Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Fond ESF 48 729 498,00 Veřejné zdroje 17 766 636,80 17 060 735,45 35,01% Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Fond ESF Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Fond ESF Prioritní osa 4 Technická pomoc Fond ESF 37 188 301,00 Veřejné zdroje 8 909 486,22 8 909 486,22 23,96% 37 188 301,00 Veřejné zdroje 12 128 839,50 12 128 839,50 32,61% 4 405 949,00 Veřejné zdroje 1 599 319,95 1 599 319,95 36,30% Celkový součet 127 512 049,00 Veřejné zdroje 40 404 282,47 39 698 381,12 31,69% Výdaje typu ESF v celkovém součtu, jeli program spolufinancován ERDF 1 Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, jeli operační program spolufinancován ESF Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 OPPA je spolufinancován ESF. - - - - - - - 952 438,31 949 553,89 - Výroční zpráva Operačního programu strana 22 (celkem 151)
2.1.2.2 FINANČNÍ PLÁN Celková alokace OPPA dosahuje 127,5 mil.. Prostředky ze zdrojů EU kryjí 85 % rozpočtu programu, národní podíl spolufinancování zajišťují hl. m. Praha a Česká republika, která prostředky poskytuje ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Státní rozpočet České republiky je ve výši 7,5 % zapojen do financování projektů schválených k financování nejpozději 22. září 2010, u později schválených projektů zapojen není. Přesnou informaci o finančním plánu obsahuje následující tabulka. Tab. č. 6: Finanční plán OPPA podle prioritních os (v ) Prioritní osa Fond Příspěvek EU 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2 - Podpora vstupu na trh práce 3 - Modernizace počátečního vzdělávání Veřejné prostředky celkem Podíl na celkové alokaci OPPA ESF 41 420 073,00 48 729 498,00 38,2% ESF 31 610 056,00 37 188 301,00 29,2% ESF 31 610 056,00 37 188 301,00 29,2% 4 Technická pomoc ESF 3 745 057,00 4 405 949,00 3,4% Celkem - 108 385 242,00 127 512 049,00 100,0% Zdroj: IS MSC2007 Tab. č. 7: Finanční plán OPPA na období 2007 2013 (jen ESF, v ) Rok Strukturální fondy (ESF) 2007 14 579 111,00 2008 14 870 693,00 2009 15 168 107,00 2010 15 471 469,00 2011 15 780 898,00 2012 16 096 517,00 Zdroj: IS MSC2007 2013 16 418 447,00 Celkem 108 385 242,00 2.1.2.3 PLATBY ZE STRANY EU V roce 2011 došlo k poukázání celkem 3 průběžných plateb: dne 20. dubna byla na účet PCO přijata částka 6 120 125,53, dne 16. září částka 6 727 911,63 a dne 20. prosince částka 6 969 741,46. Platby ze strany EK dosahovaly ke konci roku 2011 celkové výše 43 498 295,83 (pozn.: údaj zahrnuje předběžné platby poskytnuté ze strany EK ve 4 splátkách v letech 2007 až 2009 a také 7 průběžných plateb připsaných na účet PCO v návaznosti na provedené certifikace). Výroční zpráva Operačního programu strana 23 (celkem 151)
Graf č. 1: Poskytnuté platby z EK (v mil. ) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Celkové platby 2007 Celkové platby 2008 Celkové platby 2009 Celkové platby 2010 Celkové platby 2011 Celkové platby Zdroj: IS MSC2007 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 2.1.2.4 PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 (N+2) Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu, aby uvedené pravidlo bylo řádně splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA na roky 2007 a 2008. Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen na konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibližně 30 %. Následující 3. výzva zajistila kontrahování podpory v objemu přibližně jedné roční alokace OPPA. Zatím poslední uskutečněná 4- výzva dosahuje přibližně 80 % roční alokace OPPA. K 31. prosinci 2011 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 39,7 mil, tj. 31,1 % celkové alokace. Rozpočty a počet projektů, které byly ke konci roku 2011 dokončeny či v realizaci poskytují záruku, že pravidlo N+3, resp. N+2 bude respektováno, včetně souběhu pravidel na konci roku 2013. Výroční zpráva Operačního programu strana 24 (celkem 151)
