Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112."

Transkript

1 Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ , /29/ A-Team security a.s. strážna služba 08/ , /30/ A-Team technics s.r.o. PSN naprogramovanie vým.zz /23/ A-Team technics s.r.o. PSN naprogramovanie vým.zz /23/ A&V Trading,s.r.o. kancelársky materiál 1, /23/ AAK Centrum starostlivosti s.r.o. služba LSPP /14/ AMATOL s.r.o. Nákup MTZ -plienky /8/ AQUASECO s.r.o. Rozbor vody 08/ /28/ AQUASECO s.r.o. rozbor vody 07/ /29/ ASKIN & CO., s.r.o. Oprava mikroskopu /14/ ASKIN & CO., s.r.o. Oprava OZT /28/ ASKIN & CO., s.r.o. mesačná licenčnká údržba 8/ /6/ ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT /7/ ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT /30/ ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT /30/ ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT /7/ ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT /30/ Audi Centrum Bratislava Oprava auta /7/ B.Braun Medical s.r.o. reproduktor,držiak striekačky, /22/ Bester s.r.o. zapojenie kamier /22/ BIO G spol. s.r.o. Nákup - elektroda /13/ BIO G spol. s.r.o. Nákup - elektroda /2/ BIO G spol. s.r.o. Oprava OZT /3/ BMT s.r.o. Oprava OZT /29/ Bohuš Pakan SERVIS NÁSTROJOV Servis OZT /21/ Bohuš Pakan SERVIS NÁSTROJOV Servis OZT 1, /27/ Bohuš Pakan SERVIS NÁSTROJOV Servis OZT /6/ Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné - stočné 08/2011 1, /25/ Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. vodné - stočné 07/2011 1, /21/ CARL ZEISS spol. s r Oprava OZT /17/ CDicon s.r.o. Webhosting /14/ Centrálna obstarávacia agentúra,s.r.o. elektronická aukcia /22/ CMI spol. s r.o. Diego Trigger Consol /11/ Covidien ECE s.r.o. Oprava OZT /6/ CVT STU služby počítačovej siete /13/11

2 Čalúnnictvo-Čalex čalúnenie a opravy /12/ D.A.L.I. - M.N., s.r.o. blok 12,TUB /11/ DARTIN Slovensko s.r.o. Servis OZT /27/ DARTIN Slovensko s.r.o. echo-screen,ozt /10/ DARTIN Slovensko s.r.o. Oprava OZT /2/ DARTIN Slovensko s.r.o. Oprava OZT 2, /2/ DARTIN Slovensko s.r.o. Oprava OZT 4, /2/ Detský lekár s.r.o. služba LSPP /3/ Dimano a.s. Servis programu - Nuntio /17/ Dimano a.s. Servis programu - Nuntio /21/ Diners Club Slovakia s.r.o. PHM 08/ /30/ Diners Club Slovakia s.r.o. PHM 07/ /31/ DISPOMED s.r.o. oprava Oftalmoskopu /13/ Diversey Slovensko,s.r.o. Nákup - čistiaci materiál /15/ Diversey Slovensko,s.r.o. Nákup - čistiaci materiál /21/ Dräger Slovensko s.r.o. Servis OZT 07/ paušál 7, /29/ Dräger Slovensko s.r.o. servis OZT 08/ paušál 2, /29/ Earth Resources s.r.o. Nákup - zmesná chemikália 1, /7/ ECOPRESS, a.s. Inzerát /14/ EKO-SALMO s.r.o. Čistenie kanalizácie - dodanie služieb /28/ EKO-SALMO s.r.o. Čistenie kanalizácie - dodanie služieb /5/ Ekotech,RNDr.Ervín Lazar zneškodnenie odpadu /26/ FISHER Slovakia s.r.o. teplomer 1, /2/ GTS Slovakia,a.s. Telefónne služby 07/2011 2, /20/ GTS Slovakia,a.s. telefónne služby 08/2011 2, /23/ GUPRESS Nákup - tlačivá /22/ GUPRESS nákup - tlačivá /23/ Henmed s.r.o. služba LSPP /29/ Hlavné mesto SR Bratislava Odvoz odpadu 07/2011 1, /20/ Hlavné mesto SR Bratislava Odvoz odpadu 08/2011 1, /20/ HOSPIMED - Slovakia spol. s r.o. Oprava OZT /2/ HOSPIMED - Slovakia spol. s r.o. Nákup - nožnice /16/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /22/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /7/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /7/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /7/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /7/11

