Stránka 1 z 28
1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO: 000 22 578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 ID datové schránky: 9mkkiix Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu Domov) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Domov je situován v příjemném a klidném prostředí fotbal v parku Stránka 2 z 28
Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. 2. Činnost organizace 2.1. Uživatelé, bydlení a stravování Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2014 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 184 uživatelům (šest úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2014 byl 187,83, průměrné využití 97,9 % K 1.1.2014 byl počet uživatelů 188 v průběhu roku bylo přijato 45, odešlo 6, zemřelo 43 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb 27-65 let 23 66-75 let 30 76-85 let 66 85-95 let 64 nad 95 let 1 věková struktura uživatelů služeb 27-65 let 66-75 let 76-85 let 85-95 let nad 95 let 35% 1% 12% 16% 36% Průměrný věk uživatelů je 80,2 roku. Stránka 3 z 28
Z celkového počtu 184 uživatelů je 51 trvale upoutaných na lůžko a 119 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek, z toho je 16 uživatelů, kteří se pohybují za pomoci invalidního vozíku. Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 51 Stupeň II. 37 Stupeň III. 36 Stupeň IV. 33 ostatní 27 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 18% 19% 15% 28% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 67 56 53 56 60 54 51 II 59 56 51 48 46 54 37 III 24 26 30 33 32 33 36 IV 15 16 25 20 13 23 33 ostatní 24 34 20 29 37 24 27 Počet klientů dle stupně závislosti 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Bez PNP Stránka 4 z 28
Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že za období 2008-2014 dochází ke zvýšení počtu uživatelů se stupněm závislosti III. a IV, proto byla v roce 2014 provedena obměna nevyhovujících lůžek za polohovatelná elektricky ovládaná. Složení dle pohlaví: 47 muži a 137 ženy Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou starších dvoupatrových budovách a nové budově. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce pokojů v nejstarší části, kdy byly ubourány nevyhovující příčky, tím došlo ke zvětšení užitné plochy pokoje s možností umístění dvou elektricky ovládaných lůžek, a k výměně podlahové krytiny Pokoje po rekonstrukci jsou světlejší a prostornější. Stránka 5 z 28
Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování (cena za osobu a den): cena Kč /den počet pokojů stručný popis pokoje 190 60 dvoulůžkový starší pavilony 192 33 jednolůžkový starší pavilony 200 23 jednolůžkový nový pavilon 200 7 dvoulůžkový nový pavilon Dvě plynové kotelny umístěné v objektu Domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou jednotné pro všechny uživatele, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na sestavení jídelníčku spolupracuje s pracovníky kuchyně a stravovací komisí nutriční terapeutka. Společně sestavují jídelníček odpovídající požadavkům a potřebám uživatelů služeb. Podávání jídla v jídelně Stránka 6 z 28
Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívacích vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) uživatelé zaměstnanci cizí ročně 66617 10870 3177 měsíčně 5551 906 265 denně 185 30 9 Znázorněno graficky: uživatelé zaměstnanci cizí Stránka 7 z 28
Rozdělení stravy normální diabetická Diety normální diabetická ročně 49639 16978 měsíčně 4137 1415 denně 138 47 Znázorněno graficky: normální diabetická 25% 75% Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2014 činila 118 Kč. Kuchyně Domova vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně Domova, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci Domova. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví, pedikúry, masáží a bufetu, kde si mohou klienti zakoupit ovoce, cukrovinky, kávu a jiné potraviny a drobné drogistické a papírenské zboží. Stránka 8 z 28
