úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1
Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov položka Org úz. zdroj Zdroj: 41 vlastné zdroje, 111 cudzie zdroje, 71 iné zdroje Podielové dane 111003 41 133 111 daň z pozemkov 121001 41 6 878 daň zo stavieb 121002 41 2 009 daň za psa 133001 41 353 Za KO 133013 41 4 000 Z prenajatých pozemkov (Eko družstvo) 212002 41 1050 Z prenajatých budov (KD) 212003 1 41 400,82 Z prenajatých stavieb(chata) 212003 2 41 3400 Z prenajatých stavieb(obchod) 212003 3 41 300 Z prenajatých stavieb(ds) 212003 4 41 40 Správne poplatky 221004 111 10 Správne poplatky 221004 0 41 870 Poplatky z predaja služieb VŠEOBECNÉ SL. 223001 0 41 608 Poplatky z predaja služieb CINTOR.POPL. 223001 2 41 5000 Predaj dreva z OH 223001 4 71 7863 Réžia školská jedáleň MŠ 223001 13 71 417 Stravné 223003 13 71 5271 Stravné 223003 41 160 za MŠ a škol.zariadenie 223002 0 41 1440 Za odber podzemnej vody 229002 41 1 604 z dobropisov (el. Energia...) 292012 41+111 288 Z vratiek ( Soc.poisť, ZP) 292017 41 440 Transfery dotácie KSÚ 312012 0 111 315,27 Transfer Kúpc 312012 1 111 14,64 Skaldník CO 312012 2 111 27,5 Transfer MATRIKA 312012 3 111 1960,3 Transfer REGOB a Regad 312012 4 111 131,47 Transfer Šanca pre mladých 312011 5 111 3 453 Dotácia Krajský školský úrad 312012 6 111 1803 Transfer plnenie školských povinností 312012 7 111 0 Transfer VOĽBY 312012 8 111 600 BEŽNÝ ROZPOČET 183 818,00 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 0,00 Rezerva 42 0,00 FINANČNÉ OPERÁCIE 0,00 PRÍJMY OBCE SPOLU 183 818,00 Strana 2
Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu - výdaj Návrh r.2018 Názov Org položka úz. zdroj Obec 01.1.1. mzdy 611000 41 32 501 Osobnný príplatok 612001 41 3 601 odvody - VšZP 621000 41 1 633 odvody ostatné poisťovne 623000 4,1 111 2 042 odvody - Nem.p. 625001 41 539 odvody - Starob.p. 625002 4 41.111 4 715 odvody - Úraz.p. 625003 41 319 odvody - Inv.p. 625004 41 1178 odvody - Poist.v nez. 625005 41 385 odvody - Rez.f. 625007 41 1 901 Cestovné náhrady 631001 41 200 El.energia 632001 41 1 577 El.energia chata 632001 2 41 535 poštové a tel. Služby 632003 0 41 1 500 komunikačná infraštruktúra - internet 632004 0 41 0 interiérové vybavenie(chata, ocu) 633001 2 41 500 Výpočtová technika 633002 41 200 Všeobecný materiál (chata) 633006 2 41 1000 Všeobecný materiál 633006 0 41 3500 Knihy, noviny 633009 41 80 Softver 633013 0 41 300 Palivá ako zdroj energie (kosačka, píla) 633015 41 110 Reprezentačné výdavky 633016 41 719 Palivá,mazivá, oleje, (dopravné- služobné auto) 634001 41 1000 Údržba budov, objektov 635006 41 600 Školenia 637001 41 390 Všeobecné služby 637004 0 41 3431 špeciálne služby - špec.audit 637005 41 630 Štúdie, expertízy, posudky 637011 41 0 Poplatky a odvody 637012 41 390 Stravovanie 637014 41 3 255 Poistenie majetku 637015 41 329 Prídel do SF 637016 41 382 Odmeny a príspevky OZ 637026 41 120 Odmeny zam. Mimopr. Pomer CO 637027 111 20 Odmeny DoVP chata 637027 2 41 611 Dane 637035 41 224 Obec. úrad Vígľaš SÚ 641013 41 1150 obci SPOL. Obec úrad Vígľaš SÚ 641013 0 111 315 obci SPOL. Obec úrad Vígľaš- úsek dopravy 641013 1 111 15 Členské príspevky RVC, ZMOS 642006 41 870 Odborovej organizácii 642011 41 56 Obec - spolu 72 823 Strana 3
Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu - výdaj Návrh r.2018 Názov Org položka úz. zdroj Matrika 01.3.3 a REGOB Tar.plat matrika 611000 3 111 300 Tar.plat REGOB a Regad 611000 4 111 130 Osobný príplatok 611000 3 111 240 Odvody do ZP 621000 3 111 296 Na starobné poistenie 625002 3 111 880 Energie 632001 111 147 poštové a tel.služby 632003 111 54 Reprezentačné výdavky 633016 3 111 10 všeob. Materiál 633006 3 111 35 Všeob. Služby 637004 111 0 Matrika spolu 2 092 Voľby 01.6.0 Voľby 611-637 111 540 Voľby - spolu 540 Požiarna ochrana - 03.2.0 Špeciálna služby 637005 41 205 PO - spolu 205 Lesníctvo 04.2.2. 4 Všeobecný materiál 4 633006 71 1739 Palivo (kosačka píla) 4 633015 71 161 Služby 4 635004 71 7863 Poplatky a odvody 4 637012 71 67 Dane z príjmu PO 4 637035 71 48 Lesníctvo - spolu 9878 Údržba MK - 04.5.1 Všeobecný materiál 633006 41 1 000 palivá, mazivá, oleje (Traktor) 634001 41 162 Servis, údržba, opravy (dopravné STK, Emisná kontrola, PNEUMATIKY...) 634002 41 500 Poistenie majetku(traktor, auto) 634003 41 178 Karty, známky, poplatky (dialničné známky, parkovné) 634002 41 50 odmeny mimopracov. Pomeru 637027 41 100 Údržba MK - spolu 1 990 Nakladanie s odpadmi - 05.1.0 Všeobecný materiál 633006 41 572 Všeobecné služby 637004 41 5331 Všeobecné služby(mš kuch.odpad) 13 637004 71 158 KO - spolu 5 903 Strana 4
Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu - výdaj Návrh r.2018 Názov Org položka úz. zdroj Zásobovanie vodou 06.3.0 El.energia 632001 41 155 Vodné. Stočné Slatinské Lazy 632002 41 260 Materiál-chlór + náhr. Diely 633006 41 300 Všeobecné služby 637004 41 100 Rozbor vody 637005 41 900 Odmeny DoVP 637027 41 0 ostatným subjektom VS.-Nemcová 641012 41 552 Zásobovanie vodou - spolu 2 267 Verejné osvetlenie 06.4.0. Energie 632001 41 2 521 Všeobecný materiál 633006 41 361 Údržba 635006 41 1570 Odmeny DoVP 637027 41 308 VO - spolu 4 760 Kultúra 08.2.0.9 MKS El.energia 632001 41 268 Materiál 633006 41 166 oprava budov objektov a častí 635006 41 2200 Odmeny DoVP 637027 41 220 Kultúra - spolu 2 634 Náboženské a iné spoloč.služby - 08.4.0 Energie 632001 41 182 Všeobecný materiál 633006 41 2000 Palivá ako zdroj energie 633015 41 151 Servis, údržba, opravy 634002 41 100 Odmeny DoVP 637027 41 150 Dom smútku - spolu 2583 Materská škola 09.1.1.1 Platy 611000 41 29891 Osobný príplatok 612001 41 270 Ostatné príplatky okrem osobných 612002 41 2216 poistenie do VŠZP 621000 41 2921 Poistenie do iných ZP 623000 41 383 Na nemocenské poistenie 625001 41 477 Na starobné poistenie 625002 41 4772 Na úrazové poistenie 625003 41 272 na invalidné poistenie 625004 41 1022 poistenie v nezamestnanosti 625005 41 340 rezervný fond solidarity 625007 41 1619 Cestovné náhrady 631001 41 52 Energie 632001 41 1540 Strana 5
Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu - výdaj Názov Org položka úz. zdroj Návrh r.2018 Poštové a tel. Služby 632003 41 21 Interierové a prev. Vybavenie 633001-4 41+111 800 Všeobecný materiál 633006 111+41 2021 Knihy a časopisy 633009 41+111 193 Pracovné odevy a obuv 633010 41 174 Palivá ako zdroj energie 633015 41 1366 oprava budov objektov a častí 635006 41 50 Školenia 637001 41 50 všeob.služby 637004 41+111 100 Stravné 637014 41 362 Prídel do SF 637016 41 336 Materská škola spolu 51248 Školská jedáleň pri MŠ 09.6.01 Platy 611000 41 7069,5 Platy 611000 71 10 Osobný príplatok 612001 41 204 poistenie do VŠZP a iných poistovní 621000 41 384 poistenie do iných poist. 623000 41 98 Na nemocenské poistenie 625001 41 102 Na starobné poistenie 625002 41 1024 Na úrazové poistenie 625003 41 59 na invalidné poistenie 625004 41 219 poistenie v nezamestnanosti 625005 41 73 rezervný fond solidarity 625007 41 347 Všeobecný materiál 633006 41 590 Všeobecný materiál z réžie 633006 71 273,62 Pracovné odevy a obuv 633010 41 50 Potraviny 13 633011 71 5254 Palivá ako zdroj energie z réžie 633015 71 60 Poplatky a odvody z réžie 637012 71 73,38 Stravné 637014 41 45 Prídel do SF 637016 41 124,5 Odmeny za mimopr.pomer 637027 41 1167 Školská jedáleň pri MŠ spolu: 17227 09.1.2. 1 základné vzdelanie (CVČ) Slatinské Lazy škola (CVČ) 641009 41 955 Základné vzdelanie - spolu: 955 Staroba 10.2.0. 10.2.0. ďalšie sociálne služby 637011 41 60 Nezamestnanosť 10.5.0. Platy 611000 111 2189,43 Odvody do ZP a SP 611-637 111 1176,57 Strana 6
Návrh rozpočtu - výdaj Materiál 633006 111 87 Nezamestnanosť 10.5.0.- spolu: 3453 BEŽNÝ ROZPOČET CELKOM: 178618 KAPITÁLOVY ROZPOČET : Materská škola 09.1.1.1 projekt 716000 5200 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM: 5200 FINANČNÉ OPERÁCIE Z bankový úverov krátkodobých FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky 821004-6 41+71 0 celkom 0 VÝDAVKY OBCE CELKOM : 183 818 Vypracovala: Bc. Anna Gondová Schválil: Ing. Jozef Tuček Návrh rozpočtu obce V.H.Kalinka na r. 2018, vyvesený dňa : 09.02.2018 Strana 7
Viacročný rozpočet V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Návrh rozpočtu na roky 2018 2020 Príjmová časť rozpočtu Návrh Návrh Návrh r.2018 2019 2020 Názov položka Org úz. zdroj BEŽNÝ ROZPOČET: Podielové dane 111003 41 133 111 132774 133111 daň z pozemkov 121001 41 6 878 8000 6880 daň zo stavieb 121002 41 2 009 4050 2009 daň za psa 133001 41 353 381 353 Za KO 133013 41 4 000 4096 3973 Z prenajatých pozemkov (Eko družstvo) 212002 41 1050 1050 131 Z prenajatých budov (KD) 212003 1 41 400,82 335 408 Z prenajatých stavieb(chata) 212003 2 41 3400 3500 3427 Z prenajatých stavieb(obchod) 212003 3 41 300 300 300 Z prenajatých