VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

Organizace zřizovaná Jihočeským krajem. ÚVODNÍ SLLOVO ŘEDITELLKY ORGANIZACE Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Domova pro seniory Kaplice za rok 2010. V textu Výroční zprávy je popsáno dění organizace v jednotlivých oblastech činností. Domov pro seniory Kaplice (dále jen Domov) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Poskytuje dvě pobytové služby pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let. 1. Domov pro seniory, pracoviště Kaplice s kapacitou 27 lůžek 2. Domov pro seniory, pracoviště Český Krumlov s kapacitou 27 lůžek Od 1. října 2010 do konce roku 2010 byla na základě usnesení Rady kraje pověřena vedením Domova rozpočtářka organizace. Na místo ředitelky Domova jsem nastoupila v lednu 2011. Bezesporu lze konstatovat, že loňský rok byl pro organizaci rokem příprav na přestavbu Domova. Smyslem rekonstrukce zůstává především zkvalitnění poskytovaných služeb pro naše klienty. Všem, kteří se na těchto přípravách podíleli s nadějí na realizaci, patří poděkování. Snahou všech zaměstnanců je vytvářet klidné a přívětivé prostředí a současně poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči. Chceme docílit, aby se u nás všichni cítili dobře. O této skutečnosti svědčí stálý zájem o služby v našem Domově. Naším cílem do dalšího období je zlepšení ekonomických výsledků Domova. Soustředíme se na soustavné zvyšování kvality poskytované péče se zajištěním efektivního financování. Realizace tohoto cíle nám může do budoucna zajistit důvěru našich klientů, pro které jsme tu především. Věřím, že informace uvedené ve Výroční zprávě pro Vás budou užitečným zdrojem informací o dění v našem Domově. V Kaplici dne 29. 5. 2011 Bc. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice Výroční zpráva 2010 Stránka 2

OBSAH 1.0. Základní údaje.... 4 2.0. Charakteristika činnosti..... 5 3.0. Poskytování podpory a péče ve dvou registrovaných službách... 6 4.0. Domov pro seniory. 6 4.1. Popis činností.... 7 5.0. Sociální práce. 8 5.1. Zdravotní péče 11 5.2. Ekonomika. 13 5.3. Provoz.. 15 6.0. Podporovali nás... 16 7.0. Závěr. 17 8.0. Výroční zpráva dle 18 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístup k informacím.. 18 9.0. Přílohy.. 19 Výroční zpráva 2010 Stránka 3

1..0.. ZÁKLLADNÍ Í ÚDAJJE Příspěvková organizace: Sídlo: Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 381 42 Kaplice IČ: 60 63 02 13 Číslo účtu: 435 703 0227/0100 Dne 24. června 2003 zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr. vložka 418. Další pracoviště: Statutární zástupce: Detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov Konopová Ludmila Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ: 70890650 Ředitel: 380 311 831 Telefon/fax: 380 311 831 / 380 313 178 E-mail: reditel@domovkaplice.cz www stránky: http://www.domovkaplice.cz Ekonomika: 380 311 832 ekonom mzdová účetní vedoucí stravování Sociální pracovnice: 380 311 833 Zdravotní péče: 380 313 077 Kontakt na detašované pracoviště Domova pro seniory Český Krumlov: tel.: 734 579 435 Výroční zpráva 2010 Stránka 4