Tab. č. 8: Naplňování pravidla N+3/N+2 (jen ESF; v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d = b + c e g = e - a 2007 14 579 111,00 0,00 2 167 704,84 0,00 2 167 704,84 2 167 704,84 2 167 704,84 2008 14 870 693,00 0,00 3 251 557,26 0,00 3 251 557,26 5 419 262,10 5 419 262,10 2009 15 168 107,00 0,00 4 335 409,68 145 317,09 4 480 726,77 9 899 988,87 9 899 988,87 2010 15 471 469,00 0,00 0,00 13 780 528,34 13 780 528,34 23 680 517,21 23 680 517,21 2011 15 780 898,00 17 300 544,83 0,00 19 817 778,62 19 817 778,62 43 498 295,83 26 197 751,00 2012 16 096 517,00 34 898 503,67 0,00 43 498 295,83 8 599 792,16 2013 16 418 447,00 71 010 574,33 0,00 43 498 295,83-27 512 278,50 2014 89 536 943,17 0,00 43 498 295,83-46 038 647,34 2015 108 385 242,00 0,00 43 498 295,83-64 886 946,17 Celkem 108 385 242,00 108 385 242,00 9 754 671,78 33 743 624,05 43 498 295,83 43 498 295,83-64 886 946,17 Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 31. 12. 2011, částky jsou za zdroj ESF. Výroční zpráva Operačního programu strana 25 (celkem 151)
2.1.2.5 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ V rámci prioritních os 1, 2 a 3 OPPA probíhá využití křížového financování v návaznosti na čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to s ohledem na limit 10 % alokace na každou prioritní osu. K 31. prosinci 2011 došlo v OPPA k čerpání prostředků, které naplňovaly parametry dle výše uvedeného článku, za celkové veřejné zdroje ve výši 25 924 729,56 Kč (tj. 1 000 568,49 ; kurz 25,91 Kč/ ). Na základě smluv uzavřených do konce roku 2011, je v projektech plánováno využití křížového financování celkově ve výši 34 178 036,33 Kč (1 319 105,99, kurz 25,91 Kč/ ), což představuje 1,5 % z celkem kontrahovaných prostředků k danému datu. Tab. č. 9: Čerpání křížového financování (za celkové veřejné zdroje OPPA) Prioritní osa Výdaje OPPA schválené ŘO (v ) Z toho křížové financování (v ) Z toho křížové financování (v %) PO 1 21 629 226,13 165 443,09 0,8% PO 2 10 977 726,03 310 810,01 2,8% PO 3 15 471 535,30 524 315,39 3,4% PO 4 1 755 096,73 není využíváno není využíváno Celkem 49 833 583,191 1 000 568,49 2,0% Zdroj: MSC252 a ŘO OPPA z údajů v IS Monit7+ Stav k 31. 12. 2011 Projekty lze z hlediska využití křížového financování rozdělit na tři skupiny. Poměrně velká část projektů žádným způsobem křížové financování nevyužívá. Na základě dat platných ke konci roku 2011 představují tyto případy více než ¾ ze všech podpořených projektů. Ve skupině projektů, které křížové financování využívají, pak naprostou většinu představují situace, kdy je křížové financování zapojeno jen ve velmi malé míře (jedná se o desetiny procent či jen jednotky procent způsobilých nákladů projektu). Nejčasněji jde v těchto projektech o pořízení nezbytného nábytku (zejména stolů a židlí) do tříd, počítačových učeben, kabinetů či knihoven a podobných prostor využívaných cílovou skupinou projektu. Objevují se stavební úpravy pro usnadnění přístupu do budov (rampy pro kočárky či osoby se sníženou pohyblivostí). V rámci projektů, které realizují školy (zejména střední školy), je pak křížové financování využíváno pro nákup specializovaného vybavení (např. do laboratoří, pokud je cílem projektu posílit zájem studentů o předměty z oblasti přírodních věd či fyziky a chemie, apod.). Dále se vyskytují nákupy dalších technických prostředků - serverů, profesionálních kamer či vědeckých zařízení. Výroční zpráva Operačního programu strana 26 (celkem 151)
Samostatnou skupinu představují projekty, ve kterých je křížové financování využíváno v objemu desítek procent 2 způsobilých nákladů projektu. V OPPA se prozatím jedná o 8 projektů, níže je uveden popis ke 2 z nich, které nebyly představeny ve výročních zprávách OPPA za předchozí období implementace. Tab. č. 10: Příklady projektů využívajících významněji křížové financování Název projektu Registrační číslo Žadatel Podrobnosti o křížovém financování I svářeč se musí vzdělávat? CZ.2.17/1.1.00/32031 SVV Praha, s.r.o. Projekt realizovaný autorizovaným výukovým střediskem si klade za cíl zvýšit kvalifikaci, profesní mobilitu a adaptabilitu svářečského personálu z cílové skupiny OSVČ a zaměstnanců mikropodniků. Hlavní projektovou aktivitou je příprava a realizace svářečských kurzů, které umožní rozšíření kvalifikace splňující také evropské normy. Křížové financování je využito na nákup technického vybavení nezbytného pro praktickou část výuky svařovací zdroje, soustruh, padací nůžky a hydraulická pásová pila kovů s