V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2005 Praha, červen 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

O b s a h : 1.Základní údaje zpracovatele 2. Organizační struktura a personální údaje 3. Majetek zpracovatele 4. Rozpočet příjmů a výdajů 5.Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření 5.2. Rozpočtové příjmy 5.3. Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele 5.4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 5.5. Výdaje na výzkum a vývoj 5.6. Výdaje ISPROFIN 5.7. Finanční výpomoci 5.8. Zahraniční spolupráce 5.9. Rezervní fond 5.10. Hospodářská činnost 6.Příjemci služeb zpracovatele, kteří využívají výsledky jeho práce 7.Odkazy, informace 2

1. Základní údaje zpracovatele Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 61387584 Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 Telefonní a faxové spojení: 224 907 340, fax 224 907 370 Adresa elektronické pošty: posta@sei.gov.cz Internetové stránky: www.cr-sei.cz Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. Novelou energetického zákona vydanou ve sbírce zákonů pod č. 670/2004 Sb., se působnost SEI dále rozšířila o kontrolu dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a o kontrolu Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 2. Organizační struktura a personální údaje Z organizačního hlediska je SEI tvořena ústředním inspektorátem se sídlem v Praze a územními inspektoráty, jejichž sídla a územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. V současné době jsou sídla dvou územních inspektorátů v Praze, a to pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Labem, Liberci, Brně, Jihlavě, Zlíně, Ostravě a Olomouci s působností pro příslušný kraj. 3

V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu, v čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 3 této zprávy. Pro řízení činnosti byl v roce 2005 vydán Pracovní program, do něhož byly promítnuty změny vyplývající z novely energetického zákona a stanovil závazné ukazatele v oblasti výkonu kontrolní činnosti. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Vlastní kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. V první oblasti se jednalo o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jak vlastním rozhodnutím a tak podáními. Podání byla evidována a řešena buď jako stížnosti a nebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI jednak přímo, a jednak prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad, zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. Činnost SEI, která byla realizována podle Pracovního programu na rok 2005, rozlišuje tři zásadní okruhy, a to kontroly ustanovení energetického zákona, kontroly zákona o hospodaření energií a zákona po cenách. Spolupráce s MPO a Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) je nosnou částí kontrol energetického zákona. 2.1. Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ. Jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jenž souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy jako jsou ministerstva a okresní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části o odborné technické činnosti SEI. 2.2. Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V rámci své působnosti, při pořizování územních energetických koncepcí, je SEI dotčeným orgánem státní správy, a v roce 2005 mohla kontrolovat pouze velké celky ve smyslu 4

ustanovení 14 odst. 6, zákona o hospodaření energií, o zahájení práce na zpracování územní energetické koncepce, neboť k posuzování těchto koncepcí malých celků nemá SEI legislativní podporu. V průběhu druhého pololetí se rozběhly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 117 kontrol u zadavatelů auditu. Dále byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje. 2.3. Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna převážně v oblasti teplárenství, kde se jednalo o kontroly věcně usměrňované ceny tepla. Byla provedena i kontrola deklarované hodnoty energetického obsahu dodávaného zemního plynu. 2.4. Stížnosti, oznámení a podněty V roce 2005 bylo na SEI podáno celkem deset stížností, týkajících se činnosti SEI. V jednom případě byla na základě stížnosti zahájena nová kontrola, ostatní stížnosti byly zamítnuty jako bezdůvodné. Při vyřizování stížností nebylo zjištěno pochybení jak z hlediska formálního, tak z hlediska termínového. Ani v jednom případě nedošlo k odvolání stěžovatele. 2.5. Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy. Činnost v této oblasti byla zaměřena hlavně na dokončení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde SEI byla z pověření MPO hlavním garantem a organizátorem přípravy této novely a na spolupráci při tvorbě zákona O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který vyšel ve sbírce zákonů pod č. 180/2005 Sb. Pokračovaly práce na novelách prováděcích vyhlášek, zejména č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost při výrobě elektřiny a tepla a práce na vyhlášce o kombinované výrobě elektřiny a tepla. 2.6. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. V roce 2005 bylo na Státní energetickou inspekci podáno dvanáct žádostí o poskytnutí informace. Sedmi žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno, čtyřem žádostem o informaci vyhověno nebylo buď z důvodů ochrany obchodního tajemství a nebo z důvodu neochoty žadatelů uhradit náklady spojené s poskytnutím informace. Rovněž byly odmítnuty informace, kterými byla požadována poradenská činnost. U žádné žádostií o poskytnutí informace nebylo podáno odvolání ve smyslu 16 zák. č. 106/1999 Sb., a ani nebylo vedeno žádné soudní řízení či řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. Všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně. 2.7. Základní personální údaje Pro rok 2005 byl určen rozpisem ukazatelů rozpočtu závazný limit počtu pracovníků 176. Skutečný průměrný fyzický počet zaměstnanců SEI za rok 2005 činil 169,8 zaměstnanců. Počet zaměstnanců přepočtený na plnou pracovní dobu činil 169,5 osob. Ve srovnání s rokem 2004 došlo ke snížení jak průměrného fyzického počtu zaměstnanců, tak i průměrného počtu zaměstnanců přepočteného na plnou pracovní dobu. Na konci roku 2005 bylo v SEI zaměstnáno 9 starobních důchodců, kterým byla na jejich žádost změněna pracovní smlouva 5

na dobu určitou. K 31.12.2005 činil fyzický stav SEI 167 zaměstnanců. Přehled základních personálních údajů je uveden v příloze č. 1 této zprávy. 3. Majetek zpracovatele Do konce roku 1994 byla SEI příspěvkovou organizací a od roku 1995 se hospodaření organizace řídilo pravidly pro rozpočtové organizace. S platností zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů se naše organizace stala organizační složkou státu, která postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Organizační složky státy v souladu s platnými právními předpisy odepisování majetku neprovádí. Stálá aktiva organizace představují pracovní prostředky potřebné k výkonu kontrolní činnosti vyplývající ze zákona, jejichž přehled je uveden v příloze č. 4 této zprávy. Tento majetek je umístěn ve 14 krajích České republiky. Věcná břemena spojená s nemovitostmi SEI nemá zapsána a převody vlastnictví k nemovitostem zatím neprováděla. Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2005 Číslo účtu 315 316 335 Pohledávky k 31.12.2005 v Kč Text Stav Stav Stav k 31.12.2005 k 31.12.2004 k 31.12.2003 Pohledávky za rozpočtovými příjmy Celkem 249 983,10 261 837,23 288 069,20 Z toho neuhrazené faktury EI, TP za PO 218 583,10 230 437,23 256 424,20 neuhrazené faktury za RO 31 400,00 31 400,00 31 400,00 vyúčtování služeb k nájmům 0,00 0,00 2 140,00 Ostatní pohledávky celkem 99 243,00 24 177,00 20 244,00 Pojistné soudně uplatněné 20 244,00 20 244,00 20 244,00 Obvodní soud znalecký posudek 78 999,00 3 933,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci celkem 378 540,50 470 842,00 425 437,30 Z toho půjčky z FKSP 362 259,50 470 842,00 424 912,30 Nájem ubytovny 3 300,00 0,00 0,00 Náhrada škody 7 981,00 0,00 525,00 Celkově došlo ke snížení pohledávek. Pohledávky po lhůtě splatnosti za minulá období (příspěvkové organizace do r. 1994 a rozpočtové organizace za rok 1995) jsou zajištěny. Splátky z půjček jsou měsíčně sráženy z platu, náhrada škody je uplatněna u pojišťovny a nájem ubytovny není pohledávkou po splatnosti. Mimo pohledávek evidovaných v účetnictví SEI jsou evidovány a vymáhány pohledávky za neuhrazené pokuty. Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu rozhodnutí celkem v 882 případech, z toho v roce 2005 u 24 nových případů. Úplného uspokojení oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 609 případech, z toho u 59 6

