Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry
|
|
- Jindřiška Šmídová
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry METRO Cash & Carry SR s.r.o ,48 na sklad - kancelárske potreby METRO Cash & Carry SR s.r.o ,82 reprezentačné Kancelária 24h s.r.o ,74 Kancelársky nábytok - VR František Majtán- EURONICS TPD ,00 TV, chladnička - VR Jaroslav Adamec - Phobosstudio ,94 toner HP Q2612A black WebComs s.r.o ,65 Navigácia TomTom GO 5100 World Traffic Lifetime Innocent Store, s.r.o ,99 Stojan na MT ReMart design, spol. s r.o ,00 Odklápacie zásuvky VersaFlap METRO Cash & Carry SR s.r.o ,56 repre nápoje METRO Cash & Carry SR s.r.o ,91 prevádzkové potreby LEMI BB s.r.o ,12 mydlá, krémy na ruky, solvíny, uteráky froté Chránená dielňa ALFA s.r.o ,21 kancelárske potreby Soňa Korčeková - ASO VENDING ,80 Lavazza kávové kapsule Ing. Jaroslava Kevélyová ,00 Darčekový kôš - dar na ples METRO Cash & Carry SR s.r.o ,92 rekl. predmety - vína Jaroslav Adamec - Phobosstudio ,07 tonery Canon FX 10 Black PAPERA s.r.o ,93 DURACARD štandardné karty KIKA Nábytok Slovensko s.r.o ,95 Stoličky - nové kancelárie VR, sekretariát Ján Lietava ,00 Kuchynka - sekretariát Plast - Trend, s.r.o ,64 celotieniace žalúzie, protihmyzové sieťky ELEKTROSPED, a.s ,70 Batéria Samsung pro Galaxy Note mA BBC Systém s.r.o ,36 Trojfázový elektromer LE-04d FRIN METRO Cash & Carry SR s.r.o ,02 mydlo/taniere + repre - nápoje Metro Infocus, spol. s r.o ,80 propagačné letáky MAFRA Slovakia, a.s ,00 Hospodárske noviny 2016/ Kreativa s.r.o ,77 nástenné hodiny JOSK s.r.o ,00 kreslá Olympia 4 ks Plast - Trend, s.r.o ,28 vertikálna žalúzia INEZ AVI FUELS s.r.o ,00 Preprava leteckého petroleja JET A-1,
2 FLORIAN, s.r.o ,17 prevádzkové denníky, vozový zošiť ZHS BERCON s.r.o ,00 konferenčný stolík NEVADA Reo Amos Slovakia ,86 sorpčná rohož METRO Cash & Carry SR s.r.o ,21 Repre - káva, mlieko, keksy, minerálky METRO Cash & Carry SR s.r.o ,28 kancelárske obálky 100 ks HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o ,29 Hydraulická hadicovina oprava Dennis Sabre Esprint, s.r.o ,03 informačné tabuľky (logo letiska, meno, funkcia) SLOVNAFT, a.s ,94 Letecký petrolej JET A L Martinus.sk, s.r.o ,63 odborné knihy METRO Cash & Carry SR s.r.o ,40 repre - občerstvenie - prevádzkové potreby Regula servis s.r.o ,28 detektor voľnej vody v palive 5 ks COMPLEX RACING, s.r.o ,80 snímač hladiny chladiacej kvapaliny Kúpele Brusno, a.s ,69 pr. minerálna voda 1,5 L ks Infocus, spol. s r.o ,00 palubné lístky Infocus, spol. s r.o ,36 Delivery at aircraft, PIR - reklamácia batožiny Infocus, spol. s r.o ,42 RollUp, Banner 2x2m, OneVision fólia LIVONEC SK, s.r.o ,00 hasiace prístroje praskove P ELEKTROSPED, a.s ,70 Aku vŕtačka Einhell TE-CD 18 LI skrutkovač bater Esprint, s.r.o ,38 reklamné predmety Ján Lietava ,00 dvierka na skrinky METRO Cash & Carry SR s.r.o ,93 repre, spotrebný materiál do kanc. OER SIGNUM, s.r.o.poprad ,13 O krúžok, Filter sintrový DIGITRA Net, s.r.o ,36 reklamná fólia Letisko Sliač na auto - 11 ks ELEKTROSPED, a.s ,60 Chladnička Beko RDM 6126 new biela Martinus.sk, s.r.o ,12 Knihy Databáze letišť 2015,Letecká angličtina ICAO ANICO Slovakia s.r.o ,88 Rádiostanice Motorola SLOVNAFT, a.s ,42 letecký petrolej JET A PAPERA s.r.o ,03 kancelárske potreby AVI FUELS s.r.o ,00 preprava leteckého petroleja JET A EFG Slovakia, s.r.o ,80 bezkontaktné karty 100 ks
3 SLOVNAFT, a.s ,42 Letecký petrolej Jet A L Panta Rhei, s.r.o ,32 Knihy - Riadenie ĽZ, Bezpečnosť v doprave Esprint, s.r.o ,00 batožinový samolepiaci lístok s potlačou LEMI BB s.r.o ,29 OOPP OTH HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o ,10 materiál na opravu vzduchovej hadice T815CAS Petit Press, a.s ,00 predplatné MY Banskobystrické, Zvolen-Podpolianske METRO Cash & Carry SR s.r.o ,47 repre - občerstvenie METRO Cash & Carry SR s.r.o ,19 spotrebný materiál - hubky na riad Fenix Slovensko s.r.o ,93 radiátor Ecosun 700 U AVI FUELS s.r.o ,00 preprava leteckého petroleja JET A Chemolak a.s ,14 Uniakryl 25 kg - 3 ks Ing. Tibor Kovács T-Comp ,80 Počítače HP ProDesk 400 G3 SFF DELTA SLOVAKIA s.r.o ,76 OOPP Marian Jelínek - Elmont ,64 žiarivka OSRAM DULUX 26W - 4 ks CBS spol. s r.o ,50 knihy Zvolen z neba 35 ks Esprint, s.r.o ,76 10 ks dáždnik s logom letiska Sliač U s.r.o ,04 zástavy 2 x SR, 2 x EÚ x 150 cm Richard Šrobár - Littera ,97 nákup kníh - Aviation English PROMETEUS-SL s.r.o ,48 nákup materiálu METRO Cash & Carry SR s.r.o ,54 spotrebný materiál - vreckovky, lis LEMI BB s.r.o ,42 OOPP Petrinec, hygienické potreby OTH ZHS Richard Šrobár - Littera ,15 odborná literatúra SAFE TIME, spol. s r.o ,20 FIREMAN bezp. pás OOPP Petrinec SLOVNAFT, a.s ,71 Letecký petrolej JET A L SIGNUM, s.r.o.poprad ,16 nákup materiálu ZHS R K S, spol. s r.o ,80 sluchátka, repromikrofóny, OOL R K S, spol. s r.o ,00 sluchátka OZHS SLOVNAFT, a.s ,38 letecký petrolej JET A L PAPERA s.r.o ,94 kancelárske potreby AVI FUELS s.r.o ,00 preprava leteckého petroleja JET A