3 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /7/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /15/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /26/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /12/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /12/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /12/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /12/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /12/ HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie /12/ CHIROSAN s.r.o. odborná prehliadka tlak. nádob /2/ CHIROSAN s.r.o. odborná prehliadka tlak. nádob /2/ CHIROSAN s.r.o. odborná prehliadka tlak. nádob /9/ I.T.A. spol. s r.o. oprava OZT 2, /20/ Igor Kovačovič - RAI oprava OZT 2, /12/ IN-kanál spol. s r.o. Čistenie kanalizácie - dodanie služieb /7/ Ing. Turská Hedviga - THS Consulting Poradenstvo 07/2011 1, /15/ Ing. Turská Hedviga - THS Consulting Poradenstvo 08/2011 1, /15/ INTELSOFT spol. s r.o. Poradenstvo 07/ /15/ INTELSOFT spol. s r.o. Poradenstvo 08/ /14/ Ján Volf Nákup MTZ - kancelárske potreby /1/ Ján Volf Nákup MTZ - kancelárske potreby /20/ Jovatech,s.r.o. úprava miestností VUB na kancelárie 11, /14/ Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá /7/ Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá /19/ Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá /12/ Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá /3/ Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá /22/ KBD Trading a.s. Nákup MTZ -tonery 2, /11/ KBD Trading a.s. Nákup MTZ -tonery 2, /24/ KONZEKO spol. s r.o. Odvoz odpadu 07/2011 2, /29/ KONZEKO spol. s r.o. Odvoz odpadu 07/2011 1, /16/ KONZEKO spol. s r.o. Odvoz odpadu 08/2011 7, /14/ KWESTO s.r.o. kartotéka /27/ Linde Gas k.s. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 3, /30/ Linde Gas k.s. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 3, /30/ Lites-Slovakia SK,s.r.o. Revízie EPS /16/ M-Plus Medical,s.r.o. repasácia podvozkov 1, /23/11

4 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 07/ , /18/ MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 07/2011 2, /10/ MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 07/2011 2, /9/ MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 07/ , /25/ MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 08/2011 3, /4/ MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 08/2011 1, /4/ MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 08/2011 2, /5/ MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 08/2011 7, /21/ Manutan Slovakia Nákup - nábytok 1, /10/ Marconi,s.r.o. krabica na podl.sklo 1, /9/ MEDICOMP s.r.o. oprava ventil,ozt /22/ MEDIMPRAX spol. s r.o. neodisher /24/ MEDIMPRAX spol. s r.o. neodisher /21/ MEDIMPRAX spol. s r.o. neodisher /21/ MEDIS Nitra s.r.o. spojka OZT /8/ MEDIS Nitra s.r.o. oprava OZT /26/ MEDIS Nitra s.r.o. oprava OZT /31/ Medservis, Ing. Andrej Džadoň oprava OZT /5/ Messer Tatragas spol. s r.o. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov /2/ Messer Tatragas spol. s r.o. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 3, /2/ Messer Tatragas spol. s r.o. Poplatok za upomienku /2/ Messer Tatragas spol. s r.o. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov /5/ Messer Tatragas spol. s r.o. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 3, /5/ Messer Tatragas spol. s r.o. Poplatok za upomienku /5/ Messer Tatragas spol. s r.o. Poplatok za upomienku /5/ Michaela Boriková AM-výškové práce prehliadka bleskozvodov /21/ MODRA PLANETA likvidácia odpadu - liekov /14/ Molekulárno-medicínske centrum SAV analytické služby 09/ /30/ Molekulárno-medicínske centrum SAV analytické služby 08/ /26/ MP Elektronik.s.r.o. servisné činnosti EPS /27/ MUDr. Bakalárová Ľubica služba LSPP /30/ MUDr. Bakalárová Ľubica služba LSPP /31/ MUDr. Balážová Alena služba LSPP /15/ MUDr. Balážová Alena služba LSPP /13/ MUDr. Borošová Adriana služba LSPP /1/ MUDr. Bukovská Viola služba LSPP /15/ Mudr. Cigáňová Viera s.r.o. služba LSPP /30/11