subjektů v roce 2005. U pokračujících exekucí byla v 77 případech vymožena částečná úhrada pohledávky. Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zák. č. 150/2002 Sb. se domáhalo v roce 2005 18 subjektů. Následně 6 povinných využilo možnosti podání mimořádného opravného prostředku a to 5 podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR a 1 podáním ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. Přezkum zákonnosti rozhodnutí SEI poř. č. delikt pokuta v Kč rozhodnutí NSS 2) v Kč zák.č.526/1990 Sb. zák.č.458/2000 Sb. MS 1) v Kč ÚS 3) v Kč 1. 6 odst.1 písm.c) 950.000,- 950.000,- NSS kasace 2. 6 odst.1 písm.c) 400.000,- 400.000,- NSS kasace 3. 6 odst.1 písm.c) 7,681.288,- 7,681.288,- NSS kasace 4. 63 odst.3 písm.a) 33.000,- 33.000,- NSS kasace 5. 6 odst.1 písm.c) 50.000,- 50.000,- 6. 6 odst.1 písm.c) 450.000,- 450.000,- 450.000,- 2) 7. 6 odst.1 písm.a) 520.859,- 520.859,- 3) 8. 68 odst. 5 30.000,- 30.000,- 9. 6odst.1 písm.a)c) 1,868.593,- 1,868.593,- 10. 29 odst.2písm.b) 2.000,- 2.000,- 11. 6 odst.1 písm.c) 135.260,- 135.260,- 12. 51 odst.1 písm.f) 30.000,- 0 13. 11 odst.1 písm.e) 2,000.000,- 0 14. 6 odst.1 písm.c) 100.000,- 0 15. 6 odst.1 písm.c) 530.000,- v řízení 16. 6 odst.1 písm.c) 250.000,- v řízení 17. 68 odst. 5 250.000,- v řízení 18. 68 odst. 5 76.000,- v řízení Součet 15,357.000,- 11,600.141,- 970.859,- Celkem přisouzeno SEI 12,571.000,- 1) Městský soud v Praze 2) Nejvyšší správní soud 3) Ústavní soud Ve sledovaném období byl vedle exekucí vedených na účet, stavební spoření, mzdu, sociální dávky a důchody povinných podán v 60 případech návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. K zjištění možného zaměstnavatele povinných fyzických osob bylo k soudům podáno 49 žádostí o předvolání těchto k prohlášení o majetku. Mimoto bylo provedeno prostřednictvím příslušných soudů zajištění neuhrazených pokut soudcovským zástavním právem na nemovitostech povinných. Soudcovské zástavní právo návrhy SEI zřízení SZP zastavení řízení 1) dražba 47 41 2 5 Kč Kč Kč Kč 612.516,51 409.475,32 6.745,-- 68.768,62 1) pokuta uhrazena Z 286 vymáhaných pokut k 31.12.2005 byl prohlášen na 56 povinných konkurs, přičemž žádnému z povinných nebylo povoleno vyrovnání. Všechny pohledávky byly přihlášeny u příslušného soudu do konkursního řízení. 7

K výše uvedenému datu bylo mimoto podáno 7 přihlášek do likvidace, avšak v průběhu roku přešly 4 případy do konkursu. Na zvláštním účtu pokut č. 3754-34826011/0710 byly přijaty pokuty uložené dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.), zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 526/1990 Sb.) v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a ostatních zákonů a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 180/2005 Sb.). Stav zvláštního účtu byl k 31.12. 2005 10 868 579,20 31.12. 2004 11 737 848,71 31.12. 2003 9 145 205,00 31.12. 2002 7 876 992,55 31.12. 2001 3 795 828,92 31.12. 2000 8 724 959,94 31.12. 1999 8 714 682,48 31.12. 1998 9 030 917,98 31.12. 1997 12 662 901,90 31.12. 1996 11 703 640,00 31.12. 1995 1 735 800,00 Celkem 95 997 356,68 Za období roku 2005 bylo celkem provedeno 1651 kontrol, v nichž bylo zjištěno v 725 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 364 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 347 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši Kč 9 585 560,00. Celkem bylo od roku 1995 vybráno Kč 95 997 356,68 za pokuty a uložené úroky ze splátek, z toho za pokuty zaplacené k 31.12.2005 bylo vybráno Kč 10 868 579,20, z toho bylo uhrazeno Kč 7 337 755,56 za pokuty vykonatelné v roce 2005. 12. 5. 2005 byla společnosti Pražská energetika a.s. vrácena pokuta ve výši Kč 2 000 000,00, neboť soudní řízení v této věci bylo ukončeno v neprospěch SEI. Od počátku roku ke dni 31.12.2005 byly zaplaceny pokuty před nabytím právní moci a to ve výši Kč 2 683 600,00. Za pokuty vykonatelné v roce 2005 bylo vybráno Kč 7 190 655,56. Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 výše Kč 113 862 640,20, z toho za sledované období činily Kč 7 618 560,00. Za sledované období bylo uhrazeno 76,55 % z celkových pokut uložených k 31.12.2005. Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno Kč 18 182 062,84. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno Kč 146 648,00. Celkem bylo k 31. 12. 2005 vydáno 14 rozhodnutí o úroku z prodlení v celkové výši Kč 33 970,00 a od počátku roku 2005 bylo uhrazeno na předepsaných úrocích Kč 32 926,00, tj. 96,93 %. Dále bylo vydáno celkem 6 rozhodnutí o povolení splátek v celkové výši Kč 3 838 549,00 a jedna žádost o splátky byla zamítnuta jedním rozhodnutím ve výši Kč 1 000,00. Za sledované období bylo provedeno 114 výzev, k vymáhání bylo předáno celkem 40 pokut v celkové výši Kč 1 491 845,00, z nichž bylo následně uhrazeno celkem 27 pokut ve výši Kč 1 330 178,56. Ke dni 31.12.2005 bylo navrženo k odpisu a následně odepsáno celkem 15 pokut v celkové výši Kč 229 302,90. 8

Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými provozními zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, předplatné a CCS karty. Číslo účtu 314 Text Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2003 Poskytnuté provozní zálohy celkem 1 933 803,73 1572 473,06 1045 454,12 Z toho záloha: na elektřinu 81 150,00 48 802,00 47 849,00 na vodné 11 620,00 8 630,00 4 160,00 na plyn 161 900,00 141 800,00 156 100,00 na střežení 0,00 0,00 3 150,00 na odb. literaturu 168 067,00 156 025,00 137 290,50 na služby k nájmům 1 400 588,60 1 156 198,90 637 480,60 na CCS karty 101 578,13 60 277,16 55 696,02 Záloha na klíče,ubytovna, Olomouc, Plzeň, Zlín 8 900,00 750,00 3728,00 4. Rozpočet příjmů a výdajů V roce 2005 byly pro činnost SEI vyčleněny prostředky, jejichž výše byla specifikována rozpisem schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2005 čj. 54508/04/02300 ze dne 14.1.2005. Na základě usnesení vlády č. 808/2003 k redukci počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích došlo v roce 2005 ke snížení počtu systemizovaných míst proti roku 2004 o čtyři systemizovaná místa. Část prostředků věcných výdajů byla určena na výdaje související s ICT. Systémové výdaje na financování akcí programu ISPROFIN byly evidovány v programu 222 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MPO a současně v jeho podprogramech - 22201C Rozvoj a obnova materiálně-technické základny SEI - systémové investiční výdaje a v programu 222 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO, a to systémové neinvestiční výdaje a systémové investiční výdaje. Hospodaření s rozpočtovými prostředky se řídilo zejména rozpočtovými pravidly, vycházejícími především ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2005 (OM č.1/2005), směrnicí č. 1/2005 SEI Rozpočtová pravidla Státní energetické inspekce na rok 2005, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., daně z příjmu v platném znění, zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. V příloze č. 2 je uveden přehled rozepsaných závazných ukazatelů rozpočtu a v příloze č. 5 roční účetní uzávěrka. 9

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč) ukazatel Schválený Rozpočet po rozpočet 2005 změnách 2005 Skutečnost 2005 Skutečnost 2004 Příjmy 100 100 257 298 Výdaje celkem 89 953 93 741 93 701 85 897 z toho neinvestiční výdaje celkem 82 928 86 671 86 641 79 029 - z toho věcné 17 720 19 620 *19 779 15 107 Pojistné 16 663 16 663 16 591 16 301 FKSP 937 937 937 920 Mzdové prostředky celkem 47 608 49 451 49 334 46 701 z toho prostředky na platy 46 842 46 842 46 842 45 964 OON 766 2 609 2 492 737 Investiční výdaje celkem 7 025 7 070 7 060 6 869 Systémové výdaje ISPROFIN 12 025 12 070 12 060 11 686 z toho 222 01 C 3 250 3 125 3 119 2 693 222 011 ICT 8 775 8 945 8 941 8 993 v tom neinv. ICT 5 000 5 000 5 000 4 817 invest. ICT 3 775 3 945 3 941 4 176 Limit počtu zaměstnanců 176 176 170 171 Limit na pohoštění 65 121 121 65 * Ve věcných výdajích je zahrnuta částka převodu do rezervního fondu ve výši Kč 778 446,00, která obsahuje i převod OON. 5. Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření Dne 9.2.2005 SEI požádala o mimořádné navýšení limitu výdajů na pohoštění na rok 2005 o Kč 56 000,00 (Kč 41 000,00 na program PHARE a Kč 15 000,00 pro nově zřízené územní inspektoráty). Vyšší potřeba finančních prostředků na zajištění občerstvení v rámci programu PHARE vznikla v souvislosti s realizovanými školeními v průběhu roku 2005. Školení pod vedením školitelů z Velké Britanie a Nizozemska probíhalo interaktivní formou dvoudenních seminářů v pěti cyklech po 60 osobách a zúčastnili se ho jak zaměstnanci SEI, tak i MPO, ČEA. Proto byl limit na pohoštění a dary navýšen na úkor nákupu drobného hmotného majetku rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 4.3.2005 čj. 11128/05/02300 v rozsahu Kč 56000,00. Zákonem č. 670/2004 Sb., se změnil energetický zákon v 92 odst. 1 tak, že Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. Proto byly v průběhu roku zřízeny nové územní inspektoráty, které byly postupně personálně doplňovány. Přes několikaleté úsilí o navýšení počtu zaměstnanců SEI k zajištění zvýšeného rozsahu činností vyplývajících z energetického zákona a ze zákona o hospodaření s energií nebyl počet zaměstnanců SEI navýšen, ale naopak došlo vůči rozpočtu roku 2004 k redukci počtu systemizovaných míst ze 180 na 176 osob. Naplnění usnesení vlády spolu s rozšířením činnosti a působnosti SEI do všech krajů tak bylo možno realizovat pouze provedením rozsáhlých organizačních změn, kterými došlo ke snížení plánovaných míst na starých územních inspektorátech ve prospěch 10

