č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o."

Transkript

1 č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o GPS 53,40 ZDR/ FD TASR spravodajský servis 4968,00 141/2017/Z FD Up Slovensko s.r.o gastrolístky 1960,40 2/ FD SLOVANET, a.s internet 1994,40 z FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 92,99 44/ FD KON-RAD s.r.o potraviny 78,38 1/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 47,94 2/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 101,28 7/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 231,91 8/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 77,95 9/2018/sz FD INTERCHAIR, spol. s r.o. Blava kancelárska stolička 60,57 921/ FD Rýchločistiareň s.r.o pranie 189,90 944/ FD MIK s.r.o potraviny 237,60 15/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 50,28 11/2018/sz FD GurmEko s.r.o potraviny 184,24 3/2018/sz FD ZELENINÁRI SK s.r.o potraviny 85,51 6/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 34,80 10/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 189,19 5/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 40,39 4/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 42,78 14/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 4,03 13/2018/sz FD VEMA s.r.o aktuálna verzia softweru 1304,64 30/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 110,28 863/ FD TRIOS s.r.o časopis 28,00 833/ FD Wolter Kluwer s.r.o časopis 84,00 842/ FD V.G.CARS, s.r.o príprava na STK 88,50 13/ FD Slovenský plynár.priemysel a.s plyn 26,57 Z Z FD Slovenský plynár.priemysel a.s plyn 274,63 Z Z FD RYBA s.r.o potraviny 49,88 16/2018/sz FD Vladimír Belzár - Predaj mäsa potraviny 155,06 17/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 55,68 18/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 48,17 19/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 20,16 20/2018/sz FD Slovenský plynár.priemysel a.s plyn 91,00 Z Z FD Slovenský plynár.priemysel a.s plyn 10,00 Z Z FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 88,00 20/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 127,20 16/ FD SLOVNAFT, a.s phm 268,53 z FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 57,60 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 139,20 39/2018/sz FD Úrad pre normaliz.,metrológiu vestník 138,60 839/ FD Juraj Blažek odborná prehliadka 68,00 678/ FD ENERGIE el.energia 120,28 Z /Z FD ENERGIE el.energia 4417,00 Z Z FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 92,99 12/ FD PETRIŠIN PAVOL servis 60,00 1/ FD Asseco Solutions, a.s údržba softweru 427, FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 77,30 29/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 621,36 10/ FD AGEM, Computers,s.r.o mobilný telefón 123,61 14/ FD DISIG a.s časové pečiatky 96,00 40/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 750,86 38/ FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 216,81 19/ FD ZELENINÁRI SK s.r.o potraviny 196,77 22/2018/sz FD RUDLA s.r.o potraviny 8,64 21/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 84,36 25/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 250,98 23/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 89,07 24/2018/sz FD Chromservis SK s.r.o servis 145,20 26/ FD FULLSERVIS oprava 111,36 42/ FD HASTEX spol. s r.o CO2 16,00 18/ FD Wolter Kluwer s.r.o kniha 32,50 9/ FD KON-RAD s.r.o potraviny 168,95 27/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 332,44 32/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 65,28 31/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 18,00 30/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 395,95 29/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 240,89 28/2018/sz FD ZELENINÁRI SK s.r.o potraviny 113,22 26/2018/sz FD MADNESS aktualizácia elektronickej v 