Rozpočet města Vizovice na rok 2013

Transkript

1 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Rozpočet města Vizovice na rok Paragraf: Položka: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Splátky půjčených prostř - vratka půjčka MAS Splátky půjčených prostř. - Fond rozvoje bydlení Lesní hospodářství- příjem za singulární lesy Vnitřní obchod - příjem za prodej knih, map Pokuty - stavební a živnost. úřad Pokuty - odbor dopravy a silnilničního hospod Odvody odpisů příspěvkových organizecí - ZŠ Hudební činnost - Vizovické zámecké kulturní léto - příjmy celkem Hudební činnost - Vizovické zámecké kulturní léto - dary Kino - příjem za vstupné Knihovna - příjem za služby Příjmy za hlášení v městském rozhlase Vizovské noviny (příjem za reklamy) Dům kultury Vizovice - příjmy za služby Dům kultury Vizovice - pronájem prostor Odvod odpisů příspěvk. organizace TsmV Příjmy z pronájmu pozem. (zahrádkáři, les.šk.) Příjmy z pronájmu ost. nem. (skauti, hasičská zbrojnice) Využ.a zneškodň.komun.odp.-tříděný odpad Místní správa - příjmy za služby a prodej výr Místní správa - příjem za pokuty Místní správa - příjmy na náklady řízení apod Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - bytů ( Porážky, Štěpská 947 ) Příjmy z prodeje pozemků a lesních pozemků ( Štěpská, nové poz., lesy) Příjmy z prodeje ost. nemovitostí (budovy,garáže - kotelna Poštovní...) Kapitálové příjmy celkem Strana1

2 : 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl.správy Neinv.transfery ze státního rozpočtu - dotace na výkon státní správy Ost. neinvestiční transfery ze SR - kompostéry Ost.invest.transfery ze státního rozpočtu - kanalizace, vodovod Invest.přijaté transf. od reg. rad - zdravotní středisko Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Paragraf: Položka: Rozpočet Informační centrum (IC) - platy zaměstnananců IC - OOV povinné pojist. hraz.zaměstnav ostatní věcné výdaje Vnitřní obchod - Informační centrum celkem Cestovní ruch celkem - propagace města Silnice-proj. dokum. a správa a údržba místních komunikací Ostat. zálež.pozem. kom. - chodníky - další etapa a ul. Říčanská Provoz veř. silniční dopr.- dopravní obslužnost Pitná voda - vodovod města Vizovice Odvád.a čistění odpadních vod - dokončení kanalizace Mateřská škola - příspěvek na provoz Mateřská škola - přefakturace vody Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ Mateřská škola - vypracování studie k dotaci Mateřská škola celkem Základní škola - příspěvek na provoz Základní škola - přefakturace vody Základní škola - neinvestiční výdaje celkem Základní škola - zateplení staré budovy + TDI + BOZP + žaluzie Základní škola - investice celkem Základní umělecké školy - příspěvek ZUŠ Vizovické zámecké kulturní léto - OOV Vizovické zámecké kulturní léto - ostatní věcné výdaje Hudební činnost celkem-vizovické zámecké kulturní léto Kino-OOV, povinn.pojistné placené zaměstnav Kino - ostatní věcné výdaje Kino celkem Knihovna - platy zaměstnanců OOV povinné pojistné placené zaměstnavatelem ostatné věcné výdaje Činnosti knihovnické - Knihovna celkem Ost.záležit.kultury - městská kronika - OOV a školení Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachov. a obn.hodnot místního KD - Šibenice Ostatní zálež.ochrany památek a péče o KD - vál. hroby Strana2