2..0.. CHARAKTERISTII IKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace je podle 49 zákona č. 108/2006 Sb., zřízena pro poskytování pobytových služeb třetím osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a u nichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu popřípadě plné zajištění jejich základních potřeb, které nejsou nebo nemohou být zajištěny jejich rodinnými příslušníky nebo ambulantními sociálními službami. Domov pro seniory je zřízen pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: Domov pro seniory - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a věku, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními pracovníky. Organizace poskytuje pobytové sociální služby na základě písemné smlouvy s uživatelem. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory 1. Celkové personální obsazení Název funkce/pracoviště Kaplice ČK Ředitel 1 0 Všeobecná setra 6 5 Pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče 6 5 Sociální pracovnice 0,5 0,5 Administrativa 3 0 Kuchařka 3 0 Uklízečka, pradlena 2 1 Údržbář, řidič 0,5 0,5 Celkový počet zaměstnanců 22 12 Přepočtený počet zaměstnanců 21,77 10,67 Průměrný měsíční plat za organizaci 20 443,00 Kč 1 Článek 3: Hlavní účel a předmět činnosti viz ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2011 Výroční zpráva 2010 Stránka 5

3..0.. POSKYTOVÁNÍÍ PODPORY A PÉČE VE DVOU REGISTROVANÝCH SLLUŽBÁCH Posláním našeho domova je podpora uživatelů v jejich osobnostním rozvoji dle jejich možností a schopností, zájmů a potřeb, včetně naplňování jejich osobních cílů. Snažíme se o podporu soběstačnosti, udržování schopnosti při sebeobsluze, udržení zájmových činností a dovedností, udržování kontaktu se společenským prostředím, spolupracujeme s rodinnými příslušníky. 4..0.. DOMOV PRO SENIORY Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory jsou zajišťovány následující: - poskytování ubytování a s tím související činnosti - poskytování stravy při dodržení zásad správné životosprávy a potřebám dietního stravování - pomoc při zvládání běžných úkonů péče, hygieny klientů - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Ve znění zákona o sociálních službách poskytuje Domov pro seniory Kaplice dvě sociální služby: Domov pro seniory Kaplice a detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov. Domov pro seniory Kaplice a Domov pro seniory Český Krumlov disponuje celkovou kapacitou 54 lůžek. Ubytování je nabízeno v jednolůžkových, dvoulůžkových, tří a více lůžkových pokojích. Pokoje klientů jsou vybaveny standardním nábytkem a zařízením. Stravování je poskytována celodenně tzn. zajištění snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Pro uživatele s diabetickou dietou je doplněna druhá večeře. V Českém Krumlově je stravování zajištěno samotnou nemocnicí. Výroční zpráva 2010 Stránka 6

4..1.. Popiss čči innossttí í podle jednottl j livýcch ússeků Organizační schéma Domova pro seniory Kaplice a detašované pracoviště Český Krumlov Organizační schéma Domova pro seniory Kaplice: Ředitelka 1 ekonom 1 sociální pracovnice 0,5 ved. stravování účetní 1 údržbář 0,5 vedoucí sestra Kaplice 1 uklízečky 2 kuchařky 3 zdravotní personál 11 Organizační schéma Domova pro seniory Kaplice detašované pracoviště Český Krumlov: Ředitelka 1 sociální pracovnice 0,5 údržbář 0,5 zdravotní personál 10 uklizečka 1 Výroční zpráva 2010 Stránka 7

5..0.. SOCIÁLLNÍ Í PRACOVNICE Bc. Blanka Sedláčková tel.: 606 755 082 Tabulka č. 1: Kapacita a počet uživatelů za rok 2010 Obecné informace/místo poskytované služby Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov Celková kapacita zařízení 27 27 Počet klientů k 31. 12. 2010 celkem: 25 27 - z toho mužů 10 6 - z toho žen 15 21 Průměrný věk klientů 77,7 93,2 Tabulka č. 2: Počty nástupů a ukončení pobytu uživatelů za rok 2010 Obecné informace/ poskytovaná služba Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov Celkově přijatí klienti 6 11 Pobyt ukončen 8 8 Celkem 14 19 Tabulka č. 3: Zamítnuté žádosti klientů o službu za rok 2010 Obecné informace/poskytovaná služba Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov Počet zamítnutých žádostí 0 1 Tabulka č. 4: Příspěvek na péči za rok 2010 Obecné informace/poskytovaná služba Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov I. stupeň 2 3 II. stupeň 5 1 III. stupeň 9 4 IV. stupeň 8 15 Výroční zpráva 2010 Stránka 8