stavieb(ds) 212003 4 41 40 14 41 Správne poplatky 221004 111 10 10 10 Správne poplatky 221004 0 41 870 860 1842 Poplatky z predaja služieb VŠEOBECNÉ SL. 223001 0 41 608 1000 708 Poplatky z predaja služieb CINTOR.POPL. 223001 2 41 5000 1500 80 Predaj dreva z OH 223001 4 71 7863 1280 1300 Réžia školská jedáleň MŠ 223001 13 71 417 420 420 Stravné 223003 13 71 5271 5000 5000 Stravné 223003 41 160 150 158 za MŠ a škol.zariadenie 223002 0 41 1440 1000 1440 Za odber podzemnej vody 229002 41 1 604 1850 1604 z dobropisov (el. Energia...) 292012 41+111 288 200 200 Z vratiek ( Soc.poisť, ZP) 292017 41 440 430 430 Transfery dotácie KSÚ 312012 0 111 315,27 320 320 Transfer Kúpc 312012 1 111 14,64 15 15 Skaldník CO 312012 2 111 27,5 26 27 Transfer MATRIKA 312012 3 111 1960,3 1900 1932 Transfer REGOB a Regad 312012 4 111 131,47 200 199 Transfer Šanca pre mladých 312011 5 111 3 453 0 0 Dotácia Krajský školský úrad 312012 6 111 1803 1500 1578 Transfer plnenie školských povinností 312012 7 111 0 0 0 Transfer VOĽBY 312012 8 111 600 600 466 BEŽNÝ ROZPOČET 183 818,00 172761 168362 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU 0 0 Strana 8
Viacročný rozpočet FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 0,00 0 8000 PRÍJMY OBCE SPOLU 183 818,00 172761 176362 Výdavková časť rozpočtu Návrh Návrh Návrh 2018 2019 2020 Názov položka Org úz. zdroj BEŽNÝ ROZPOČET: Obec 01.1.1. 41,71,111 Obec - spolu 72 823 75680 79779 Matrika 01.3.3 a REGOB 111 Matrika spolu 2 092 2077 2077 Voľby 01.6.0 111 Voľby - spolu 540 600 600 Lesníctvo 04.2.2. Lesníctvo spolu: 4 71 9878 10000 10000 Požiarna ochrana - 03.2.0 Špeciálna služby 41 205 150 150 Údržba MK 04.5.1 Údržba MK - spolu 41 1 990 5500 5500 Nakladanie s odpadmi - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 41 5 903 5500 5500 Zásobovanie vodou 06.3.0 Zásobovanie vodou - spolu 41 2267 2400 2400 Ver.osvetlenie - 06.4.0 Ver.osvetlenie spolu 41 4760 3800 3800 Kultúra 08.2.0.9 MKS Kultúra spolu 2634 1900 1900 Dom smútku - 08.4.0 Dom smútku spolu 2583 1230 1230 Materská škola 09.1.1.1 Materská škola spolu 51248 47643 50502 Školská jedáleň pri MŠ 09.6.01 Školská jedáleň pri MŠ spolu 17227 9250 9713 09.1.2. 1 základné vzdelanie (CVČ) Základné vzdelanie - spolu: 955 960 960 10.2.0.2. ďalšie sociálne služby Sociálne služby spolu 60 180 180 Nezamestnanosť 10.5.0. 3453 0 0 BEŽNÝ ROZPOČET CELKOM: 178618 166870 174291 KAPITÁLOVY ROZPOČET : Projektová dokumentácia 716000 5200 0 0 Strana 9
Viacročný rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM: 5200 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE: Z bankový úverov krátkodobých 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM 0 0 0 VÝDAVKY OBCE CELKOM : 183818 166870 174291 Vypracovala: Bc. Anna Gondová Schválil: Ing. Jozef Tuček Návrh rozpočtu obce V.H.Kalinka na r. 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020, zverejnený dňa : 09.02.2017 Strana 10