územních inspektorátů nově vzniklých. Při této změně bylo nutno zaměstnancům, kteří nesouhlasili s převodem na nové územní inspektoráty, vyplatit odstupné z OON, na které původně neměla SEI finanční prostředky, neboť rozpis schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2005 s těmito výdaji neuvažoval. Proto dne 4.1.2005 bylo požádáno o mimořádný příděl prostředků na výplatu odstupného. Žádosti o úpravu rozpočtu ve mzdové oblasti bylo vyhověno dopisem MPO ze dne 23.3.2005, neboť Ministerstvo financí dopisem č.j. 14/29 214/2005 141 ze dne 10.3.2005 navrhovanou úpravu ve mzdové oblasti odsouhlasilo. Rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 23.3.2005 byl zvýšen limit mzdových prostředků o částku 1 843 tis. Kč, určenou na ostatní platby za provedenou práci pro zajištění finančních prostředků na výplatu odstupného. Schválené ukazatele rozpočtu SEI byly rozepsány do jednotlivých položek rozpočtové skladby dle rozpisu výdajů státního rozpočtu pro rok 2005, kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu, listu Státní energetická inspekce. V průběhu I. pololetí roku 2005 pak bylo nutno provést vnitřní rozpočtové opatření č. 1/2005, které rozpracovalo obě vnější rozpočtová opatření a vnitřní přesuny mezi rozpočtovými položkami (zvýšení limitu pohoštění a OON) tak, aby byly zajištěny všechny potřebné provozní výdaje i pro nové územní inspektoráty. Rozpočtovým opatřením č. 2/2005 byly provedeny úpravy v jednotlivých územních inspektorátech vzhledem ke změně systému účtování služeb k nájmu, a rozpočtovým opatřením č. 3/2005 byla provedena úprava věcných výdajů zejména v položkách 5164 nájemné a 5169 ostatní služby. O pomoc na pokrytí mimořádných nákladů na zřízení nových přípojek VPN SEI pro územní inspektoráty pro Pardubický kraj a Liberecký kraj bylo požádáno dne 21.1.2005 Ministerstvo informatiky. Této žádosti nebylo vyhověno. Proto SEI byla nucena hradit provoz IP VPN z prostředků na běžný provoz ICT. Celkem bylo uhrazeno na provoz IP VPN Kč 262 961,00 a na zřízení IP VPN Kč 231 455,00. K 1.1.2005 byly zřízeny příkazem ústředního ředitele SEI č. 4/2004 nové územní inspektoráty pro Hlavní město Prahu, pro Středočeský kraj, pro Liberecký kraj a pro Pardubický kraj. Příkazem ústředního ředitele č. 2/2005 byly k 1.9.2005 zřízeny zbývající nové územní inspektoráty, a to pro Zlínský kraj, Karlovarský kraj a pro kraj Vysočina. Vybudování technického zázemí nových územních inspektorátů vyžadovalo mimořádné výdaje, s nimiž původní rozpočet neuvažoval a které SEI nebyla schopna zajistit z běžného rozpočtu. Proto bylo požádáno o zvýšení neinvestičních výdajů na rok 2005 v celkové výši 1.900 tis. Kč. Požadavkům SEI bylo vyhověno rozpočtovým opatřením č. 3 předaným dopisem čj. 40258/05/02300 ze dne 17.8.2005 a tato změna rozpisu závazných ukazatelů byla rozpracována vnitřním rozpočtovým opatřením č. 4/05. Některé výdaje nebylo možno financovat z neinvestičních prostředků, neboť se jednalo o dlouhodobý hmotný majetek v ceně nad 40 tis. Kč. Jednalo se např. o mobilní příčky do kanceláří v územních inspektorátech pro Zlínský kraj a kraj Vysočina, o klimatizaci v kancelářích územního inspektorátu pro Zlínský kraj, o rozvody strukturované kabeláže pro PC síť v kancelářích územního inspektorátu pro kraj Vysočina a o rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v budově územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu. V rozpočtu ISPROFINU měla SEI vyčleněno 1.100 tis. Kč na nákup kopírovacích zařízení a 650 tis.kč na stavební práce ve vlastních budovách. Část těchto prostředků ve výši 525 tis.kč původně určená na stavební práce byla převedena do nákupu strojů a zařízení. Tímto přesunem bylo možno zabezpečit všechny potřebné investiční akce. Z celkové částky 1.625 tis. Kč bylo zrealizováno v souladu s ISPROFINem Kč 1 005 514,00 na nákup kopírovacích zařízení, Kč 337 567,50 za nákup mobilních stěn a Kč 276 028,00 za nákup klimatizačních jednotek. Zbývající nepokryté výdaje byly financovány z nevyčerpaných prostředků ze 11

stavebních investic ve výši 125 tis. Kč, které byly převedeny do ICT investic. Žádosti o provedení mimořádných přesunů investičních výdajů a navýšení o 45 tis. Kč na pořízení telefonní ústředny pro územní inspektorát pro Zlínský kraj ze dne 22.11.2005 bylo vyhověno rozpočtovým opatřením č. 4 změnou rozpisu závazných ukazatelů ze dne 9.12.2005 č.j. 56565/0502300. Vnitřním rozpočtovým opatřením č. 5 a č. 6 bylo pak provedeno potřebné přerozdělení prostředků mezi jednotlivými inspektoráty. V návaznosti na čtyři rozpočtová opatření MPO bylo provedeno šest vnitřních rozpočtových opatření, kterými byly výdaje rozpočtu v celkové výši 3 844 tis. Kč přerozděleny tak, aby byly zajištěny nutné provozní výdaje pro všech 14 územních inspektorátů a ústřední inspektorát. 5.2. Rozpočtové příjmy Přehled rozpočtových příjmů k 31.12.2005 v Kč Číslo Schvál. rozpoč. Název pol. 2005 Skuteč. 2005 Skuteč. 2004 2132 Příjmy pronájem nemovitostí 100000 89076,00 99216,00 2141 Úroky 13152,60 14751,74 2310 Prodej neinvestičních majetku 10296,50 4951,00 2324 Ostatní přijaté náhrady 57152,90 12521,00 2329 Ostatní příjmy 11854,10 25986,97 4132 Převody vl. fondů 24918,00 50113,00 4135 Převody z RFOSS 46583,00 3113 Příjmy z prodeje HIM 4052,00 90284,00 Příjmy celkem 100000 257085,00 297823,71 Za pronájem bytů v budově Legerova 49, Praha 2 bylo získáno Kč 89 076,00. Úroky ze všech účtů (účet reservního fondu, FKSP apod.) činily Kč 13 152,63. Příjmy ve výši Kč 10 296,50 za prodej neinvestičního majetku byly přijaty za odprodej kancelářského nábytku z ÚzI České Budějovice, ÚzI pro Hlavní město Prahu, ÚzI pro Královéhradecký kraj, za prodej měřících přístrojů z ÚzI pro Ústecký kraj a za prodej použitých tonerů. Ostatní přijaté náhrady tvořily: - Kč 13 991,00 náhrada škody za havarijní pojištění vozidla 1A48360 od pojišťovny Allianz - Kč 6 116,00 náhrady škod od zaměstnanců SEI - Kč 3 933,00 úhrada znaleckého posudku (Praha) - Kč 9 802,00 úhrada znaleckého posudku (Ústí/ Labem) - Kč 550,00 vrácení soudních poplatků - Kč 9 360,90 úhrada za zrušené předplatné a PO BOX - Kč 13 400,00 úhrada znaleckého posudku (Plzeň). Ostatní nedaňové příjmy představovala úhrada Kč 9 212,00 pohledávky z roku 1991 Neon studio a částečné úhrady ve výši Kč 111,51 z Báňské stavební společnosti v konkursu, Kč 877,80 ze spol. Veltech a Kč 1 652,82 od Sigmy Lutín. Příjmy z prodeje HIM tvořily Kč 1 000,00 za odprodej telefonní ústředny z roku 1992 a Kč 3 052,00 za odprodej měřících přístrojů ÚzI pro Ústecký kraj. Převody z vlastních fondů ve výši Kč 24 918,00 představovaly odvod zůstatku depozitního účtu za rok 2004. 12