Tabulka č. 5: Věková skladba klientů za rok 2010 Obecné informace/poskytovaná služba Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov Klienti ve věku 27 65 let 5 2 Klienti ve věku 66 75 let 3 2 Klienti ve věku 76 85 let 13 11 Klienti ve věku 86 95 let 4 9 Klienti ve věku nad 95 0 3 Tabulka č. 6: Úhrada pobytu denní sazba Pokoj/poskytovaná služba Jednolůžkový pokoj 160 Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov Ubytování Strava Ubytování Strava Běžná strava/dia 135/140 Dvoulůžkový pokoj 155 155 Tří a více lůžkové pokoje 160 140 140 Běžná strava/dia 135/140 Poslání a cíl Domova pro seniory Kaplice Posláním organizace je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí za pomoci rodin a ani terénní pečovatelskou službou, pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro občany, kteří pobírají invalidní důchod a toto umístění nezbytně potřebují z jiných důvodů. Cílem naší sociální služby je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat v rámci možností místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít co nejvíce běžným způsobem. Aby poskytovaná sociální služba zachovávala a rozvíjela důstojný život všech, kteří ji využívají, byla bezpečná a odborná. Veškeré úsilí je vyvíjeno pro spokojenost klientů, možnost jejich seberealizace, co nejvyšší možná míra jejich samostatnosti a podpora běžného způsobu života. Naše zařízení usiluje o vytváření příjemného domácího prostředí a podporuje poskytováním služeb aktivní, důstojný a co nejvíce samostatný život svých obyvatel. Podporujeme svobodné uplatnění klientů i náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené. Cílem poskytované sociální služby je následující: - zajištění důstojného prožití a dožití stáří klientů za podpory poskytované služby - zajištění spokojenosti v oblasti ubytování, stravování, individuální přístup ke klientům, pomoc při zabezpečení a udržení soukromí - podporovat u klientů co největší soběstačnost, motivovat je k účasti na společenských akcích, zprostředkovávat klientům co nejvíce kontakt s vnějším okolím ať již vlastní činností či prostřednictvím dobrovolníků Výroční zpráva 2010 Stránka 9

V rámci poskytované sociální služby je dbáno na dodržování několika zásad: - respektovat práva, svobodná rozhodnutí klientů při dodržení zásady respektování zachování jejich důstojnosti - zachování mlčenlivosti ve vztahu k osobním a citlivým informacím klientů - zajistit individuální přístup personálu ke klientům Výroční zpráva 2010 Stránka 10