2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovali tři praktičtí lékaři- zajišťovali LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovali odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 248tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2014 bylo provedeno 2116 ošetření v Domově z toho: praktický lékař 1380 zubní 476 psychiatr 860 EKG 61 Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: 662 laboratorní vyšetření - kardiologie 17 chirurgie 43 endokrinologie 3 oční 29 diabetologie 189 ORL 2 sono 12 interna 60 kožní 18 ortopedie 21 onkologie 1 cévní 8 foniatrie - urologie 63 ambulance bolesti 6 hematologie 15 plicní 119 neurologie 25 prsní poradna 1 gastro 5 CT 2 gynekologie 4 nefrologie 14 kostní 4 revmatologie 1 Devět zdravotních sester s registrací poskytovalo klientům ošetřovatelskou péči z toho: péče o ránu 1813 aplikace inzulínu 7180 aplikace injekcí 121 měření fyziologických funkcí 1920 EKG 61 podávání léků 168750 náběry 210 glykemie 285 vyšetření moči 44 Stránka 9 z 28
Rehabilitace V průběhu roku 2014 byla zdravotními sestrami v odbornosti 913 poskytnuta ve 491 výkonu individuální rehabilitace chůzí a kondiční cvičení na lůžku. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2014: Celkem bylo hospitalizováno 55 uživatelů služeb- počet hospitalizovaných dnů 1129 V Domově je 51 klient trvale upoutaný na lůžko a 16 klientů, kteří se pohybují pouze za pomoci invalidního vozíku Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy 158 Interní onemocnění 104 Mentální onemocnění 27 2.3 Další formy sociální péče a aktivity Domova Volnočasové aktivity Aktivizace uživatelů služeb je nedílnou součástí poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. V našem Domově jí věnujeme velkou pozornost. Aktivizační oddělení, ve složení tří aktivizačních pracovníků, má na starosti skupinový program aktivit, individuální aktivity a kulturní vyžití uživatelů. Většina kulturních akcí v roce 20141 byla ve znamení oslav 40. výročí založení DOZP, například i červnové posezení v parku, Stránka 10 z 28
Kde jako hosté vystoupila harmonikářská rodina Pospíšilova A děti z mateřské školy Aktivizační činnost napomáhá překonat adaptační fázi, podílí se na uchování naučených dovedností a někdy i objevuje či rozvíjí individuální dovednosti. Nabízený program, jehož návštěvnost je založena na dobrovolnosti, je důležitý pro udržení fyzického i psychického zdraví klientů a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Stránka 11 z 28
Jednou ze sportovních akcí bylo i sportovní klání mezi DOZP Horní Bříza a DSP Kralovice V našem Domově provádíme skupinové a individuální aktivity. Skupinová aktivizace probíhá podle týdenního programu. Uživatelé Domova se dozvídají o konaných aktivitách prostřednictvím informačních nástěnek na odděleních a společenských místnostech. Uživatelky služeb v rámci aktivizace připravují dýňové koláče Individuální aktivizace je prováděna na základě zájmu, který vyplynul z individuálního plánu nebo po konzultaci s odborným personálem. Tato aktivizace je zaměřována zejména na imobilní uživatele nebo dočasně upoutané na lůžko. Stránka 12 z 28
Každý všední den se mohou uživatelé služeb zúčastnit minimálně dvou nabízených aktivizačních činností. Náplň volného času je různorodá. Nabídka aktivit zahrnuje tvořivé činnosti, hudebněpohybové činnosti, ranní rozcvičky, tanečky na židlích, kulturní a společenské akce, sportovní hry, společenské hry, trénink paměti, předčítání, reminiscenci (vzpomínání na téma), promítání filmů, obrázkové prezentace, besedy na dané téma, pečení a vaření, pánský klub. Dvakrát v týdnu je otevřena knihovna Domova, kde si mohou zapůjčit knihy a časopisy. K dispozici pro uživatele služeb jsou také dva počítače s internetem. Turnaj v člověče nezlob se Pokračuje spolupráce s oblastní charitou Plzeň sever zastoupenou ředitelkou p.vetenglovou, Pravidelně dvakrát měsíčně se konala bohoslužba, kterou slouží pan farář J. Figura. Naše činnost se nezaměřovala pouze na tyto aktivity, ale snahou bylo také společenské a kulturní vyžití uživatelů a zejména kontakt se společenským prostředím. Stránka 13 z 28