5 MUDr. Ďurmanová Mária služba LSPP /30/ MUDr. Eva Prokopová služba LSPP /11/ MUDr. Gáborová Janka služba LSPP /30/ MUDr. Hrivňáková Danka služba LSPP 1, /14/ MUDr. Hudecová Nadežda služba LSPP /7/ MUDr. Kučerová Adriana služba LSPP /12/ MUDr. Kulhánková Dagmar služba LSPP /22/ MUDr. Liptáková Dagmar služba LSPP /20/ MUDr. Mrázová Jana služba LSPP /10/ MUDr. Šašková Ľubica služba LSPP /13/ MUDr.Matejková Drahomíla služba LSPP /20/ MUDr.Zbořilová Jarmila služba LSPP /7/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/ /16/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/ /14/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/ , /14/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/ /14/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/ /27/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/ /27/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/ /27/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 07/ /29/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 07/ /12/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 07/ , /12/ Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 07/ /17/ Nexa,s.r.o. germi.žiarič 1, /19/ Nexa,s.r.o. el.predrad.,mtz /24/ Nexa,s.r.o. germi.trubice /5/ Nexa,s.r.o. germi.žiarič /5/ Nexa,s.r.o. germi.žiarič /5/ Nexa,s.r.o. germi.žiarič /14/ Nexa,s.r.o. germi.trubice /28/ OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 08/ /14/ OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 08/2011 1, /23/ OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 07/2011 1, /24/ OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 07/ /16/ Onkologický ústav sv. Alžbety s r.o. Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 3, /2/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/11

6 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/ /14/ Persona,s.r.o. hygienické potreby 2, /7/ PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papie Nákup MTZ - kancelárske potreby 1, /30/ PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papie Nákup MTZ - kancelárske potreby 1, /17/ PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papie Nákup MTZ - kancelárske potreby /16/ PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papie Nákup MTZ - kancelárske potreby /19/ Provita Centrum s.r.o. služba LSPP /13/ Pyronex s.r.o. BOZP 08/2011 1, /14/ Pyronex s.r.o. BOZP 07/2011 1, /14/ RADIX spol. s r.o. oprava neuroendoskopu 3, /6/ Reebau s.r.o. vankúš antialergický /8/ Roche Slovensko s.r.o. nájom Integra /2011 1, /24/ Roche Slovensko s.r.o. nájom Cobas 07/ /24/ Roche Slovensko s.r.o. zmluva ITG400 06/ /14/ Roche Slovensko s.r.o. Electroda /25/ Roche Slovensko s.r.o. zmluva ITG400 07/ /12/ Roche Slovensko s.r.o. nájom Integra /2011 1, /23/11

