Schválený rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 Příjmy ze vstupného reprezentační ples ÚK

Transkript

1 Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu Schválený rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 Příjmy ze vstupného reprezentační ples ÚK ,00 Fond pro mimořádné události ÚK - úroky ,29 Přijatý investiční dar SD a.s ,00 Přijatý investiční dar ČEZ a.s ,00 Celkem ,99 Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK 150 tis. Kč položka: 2111, 3399 Jedná se o příjmy z 15. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení Radou Ústeckého kraje věnovány sociálnímu zařízení zřizovanému Ústeckým krajem. Částka stejná jako v roce Fond pro mimořádné události ÚK úroky 60 tis. Kč položka: 2141, 6310 Jedná se o úroky částka je snížena vzhledem ke skutečnosti v roce Přijatý investiční dar Severočeské doly a.s tis. Kč položka: 3121, 3636, UZ 152 Po schválení ve správní radě společnosti Severočeské doly a. s. a současně Radou Ústeckého kraje bude Ústeckému kraji poskytnuto tis. Kč, bližší specifikace použití finančních prostředků ve Smlouvě o vzájemné spolupráci dle usnesení r. 7/124/2016 Severočeskými doly, a.s. (uzavření smlouvy se předpokládá v 11/2017). Přijatý investiční dar ČEZ a.s tis. Kč položka: 3121, 3636, UZ 153 Po schválení ve správní radě společnosti ČEZ a.s. a současně RÚK bude Ústeckému kraji poskytnuto celkem tis. Kč s tím, že částka tis. Kč bude poskytnuta v rámci věcného plnění na elektromobilitu příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, částka tis. Kč bude blíže specifikovaná v dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.149/2007 uzavřenou se společností ČEZ a.s. 49

2 Výdaje Příloha 12 Návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, skutečnosti roku 2017 a očekávaných výdajů roku Do návrhu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje, věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Program na podporu Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, Dotační program na činnost ostatních složek Integrovaného záchranného systému, Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje, Podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Policie České republiky neinvestiční transfery, Hasičský záchranný sbor neinvestiční transfery jsou dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu začleněny v rozpočtu odboru Strategie, přípravy a realizace projektů. Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 15. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, s konáním ½ Maratonu v Ústí nad Labem, s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmana, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami, členský příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK ve výši 400 tis. Kč a tis. Kč na realizaci akcí spjatých s připomenutím významných výročí české státnosti (1918, 1968, 1993) v průběhu kalendářního roku 2018, které budou pořádány Ústeckým krajem (v souvislosti s tím vláda ČR schválila usnesení o navýšení rozpočtu příslušným ministerstvům a dalším státním institucím, které budou připomínku a oslavy těchto výročí v příštím roce realizovat). Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje. Schválený rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu ,59 Komentář k jednotlivým položkám: Významná výročí v roce tis. Kč položka: 5901, 3319 V roce 2018 si bude Česká republika připomínat několik významných výročí, která jsou spjata s naší státností. Jedná se především o výročí k mezníkům let 1918, 1968 a Ústecký kraj proto plánuje v roce 2018 uspořádat koncerty, výstavy, soutěže, projektové dny apod. k těmto výročím. Finanční prostředky jsou v celkové částce tis. Kč soustředěny na odboru Kancelář hejtmana s tím, že v průběhu roku 2018 budou finanční prostředky v potřebné výši převedeny na odbory kultury a památkové péče a odbor školství, mládeže a tělovýchovy, které budou realizovat vlastní akce a projekty. Odbor kancelář hejtmana v tuto chvíli plánuje uspořádat jednu stěžejní společenskou akci koncert uspořádaný ve spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice v předběžném termínu