36,00 71/ FD Vodní zdroje EKOMONITOR s r.o zborník 30,00 49/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 60,90 67/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 478,50 37/ FD V.G.CARS, s.r.o oprava auta BA 900 SS 203,96 44/ FD Slovenský metrologický ustav diagnostiká 30,00 22/ FD L.K. Permanent, spol. s r.o časopis 10,00 841/ FD Ing.Pribilincová Anna - Ekonom kontrolné činnosti 400,00 z FD Ing.Pribilincová Anna - Ekonom kontrolné činnosti 200,00 z FD LABO - SK,s.r.o servis trepačky 174,00 69/ FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 180,00 z FD HERMES-LABSYSTEM kalibrácia spektrofotometra 1993,08 28/ FD POH-SERVIS Ing.Rudolf Suchý poradenstvo 89,00 112/2016/Pd FD ENERGIE el.energia 4331,00 Z Z FD RUDLA s.r.o potraviny 17,88 33/2018/sz FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 638,64 48/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 148,80 56/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 162,48 51/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 92,20 12/ FD X-TRACK s.r.o GPS 53,40 ZDR/ FD Ing.Stanislav Ševčík DIPO vypracovanie posudku 120,00 4/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 137,99 48/ FD VEMAL s.r.o BOZP,PO 180,00 z FD KRIGO,MVDr.Igor Krnač, L.Mikul Dg 119,90 17/ FD ROVA - servis s.r.o servis 60,00 01/ FD DEKRA s.r.o poradenstvo 270,00 z FD BIO G, s.r.o diagnostiká 143,88 54/ FD ORANGE Slovensko a.s tel.hovory 585,06 z

2 FD Slovenská zdravotnícka univerz časopis 22,80 834/ FD Poradca podnikateľa, s r.o.žil vestník 6,66 32/ FD SYSTEMING s.r.o oprava vzduchotechniky 1272,00 11/ FD SLOVNAFT, a.s phm 1478,11 z FD Slovak Telekom a.s tel.hovory 55, FD Slovak Telekom a.s TV 19, FD KO KA s.r.o potlač,grafické spracovanie 177,60 70/ FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 139,04 34/ FD RUDLA s.r.o potraviny 20,26 34/2018/sz FD LABO - SK,s.r.o spotrebný mat. 216,00 60/ FD UNICOMP s r.o chemikálie 70,80 63/ FD BIOLAHELP s.r.o diagnostiká 15,05 23/ FD Rýchločistiareň s.r.o pranie 359,10 68/ FD Bratislavská vodárenská spol vodné,stočné 220, FD Bratislavská vodárenská spol zrážky 197, FD Slovenská pošta a.s poštovné 733, / FD Up Slovensko s.r.o gastrolístky 2197,00 78/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o nájom fliaš 26,41 Z Z FD Chromservis SK s.r.o diagnostiká 994,10 31/ FD EAGLE SECURITY a.s výmena komunikátora 252,00 69/ FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 468,00 z FD SLOVANET, a.s internet 1994,40 z FD SLOVANET, a.s tel.hovory 573, FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 137,99 10/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 103,08 48/ FD Optima Ideas, s.r.o poradenstvo 3720,00 z FD Slovenská národná akreditačná akreditácia 1800,00 103/ FD AMEDIS s.r.o spotrebný mat. 463,68 27/ FD VF, s r.o. Žilina vyhodnotenie dozimetrov 73,62 850/ FD K Trade s.r.o DIAG 594,00 55/ FD HACH LANGE, s.r.o DG 455,40 61/ FD INTA s.r.o odpad 63,00 ZML FD Slovenský plynár.priemysel a.s plyn 1,80 Z Z FD Slovenský plynár.priemysel a.s plyn 11,04 Z Z FD Slovenský plynár.priemysel a.s plyn 4403,68 Z Z FD Advokátska kanc.sťahula s.r.o poradenstvo 792,00 ZML FD FULLSERVIS servis kopírky 230,40 75/ FD FULLSERVIS servis multif. zariadenia 110,40 76/ FD MIK s.r.o pot. 122,23 50/2018sz Fd MIK s.r.o pot 58,10 42/2018sz FD MIK s.r.o potraviny 68,70 43/2018/sz FD MIK s.r.o pot 45,57 49/2018sz FD RYBA s.r.o pot. 109,06 48/2018sz FD RYBA s.r.o pot. 53,14 45/2018sz FD RYBA s.r.o pot. 353,72 39/2018sz FD RYBA s.r.o pot. 1,86 40/2018sz FD ROSTER systems s r.o. Bratisla NIS 825,00 ZML FD OXOID CZ s.r.o chemikálie 33,55 64/ FD Univerzitná nemocnica Bratisla spaľovanie 276,50 3/ FD BIO G, s.r.o Dg 137,50 58/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 119,90 54/ FD K Trade s.r.o Ďg 179, FD K Trade s.r.o Dg 137,98 66/ Fd K Trade