3 Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje Vizovské noviny - OOV Vizoviské noviny - ostatní věcné výdaje Ost.záležit.sdělovacích prostředků - Vizovské NOVINY Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců OOV povinné pojistné placené zaměstnavatelem ostatní věcné výdaje Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury celkem Zájmová činn. v kultuře - Dům kultury - investice - bezbar. vstup Ost.zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.celk. (Trnkobraní a KOZ) Ostatní tělových.činn. - např. přísp.sokolu na ledovou plochu Neinv. transf. obč.sdružení a o.p.s.- činnost s mládeží Dětská hřiště, různé sportovní vybavení DDM Zvonek - příspěvek na provoz Využití volného času dětí a mlád. celkem Místní inžen.sítě - údržba plynovodních přípojek Správa datové základny ÚAP a ÚP obce Územní plánování celkem Územní rozvoj celkem - správa dig. mapy OOV a pojištění - odměna dle dodatku s 1. Rozvojovou, s.r.o Euromanager + ostatní konzultační a právní služby + architekt Ost. služby - geodet.práce, psi v útulku, audity, projetky apod Ostatní výdaje -nákup materiálu, DDHM apod Energie WC a zdravotní střed (vyúčtov.2012), voda, elektr energie, plyn Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční přísp. a náhrady - dohoda o narovnání kompost Neinvestiční transfery obč. sdr. a nezisk. org Transf. veř.rozpočtům - příspěvek Mikroregionu a Sdružení obcí VM Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz Odvod daně z převodu nemovitostí Nespecifikované rezervy Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz tříděného odpadu Sběr a svoz biologického odpadu Chráněné části přírody - vyčištění sirného pramane Lázeňská Protierozní opatření-biokoridory Služby sociální péče -pečovatelské služby - transfer o.p.s.dotek Služby soc. péče - transfer Domov pro seniory v Loučce, p.o Příspěvek na péči o děti do 3 let - Beruška Ostatní záležitosti sociálních věcí - příspěvek vícečet. rodinám Ochrana obyvatelstva - varovný, rozhlas. a kam. systém transfer kraji dle smlouvy na IVVS rezerva dle zákona Ochrana obyvatelstva celkem Správa krizového řízení Strana3

4 Požární ochrana - JSDH - JPO II - platy zaměstnaců OOV povinné pojištění na soc., zdravotní, úrazové ostatní věcné výdaje neinvestiční transfery - příspěvky SDH Vizovice a SDH Chrastěšov Požární ochrana - činnost jednotky JPO II Vizovice celkem Zastupitelské orgány obcí - OOV ( odměny čl.výborů a komisí ) odměny uvolněným a neuvolněněným členům zastupitelstva povinné pojistné placené zaměstnavatelem ostatní věcné výdaje Místní zastupitelské orgány celkem Volba prezidenta republiky Místní správa - platy zaměstnanců OOV povinné pojistné placené zaměstnavatelem ostatní věcné výdaje neinvestiční transfery - příspěvky obč.sdr neinvestiční transfery obcím a st.rozpočtu náhrady mezd v době nemoci sociální fond ( ost. neivest. transf. obyv.) Místní správa - neinvestiční výdaje celkem Místní správa - investice - Hasičská zbrojnice, TDI a BOZP Místní správa - investice - výpoč. techn. - datové uložiště, server Úroky vlastní ( z úvěru a půjček ) Služby peněžních ústavů - poplatky bance Obecné výdaje z finančních operací celk Komerční pojištění Platby daní a popl.- daň z příjmu právnických osob za město Finanční vypořádání minulých let - vrácené účel.prostředky VÝDAJE CELKEM Kapitálové výdaje ( třída 6 ): Běžné výdaje ( třída 5 ): Strana4

5 FINANCOVÁNÍ: Položka: Rozpočet 8113 Krátkodobé půjčené prostředky - dodavatelské úvěry ZŠ, HZ, chodníky Splátky krátkodobých úvěrů Změna stavu krátk.prostř.na účtech města - stav na účtu k Dlouhodobé příjaté půjčené prostředky - úvěr ČMZRB, a.s Uhraz.splátky dlouh.přijatých půjčených.prostř. Wenzel, RPZ, ČS, a.s FINANCOVÁNÍ CELKEM Zpracovala: Ing. Eva Kubíčková Ve Vizovicích, dne 6.2. Projednáno finančním výborem dne Projednáno na zasedání Rady města Vizovice dne Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky dne: 7.3. Rozpočet města Vizovice byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne usnesením č. II/20/13. Vizovice, Ing. Roman Persun Strana5