Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp. 2016 (v tis. Kč) Třída 1 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé č.i 4 700,00 1112 Daň z příjmů fyz. OSVČ 150,00 1113 Daň z příjmů FO - srážk. 530,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob-obec 618,70 1211 DPH 10 000,00 1511 Daň z nemovitosti 1 800,00 Celkem: 22 798,70 1341 poplatek ze psů 35,00 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 35,00 1351 příjem z provozu loterií 80,00 1361 správní poplatky 40,00 Celkem: 190,00 4112 Dotace na výkon státní správy 607,90 1031 2111 Les - prodej dřeva 2 300,00 2115 2111 FVE - elektrika prodej 15,00 2324 FVE -zelený bonus 115,00 2119 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 150,00 2310 2132 vodné - nájem 798,10 3314 2111 poplatky z knihovny 2,00 3319 2111 úhrada kulturních akcí 200,00 3349 2111 zpravodaj 20,00 Celkem: 4 208,00 3412 2111 Sportovní hřiště - pronájem 15,00 Celkem: 15,00 3511 2111 ZS - služby 115,00 2132 ZS - nájem 55,00 3511 Celkem: 170,00 3612 2111 BH - úhrada za posk. Služ. nájemn. bytů 1 500,00 2132 BH - nájmy z bytů městyse 3 300,00 3612 Celkem: 4 800,00
org.5 3612 2111 BD čp. 61 - úhrada za poskytované sl. -energie 100,00 2132 BD čp. 61 - nájmy z bytů 15,00 org. 5 3612 Celkem: 115,00 3632 2111 Pohřebnictví - služby 10,00 3632 Celkem: 10,00 3639 2111 MH - příjmy za poskytované služby 50,00 2119 MH - příjmy za věcná břemena 20,00 2132 MH - nájem 200,00 3639 Celkem: 270,00 3722 2111 Komunální odpad - popl.za kupony 450,00 3725 2324 Komunální odpad - tříděný odpad 230,00 Celkem: 680,00 6171 2111 VS - př.za poskyt.sl.(antény, kopírování,.) 200,00 2131 VS - nájem pozemků 150,00 2132 VS - pronájem ost. nemovitostí 40,00 6171 Celkem: 390,00 6310 2141 příjmy z úroků BÚ 10,00 6310 Celkem: 10,00 Příjmy celkem 33 646,70
Výdaje Paragraf Položka Text Návrh rozp. 2016 (v tis. Kč) Les: 1031 5011 mzdy 300,00 5031 odvod SP 75,00 5032 odvod ZP 27,00 5134 ochranné pomůcky 6,00 5139 materiál 80,00 5156 PHM 45,00 5162 telefon 7,00 5169 služby 600,00 5171 opravy 15,00 5229 členské příspěvky nezisk. org. 5,00 5362 platby daní a poplatků 1,00 Celkem: 1 161,00 FVE - kino 2115 5154 platby OTE 10,00 6121 jedno odběrné místo. Instalace 150,00 Celkem: 160,00 2169 5212 pojízdná prodejna 15,00 Celkem: 15,00 Silnice: 2212 5139 material 50,00 5156 PHM 50,00 5169 zimní údržba 150,00 5169 názvy ulic., aktual. pasport. dopr. značení 140,00 5171 MK - oprava 1 200,00 6121 revitalizace náměstí 1. etapa - pokrač. 10 250,00 Celkem: 11 840,00 Autobus.čekár. 2221 5171 opravy 80,00 Celkem: 80,00 Pitná voda: 2310 5151 vodné 30,00 5169 ostatní služby - prováděcí projekt, ) 150,00 6121 HCH - vodovod (spoluúčast) 500,00