5..1.. Zdrravottní í ússek Zdravotně ošetřovatelskou péči v našem zařízení, Domov pro seniory Kaplice a detašované pracoviště Český Krumlov, zajišťují v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu a pracovníci přímé obslužné péče. Všeobecné sestry provádějí denně naordinované úkony lékařem, které následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913 - všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Mezi úkony zdravotní péče, které poskytují patří např. podávání léků per os, kontrola základních fyziologických funkcí /TK, P, TT/, ošetřování rány-především za pomoci vlhkého hojení ran, aplikace injekcí - intramuskulárně, subkutánně, intravenózně, aplikace inzulínu, kontrola glykémie /hladina krevního cukru v krvi u diabetiků/, kontrolní odběry krve, péče o permanentní katétry, péče o nasogastrické sondy, podávání infuzní analgetické, vasodilatační nebo hydratační léčby. Organizace má pro obě svá pracoviště uzavřenou s příslušnými zdravotními pojišťovnami zvláštní smlouvu, na základě které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena indikovaná ošetřovatelská péče lékařem. V roce 2010 mělo naše zařízení uzavřenou smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR /111/, Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR /201/, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví /207/, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR /211/. Vykazovaná a fakturovaná zdravotní péče výrazně pomáhá posílit finanční zdroje našich zařízení. Odborná rehabilitační péče je zajišťována odborníky převážně na Poliklinice v Kaplici, základní rehabilitační péči zajišťují přímo v zařízeních všeobecné sestry. Pravidelně 1x týdně dochází na obě pracoviště smluvní lékař. Lékařskou péči v Kaplici zabezpečuje smluvní lékařka MUDr. Dana Doležalová, v Českém Krumlově MUDr. Miloslava Hrdinová. Pro uživatele je zabezpečena i péče odborných lékařů diabetologa, chirurga, psychiatra. Přímá obslužná péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního uživatele. Jedná se o úkony spojené se základní hygienou, podáváním stravy, péčí o prádlo a čistotu prostředí. Při péči je dbáno na dodržování práv uživatelů, dbá se na dodržování ochrany intimity, postupuje se podle stanovených předpisů a v souladu s přáními a potřebami uživatele. tab. č. 7: Úhrady od zdravotních pojišťoven VZP ČR Kaplice VZP Č. Krumlov Pojišťovna proplacená péče 2010 v Kč 718.564,50 881.218,10 ZPMV ČR 9.923,55 Výroční zpráva 2010 Stránka 11

tab. č. 8: Vykázaná péče Časový kód VZP ČR Kaplice ZPMV ČR Kaplice VZP ČR Č. Krumlov 06621 - odběr biolog. materiálu 06635 - odběr krve na glykémii 67 4 68 146 16 0 06625- infuzní léčba 7 0 11 06631 - výměna a proplachy PMK 169 52 1.190 06611 - zavedení péče 1 0 2 06629 - péče o ránu 1.343 85 940 06623 - podávání léků, aplikace inj. 06645 - práce v nočních hodinách 06649 - práce o So, Ne, svátky 06613 - ostat.péče (polohování, fyziolog.funkce, inj.,..) Celkem vykázaných úkonů péče 4.381 0 14.740 2.478 1 2.495 4.241 56 5.320 15.501 211 18.976 28.334 425 43.742 Výroční zpráva 2010 Stránka 12

5..2.. Ekonom,, rrozzpoččttářř,, mzzdová úččettní í,, perrssonal lissttka,, ssttrravovaccí í prrovozz Ekonom odpovídá za správné čerpání z finančního plánu a jeho dodržování. Mimo jiné zabezpečuje zpracování konečné rozvahy, výkazu zisku a ztráty. Připravuje podklady pro uzavírání hospodářských nebo servisních smluv a jejich následné plnění. Zabezpečuje správu majetku, jeho organizaci a inventarizaci. Dbá na správné dodržování BOZP a PO. Sestavuje podklady pro tvorbu vnitřní řádů, podílí se na sestavování směrnic a metodických pokynů. Jako rozpočtář musí být schopen analytického myšlení, správného sestavování kalkulací a schopnosti realizace vytčených plánů. Ekonomický úsek využívá ke své činnosti několik programových vybavení jedním z nich je GORDIC, který je využíván především ekonomem, rozpočtářem, pokladna. Mzdový program - Cornus mzdy České Budějovice, Tarzi České Budějovice využíván u majetku, skladové hospodářství. Tabulka č. 9: Hospodaření organizace Schválené dotace od MPSV Kaplice/Český Krumlov v Kč Neinvestiční příspěvek od KU na dofinancování provozních nákladů a částečné krytí odpisů v roce 2010 pro Kaplici i Český Krumlov v Kč Dotace ze SR čerpaná prostřednictvím úřadu práce v Kč 2.523.000,-/1.702.000,- z toho vyčerpáno 2.523.000,-/1.702.000,- 50.000,- 50.000,- 0,- 0,- Celkem využité dotace v Kč 4.275.000,- 4.275.000,- Tabulka č. 10: Výkaz zisků a ztráty Celkem výnosy Celkem náklady Výsledek hospodaření 15.898.533,42 Kč 16.358.322,66 Kč - 459.789,24 Kč Tabulka č. 11: Ekonomické ukazatele Ostatní ekonomické ukazatele v Kč Souhrnně pro obě registrované služby Příjmy od klientů z úhrad za pobyt 4.698.528,- Příjmy zdravotních pojišťoven 1.609.704,- Ostatní příjmy 5.315.301,- Přijaté dary 66.000,- Neinvestiční výdaje 16.292.320,- Investiční výdaje 66.000,- Výroční zpráva 2010 Stránka 13