Na základě úpravy rozpočtu ve mzdové oblasti z důvodu zajištění finančních prostředků na výplatu odstupného pro 26 zaměstnanců SEI ve výši 1.843 tis. Kč, bylo odstupné postupně vypláceno s tím, že nejprve byl využit převedený zůstatek ostatních osobních výdajů z roku 2004 ve výši Kč 46 583,00, který byl z rezervního fondu začátkem III. čtvrtletí převeden na příjmový účet položku 4135 převody z rezervního fondu. K 31.8.2004 byl ukončen pronájem 46,69 m 2 nebytových prostor v budově v Ostravě v Sadové ulici, ke které má právo hospodaření SEI. Tato budova (původně laboratoř) se nachází na pozemku, na který je možný přístup pouze přes cizí pozemek bez věcného břemene. SEI pro ni nemá žádné využití a velmi obtížně ji bude možno nadále pronajímat, a to nejen z důvodu obtížnosti přístupu, ale i pro její nedobrý technický stav. Budova byla postavena v roce 1971 a v roce 1993 oceněna znalcem na Kč 199 436,30. Dne 9.6.2005 rozhodl ústřední ředitel o nepotřebnosti spravovaného majetku a bylo zahájeno nabídkové řízení, v němž byla nabídnuta Statutárnímu městu Ostrava a posléze Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který sdělil, že nejsou státní organizací a nemohou se vyjadřovat k převodu vlastnického práva. Poslední znalecký posudek ocenil tuto stavbu na Kč 75.940,00. Podobně bylo započato nabídkové řízení v případě garáží v Českých Budějovicích, které byly oceněny na Kč 145 000,00. 5.3. Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele Rozpočtové výdaje Výdaje na financování činnosti SEI byly kromě použití prostředků RF SEI ve výši Kč 46 583,00 (tj. 0,0005 % skutečných výdajů roku 2005) plně hrazeny ze státního rozpočtu. Č. pol. Název Schválený rozpočet 2005 Rozpočet po změnách Skuteč. 2005 % Skuteč. 2004 5011 Platy zaměstnanců 46842000 46842000 46841996,00 100 45963877,00 5021 OON 766000 766000 695437,00 90,79 737000,00 5024 Odstupné 0 1843000 1796700,00 97,49 0,00 5031 Pojistné sociální 12378000 12378000 12324746,00 99,57 12120086,00 5032 Pojistné zdravotní 4285000 4285000 4266232,00 99,56 4180592,00 5132 Ochranné pom. 17000 8120 8093,00 99,63 4807,00 5136 Knihy, tisk 338000 365215 365199,70 100 273556,25 5137 Drobný hmot.maj. 3818000 5387875 5287833,55 98,14 1991905,84 5139 Nákup materiálu 1700000 1168960 1168926,32 100 890062,04 5142 Kursové rozdíly 0 930 928,01 100 1773,91 5151 Spotřeba vody 43500 79060 79044,20 99,97 39613,30 5152 Spotřeba teplo 56000 207580 207565,27 100 44208,00 5153 Spotřeba plynu 212000 424120 424112,90 100 189469,00 5154 Spotřeba el.ener. 262500 486780 486769,30 100 249310,80 5156 Pohonné hmoty 625000 683480 683453,43 100 560468,98 5161 Služby pošt 225000 213650 213618,50 99,99 158755,00 5162 Služby telekomun. 1744000 1229560 1229545,15 100 1315630,80 5163 Služby penež.úst. 433000 496360 496328,58 99,99 450126,90 5164 Nájemné 1416100 1377970 1377956,00 100 1249121,60 5166 Konzul.práv.služby 13000 28910 28056,00 97,06 11082,00 5167 Školení vzdělávání 343000 374220 374195,60 99,99 184449,10 5169 Ostatní služby 3782900 3484990 3484908,65 100 2835329,38 5171 Opravy a udržov. 748000 1651980 1255696,35 76,01 2731251,22 5172 Software do 60tis. 9000 176620 176593,00 99,98 233497,50 13

5173 Cestovné 1672000 1585410 1465369,08 92,43 1525648,19 5175 pohoštění 65000 119208 119210,00 100 64985,00 5176 konference 0 4000 3501,70 87,5 0,00 5179 Ostatní nákupy 197000 0,00 0,00 0,00 2009,00 5192 Náhrady 0 10250 10250,00 100 5150,00 5194 Dary 0 1792 1792,00 100 0,00 5195 Odvod za nepl.zd. 0 26130 26127,00 100 73446,00 5342 FKSP 937000 937000 937000,00 100 920000,00 5346 Převody do fondů 0 0 778446,00 0,00 0,00 5362 Daně a poplatky 0 26830 25729,50 95,9 20800,00 5429 Náhrady obyvat. 0 0 0,00 0,00 0,00 Celkem neinvestiční výdaje 82928000 86671000 86641359,79 99,97 79028011,81 Podprogramem 222 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO - systémové neinvestiční výdaje byly kryty především nákupy drobného hmotného majetku, materiálu, služby telekomunikací, školení, služby internetu, opravy a nákup softwaru ve složení: nákup knih a časopisů Kč 7 315,00, nákup drobného hmotného majetku Kč 1 971 935,00 (11 notebooků za 348 966,-Kč, 25 IBM stanic s monitorem za Kč 767 580,00, 27 ks tiskáren za Kč 253 827,00, 3 faxy za Kč 24 990,00, 3 vyhledávací systémy za Kč 110 211,00), nákup materiálu za Kč 518 059,13, služby telekomunikací za Kč 1 156 684,15 (z toho Kč 754 149,15 za pevné linky a Kč 402 535,00 za mobilní telefony), dále pak Kč 79 569,50 za školení, Kč 617 778,86 za ostatní služby, z toho Kč 100 714,70 za ostrahu objektů, zřízení VPN za Kč 231 455,00, provoz VPN za Kč 273 224,00, Kč 471 245,15 za opravy výpočetní a komunikační techniky včetně softwaru a Kč 176 593,00 za nákup nového software. Celkem byly provedeny tyto změny rozpisu závazných ukazatelů - rozpočtová opatření MPO: č.1 - ze dne 4.3.2005 Mimořádné navýšení limitu výdajů na pohoštění o 56 tis. Kč. č.2 - ze dne 23.3.2005 Úprava rozpočtu ve mzdové oblasti navýšení limitu o 1 843.tis.Kč č.3 - ze dne 17.8.2005 - Zvýšení neinvestičních výdajů o 1 900 tis. Kč na zřízení nových územních inspektorátů č.4 - ze dne 9.12.2005 - Zvýšení investičních výdajů ISPROFINU o 45 tis. Kč na nákup telefonní ústředny pro ÚzI pro Zlínský kraj. Úpravy provedené ve vnitřních rozpočtových opatřeních spočívaly především v přerozdělení jednotlivých výdajů územních inspektorátů a ústředního inspektorátu tak, aby byla naplněna rozpočtová opatření MPO, podprogramy ISPROFINu za předpokladu dodržení zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Věcné výdaje v roce 2005 byly vyšší o 26 % oproti roku 2004 v důsledku nárůstu počtu územních inspektorátů o 75 % ( 8 územních inspektorátů k 31.12.2004 oproti 14 územním inspektorátům k 31.12.2005). Oproti minulým letům došlo při zúčtování medií (spotřeba vody, el. energie, plynu a tepla) ke změně účtování v tom smyslu, že do konce roku 2004 byly tyto výdaje v pronajatých nebytových prostorách účtovány ve službách k nájmům, zatímco od počátku roku 2005 jsou účtovány za jednotlivá média. K nárůstu těchto spotřeb v jednotlivých inspektorátech nedošlo. Na zvýšení rozpočtovaných položek má vliv změna v účtování, zvýšení cenové hladiny a spotřeba nově zřízených územních inspektorátů. Pojistné včetně havarijního pojištění bylo uhrazeno ve výši Kč 496 328,58, havarijní pojištění na rok 2006 činilo Kč 488 649,00. V roce 2005 bylo řešeno pět případů poškození vozidel (3 ve škodní komisi), z nichž pouze jeden likvidovala pojišťovna Allianz, neboť ostatní případy nedosáhly výše spoluúčasti. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto, aby výše spoluúčasti byla snížena na hranici Kč 5 000,00 a zavedeno pojištění předních skel. 14