Pitná voda: 2310 5171 opravy dle plánu investic 1.JVS 100,00 pokračování Celkem: 780,00 Kanalizace: 2321 5139 ČOV material 10,00 5169 ČOV služby ost. 14,00 5171 opravy a udržování kanalizací 200,00 6121 HCH - ČOV, kanalizace (spoluúčast) 800,00 Celkem: 1 024,00 Rybníky: 2341 5166 studie biotopu - areál bývalé ČOV 80,00 Celkem: 80,00 MŠ: 3111 5331 příspěvek na provoz 300,00 Celkem: 300,00 ZŠ: 3113 5169 měření spotřeby tepla - kino 40,00 5171 POV - školní jídelna - spoluúčast 150,00 5331 příspěvek na provoz 1 900,00 Celkem: 2 090,00 Knihovna: 3314 5011 mzdy 250,00 5031 odvod SP 63,00 5032 odvod ZP 23,00 5136 nákup knih, publikací 50,00 5137 DHM 2,00 5139 material 5,00 5151 voda 12,00 5154 elektrická energie 18,00 5162 telefon 5,00 5164 kopírka 1,00 5169 služby 10,00 5171 opravy 5,00 Celkem: 444,00
Kulturní akce: 3319 5021 mzdy - dohody 30,00 Kino 5041 poplatek OSA 5,00 5136 tisk 5,00 5137 DHIM 10,00 5139 material 30,00 5151 voda 25,00 5152 teplo 20,00 5154 elektrika 35,00 5161 poštovní služby 1,00 5169 služby ost. - jarmark sv. Jiljí 250,00 5175 pohoštění 5,00 5171 opravy 200,00 Celkem: 616,00 Pam.péče: 3326 5139 material 10,00 5171 opravy - kapličky 300,00 Celkem: 310,00 Varhany. Přísp. 3330 5223 Celkem: 50,00 Místní rozhlas: 3341 5171 opravy 70,00 5041 poplatky OSA 3,00 Celkem: 73,00 KPOZ: 3399 5139 material 3,50 5169 ostatní služby 1,00 5175 pohoštění 0,50 5194 věcné dary 20,00 Celkem: 25,00 Správa hřišť 3412 5169 služby 40,00 Celkem: 40,00 Ostat.těl.čin.: 3419 5229 příspěvky- SK Lhenice 80,00 -TJ Sokol 60,00 Celkem 140,00
Zájm. činnost: 3429 5229 dotace a dary - KČT 10,00 ČS včelařů 5,00 Volejbal HOGO FOGO 10,00 MS Lhenice - myslivci 10,00 GRATIS o.s. 10,00 Divadlo Vadkov o.s. 10,00 ČSCH 10,00 Náves o.s. - pouť D.Chrášťany 10,00 5240 ostatní dary (Portus PT, ČČK, Domov sv. Linharta,.) 20,00 Celkem 95,00 Zdravot. střed.: 3511 5139 materiál 2,00 5151 voda 18,00 5152 teplo 90,00 5154 elektrika 40,00 5169 služby ostatní 15,00 6121 investice 900,00 Celkem 1 065,00 bytově hosp.: 3612 5139 materiál 10,00 5151 voda 400,00 5152 teplo 1 000,00 5154 elektrika 70,00 5161 služby pošt 10,00 5169 služby ostatní- revize, 30,00 5171 opravy 100,00 Celkem 1 620,00 BH -čp.61: org.5-3612 5151 voda 30,00 5154 elektrika 110,00 5169 služby ostatní 3,00 5171 opravy 150,00 5229 Ledax-příspěvek 12,00 Celkem 305,00
veř. osvětlení: 3631 5139 materiál 10,00 5154 elektrika 330,00 5169 ostatní služby 10,00 5171 opravy 150,00 6121 investice nová VO 200,00 Celkem 700,00 Pohřebnictví: 3632 5169 služby ostatní 100,00 Celkem 100,00 Územní plán: 3635 6119 3.změna ÚP 20,00 Celkem 20,00 místní hosp.: 3639 5011 mzdy 1 200,00 5021 mzdy - dohody 50,00 5031 SP 315,00 5032 ZP 100,00 5132 ochran. pomůcky 5,00 5137 DHIM 50,00 5138 nákup popelnic 20,00 5139 materiál 50,00 5151 voda 20,00 5154 elektrika 25,00 5156 PHM 90,00 5162 telefon 15,00 5167 školení 4,00 5169 služby ostatní- revize, 70,00 5171 opravy 450,00 5173 cestovné 5,00 5169 osadní výbory Vadkov (500/obyv) 39,50 - Vodice 26,50 - TÚ 25,50 - DCH 22,00 Celkem 2 582,50 Příspěvky OsV: 3699 5329 Mikroregion Chelčicko-Lhenický 30,00 Celkem 30,00