V roce 2010 dne 4. října proběhla - Kontrola hospodaření s veřejnou finanční podporou z Města Kaplice. V roce 2011 považujeme za prioritní zlepšení hospodářského výsledku, který za rok 2010 byl zcela neuspokojivý. Plánujeme zlepšit prostředí pro ubytování klientů a prostor pro trávení jejich volného času. Pro špatný technický stav a s ohledem na stáří budovy bude nutné postupně zajistit její opravu do doby celkové rekonstrukce. Rozšíříme nabídku fakultativních služeb. Zvažujeme alternativy ve způsobu zajištění stravování na pracovišti v Českém Krumlově. Naším cílem je zlepšení ekonomické situace Domova, zpříjemnění a větší komfort ve zkvalitnění života klientů. Výroční zpráva 2010 Stránka 14

5..3.. Prrovozz Provozní, tři kuchařky, dvě uklízečky - pradleny Zaměstnanci provozu organizace zajišťují dodržování zásad systému HACCP a kritických bodů, zajištění zásobování, jednání s dodavateli a výběr toho nejvhodnějšího, jak z hlediska stravování, tak i z hlediska dezinfekčních a čisticích prostředků. Sestavují jídelní lístky tak, aby odpovídali potřebám klientů, se zdůrazněním na vyvážený přísun vitamínů, bílkovin, sacharidů a tuků, dodržování diet. Rok 2010 byl rokem, který přinesl mnoho změn, obzvláště v oblasti nakupování surovin. Došlo ke změně DPH, které více či méně zapůsobilo na ceny potravin a nejen na ně. Což samozřejmě následně ovlivnilo náklady spjaté s nákupem surovin a následnou výrobou stravy. Tyto zvýšené náklady se nepříznivě promítly do výroby, což nás přivedlo k tomu, že od nového roku hodláme přehodnotit cenovou kalkulaci stravného a případnou cenu stravného. Velkou výhodou je u stravy to, že si ji vyrábíme svépomocí, s pomocí kvalitního a proškoleného personálu. Tato vlastní výroba nám mimo jiné snižuje některé náklady, které jsou spojeny s polotovary, případně dovozem stravy od externího dodavatele. Z hlediska úklidu a prádelny je dbáno na to, aby byly splňovány hygienické požadavky, to znamená, že u úklidu byly používány takové dezinfekční prostředky, které zabraňují vzniku rezistentních virů. Mimo jiné musíme dbát na dodržování postupů při praní, sušení, žehlení a uložení prádla klientů a služebního prádla zaměstnanců. Výroční zpráva 2010 Stránka 15

6..0.. PODPOROVALLI I NÁS Tabulka č. 12: Poskytnuté dary Dárce Předmět/účel daru Město Kaplice Jana Tomanová, Č. Krumlov Jana Tomanová, Č. Krumlov Trafika U Cinertů Kaplice Klenotnictví Mocková Kaplice Železářství Píchová Kaplice Eni Kaplice Josef Zela Kaplice Jaroslav Hron-ML Kaplice KapsCom Český Krumlov Bauernöpl František Kaplice Alena FaltinováKaplice Engel spol. s r.o. Kaplice Alter, pobočka Č. Budějovice Naso Kaplice Jednota d.s. Kaplice Isotherm Kaplice Účelový příspěvek na vybavení kuchyně Vymalování prostor DpS Kaplice Čtečka k programu Cygnus Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Věcný dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Věcný dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Věcný dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Věcný dar k 15. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar na vybavení nebo zkvalitnění služeb Výroční zpráva 2010 Stránka 16