Výdaje spojené s programem PHARE dosáhly celkem Kč 109 386,00 z toho Kč 43 249,00 činily výdaje na pohoštění a dary, Kč 65 822,00 na cestovné a Kč 315,00 na parkovné. Spotřeba ochranných pomůcek představovala především nákup pracovních oděvů a reflexních vest do služebních vozidel nových územních inspektorátů i doplnění vybavení stávajících územních inspektorátů v celkové výši Kč 8 093,00. Nákup knih a tiskovin byl oproti roku 2004 vyšší o 34 % v důsledku zvýšení počtu objednaných periodik pro nové územní inspektoráty a dosáhl Kč 357 884,70, z toho Kč 168 067,00 tvořilo předplatné roku 2006. Z celkového pořízeného drobného hmotného majetku v hodnotě Kč 2 626 540,53 byl zakoupen nábytek pro nově vznikající územní inspektoráty za Kč 1 220 327,90 (ÚzI pro Liberecký kraj Kč 333 158,52, ÚzI pro Pardubický kraj Kč 66 269,55, ÚzI pro kraj Vysočina Kč 326 959,04, ÚzI pro Zlínský kraj Kč 400 348,00, ÚzI pro Středočeský kraj Kč 93 592,79) a pro stávající inspektoráty ve výši Kč 653 505,20 (ÚzI Královéhradecký kraj Kč 26 214,66, ÚzI pro Olomoucký kraj Kč 15 111,00, ÚzI pro Moravskoslezský kraj Kč 58 102,00 a ústřední inspektorát Kč 554 077,50), celkem za Kč 1 873 833,06. Byly zakoupeny měřící přístroje za Kč 179 170,00 (digitální teploměry, termohygrografy), digitální fotoaparáty za Kč 73 881,00 a vybavení kanceláří Kč 789 399,47 (lednice, skartovací zařízení, radia, TV, diktafony, vysavače, nábytek do Kč 3 000,00, kalkulačky, varné konvice, sešívačky, děrovačky, lékárny, trezorky, radia pro nové územní inspektoráty, poštovní schránky apod.) Na zakázku Dodávka vybavení kanceláří bylo provedeno dne 26.7.2005 oponentní řízení. Poptávka byla zaslána pěti společnostem. Pro plnění v jednotlivých krajích byly vybrány společnosti, které nabízely úplnou dodávku za nejnižší cenu. Spotřeba materiálu vzrostla o 31 % vůči roku 2004 především v souvislosti se zřizováním nových územních inspektorátů. Výdaje na pohonné hmoty byly vyšší v roce 2005 o 5,87 % v důsledku zvýšené průměrné skutečné ceny (1,54 Kč/l tj. 33 tis. Kč/rok) a zvýšení počtu vozidel v souvislosti s nárůstem počtu inspektorátů o 3 vozidla, přičemž počet inspektorátů byl zvýšen o 6. Dva nové územní inspektoráty mají stará vozidla určená k obměně v roce 2006. Průměrná cena benzínu za rok 2005 činila 27,76 Kč/l oproti roku 2004, kdy průměrná cena benzínu dosáhla 26,22 Kč/l a v roce 2003 byla 24,68 Kč/l. Za rok najelo 22 vozidel 287 606 km (v roce 2004 bylo najeto 273 040 km) při průměrné spotřebě 6,83 l/100km (v roce 2004 7,69 l/100km) a průměrných nákladech 4,99 Kč/1km (v roce 2004 činily náklady na l km 4,63 Kč), průměrném vytížení vozidla 1,91 (v roce 2004 2,25), včetně nákladu 2,14 (v roce 2004 2,45), průměrném počtu cílů 1,99 (rok 2004 2,25) a počtu dnů provozu 2282 (rok 2004 2 072) dní. V roce 2005 došlo ke zvýšení počtu mobilních telefonů v SEI z 62 na 81 stanic. Mobilní telefony mají všichni vedoucí pracovníci, sekretariáty územních inspektorátů a všichni pracovníci ICT. V souvislosti s rozšířením počtu stanic SEI získala absolutní snížení cen hovorů s maximálními volnými minutami tarif HIT 30 s 80 minutami zdarma při měsíčním poplatku Kč 226,10 vč. DPH. Zlepšením cenových relací a zvýšením kontroly telefonů bylo i při zvýšení telefonních linek celkem dosaženo snížení celkových výdajů na služby telekomunikací ve výši Kč 86 085,65 oproti roku 2004, tj. o 7 %. Z celkových Kč 294 536,10 výdajů na školení připadlo Kč 212 453,10 na výuku cizích jazyků, Kč 9 520,00 na školení zaměstnanců BOZP a PO, Kč 13 960,00 na školení řidičů, Kč 30 040,00 na školení ke správnímu řádu, na školení vyhlášky 50 bylo zaplaceno Kč 9 860,00 a Kč 18 703,00 na ostatní školení (nemocenské, daně ze závislé činnosti, ISPROFIN). 9.12.2005 absolvovali tři zaměstnanci zkoušky British Council a SEI má zaměstnance s 2. kvalifikačním stupněm PET. Stálé nájemné hrazené nestátním subjektům činilo Kč 1 313 771,00. Pronájmy místností na porady a školení dosáhly částky Kč 64 185,00. 15