s.r.o Dg 179,42 62/ FD KON-RAD s.r.o pot. 10,80 37/2018sy FD KON-RAD s.r.o pot. 150,25 38/2018sy FD KON-RAD s.r.o pot. 115,69 36/2018sy FD KON-RAD s.r.o pot. 14,40 44/2018sz Fd KON-RAD s.r.o pot. 56,78 46/2018sz Fd KON-RAD s.r.o pot. 231,29 47/2018sz FD ZELENINÁRI SK s.r.o potraviny 212,35 52/ FD ENERGIE el.energia 161,04 Z Z FD Ladislav Sebok SL-GASTRO oprava gastro zariadení 498,00 46/ FD INTERCHAIR, spol. s r.o. Blava kancelárska stolička 246,80 50/ FD ĽUBICA s.r.o OPP 24,82 47/ Fd ĽUBICA s.r.o OPP 61,86 82/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 198,00 113/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 956,56 101/ FD MIK s.r.o potraviny 61,03 53/2018/sz FD V.G.CARS, s.r.o oprava auta 1333,33 95/ FD HERMES-LABSYSTEM servis 144,00 108/ FD Slovenský metrologický ustav overenie 458,00 21/ FD Výskumný ústav vod.hosp.bratis podujatie 156,00 57/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 143,88 99/ FD RONER s.r.o diagnostiká 339,90 96/ FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 57,60 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 468,99 104/ FD OXOID CZ s.r.o chemikálie 28,38 64/ FD VWR International GmbH diagnostiká 116,45 98/ FD ZIPO s.r.o koberec 278,47 81/ FD PETRIŠIN PAVOL servis 60,00 1/ FD SLOVNAFT, a.s phm 375,62 z FD SLOVENSKÝ PACIENT tlač plagátov 200,00 109/ FD MkB Test diagnostiká 176,47 24/ FD Míele, s.r.o živica 143,30 97/ FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o chemikálie 45,28 92/ FD CENTRALCHEM, s.r.o Divízia lab chemikálie 12,17 88/ FD ATEST MARKETING, obch.agentúra diagnostiká 418,00 114/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 373,20 943/ FD TRIV, s.r.o sťahovanie 360,00 93/ FD LUNYS,s.r.o potraviny 328,99 35/2018/sz FD RUDLA s.r.o potraviny 8, FD Ing.Pribilincová Anna - Ekonom kontrolné činnosti 400,00 z FD Ing.Pribilincová Anna - Ekonom kontrolné činnosti 200,00 z FD X-TRACK s.r.o GPS 53,40 ZDR/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 381,70 101/ FD INTERCHAIR, spol. s r.o. Blava kancelárska stolička 80,00 84/ FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 468,00 z

3 FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 180,00 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 332,20 122/ FD INSPEKTA Slovakia, a.s kurier 87,24 77/ FD Up Slovensko s.r.o gasstrolístky 2704,00 135/ FD ROVA - servis s.r.o servis 60,00 01/ FD Eko - Salmo s r.o.blava likvidácia odpadu 101, FD ROSTER systems s r.o. Bratisla NIS 825,00 001/ FD LABO - SK,s.r.o lab.nábytok 3494,62 52/ FD VEMAL s.r.o BOZP 180,00 Z FD Rýchločistiareň s.r.o pranie 282,90 128/ FD PROFESIA BA inzerát 82,80 139/ FD V.G.CARS, s.r.o servis BA 377NE 168,96 94/ FD V.G.CARS, s.r.o servis 652,15 119/ FD J&B Unigue SK s.r.o potraviny 74, FD RYBA s.r.o potraviny 154,19 58/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 17,58 57/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 128,12 56/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 266,50 55/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 148,15 54/2018/sz FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 583,80 105/ FD AGEM, Computers,s.r.o teplovodivá pasta 10,80 86/ FD AGEM, Computers,s.r.o sieťový prepínač, teplovodi 40,67 86/ FD AGEM, Computers,s.r.o tlačiareň 153,60 87/ FD AGEM, Computers,s.r.o nabíjačka autobatérií 52,80 141/ FD Chemisches und Veterinarunter medzilab.skúška 150,00 610/ FD ĽUBICA s.r.o prac.odevy 117,01 140/ FD CENTRALCHEM, s.r.o Divízia lab chemikálie 25,54 198/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 144,29 100/ FD POH-SERVIS Ing.Rudolf Suchý poradenstvo 89,00 112/2016/Pd FD KRIGO,MVDr.Igor Krnač, L.Mikul diagnostiká 95,92 17/ FD ORANGE Slovensko a.s tel.hovory 567,00 z FD ENERGIE el.energia 4331,00 Z Z FD SLOVNAFT, a.s phm 1508,32 z FD BIO G, s.r.o diagnostiká 