Sběrný dvůr: 3721 5011 mzdy 175,00 5031 SP 43,00 5032 ZP 16,00 5134 pracovní oděvy 3,00 5139 material 1,00 5151 voda 3,00 5154 elektrika 45,00 5156 PHM 7,00 5169 služby 400,00 5171 opravy 5,00 6121 zastřešení 200,00 6122 váha 150,00 Celkem 1 048,00 komunál. odp.: 3722 5139 materiál - pytle na tříděný odpad 35,00 5169 služby ostatní 450,00 Celkem 485,00 Kompostárna: 3726 5011 mzdy 200,00 5031 SP 50,00 5032 ZP 18,00 5134 pracovní oděvy 3,00 5139 materiál 55,00 5154 elektrika 0,00 5156 PHM 50,00 5169 služby 35,00 Celkem 411,00 veř. zeleň: 3745 5139 materiál 20,00 5156 PHM 10,00 5169 služby ostatní (ošetření stromů, ) 90,00 5171 opravy 10,00 Celkem 130,00 klub důchod.: 4319 5021 mzda - dohoda 4,00 5139 materiál 1,00
klub důchod.: 4319 5154 elektrika 4,00 pokračování 5169 služby ostatní 5,00 Celkem 14,00 Hospic přísp.: 4359 5240 Celkem 15,00 Hasiči: 5512 5019 refundace mzdy 5,00 5137 DHIM 30,00 5139 materiál 15,00 5154 elektrika 1,00 5156 PHM 10,00 5163 bankovní služby 1,00 5169 služby ostatní 20,00 5175 pohoštění 0,00 5192 příspěvky 4,00 5194 věcné dary 5,00 5171 opravy 25,00 Celkem 116,00 obec. zastup.: 6112 5021 komise + výbory 90,00 5023 starosta + místostarosta + zastupitelé 850,00 5031 SP 145,00 5032 ZP 85,00 5162 telefon 10,00 5167 školení 10,00 5169 služby ostatní 1,00 5173 cestovné 5,00 5175 pohoštění 2,00 5194 věcné dary 2,00 Celkem 1 200,00 vnitř. správa: 6171 5011 mzdy 1 350,00 5031 SP 320,00 5032 ZP 120,00 5038 zákon. pojištění zaměst. 12,00
vnitř. správa: 6171 5136 knihy, publikace 15,00 pokračování 5137 DHIM 40,00 5139 materiál-kancelářské potřeby 15,00 5151 voda 30,00 5152 teplo 300,00 5154 elektrika 70,00 5156 PHM 30,00 5161 služby pošt 15,00 5162 telefon 25,00 5163 služby peněž. ústavů,pojištění 2,00 5164 kopírky - pronájem 90,00 5166 konzult. a poraden. služby+ audit 160,00 5167 školení 15,00 5168 služby 80,00 5169 služby ostatní- obědy 120,00 5171 oprava 60,00 5172 programové vybavení 20,00 5173 cestovné 3,00 5175 pohoštění 5,00 5194 věcné dary 5,00 5229 členské příspěvky 15,00 5365 správní poplatky - přestupky 30,00 6121 žádost o dotaci, projekt 330,00 6123 auto 480,00 Celkem 3 757,00 VS org.1-6171 5162 internet - provoz 10,00 5169 služby 10,00 Celkem 20,00 úroky: 6310 5141 úrok z úvěru čp. 419 240,00 5141 úrok u úvěru 28 BJ II. et. (čp.420) 290,00 5141 úrok z úvěru zateplení školy 90,00 5163 služby peněž. ústavů 35,00 Celkem 655,00 Pojištění maj. 6320 5163 pojištění majetku 230,00 Celkem 230,00
ost.fin.operace: 6399 5362 odvod DPH 500,00 5362 Daň z příjmů právnických osob-obec 618,70 Celkem 1 118,70 Rozpočet celkem výdaje 34 945,20 Financování úvěry 8124 splátka čp. 419 950,00 8124 splátka 28 BJ II. et.420 1 050,00 8124 splátka škola zateplení 660,00 Celkem 2 660,00 Výdaje celkem 37 605,20 Rozdíl příjmů a výdajů -3 958,50 Schodek bude vyrovnán finančními prostředky z přebytku hospodaření minulých let