7..0.. ZÁVĚR Ve Výroční zprávě jste měli možnost se seznámit s informacemi popisujícími dění v Domově pro seniory Kaplice. Rozebírá se rozsah péče, hospodářské výsledky a ostatní důležité skutečnosti. I přes náročnost při finančním zabezpečení poskytované služby se nám podařilo docílit spokojenosti klientů Domova. Nejen z tohoto důvodu patří poděkování všem zaměstnancům Domova, dobrovolníkům, sponzorům a přátelům za jejich obětavou a náročnou práci, podporu, ochotu a vstřícnost, která přispívá nemalým dílem při budování dobrého jména Domova. Děkuji našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, především zaměstnancům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví za jejich za vstřícný přístup, pomoc a podporu. Naší jednoznačnou prioritou zůstává pokračující zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb tak, abychom naplnili náš cíl zajištění důstojného života našich uživatelů. Stejně závazným ukazatelem pro nás zůstává finanční zajištění všech činností, souvisejících s děním v Domově. Budoucnost je pro nás výzvou v hledání možností ke zlepšení materiálního vybavení Domova, personální vybavení, profesního růstu a vzdělávání. Zahájení práce v Centru aktivizačních činností v květnu 2011 otvírá škálu možností rozvoje a rozšíření nabídky služeb pro naše klienty. V Kaplici 29. 5. 2011 Bc. Vladimíra Holczerová ředitelka Výroční zpráva 2010 Stránka 17

8..0.. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA DLLE ZÁKONA Č.. 106//1999 SB..,, O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍI ÍM a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení: 0 d) výčet poskytnutých výhradních licenci, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Veřejnost je o životě v DpS Kaplice pravidelně informována prostřednictvím webových stránek na adrese www.domovkaplice.cz, prostřednictvím sdělovacích prostředků. Žádost o informace Žádost o informace můžete podat: - písemně na adresu DpS Kaplice, Míru 366, 381 42 Kaplice - osobně v době od 7:00-15:00 na stejné adrese SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Kapacita a počet uživatelů za rok 2010 Tabulka č. 2: Počty nástupů a ukončení pobytu uživatelů za rok 2010 Tabulka č. 3: Zamítnuté žádosti klientů o službu za rok 2010 Tabulka č. 4: Příspěvek na péči za rok 2010 Tabulka č. 5: Věková skladba klientů za rok 2010 Tabulka č. 6: Úhrada pobytu denní sazba Tabulka č. 7: Úhrady od zdravotních pojišťoven Tabulka č. 8: Vykázaná péče Tabulka č. 9: Hospodaření organizace Tabulka č. 10: Výkaz zisku a ztráty Tabulka č. 11: Ekonomické ukazatele Tabulka č. 12: Poskytnuté dary Zprávu zpracovaly: Bc. Vladimíra Holczerová ředitelka Ing. Renata Křížková vedoucí ekonomicko-provozního úseku p. Jaroslava Zárubová vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku Bc. Blanka Sedláčková sociální pracovnice Výroční zpráva 2010 Stránka 18

9..0.. PŘÍLLOHY Příloha č. 1 Čerpání finančních prostředků podle schváleného finančního plánu na rok 2010 Příloha č. 2 Zdůvodnění záporného výsledku hospodaření Příloha č. 3 - Povinné čerpání finančního plánu Výroční zpráva 2010 Stránka 19

Příloha č. 1 Čerpání finančních prostředků podle schváleného finančního plánu na rok 2010 Výroční zpráva 2010 Stránka 20