7 Roner s.r.o. oprava ozt /5/ Rozhlas a televízia Slovensko prepis relácií /22/ S&T Slovakia s.r.o. helium 11, /2/ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov 07/ /23/ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov 07/2011 2, /29/ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov 08/ /7/ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov 08/2011 2, /30/ Siemens s.r.o. Servis OZT /4/ Siemens s.r.o. Servis OZT /2/ Simtec spol. s r.o. servisný výjazd, /30/ Simtec spol. s r.o. servis kotlov 5, /5/ Slov. plynárenský priemysel a.s. Plyn 08/ /16/ Slov. plynárenský priemysel a.s. Plyn 08/ , /22/ Slov. plynárenský priemysel a.s. Plyn 07/ /6/ Slov. plynárenský priemysel a.s. Plyn 07/ , /19/ Slovenská legálna metrologia dozimetria /18/ Slovenská pošta a.s. Poštové služby 07/ /22/ Slovenská pošta a.s. Poštové služby 08/ /22/ Slovenský metrologický ústav Overovanie váh a prístrojov /2/ Slovnaft a.s. PHM 08/ /7/ Slovnaft a.s. PHM 07/ /24/ Slovnaft a.s. PHM 08/ /26/ SOFOS s.r.o. záložný zdroj,kábel USB,LCD 3, /8/ SOFOS s.r.o. počítač,lcd 1, /12/ SOFOS s.r.o. kábel optický 4, /3/ SOFOS s.r.o. multifunkčné zariadenie /19/ SOFOS s.r.o. tlačiareň /25/ STAPRO Slovensko s.r.o. supervízna podpora 5, /22/ STAPRO Slovensko s.r.o. cestovné /11/ STAPRO Slovensko s.r.o. supervízna podpora 5, /16/ STAPRO Slovensko s.r.o. modul pre pripojenie analyz. Vitros 2, /21/ Starmed,s.r.o. služba LSPP /11/ STAVMAT.MONT s.r.o. odstánenie havárie,kuchyňa 6, /4/ STAVMAT.MONT s.r.o. výmena PVC 11, /8/ STAVMAT.MONT s.r.o. oprava priestorov pre PTU 11, /8/ STAVMAT.MONT s.r.o. oprava administratívnych miestností 11, /8/ STAVMAT.MONT s.r.o. úprava priestorov lekárne 11, /8/11

8 Stavomontáže Prievidza s.r.o. oprava strechy nad trafostanicou 65, /8/ Stavomontáže Prievidza s.r.o. stavebné práce v priestorov PTU 5, /14/ Stavomontáže Prievidza s.r.o. stavebné práce,výmena PVC 5, /20/ Stavomontáže Prievidza s.r.o. montáž ochranných líšt 4, /1/ Stavomontáže Prievidza s.r.o. výmena ventilov 10, /22/ Stavomontáže Prievidza s.r.o. stavebné práce,odstránenie havárie 4, /27/ Stavomontáže Prievidza s.r.o. stavebné práce,odstránenie havárie 4, /30/ Stuhl, s.r.o. Pranie 07/ /29/ Stuhl, s.r.o. Pranie 07/2011 7, /29/ Stuhl, s.r.o. Pranie 08/ /13/ Stuhl, s.r.o. Pranie 08/2011 9, /30/ Sysmex Slovakia s.r.o. nájom mikroskopu /14/ Sysmex Slovakia s.r.o. nájom analyzátora /14/ Sysmex Slovakia s.r.o. servis OZT /3/ Sysmex Slovakia s.r.o. nájom mikroskopu /12/ Sysmex Slovakia s.r.o. nájom analyzátora /12/ T.V.POWER,Tibor Vinc stlačený vzduch /13/ TATRACHEMA v. d. Trnava Nákup MTZ -čistiace potreby /1/ TatraMed s.r.o. servisná služba TM 2, /30/ TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK spol. s r.o. oprava OZT /30/ Telesys,s.r.o. Slovakia oprava panvice /29/ Termofix s.r.o. montáž a oprava žalúzií,onkologia /29/ Termofix s.r.o. výmena žalúzií /19/ Termofix s.r.o. výmena žalúzií /19/ Tibor Toma oprava odsávačky /24/ TIMED s.r.o. polyhesive 1, /12/ TIMED s.r.o. polyhesive,ozt /14/ TIMED s.r.o. polyhesive,ozt 1, /24/ TRITON s.r.o. nahratie kariet a databázy /9/ Ultramed s.r.o. servis OZT 2, /3/ Uniontex Trade spol.s.r.o. nohavice,košele /5/ Univerzitná nemocnica Bratislava Vodné - stočné 08/ , /22/ Univerzitná nemocnica Bratislava Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 1, /16/ Univerzitná nemocnica Bratislava vodné - stočné 07/ , /19/ Univerzitná nemocnica Bratislava Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 1, /22/ Univerzitná nemocnica Bratislava Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 1, /22/ Univerzitná nemocnica Bratislava Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 1, /29/11