95,92 99/ FD Bratislavská vodárenská spol zrážky 179, FD B2BPARTNER s.r.o sedačka 366,00 156/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 92,99 12/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o nájom fliaš 116,86 12/ FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 176,00 130/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 198,00 149/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 176,00 132/ FD ATEST MARKETING, obch.agentúra diagnostiká 448,80 134/ FD G.Gallo - MAJUKA oprava-laboratórny horák 50,00 145/ FD AGENS s.r.o tel.aparát na vrátnicu 360,00 138/ FD K Trade s.r.o diagnostiká 757,30 112/ FD RUDLA s.r.o potraviny 4,22 51/2018/sz FD MFGK Slovakia s.r.o plyn 5779,73 Z Z FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 95,90 126/ FD SLAVUS spol. s r.o chemikálie 340, FD Slovak Telekom a.s TV 19, FD Slovak Telekom a.s tel.hovory 55,40 z FD TRIGON s. r.o servis 228,00 25/ FD SLOVENSKÝ PACIENT tlač letákov 1160,00 74/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 148,80 144/ FD MIOMED s.r.o lek.prehliadka 16,60 121/ FD Ministerstvo vnútra SR,sekcia časopis 7,09 844/ FD Slovenská pošta a.s poštovné 1052, / FD SEVT, a.s.blava kancelárske potreby 52,00 143/ FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o kalibrácia 48,00 107/ FD SLOVANET, a.s internet 1994,40 z FD SLOVANET, a.s tel.hovory 597, FD VWR International GmbH šzm 230,55 129/ FD Advokátska kanc.sťahula s.r.o právna pomoc 792,00 z FD RUDLA s.r.o potraviny 11,62 60/2018/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 183,22 61/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 18,17 62/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 54,76 63/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 146,67 64/2018/sz FD BIO G, s.r.o diagnostiká 81,71 110/ FD BIOLAHELP s.r.o diagnostiká 180,18 111/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 27,40 155/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika MS Office 836,70 127/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika-grafická.karta 156,84 127/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 1250,36 102/ FD PETIT PRESS, as Bratislava noviny 29,00 83/ FD INTA s.r.o kuch.odpad 63, / FD K Trade s.r.o diagnostiká 1947,52 151/ FD SIGMA - ALDRICH s.r.o chemikálie 263,24 125/ FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o kalibrácia 138,00 107/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 179,42 90/ FD ENERGIE el.energia 249,91 Z Z FD LAMBDA LIFE s r.o chemikálie 43,32 154/ FD Ing.Igor Liba - BALI spotrebný mat. 146,40 89/ FD ŠKOLEX, s.r.o kancelársky nábytok 228,73 920/ FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o diagnostiká 488,16 124/ FD MIK s.r.o potraviny 65,21 64/2018/sz FD V.G.CARS, s.r.o servis BA 337 XS 425, FD V.G.CARS, s.r.o servis BA 458 IL 228,94 160/ FD Univerzitná nemocnica Bratisla spaľovaie 341,25 118/ FD SEVT, a.s.blava kancelárske potreby 157,37 162/ FD SEVT, a.s.blava kancelárske potreby 205,45 158/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 79,33 131/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 539,00 169/ FD UNICOMP s r.o diagnostiká 151,20 147/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 218,56 164/ FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 57,60 z FD SLOVNAFT, a.s phm 908,82 z FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 92,99 12/