3 Reprezentační ples Ústeckého kraje tis. Kč položka: 5169, 3399, UZ 43 Příloha 12 Položka je určena na organizační zajištění 15. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje ½ Maraton Ústí nad Labem 800 tis. Kč položka: 5169, 3419, UZ 26 Finanční prostředky se použijí na zajištění služeb související s konáním ½ Maratonu Ústí nad Labem v roce Nebudou poskytnuty jako individuální dotace, ale Ústecký kraj jako spolupořadatel zajistí služby prostřednictvím objednávek/smluv v celkové výši 800 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy s Tempo Team Prague s.r.o., která byla uzavřena dne Ostatní dotace jsou v roce 2018 soustředěny ve Fondu Ústeckého kraje individuální dotace jako Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje. Cena hejtmana ÚK 250 tis. Kč položka: 5492, 3636 Dne Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje 1x za rok vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob. Oceněné osoby musí být spjaty s Ústeckým krajem, na území kraje se narodili, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Dle zásad se od vyhlášení výzvy nominují osoby nebo skupiny do 5 oblastí, a to: regionální rozvoj sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života věda a výzkum kultura sport Všechny nominace (od občanů kraje, právnických osob či jiných subjektů se sídlem na území Ústeckého kraje) jsou zpracovány a projednány v příslušných komisích Rady Ústeckého kraje, z nichž každá na udělení Ceny hejtmana doporučí maximálně tři kandidáty. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy komisí a dle Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit Cenu hejtmana Ústeckého kraje ve všech oblastech daných zásadami. Oceněná osoba nebo skupina osob obdrží pamětní list a finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč. Zlatý Erb finanční ocenění pro obce 300 tis. Kč položka: 5321, 3900 Částka je určena na finanční ohodnocení pro vítězné obce v rámci jednotlivých kategorií krajského kola soutěže Zlatý erb. Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Proto bylo rozhodnuto kromě věcných cen poskytnout obcím od roku 2016 rovněž finanční ohodnocení. Vyhodnocení krajského kola se koná zpravidla v měsíci březnu příslušného kalendářního roku, 51

4 s rozdělením uvedené částky počítáme v dlouhodobém výhledu i pro další ročníky soutěže v následujících letech. Částka je stejná jako v roce Humanitární sklad v České Kamenici služby 300 tis. Kč položka: 5169, 5273 Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72%. Humanitární sklad slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny) pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí. Připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby tis. Kč položka: 5901, 5273 Částka je určena na: a) zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, odborných posudků a konzultací; b) vybavení krizového pracoviště a doplnění výbavy pro činnost krizového štábu kraje; c) účelové finanční prostředky k přímému řešení náhrad dle 29 a 30 z. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Jedná se o proplacení požadavků právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze svého; d) update a upgrade stávajícího programového vybavení pro krizové plánování a řízení, další vybavení složek IZS. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon, z. č. 239/2000 Sb. o IZS; e) podpora ostatních složek IZS dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon; f) rozšíření Krizového portálu kraje o další programové vybavení podle požadavků současných uživatelů školských zařízení, nemocnic a sociálních a kulturních zařízení v Ústeckém kraji; g) vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou (motorové pily, křovinořezy, elektrocentrály, vysokotlaké čističe, ponorná čerpadla + hadice apod.). Náklady vychází ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ( 25) a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS ( 31) a vyhlášky č.281/2001 Sb. Finanční objem je stejný jako v roce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska věcné dary tis. Kč položka: 5194, 5512 Částka je určena na financování potřeb Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký ve smyslu 74 a 75, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Vybavení těchto složek je poskytováno formou věcného daru. Částka je stejná jako v roce Finanční prostředky budou použity na nákup výpočetní techniky, zásahových helem, rukavic a bot, zásahové hadice a na zabezpečení soutěží mládeže. 52

5 Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí věcné dary tis. Kč položka: 5194, 5512 Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu 27 odst. 3, b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Jedná se o nákup na obměnu stávajícího vybavení apod. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2017 navýšena z důvodu nákupů jiného druhu zásahového vybavení (dýchací přístroje) a motorové stříkačky TOHATSU. Celkem se jedná o 220 jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí v kraji. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru. Finanční objem je mírně navýšen oproti roku Materiálně technické zařízení, cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon tis. Kč položka: 5901, 5599 Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.), členům Krizového štábu a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Plánované cvičení složek IZS v roce Finanční objem je stejný jako v roce Všeobecný materiál 400 tis. Kč položka: 5139, 6113 Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje, drobného ostatního materiálu - vizitky, pamětní listy, plakáty apod. Částka je totožná s rokem Propagační materiál tis. Kč položka: 5139, 6113, UZ 44 Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích konaných pod záštitou hejtmana, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce Nájemné 200 tis. Kč položka: 5164, 6113 Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce

6 Studie, analýzy, poradenské služby 450 tis. Kč položka: 5166, 6113 Příloha 12 Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Finanční objem je stejný jako v roce Ostatní služby tis. Kč položka 5169, 6113 Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva: vymezení: zčásti povinné výdaje obligatorní Smlouvy s mediálními partnery Krajské noviny Výroba spotů a provoz pro webovou TV Rozhlasové vysílání, spoty Zajištění inzertní plochy prezentace v časopisech Ostatní zpracování výroční zprávy, org. zajištění akcí prezident v ÚK atd., inzerce nad rámec smluv časopisy, publikace, tisk, blokové dokumenty, průzkumy STEM, Sanep, Seniorské listy, účelové tiskoviny, autorská práva vč. fotografií, mediální propagace rodinného stříbra, podpora sociálních sítí fakultativní Ostatní (překladatelské a tlumočnické služby, vánoční a novoroční přání v médiích, inzerce, atd.) 600 rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK 150 Celkem Cestovné tis. Kč položka: 5173, 6113 Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje; zahraniční společenské akce, na kterých dochází k prezentaci kraje. Finanční objem je stejný jako v roce Výdaje na pohoštění 900 tis. Kč položka: 5175, 6113 Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je stejný jako v roce

7 Věcné dary 70 tis. Kč položka: 5194, 6113 Příloha 12 Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupcem a zastupiteli kraje ÚK pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit příslušný orgán kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2017 Příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK (HSR-ÚK) 400 tis. Kč položka: 5222, 6113 Ústecký kraj uzavřel s HSR-ÚK první smlouvu o spolupráci Aktuálně je v platnosti Smlouva o spolupráci, schválená Radou ÚK dne Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. V rámci dlouhodobé diskuse mezi ÚK a HSR-ÚK došlo k souhlasu se záměrem předložit do orgánů kraje návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR ÚK byl schválen v RÚK dne , č. 9/113/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne č. 15/30Z/2016. Příspěvek Asociaci krajů ČR 800 tis. Kč položka: 5229, 6113 Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 800 tis. Kč. Částka je stejná jako v roce Fond pro mimořádné události ÚK 60 tis. Kč položka: 5901, 5299 vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) byl vytvořen jako rezerva na mimořádné události. Rezerva se zvyšuje o přijaté úroky na bankovních účtech Fondu. Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z tohoto Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje. Schválený rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2018 rok 2018 Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu ,09 55

8 Do návrhu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení ve výši tis. Dotační program na podporu JSDHO, který byl v roce 2017 zařazen v kapitálových výdajích byl přesunut do Regionálního podpůrného fondu ÚK. Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení tis. Kč Položka: 6901, 5273 Částka je určena na upgrade, doplnění a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je totožná s rokem V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor kanceláře hejtmana a odbor ekonomický 56

9 ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok VÝDAJE v tis. Kč A B C D E G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 ÚZ Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,59 z toho kryto vlastními příjmy ,59 z toho kryto dotacemi x 1 Významná výročí v roce x 2 reprezentační ples Ústeckého kraje ,00 3 1/2 Maraton Ústí nad Labem x 4 Cena hejtmana ÚK ,00 5 Zlatý erb - finanční ocenění pro obce ,00 6 humanitární sklad v České Kamenici ,00 7 připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby ,00 8 SH ČMS věcné dary ,00 9 JSDHO věcné dary ,61 mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb., 10 o IZS zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon ,00 11 všeobecný materiál ,00 12 propagační materiál ,00 13 nájemné ,00 14 studie, analýzy, poradenské služby ,00 15 ostatní služby ,00 16 cestovné ,00 17 výdaje na pohoštění ,00 18 věcné dary ,00 19 příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK ,00 20 příspěvek Asociaci krajů ,00 21 ostatní celkové výdaje ,00 22 Fond pro mimořádné události ÚK ,29 Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,09 z toho kryto vlastními příjmy ,09 z toho kryto dotacemi x 23 vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení ,00 24 ostatní celkové výdaje x V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor ekonomický Název Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka Schválený rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet k tj. předpoklád. skutečnost k Skutečnost k Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K) 57