Služby k nájmům byly tvořeny výdaji za služby spojené se stálými nájmy a činily Kč 1 193 297,40 z toho Kč 672 931,60 za pronajaté prostory v Gorazdově 24, Kč 19 200,00 za parkování 2 vozidel ve Štěpánské 15. Ostatní služby představovaly výdaje za stravování (příspěvek organizace na jednu stravenku byl Kč 33,00) ve výši Kč 1 093 387,25, za úklid a čištění v pronajatých prostorách bylo vydáno Kč 263 185,10, poplatky za TV činily Kč 16 650,00, poplatky za parkovné a CCS karty byly za Kč 55 303,35 a Kč 244 991,69 bylo vydáno za informační tabule, razítka, výběrové řízení, překlady apod. Z FKSP byl poskytnut příspěvek na stravování ve výši Kč 507 503,12. Oproti roku 2004 došlo v roce 2005 ke snížení výdajů na opravy. Nebyly prováděny větší opravy budov a zejména nebyla provedena plánovaná sanace budovy Rejskova 3 ve výši 250 tis. Kč. Uspořené prostředky byly převedeny do rezervního fondu. Náhradní plnění za nedostatečné plnění předepsaného zaměstnávání 4 % zdravotně postižených zaměstnanců prováděla SEI formou nákupů od vybraných společností, které zaměstnávají více než 50 % těchto zaměstnanců. Celkem bylo takto nakoupeno od organizací zaměstnávající ZPS zboží za Kč 1 081 353,20 včetně DPH. Věcné výdaje na jednoho zaměstnance dosáhly za rok 2005 výše Kč 99 472,00 oproti roku 2004, kdy byly Kč 88 345,00. Snížením počtu zaměstnanců oproti roku 2004 došlo ke zvýšení výdajů na jednoho zaměstnance. V následující tabulce je uveden přehled počtu zaměstnanců a zřizovacích výdajů v Kč inspektorát Věcné výdaje od Jednorázové Počet osob* počátku roku zřizovací výdaje Výdaje na osobu *** Hl.m.Prahu 12 782 870,96 0,00 65 239,00 Středočeský 11 508 346,49 138 000,00 33 668,00 Jihočeský 10 891 121,88 0,00 89 112,00 Plzeňský 13 820 678,66 0,00 63 129,00 Karlovarský 5 403 872,06 140 000,00 52 774,00 Ústecký 10 659 579,65 0,00 65 958,00 Liberecký 7 1 246 493,04 577 000,00 95 642,00 Královéhradecký 8 1 101 375,87 0,00 137 672,00 Pardubický 6 684 593,59 157 000,00 87 932,00 Vysočina 6 932 793,79 530 000,00 67 132,00 Jihomoravský 13 1 250 886,79 0,00 96 222,00 Olomoucký 10 697 642,23 0,00 69 764,00 Zlínský 6 1 402 154,15 846 000,00 92 692,00 Moravskoslezský 14 1 127 421,53 0,00 80 530,00 ústřední 36 6 490 044,09 0,00 180 279,00 celkem 167 **18 999 844,76 2 388 000,00 99 472,00 * fyzický stav k 31.12.2005 ** bez převodu do rezervního fondu ve výši Kč 778 446,00 *** výdaje od počátku roku bez zřizovacích výdajů 16

Organizace nemá jiné mimorozpočtové zdroje financování než rezervní fond. Stav mimorozpočtových zdrojů k 31.12.2005 (rezervní fond) v Kč Stav k 1.1.2005 Změny v průběhu roku Stav k 31.12.2005 Rezervní fond 1 493 185,07 Čerpání RF na OON - 46 583,00 Převod vlast. fondům + 779 446,00 Zůstatek 2 225 048,07 V roce 2005 byl použit mimorozpočtový zdroj ve výši Kč 46 583,00 na výplatu odstupného v měsíci červenci. Závěrem roku byly na naši žádost převedeny neinvestiční prostředky do rezervního fondu SEI v celkové výši Kč 778 446,00 z toho Kč 163 446,00 ostatních osobních výdajů a Kč 615 000,00 provozních výdajů. Ty jsou určeny na provedení školení 90 zaměstnanců k novému správnímu řádu, pro který bylo určeno Kč 120 000,00 až Kč 185 000,00, pro sanaci budovy Rejskova 3 v Plzni bylo počítáno s náklady ve výši Kč 185 000,00 až Kč 250 000,00 na havarijní opravu prosakování vody do stěnové konstrukce, výměnu poškozeného původního litinového odpadního potrubí, a dále na úpravy prostor a doplnění vybavení v budově ÚZSVM v Jihlavě, do kterých se bude v pololetí roku 2006 stěhovat v rámci budovy územní inspektorát pro kraj Vysočina bylo rozpočtováno Kč 245 000,00. Jiné mimorozpočtové zdroje organizace nemá a její činnost je plně financována ze státního rozpočtu. 5.4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Průměrný evidenční stav zaměstnanců za rok 2005 činil 170 osob při průměrném výdělku Kč 22.962,00. Průměrné zařazení zaměstnanců odpovídalo 10. třídě a 11. stupni tarifní stupnice, což ovlivňovalo i výši skutečného průměrného výdělku. Vyšší průměrnou třídu ovlivňovala zejména změna struktury platu, neboť zřízením nových územních inspektorátů se zvýšil počet vedoucích pracovníků. V roce 2005 dosáhla nemocnost hodnoty 3,09 %. Procento nemocnosti vychází ze skutečně proplacených kalendářních dnů pracovní neschopnosti ve vztahu k celkovým kalendářním dnům v roce 2005. Inspektorát pro kraj Kalen.dny Vyplacená nemocenská nemoc v Kč % nemocnosti Hl. m. Prahu 186 71 937,00 4,25 Středočeský. 133 49 565,00 3,31 Jihočeský 62 17 801,00 1,07 Plzeňský 385 152 246,00 8,11 Karlovarský 0 0,00 0 Ústecký 417 165 651,00 11,42 Liberecký 4 753,00 0,16 Královéhradecký 48 16 716,00 1,64 Pardubický 63 22 199,00 2,88 Vysočina 0 0,00 0 Jihomoravský 191 65 932,00 4,03 Olomoucký 45 15 804,00 1,23 Zlínský 14 4 666,00 0,64 17

Moravskoslezský 87 30 642,00 1,7 Ústředí 284 95 722,00 2,16 SEI celkem 1919 608 833,00 3,09 5.5. Výdaje na výzkum a vývoj Předmětem činnosti organizace není výzkum a vývoj, proto výdaje na projekty výzkumu a vývoje ani granty nebyly uskutečněny. 5.6. Výdaje ISPROFIN Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování byly čerpány dle jednotlivých programů. Akce registrované v ISPROFINu v roce 2005: Program č. Název Podprogram číslo Zdroje v tis. Kč 222010 výpočetní technika SEI 2220112932 3900 222010 obnova vozového parku SEI 22201C0001 1500 222010 kopírovací technika 22201C0003 1010 222010 provozování ICT- SEI 222011P004 5000 222010 klimatizace a příčky 22201C0004 615 222010 drobné investič.akce Praha 22201C0002 0 222010 telefonní ústředna Zlín 2220112939 45 Celkem 12070 Z prostředků přidělených k jednotlivým programům překročila pouze hodnota programu 2220112932 (ICT) hranici veřejné zakázky. V prvním čtvrtletí bylo provedeno oponentní řízení, ze kterého vyplynula nutnost provést veřejnou zakázku dodavatelskou firmou. Byly osloveny 4 společnosti, které předložily návrhy mandátních smluv. Vyhodnocením cenových relací ve vztahu k poskytnutým službám byla vybrána firma TTP. Dne 26.5.2005 bylo provedeno zadání zakázky na centrální adrese pod evidenčním číslem 50009121. Byly doručeny 2 nabídky, přičemž jedna musela být vyloučena pro nesplnění podmínky 32 odst. 1 písm. d) zákona a pro nesplnění dalších kvalifikačních kritérií. Se zbývající společností YOUR Systém spol. s r.o. byla uzavřena dne 29.8.2005 kupní smlouva v hodnotě Kč 6 363 153,00. Hodnota plnění z veřejné zakázky na Obnovu a doplnění ICT SEI, dosáhla v roce 2005 výše Kč 5 433 270,00. Koncem roku 2005 bylo třeba řešit problémy způsobené zastaralým a poruchovým zabezpečovacím zařízením v sídle územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu v budově Legerova 49. Proto byla provedena jeho rekonstrukce a rozšíření v celkové hodnotě Kč 59 938,00. Současně s budováním počítačové sítě v územním inspektorátu pro kraj Vysočina byl proveden rozvod strukturované kabeláže v celkové hodnotě Kč 62 026,40. Vzhledem k tomu, že budovu spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude mu tato investice v roce 2006 převedena. Náklady na telefonní ústřednu ÚzI pro Zlínský kraj přesáhly hranici investičního výdaje, proto bylo třeba hradit nákup telefonní ústředny pro tento inspektorát z investičních prostředků ve výši Kč 44 720,00. 18