4 FD Chromservis SK s.r.o diagnostiká 75,30 72/ FD LUNYS,s.r.o potraviny 37,79 66/2018/sz FD GurmEko s.r.o potraviny 86,06 65/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 177,97 68/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 25,72 70/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 186,48 69/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 137,34 67/2018/sz FD PE MI,s.r.o opravné stavebné práce 3575,94 182/ FD SSI Diagnostica diagnostiká 106,00 938/ FD PHARMAMEL s.r.o diagnostiká 238,80 171/ FD Bratislavská vodárenská spol vodnéstočné 361, FD A.V.I.S. spol. s r.o IS 18279,00 z FD TRITON s.r.o ovládač na el.bránu 79,20 120/ FD PETRIŠIN PAVOL servis 60,00 1/ FD AGEM, Computers,s.r.o tel.aparát, nabíjačka bat. 142,16 161/ FD AGEM, Computers,s.r.o nabíjačka batérií 14,36 188/ FD Poradca podnikateľa, s r.o.žil zb.zákonov 72,00 832/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 874,50 191/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 193,82 178/ FD V.G.CARS, s.r.o oprava auta 1704,06 159/ FD MARTINUS,s.r.o knihy 39,38 163/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 92,40 187/ FD UNICOMP s r.o diagnostiká 169,44 35/ FD UNICOMP s r.o diagnostiká 155,64 170/ FD AKH Slovakia s.r.o letné pneumatiky 761,42 193/ FD Dušan Kudláč upratovacie náradie - metly 92,00 117/ FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o diagnostiká 372,00 150/ FD MIK s.r.o potraviny 233,50 73/2018/sz FD ZELENINÁRI SK s.r.o potraviny 83,02 72/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 13,15 76/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 14,40 75/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 32,33 74/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 404,14 71/2018/sz FD TRADE LUIGI s.r.o odvŕtanie vložky,výmena k 161,00 192/ FD PHARMAMEL s.r.o diagnostiká 42,00 189/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 292,74 151/ FD KRIGO,MVDr.Igor Krnač, L.Mikul diagnostiká 95,92 17/ FD POH-SERVIS Ing.Rudolf Suchý servis 89,00 112/2016/Pd FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 242,00 191/ FD X-TRACK s.r.o GPS 53,40 ZDR/ FD Ing.Pribilincová Anna - Ekonom kontrolné činnosti 400,00 z FD Ing.Pribilincová Anna - Ekonom kontrolné činnosti 200,00 z FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 180,00 z FD EAGLE SECURITY a.s ochrana majetku 468,00 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 430,08 199/ FD FULLSERVIS oprava kopírky 246,80 186/ FD SHIMADZU Slovakia o.z. P.O.B spotrebný mat. 414,60 174/ FD RUDLA s.r.o potraviny 8,45 79/2018/sz FD RUDLA s.r.o potraviny 13,73 78/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 118,32 77/2018/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 214,67 80/2018/sz FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 647,20 133/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 167,93 190/ FD RONER s.r.o diagnostiká 166,10 172/ FD RONER s.r.o diagnostiká 312,40 172/ FD Up Slovensko s.r.o gastolístky 202,80 232/ FD DoTest.sk s.r.o kalibrácia 3164,40 106/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o nájom fliaš 119,40 12/ FD SLOVNAFT, a.s phm 1157,25 z FD MIK s.r.o potraviny 71,17 81/2018/sz FD Slovak Telekom a.s tel.hovory 36,62 z FD Slovak Telekom a.s TV 21, FD VEMAL s.r.o BOZP,PO 180,00 z FD DEKRA s.r.o poradenstvo DEKRA 270,00 z FD Slovenský metrologický ustav chemikálie 81,00 166/ fd Rýchločistiareň s.r.o pranie 177,50 183/ FD ORANGE Slovensko a.s tel.hovory 561,61 z FD MFGK Slovakia s.r.o plyn 5722,17 Z Z FD AMEDIS s.r.o servis 206,40 208/ FD Bratislavská vodárenská spol zrážky 197, FD OLO - Odvoz a likvidácia odpad odpad 181,27 SZ / FD OASIS- lab,s.r.o diagnostiká 325,00 201/ FD Ing.Igor Liba - BALI spotrebný mat. 239,34 175/ FD ROVA - servis s.r.o servis výťahov 60,00 01/ FD Optima Ideas, s.r.o poradenstvo 5146,00 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 66,00 217/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 137,52 231/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 13,10 207/ FD ROIN, s.r.o čistiace prostriedky 175,93 195/ FD KON-RAD s.r.o potraviny 142,70 83/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 44,00 84/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 56,78 82/2017/sz