Příloha č. 2 Zdůvodnění záporného výsledku hospodaření Našemu zařízení byla pro rok 2010 snížena dotace o Kč 1.175.000,-. I přestože se naše zařízení snažilo snižovat náklady a zvyšovat výnosy, nepodařilo se nám dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření. Nárůst způsobil nárůst mzdových prostředků (v plánu nebyl podchycen plat zdravotní sestry, změnila se skladba zaměstnanců v důsledku přijetí nových zdravotních sester s vyšším tarifním platem a s tím související odvody, příplatky, průměry na dovolenou, dále řešením zástupu za nemoc - dohodami o provedení práce na zdravotním úseku a úseku úklidu a navýšení platových stupňů u pracovníků PPOP - celkem Kč 334.000,-). Další velkou nákladovou položkou bylo programové vybavení fy Iresoft-doplnění programu Cygnus o další moduly, zákonné změny programových vybavení u fy Cornus, Tarzi a Gordic. Dalším nákladem bylo pozdní zrušení smlouvy s fy Meditep na likvidaci odpadů (zrušena až k 1. 4. 2010), velký nárůst cen za telefonní hovory (řešeno směrnicí), nákup pracích prášků (z důvodu zrušení prádelny v ČK), nutnost zhotovení tiskopisů pro sociální pracovnici (celkem Kč 126.000,-). Výroční zpráva 2010 Stránka 21

Příloha č. 3 Povinné čerpání finančního plánu v Kč Ukazatel Plán 2010 Skutečnost 2010 Index skut./schvál. NÁKLADY 15.475.000 163.58.325,7 1,057080818 Spotřeba materiálu 525.000,00 464.798,80 0,885331048 Spotřeba potravin 625.000,00 697.267,04 1,115627264 Spotřeba energie 1.100.000,00 1.086.091,39 0,987355809 Opravy a udržování 125.000,00 74.356,22 0,594849760 Cestovné 2.000,00 3.337,00 1,668500000 Ostatní služby 2.259.000,00 2639824,21 1,168580881 Mzdové náklady 7.675.000,00 8.044.015,00 1,048080130 v tom: platy zaměstnanců 7.600.000,00 7.958.020,00 1,047107895 OON 75.000,00 85.000,00 1,133333333 Sociální a zdravotní pojištění 2.584.000,00 2.703.694,00 1,046321207 Zákonné sociální náklady 160.000,00 159.351,00 0,995943750 Daně a poplatky 0 0 0 Jiné ostatní náklady 80.000,00 139.831,00 1,747887500 Odpisy dlouhodobého majetku 340.000,00 345.760,00 1,016941176 Daň z příjmů 0 0 0 Ostatní náklady 0 0 0 VÝNOSY 15.475.000,00 15421746,2 0,996558719 Tržby za vlastní výrobky 0 53.302,00 0 Tržby z prodeje služeb 11.200.000,00 11.589.239,30 1,034753504 Dotace ze SR od MPSV 4.225.000,00 4.225.000,00 1 Očekávané příjmy 0 0 0 Úroky 0 1.045,17 0 Jiné ostatní výnosy 50.000,00 12.949,00 0,258980000 Tržby z dlouhodobého majetku 0 0 0 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 Ostatní výnosy použití fondu 0 0 0 Příspěvek na provoz 0 0 0 Hospodářské výsledek po zdanění 0-459.789,24 0 Doplňkové údaje: 2.299.661,45 6.161.785,22 2,679431453 Dotace na investice 1.661.000,00 1.522.400,00 0,916556291 Použití investičního fondu 400.000,00 4.423.515,00 11,058787500 Použití rezervního fondu 200.000,00 167.137,54 0,835687700 Použití fondu odměn 20.000,00 29.193,73 1,459686500 Průměr. evid. počet zájemců (ks) 34,00 34,00 1,000000000 Průměrný měsíční plat v Kč 18627,45 19.504,95 1,047107897 Výroční zpráva 2010 Stránka 22