Dne 28.6.2005 bylo provedeno oponentní řízení k zadání zakázky Obnova vozového parku SEI. Z pěti nabídek byla vybrána nejlevnější od firmy ČSAO, která dodala tři vozidla zn. Nová Škoda Octavia Ambiente 1,6 MPI/75 kw pro nové územní inspektoráty v celkové hodnotě Kč 1 499 700,00. U nově zřízených územních inspektorátů vznikly mimořádné potřeby na úpravy a vybavení jejich kancelářských prostor. K tomuto účelu byly využity rozebrané mobilní příčky z bývalého sídla Ústředního inspektorátu ve Štěpánské 15, Praha 2, které ale musely být upraveny. Jejich úprava a montáž si vyžádala Kč 337 567,50 z investičních prostředků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zhodnocení starých mobilních příček, musela tuto zakázku zabezpečit jako jejich původní dodavatel firma M-Markus s.r.o, Praha 10. Oponentní řízení k zadání zakázky na pořízení kopírovacích strojů pro nové územní inspektoráty pro Zlínský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina a pro právní oddělení ústředního inspektorátu bylo provedeno dne 26.9.2005. Poptávka byla zaslána 3 firmám. Vybrána byla firma VDI META Ostrava vzhledem k nejnižší ceně. Tato navíc celým svým plněním vstupuje do plnění povinného zaměstnávání ZPS osob. Dodávka byla realizována začátkem října 2005. Závěrem roku byla pořízeno ještě jedno kopírovací zařízení pro odbor teplárenství ústředního inspektorátu za Kč 201 103,00, takže celkové plnění rozpočtu v této položce dosáhlo hodnoty Kč 1 005 514,00. V novém inspektorátu pro Zlínský kraj bylo třeba z investičních prostředků pořídit klimatizační jednotky. Dne 24.10.2005 se konalo oponentní řízení na zadání zakázky Dodávka a montáž klimatizačních jednotek. Poptávka byla zaslána 3 firmám, přičemž zadané požadavky splnila firma K+K STAV, spol.s r.o., které byla dodávka za Kč 276 080,00 zadána. Stavební investice zajišťující zpřístupnění budov imobilním občanům byly plánovány v ÚzI pro Plzeňský kraj, v ÚzI pro Hlavní město Prahu a v ÚzI pro Středočeský kraj. Nejprve byl zpracován projekt pro budovu ÚzI pro Plzeňský kraj v ceně Kč 5 100,00. Na vlastní realizaci bylo provedeno oponentní řízení dne 2.10.2005 a 24.10.2005. V průběhu řízení byly šetřeny možnosti nejefektivnějšího řešení, kterým se ukázal nákup nájezdových ramp a instalace přivolávacího zařízení. Zakázka nedosáhla výše investice a byla pořízena z provozních výdajů celkem za Kč 17 100,00 (z toho Kč 5 100,00 projekt). Realizace zpřístupnění budovy Legerova 49 byla přesunuta na rok 2006. Čerpání investičních výdajů ISPROFIN (v tis. Kč) je uvedeno v následující tabulce Číslo pol. 6111 6119 Název Programové vybavení Projektové práce Schválený rozpočet 2005 Rozpočet po změnách 2005 Skutečnost 2005 Skutečnost 2004 0,00 239,00 238,97 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6121 Stavební práce 650,00 0,00 0,00 295,00 6122 6123 Stroje a zařízení Dopravní prostředky 1 600,00 1730,00 1723,82 898,00 1 000,00 1 500,00 1499,70 1 500,00 19

6125 Výpočetní technika Investice celkem 3 775,00 3601,00 3597,39 3672,00 7 025,00 7 070,00 7 059,88 6 869,00 5.7. Finanční výpomoci SEI není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci. Finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie SEI nemá. Finanční prostředky ze zahraničních aktivit SEI nemá. Majetkovou účast v tuzemských společnostech SEI nemá. 5.8. Zahraniční spolupráce SEI není členem mezinárodních organizací a ani nepřispívá žádné mezinárodní organizaci. Za rok 2005 bylo uskutečněno 8 zahraničních cest, z toho tři v rámci programu PHARE MPO a tři za účelem získání všeobecných aktuálních informací v oblasti energetiky, kterých se zúčastnili 4 zaměstnanci. Jednalo se o cesty do Německa, Velké Britanie, Slovenska (konference), Irské republiky, Nizozemska a Francie. Celkem bylo na zahraniční cesty vydáno Kč 208 729,58. Služební cesty uskutečněné v rámci projektu PHARE Posílení postavení SEI se uskutečnily do Velké Britanie, Irské republiky a do Nizozemska. Kromě stravného byly náklady hrazeny z rozpočtu projektu PHARE zejména cestovné, nocležné a ostatní výdaje. 5.9. Rezervní fond Stav rezervního fondu k 31.12.2005 v Kč Stav k 1.1.2005 Změny v průběhu roku Stav k 31.12.2005 Rezervní fond 1 493 185,07 Čerpání RF na OON - 46 583,00 Převod vlast. fondům + 779 446,00 Zůstatek 2 225 048,07 V roce 2005 byl použit mimorozpočtový zdroj ve výši Kč 46 583,00 na výplatu odstupného v měsíci červenci. V návaznosti na 47 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů jsme požádali dne 20.12.2005 o převedení uspořených prostředků ve výši Kč 163.446,00 na ostatní osobní výdaje do rezervního fondu SEI, z toho Kč 70 563,00 na práce konané mimo pracovní poměr a Kč 92 883,00 na odstupné. Vzhledem k tomu, že nebylo možno vyčerpat některé věcné výdaje specifikované na provedení školení k novému správnímu řádu (výklad zákona), na sanaci budovy Rejskova 3 v Plzni (klimatické podmínky) a na zajištění přemístění pracovišť ÚzI pro kraj Vysočina (posunutí termínu), požádala SEI o převedení těchto prostředků do rezervního fondu. Dopisem MPO čj. 58203/05/0230 ze dne 21.12.2005 bylo žádosti SEI vyhověno a prostředky do rezervního fondu SEI byly převedeny. Předběžný souhlas s převodem zbylých prostředků OON byl dán i dopisem MPO čj. 2700/30969/05 ze dne 28.6.2005. 20