Proto jsme také uspořádali několik výletů Výlet do Muzea Horní Bříza Výlet do ZOO do Plzně Stránka 14 z 28
Jako každý rok jsme se s uživateli zúčastnili přehlídky Kralovický podzim, pro kterou jsme nacvičili pohádku O Sněhurce ( tak trochu jinak), za kterou jsme obdrželi Cenu poroty a Diplom za nejlepší herecký výkon. Sněhurka, princ a trpaslíci na jevišti Naše ocenění Stránka 15 z 28
V rámci udržování tradic, jsme navštívili Starou ves, kde jsme společně se starousedlíky vzpomínali na časy minulé. Ve Staré Vsi u kapličky jsme společně s obyvateli této části Horní Břízy a harmonikářem strávili příjemné odpoledne. 3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací V roce 2014 byly organizaci poskytnuty následující finanční příspěvky poskytovatel částka (tis. Kč) Plzeňský kraj 3 878 Plzeňský kraj 2 500 účel neinvestičnční - příspěvek zřizovatele na provoz organizace investiční - příspěvek na zateplení, finanční prostředky byly převedeny na investiční fond a 1.etapa zateplení bude realizována v 1.pololetí 2015 MPSV 14 105 neinvestiční - dotace na provoz Stránka 16 z 28
3.2-3.4 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem 50 375 50 516 100 z toho: Materiál 6 734 6 733 100 energie 3 254 3 254 100 opravy 1 700 1 749 103 služby 4 777 4 775 100 mzdové náklady 22 927 22 926 100 sociální pojištění 7 977 7 979 100 ostatní náklady 1 692 1 786 106 odpisy 1 314 1 314 100 Výnosy celkem 50 532 50 579 100 z toho: tržby z prodeje služeb 31 686 31 730 100 úhrady od klientů 31 000 z toho strava a pobyt 19 519 PNP (služby) 11 481 zdravotní pojišťovny 248 ostatní tržby 481 Ostatní výnosy 111 114 Provozní dotace celkem 17 983 17 983 100 Dotace MPSV 14 105 14 105 100 příspěvek od zřizovatele 3 878 3 878 dotace na neinvestiční náklady Použití prostředků investičního fondu 752 752 Hospodářský výsledek 157 63 Komentář k největším nákladovým položkám Největší nákladovou položkou v roce 2014 jsou osobní náklady, které jsou rozebrány dále v odstavci 3.5. Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady, kde největší část 5 619 tis., tj. 83% tvoří náklady na potraviny. V porovnání s minulým rokem se zvýšily náklady na opravy 1 749 tis. Zvýšení nákladů na opravy je způsobeno provedenou rekonstrukcí pokojů v nejstarší části Domova v celkové výši 1 443 tis. (82% celkových nákladů na opravy). V pokojích v nejstarší části DOZP byly ubourány příčky, nalepeny nové Stránka 17 z 28
obklady okolo umyvadel, provedeny stěrky podlah a položena nová podlahová krytina. Rekonstrukce byla hrazena cca z 50% použitím investičního fondu DOZP a z 50% z provozních prostředků. Náklady na služby jsou převážně za nakupované služby (úklid, praní prádla, ostraha) Ostatní náklady největší částku v položce ostatní náklady tvoří náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku 1 519 tis. Kč ( z toho 980 tis. náklady na pořízení nových elektricky ovládaných polohovacích lůžek a stolků k lůžku a 288 tis. náklady na pořízení nového nábytku do jídelny) Nakoupili jsme nový nábytek do jídelny Stránka 18 z 28
Časový vývoj nákladů za období 2007-2014: Rok náklady 2007 33 278 2008 43 711 2009 44 673 2010 45 570 2011 46 083 2012 45 779 2013 47 075 2014 50 516 Znázorněno graficky: Vývoj nákladů ( v tis. Kč) 60 000 40 000 20 000 náklady 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 V případě, že bychom náklady roku 2014 očistili o náklady na opravy a náklady na pořízení lůžek a nábytku do jídelny, jsou celkové náklady za rok 2014 ve výši 47 805 a odpovídají nákladům předchozích let. Průměr na jednoho klienta a měsíc (na kapacitu DOZP) náklady 2007 16123 2008 19637 2009 19593 2010 19987 2011 20212 2012 20079 2013 20647 2014 22156 Průměrné náklady na jednoho klienta a měsíc 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 náklady 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stránka 19 z 28