FD Slovenská pošta a.s poštovné 659, / FD SLOVANET, a.s internet 1994, FD SLOVANET, a.s tel.hovory 546, FD AKH Slovakia s.r.o letné pneumatiky BA222PA 290,24 212/ FD V.G.CARS, s.r.o oprava auta BA 143 NM 488,00 237/ FD HACH LANGE, s.r.o diagnostiká 61,71 176/ FD Chemisches und Veterinarunter medzilab.skúška 175,00 167/ FD ENERGIE el.energia 4331,00 Z Z FD INTA s.r.o kuch.odpad 45, / FD BATAT s.r.o oprava žalúzií 524,16 33/ FD SOFTEC údržba softweru 18148,80 SZvz FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 852,50 202/ FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 482,46 201/ FD MIK s.r.o potraviny 134,06 85/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 116,55 88/2018/sz FD AGENS s.r.o oprava telef.kariet 180,00 241/

5 FD ROSTER systems s r.o. Bratisla NIS 825,00 001/ FD PETRIŠIN PAVOL servis 60,00 1/ FD Kohútová Ivona, JUDr , FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika-výmena disko 148,80 215/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 10,20 223/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika MS Office 688,31 215/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 181,67 203/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 325,67 200/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 22,30 245/ FD FULLSERVIS valce,tonery 604,80 248/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o nájom rohoží 12,78 Z Z FD LABO - SK,s.r.o servis Werner thermo Gen 901,92 168/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 114,92 227/ FD LABO - SK,s.r.o diagnostiká 117,28 226/ FD Milan Hrabinský - DEMI deratizácia 70, FD LABO - SK,s.r.o chemikálie 206,22 177/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 506,00 221/ FD Bratislavská vodárenská spol voné,stočné 334, FD TRIV, s.r.o sťahovanie 600,00 235/ FD Univerzitná nemocnica Bratisla spaľovanie 280,00 118/ FD RYBA s.r.o potraviny 109,09 91/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 64,25 90/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 99,76 89/2018/sz FD AMEDIS s.r.o náhradné diely 71,28 219/ FD LABO - SK,s.r.o spotrebný mat 962,88 91/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 92,99 12/ FD Komi plus s.r.o kontrola komína 170,00 263/ FD AKH Slovakia s.r.o letné pneumatiky BA 900S 329,47 239/ FD AGEM, Computers,s.r.o mikrovlnná rúra 165,24 247/ FD ENERGIE el.energia 77,60 Z Z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 427,20 258/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 121,40 179/ FD PHARMAMEL s.r.o diagnostiká 378,00 189/ FD PHARMAMEL s.r.o diagnostiká 238,80 171/ FD Octopus Energi s.r.o bojler + montáž 1557,84 249/ FD SLOVNAFT, a.s phm 527,81 z FD TRIGON s. r.o servis 405,60 234/ FD BATAT s.r.o oprava žalúzií 221,64 250/ FD GENERALI SLOVENSKO poisťovňa hav.poist.aut ,51 952/ FD VWR International GmbH šzm 230,55 253/ FD RUDLA s.r.o potraviny 12,72 86/2018/sz FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 75,60 215/ FD PHARMAMEL s.r.o diagnostiká 210,00 225/ FD MEDIMPRAX s r.o. Bratislava spotrebný mat. 102,24 270/ FD Chromservis SK s.r.o diagnostiká 79,20 206/ FD MADNESS služba 108,00 264/ FD HACH LANGE, s.r.o diagbostiká 56,43 205/ FD A R G U S S, s r.o odvoz odpadu 28,80 198/ FD OASIS- lab,s.r.o spotrebný mat. 186,00 165/ FD Míele, s.r.o spotrebný mat. 82,80 271/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 536,47 265/ FD V.G.CARS, s.r.o prezutie pneumatík 196,20 236/ FD Ladislav Sebok SL-GASTRO oprava 830,40 213/ FD KON-RAD s.r.o potraviny 50,36 94/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 21,96 97/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 221,12 98/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 40,58 99/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 61,24 96/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 