možností dvojitých úhlových řezů a na vymalování učebny. Název projektu Registrační číslo Žadatel Podrobnosti o křížovém financování Inovace vzdělávacího programu Jezdec a ošetřovatel dostihových koní a Chovatelství CZ.2.17/3.1.00/32668 Střední škola dostihového sportu a jezdectví Realizátorem projektu je Střední škola dostihového sportu a jezdectví, vzdělávací zařízení pro dostihové jezdce, chovatele a ošetřovatele s téměř 60letou tradicí, v České republice jedinečné. Projekt si klade za cíl zlepšení podmínek výuky praktických i teoretických předmětů. Křížové financování je využito na nákup dvou dostihových simulátorů. Jedná se o realistický trenažér dostihového koně, který studentům umožňuje bezpečně trénovat správný styl jízdy a získat dostatečnou fyzickou přípravu. Procento křížového financování dle smlouvy je 26% 2 Do této skupiny Řídící orgán zahrnul projekty, ve kterých je dle smlouvy plánováno využití křížového financování dosahujícího 20 % a více z celkových způsobilých výdajů projektu. Výroční zpráva Operačního programu strana 27 (celkem 151)
2.1.3. INFORMACE O ROZPISU VYUŽITÍ FONDŮ V návaznosti na požadavky přílohy II, část A nařízení EK č. 1828/2006 Řídící orgán zpracoval tabulku obsahující kategorizaci pomoci z ESF pro OPPA. V návaznosti na doporučení Národního orgánu pro koordinaci a s ohledem na rozsah této tabulky, není tato tabulka zařazena přímo do výroční zprávy, ale bude Evropské komisi poskytnuta v elektronické podobě vhodné pro další zpracování pouze jako doprovodný dokument této výroční zprávy. 2.1.4. INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN OPPA 2.1.4.1 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN A PŘÍJEMCŮ DLE PRIORITNÍCH OS Cílové skupiny, na které se projekty podpořené v jednotlivých prioritních osách mohou zaměřit: Prioritní osa 1 zaměstnanci zájemci o podnikání zaměstnavatelé osoby samostatně výdělečně činné Prioritní osa 2 znevýhodněné osoby pracovníci organizací sociálních služeb zaměstnavatelé Prioritní osa 3 žáci studenti pedagogičtí pracovníci akademičtí pracovníci osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v jednotlivých prioritních osách předkládat žádosti: Prioritní osa 1 podnikatelské subjekty veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace profesní a zájmová sdružení školy Výroční zpráva Operačního programu strana 28 (celkem 151)
Prioritní osa 2 nestátní neziskové organizace veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) podnikatelské subjekty Prioritní osa 3 školy veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace 2.1.4.2 ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESF Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ 2006. Od ledna 2010 byla proto pro OPPA spuštěna funkcionalita monitorovacího systému, která zajišťuje průběžné elektronické sledování hodnot všech monitorovacích ukazatelů, včetně podrobného členění. Data týkající se hodnot monitorovacích ukazatelů jsou za všechny projekty v realizaci předávána přes aplikaci Benefit7. V rámci OPPA mezi podpořenými osobami mírně převládají ženy (56,6 %), což je ovlivněno zejména tím, že nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti poskytování sociálních a navazujících služeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší zastoupení žen. Z pohledu postavení na trhu práce jsou oproti předchozím letům obě významné skupiny více vyrovnané. Skupina zaměstnaných osob dosahuje podílu 45,1 % a neaktivní osoby 45,7 %. Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakožto cílové skupiny prioritní osy 3 (84,8 %), jež se zaměřuje na žáky a studenty, naopak zaměstnaných výrazně převažuje v prioritní ose 1 (84,7 %), za měřené kromě jiného na prohlubování kvalifikace lidí, kteří na pracovním trhu působí. Z pohledu vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (40,3 %), následované osobami s terciárním vzděláním (24,3 %) a osobami se základním nebo nižším středoškolským vzděláním (21,6 %). Oproti roku 2010 hodnoty výrazně nekolísají. Největší nárůst 2,3 % byl zaznamenán ve skupině vyššího středoškolského vzdělání, u ostatních sledovaných kategorií se změny pohybují do jednoho procenta. Výroční zpráva Operačního programu strana 29 (celkem 151)