9 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli Poskytovanie služby - chladenie /6/ Urad verejného zdravotníctva SR vyšetrenie pitnej vody /17/ Virtus s.r.o. oprava konvektomatu /21/ Votep,s.r.o. stavebné práce,výmena PVC 7, /19/ Votep,s.r.o. havária elektroinštalácie 11, /19/ Vydavateľstvo s.r.o. spravodajca pre účtovníctvo /17/ Západoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 07/ , /2/ Západoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 08/ , /30/ Zeocem,spol.s.r.o. Poradenstvo 08/ /24/ Zeocem,spol.s.r.o. Poradenstvo 07/ /24/11

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o. č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD18000001 X-TRACK s.r.o. 101801093 44262566 3.1.2018 GPS 53,40 ZDR/0.15 1.2.2018 FD18000002

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46

Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46 Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Faktúry final. Strana 1 z 26

Faktúry final. Strana 1 z 26 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Faktury uhradene k Strana 1 z 28

Faktury uhradene k Strana 1 z 28 Číslo 1511870 300009705 -/15000355 lieky 967,14 11.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 967,14 31350780 1511889 300010056 -/15 ZP 90299 ZPO 2 570,98 17.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 2 570,98

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 07032013 Nákup stravných poukážok za obdobie 10/2013 v počte 1361 ks 4763,50 - OST-13-257 01.10.2013 SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A 84002 Bratislava 35715782 07052013 SPIN Konzultácie

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Mestská časť Bratislava Vrakuňa Bratislava strana: 1

Mestská časť Bratislava Vrakuňa Bratislava strana: 1 06.09.2012 strana: 1 DD EVC vs IDÁT.VYS PRIJATÁ SPLATNÁ IPODNIK TEXT SUMA UHRADENÉ DÁT. Ú HRADY FD 342 19042012 13/04/2012 13/04/2012 16/04/2012 Regionálne vzdelávacie školenia zamestnancov 40,00 40,00

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Potvrdenie o akreditácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky s číslom Počítačová gramotnosť ACCESS II., III. WORD III. OUTLOOK II.

Potvrdenie o akreditácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky s číslom Počítačová gramotnosť ACCESS II., III. WORD III. OUTLOOK II. Školiace stredisko Antre Nitra Počítačová gramotnosť ACCESS II., III. WORD III. EXCEL III. OUTLOOK II. ACCESS I. databázy WINDOWS XP II. WORD II. EXCEL II. WINDOWS XP I. INTERNET I. e-mail, www OUTLOOK

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra Aktivácia FIREPORT SMS je ZDARMA!

Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra Aktivácia FIREPORT SMS je ZDARMA! Spôsoby fakturácie: Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra 2016 Faktúra zaslaná elektronicky...zdarma Faktúra zaslaná poštou...2 EUR bez DPH (2,42 EUR s DPH) FIREPORT SMS Služba Voľné SMS/mesiac Cena

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny 03.01.2011 138,36 EUR 34477632 DFPOT1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr.

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013

Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Aktualizácia 15.2.2013 LNsP Liptovský Mikuláš Interné číslo Číslo zmluvy, ak 312131 20121103 Zdrav.starostlivosť Int.odd. 336,00 1.12.2012 SRDCE ŽIVOTA 67588 2.1.2013

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o , 201611585,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o. 4160179,00 01.7.2016 600 / batérie do UPS 993,60 484/2016 34140794 201611586,00 Mikona 1650101374,00 01.7.2016 702 / pneu servis BA 806 UX 295,14 HZ 90-500-2005 31570364

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69 Číslo 1612504 5122016 -/- školenie 39,00 28.11.2016 29.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31938434 1610504 2016090337 EKS-206-2015/16 Zu 80022 EKG kábel predlžovací 540,00 10.3.2016 28.11.2016 Messer

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více