229,61 95/2018/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 248,50 87/2018/sz FD SLAVUS spol. s r.o chemikálie 452, FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 679,36 255/ FD ROIN, s.r.o čistiace prostredie 13,82 195/ FD ROIN, s.r.o čistiace prostriedky 360,34 260/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 429,00 229/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 176,00 276/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 539,00 254/ FD VIDRA A SPOL. s r.o. Žilina zdravotný materiál 373,06 261/ FD RYBA s.r.o potraviny 163,44 100/2018/sz FD SIGMA - ALDRICH s.r.o diagnostiká 395,07 267/ FD ROIN, s.r.o čistiace prostriedky 69, FD Výskumný ústav vod.hosp.bratis medzilab.skúšky 42,00 123/ FD Slovenský metrologický ustav kalibrácia 291,00 153/ FD KRIGO,MVDr.Igor Krnač, L.Mikul diagnostiká 95,92 17/ FD CHEMMEA spol. s r.o chemikálie 153,35 204/ FD Slovenský metrologický ustav diagnostiká 18,00 222/ FD SLOVENSKÝ PACIENT vykonanie prieskumu 730,00 218/ FD KO KA s.r.o tlač 348,00 281/ FD Ing.Pribilincová Anna - Ekonom metodické služby vo VO 200,00 z FD Ing.Pribilincová Anna - Ekonom kontrolné činnosti 400,00 z FD POH-SERVIS Ing.Rudolf Suchý poradenstvo 89,00 112/2016/Pd FD ROVA - servis s.r.o servis 60,00 01/ FD X-TRACK s.r.o GPS 53,40 ZDR/ FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 468,00 z FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 180,00 z FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 86,40 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 290,40 278/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 118,92 265/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 288,57 228/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 390,53 256/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 23,98 99/ FD LAMBDA LIFE s r.o diagnostiká 341,00 180/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 331,32 257/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 207,44 230/ FD Up Slovensko s.r.o gastrolístky 946,40 299/ FD VEMAL s.r.o BOZP,PO 180,00 z FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 211,86 229/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 278,96 254/

6 FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 63,20 286/ FD ORANGE Slovensko a.s tel.hovory 352,39 z FD ALTEC s r.o. anal.labor.techni ŠZM 298,00 289/ FD Bratislavská vodárenská spol zrážky 192, FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 408,27 285/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 111,41 284/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 49,98 265/ FD MIK s.r.o potraviny 62,70 101/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 39,24 102/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 39,12 103/2018/sz FD Advokátska kanc.sťahula s.r.o právna pomoc 792,00 z FD UNIVERSIDAD DE ALMERIA medzilab.skúška 250,00 65/ FD Univerzitná nemocnica Bratisla spaľovanie 332,50 118/ FD V.G.CARS, s.r.o servis,oprava BA 143NM 460,52 283/ FD MIOMED s.r.o lekárske prehliadky 199,20 197/ FD LUNYS,s.r.o , FD ENERGIE el.energia 4331,00 Z Z FD Poradca podnikateľa, s r.o.žil fin.spravodajca ,00 832/ FD MFGK Slovakia s.r.o plyn 2149,74 Z Z FD PE MI,s.r.o oprava 3958,73 182/ FD BATAT s.r.o oprava žalúzií 127,68 279/ FD Technická inšpekcia,a.s tech.skúška zariadenia 162,00 214/ FD BIOLAHELP s.r.o diagnostiká 26,69 275/ FD Rýchločistiareň s.r.o pranie 314,10 293/ FD Slovak Telekom a.s TV 22, FD Slovak Telekom a.s tel.hovory 43,78 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 416,80 298/ FD SLOVNAFT, a.s PHM 1191, FD ANEX,Ing.Mária Majerská spotrebný materiál 119,00 295/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 188,93 291/ FD SHIMADZU Slovakia o.z. P.O.B náhradný diel 2055,78 246/ FD LABO - SK,s.r.o náhradný diel 1944,00 301/ FD DIAGNOSTICS s.r.o