Komentář k výnosům Vzhledem k tomu, že od roku 2012 dochází k navyšování počtu klientů se stupněm závislosti III. a IV. (viz.kapitola 2.1), dochází také k navýšení příjmů za příspěvky na péči Vývoj průměrného měsíčního PNP na jednoho klienta za období 2010-2014 je znázorněn v následující tabulce a grafu Rok 2010 2011 2012 2013 2014 PNP/klient 3 480 4 273 3 789 4 662 5 036 Průměrná měsíční výše PNP na jednoho uživatele 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 2014 průměrný PNP Ani v roce 2014 se nepodařilo zastavit pokles úhrad od zdravotních pojišťoven. Celková částka vyfakturovaná zdravotním pojišťovnám v roce 2014 je 248 486 Kč. Zdravotní pojišťovny uhradily všechny faktury v plné výši a uhradily i nedoplatek z roku 2013 ve výši 11 269,70 Kč. Průměrná měsíční lékařkou indikovaná částka je 20 707 Kč. Časový vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven za období 2007-2014 je znázorněn v následujícím grafu, nejvyšší fakturovaná částka byla 767 tis. Kč v roce 2007 a nejnižší částka 248 tis. Kč v roce 2014 Vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) 1000 800 600 400 ZP 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stránka 20 z 28
Časový vývoj úhrad od uživatelů služeb (pobyt, strava, PNP) a provozní dotace MPSV za období 2007-2014 je znázorněn v níže uvedeném grafu. Vývoj úhrad od uživatelů služeb a dotace MPSV (v tis. Kč) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 úhrady MPSV Meziroční nárůst úhrad 2013-2014 ve výši 776 tis. je založen především na navýšení PNP (komentováno výše), některé rodiny klientů na základě Smlouvy o spoluúčasti doplácejí úhradu za své blízké do plné výše, ale i přes to bylo k 31.12.2014 v našem Domově 97 klientů, kteří po dodržení legislativy 15% zůstatek) nejsou schopni uhradit úhradu v plné výši a výše neuhrazené úhrady za rok 2014 byla ve výši 1 514 tis. Kč. Výše provozní dotace od MPSV byla ve výši 14 105 tis. Kč, což odpovídá dotaci přidělené v roce 2013. Další nevýznamnou složkou výnosů byl provozní příspěvek zřizovatele ve výši 3 878 tis. Kč. Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady 20 032 úhrady celkem 12 540 z toho strava a pobyt 8 419 PNP (služby) 3 789 zdravotní pojišťovny 126 dotace MPSV 5 614 Znázorněno graficky (bez dotace MPSV) 25000 20000 15000 10000 5000 0 průměrné měsíční výnosy a náklady výnosy náklady Stránka 21 z 28
V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti kapacita DOZP 190 uživatelů průměrný počet uživatelů v roce 2014 je 187,83 průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele roční měsíční roční měsíční náklady 240 389 20 032 243 167 20 264 úhrady celkem 150 484 12 540 152 223 12 685 z toho strava a pobyt 101 026 8 419 102 193 8 516 PNP (služby) 45 468 3 789 45 994 3 833 zdravotní pojišťovny 1 511 126 1 528 127 dotace MPSV 67 363 5 614 68 141 5 678 Přijaté sponzorské dary V roce 2014 jsme se souhlasem zřizovatele přijali od společnosti RWE GasNet, s.r.o. ( Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567) účelově určený sponzorský dar ve výši 52 000 Kč na nákup 8ks invalidních vozíků Stránka 22 z 28
3.5 Personální zabezpečení K 31.12.2014 bylo v organizaci zaměstnáno 99 zaměstnanců s průměrnou mzdou 19 084 Kč. Za rok 2014 byly celkové mzdové náklady 22 810 307 Kč, z toho platy 22 487 348 Kč, ostatní osobní náklady 322 959 Kč a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců 122 403 Kč. Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0 21-30 let 2 6 8 8 31-40 let 2 23 25 25 41-50 let 0 22 22 22 51-60 let 3 33 36 36 61 let a více 2 6 8 8 celkem 9 90 99 100 Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní 1 12 13 13 vyučen 6 34 40 40 střední odborné 0 6 6 6 úplné střední 0 2 2 2 úplné střední odborné 1 31 32 32 vyšší odborné 1 3 4 4 vysokoškolské 0 2 2 2 celkem 9 90 99 100 počet nástupy 7 odchody 6 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 24 24 do 10 let 46 46 do 15 let 9 9 do 20 let 5 5 nad 20 let 15 15 99 100 Stránka 23 z 28
Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií průměrný evidenční počet (přepočtený) Evidenční počet k 31.12.2014 Pracovníci v přímé péči 69,5 69 z toho přímá obslužná péče 53,4 53 základní výchovná nepedagogická činnost 3 3 sociální pracovníci 4 4 všeobecné sestry s registrací 9,1 9 ostatní zaměstnanci 29,8 30 Znázorněno graficky: průměrný evidenční počet (přepočtený) přímá obslužná péče nepedagogická výchovná činnost sociální pracovníci všeobecné sestry s registrací ostatní zaměstnanci 30% 9% 54% 4% 3% Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2013 trval méně než 12 měsíců). Školení pro zaměstnance v přímé péči byla připravena v souladu s potřebou Domova a všechna školení proběhla v organizaci. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. Stránka 24 z 28
3.6 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČ: 22578 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 Podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 : Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 I. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. VI. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. Stránka 25 z 28
3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2014 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly. V roce 2014 organizace nerealizovala žádné investiční akce. Přehled majetku DHM 021 budovy a stavby 102159 022 strojní zařízení 9592 031 pozemky 642 celkem 112393 DDM 018 drobný nehmotný majetek 179 028 drobný hmotný majetek 15721 Celkem 15900 Přehled pohledávek k 31.12.2014 kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO: 00022578 Inventurní soupis - účtová skupina 31 Krátkodobé pohledávky Druh provedení inventarizace: dokladová Pohledávky v Kč z toho účetní stav účet do lhůty po lhůtě promlčené celkem komentář 1a 31100 6278,00 2337,00 8615,00 úhrada za pobyt P31/1 1b 31101 57519,54 0,00 57519,54 zdravotní pojišťovny P31/2 1c 31104 0,00 1d 31105 0,00 1e 31107 692,00 692,00 nájemné nebytové prostory P 31/3 1f 31110 0,00 0,00 1 311 64489,54 2337,00 66826,54 Odběratelé 2a 31410 8180,00 8180,00 elektřina P31/4 2 314 8180,00 8180,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - zaplacené zálohy elektřina Celkem 31 72669,54 2337,00 0,00 75006,54 Stránka 26 z 28
Přehled závazků k 31.12.2014 - kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO: 00022578 Inventurní soupis - účtová skupina 32 Druh provedení inventarizace: dokladová číslo účtu účetní stav celkem komentář číslo přílohy 32100 1870778,67 Dodavatelé - přijaté faktury 32/1 32430 2600,00 přijatá záloha - klíče od šatny 32/2 32480 5779,00 přijaté zálohy - služební byty - přeplatek energie 32/3 Celkem 32 1 879 157,67 4. Kontrolní činnost Stránka 27 z 28
Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Kontroly a provedené státními orgány Přehled kontrol provedených v organizaci v roce 2014 Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek 3.2.2014 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství HSPM-331-2/2014/ÚPP Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně podle Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění drobné závady odstraněny v průběhu kontroly 2.4.2014 Krajský účad Plzeňského kraje - Odbor sociálních věcí Metodická dohlídky zřizovatele bez závad 24.4.2014 Kúřad práce ČR, krajská pobočka v Plzni, oddělení kontrolně právní MPSV-UP/25464/14/PM Následná inspekce poskytování sociálních služeb podle 98 odst 5 Zákona o sociálních službách bez závad 2.6.2014-31.7.2014 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly EK/2943/14 Kontrola dle 27 odst 9 Zákona 250/2000 Sb. a 9 odst.3 zákona 320/2001 Sb. nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně Stránka 28 z 28