diagnostiká 186,94 274/ FD MkB Test DG 270,83 287/ FD SLOVANET, a.s tel.hovory 556,10 z FD SLOVANET, a.s internet 1994,40 z FD LABSERVICE spol. s r.o. SNV DG 68,20 209/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 533,50 266/ FD Slovenská pošta a.s poštovné 711, / FD MIKROCHEM spotrebný mat. 48,00 272/ FD ZENA - R SLOVAKIA S.R.O mikroskop 1320,12 251/ FD VF, s r.o. Žilina vyhodnotenie dozimetrov 73,62 85/ FD INTA s.r.o kuch.odpad 63, / FD Bratislavská vodárenská spol vodné,stočné 370, FD MERCK spol. s r.o diagnostiká 40,62 292/ FD MIK s.r.o potraviny 134,77 104/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 166,22 106/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 140,29 105/2018/sz FD AKH Slovakia s.r.o letné pneumatiky 237,36 282/ FD UNICOMP s r.o diagnostiká 438,00 290/ FD ROSTER systems s r.o. Bratisla NIS 825,00 001/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 92,99 12/ FD RUDLA s.r.o potraviny 9, FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 123,36 312/ FD Advokátska kanc.sťahula s.r.o právna pomoc 792,00 z FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 393,80 273/ FD DISIG a.s časové pečiatky 96,00 315/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 852,50 296/ FD RYBA s.r.o potraviny 147,06 103c/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 140,06 107/2018/sz FD RUDLA s.r.o potraviny 4, FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 44,40 331/ FD UNICOMP s r.o diagnostiká 170,28 306/ FD MIK s.r.o potraviny 215,70 113/2018/sz FD GurmEko s.r.o potraviny 133,38 108/2018/sz FD RUDLA s.r.o potraviny 4,22 103b/20018/s FD KON-RAD s.r.o potraviny 42,59 110/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 10,30 111/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 216,35 112/2018/sz FD RYBA s.r.o potraviny 106,72 109/2018/sz FD SLOVNAFT, a.s phm 495,26 z FD ŠKOLEX, s.r.o kancelársky nábytok 227,03 185/ FD MERCK spol. s r.o spotrebný mat. 112,32 324/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 272,82 244/ FD LUNYS,s.r.o potraviny 419,60 103/2018/sz FD ENERGIE el.energia 336,42 Z Z FD ALLIO s.r.o poplatok ekredit online 36,00 z FD BIOTECH s.r.o diagnostiká 255,96 294/ FD MED-ART s r.o. D.Streda,závod spotrebný mat. 633,60 305/ FD INSPEKTA Slovakia, a.s preprava 45,63 300/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 605,00 330/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 374,00 310/ FD PROFESIA BA inzerát 70,80 353/ FD AGEM, Computers,s.r.o myš k PC 14,82 320/ FD AGEM, Computers,s.r.o monitor 121,14 311/ FD RYBA s.r.o potraviny 37,92 114/2018/sz FD MIK s.r.o potraviny 160,94 115/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 72,55 116/2018/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 102,44 117/2018/sz FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 58,30 z FD PETRIŠIN PAVOL servis 60,00 1/ FD RONER s.r.o diagnostiká 250,80 335/ FD AGEM, Computers,s.r.o tel.aparát 116,00 311/ FD SSI Diagnostica diagnostiká 3334,55 316/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 218,88 351/ FD A Premium Services s.r.o podujatie 712,50 80/ FD MkB Test diagnostiká 1262, FD ROIN, s.r.o spotrebný mat. 553,20 339/

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo 2141349 ŠVPÚ 1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448 diagnostiká 490,00 2.1.2015 2180003985 ŠVPÚ 1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112.

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112. Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno 2011061 0034136088 A-Team security a.s. Strážna služba 07/2011 11,112.68 9/29/11 2011070 0034136088 A-Team security a.s. strážna služba 08/2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 757676378 64,48 8.1.2014 17.1.2014

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více