4 PAPERA s.r.o ,88 archivačný kontajner, lepiaca tyčinka SLOVNAFT, a.s ,77 letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,89 Letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,86 letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,10 Letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,17 Letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,76 Letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,75 Letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,66 Letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,68 letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,51 letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,18 letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,36 letecký petrolej JET A L AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let. petroleja JET A-1 od 1.7do SLOVNAFT, a.s ,04 letecký petrolej JET A L DELTA SLOVAKIA s.r.o ,04 OOPP ZHS DELTA SLOVAKIA s.r.o ,00 OOPP ZHS SLOVNAFT, a.s ,35 Letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,85 Letecký petrolej JET A L Soňa Korčeková - ASO VENDING ,20 Repre - kávové kapsule Lavazza 300 ks SIBA-SIGN, s.r.o ,42 Bezpečnostné štítky, bezpečnostné lepiace pásky SLOVNAFT, a.s ,50 Letecký petrolej JET A L AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let. petroleja JET A SLOVNAFT, a.s ,52 letecký petrolej JET-A L METRO Cash & Carry SR s.r.o ,16 repre OOH METRO Cash & Carry SR s.r.o ,61 repre, sektretariát VR SLOVNAFT, a.s ,09 letecký petrolej JET A DELTA SLOVAKIA s.r.o ,52 zásahový odev Tiger Plus komplet 1ks AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let.petroleja JET A METRO Cash & Carry SR s.r.o ,79 kancelárske potreby OOH
5 U s.r.o ,80 zástava Rumunsko 100x150cm PRESS GROUP, s.r.o ,00 reklamné letáky A4 skladacie 20000ks TOMAL, s.r.o ,00 reklamné predmety SLOVNAFT, a.s ,06 let.petrolej JET A L Motor-Car Banská Bystrica spol ,52 AdBlue SLOVNAFT, a.s ,43 Letecký petrolej JET A L AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let. petroleja JET A GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o ,00 USB kľúče ELEKTROSPED, a.s ,30 nožnice na živý plot SIGNET PLUS spol. s r.o ,96 Reklamný predmet - Darčeková taška ECO A4 500ks REPRINT BB s.r.o ,75 reklamné predmety IDtech s.r. o ,56 páska do parkovacieho systému - termopapier 4 ks VEP, spol. s r.o ,12 nôž multifnkčný, baterka AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let. petroleja JET A SLOVNAFT, a.s ,46 letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,17 letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,52 Letecký petrolej JET A L SLOVNAFT, a.s ,64 letecký petrolej JET A L Poradca s.r.o ,00 Predplatné mesačníka DUO METRO Cash & Carry SR s.r.o ,57 obálky, zápisníky METRO Cash & Carry SR s.r.o ,66 minerálne vody, káva, mlieko, keksíky ku káve delicado kingdom, s.r.o ,49 kávové kapsule ks SLOVNAFT, a.s ,51 letecký petrolej JET A SLOVNAFT, a.s ,34 letecký petrolej JET A AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let. petroleja JET A-1 druhá pol. 09/ SLOVNAFT, a.s ,47 letecký petrolej JET A TOMAL, s.r.o ,00 reklamné predmety - tričká, dáždniky MB PRO servis s.r.o ,20 nákup výpočtovej techniky SLOVNAFT, a.s ,76 Letecký petrolej JET A L LEMI BB s.r.o ,66 OOPP ZHS (bunda, obuv, rukavice)
6 AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let.petroleja JET A Vizantech, s.r.o ,06 bezpečn.cylindr.vložka FPS METRO Cash & Carry SR s.r.o ,63 káva, smotana do kávy, cola, minerálna voda Rottner Security Slovensko, s ,93 sejf 2x Esprint, s.r.o ,40 reklamné predmety ARTEA s.r.o ,00 bannery 2000x1500 mm 2ks Nakladatelství FORUM s.r.o.,oz ,42 Publikácia Osobná zodpov.a riziká štat.zástupcov KĽUČKA s.r.o ,20 kľučka uzamykateľná biela Orange Slovensko, a.s ,00 MT Samsung Galaxy Xcover DELTA SLOVAKIA s.r.o ,92 tričká ZHS s nápisom Konica Minolta Slovakia s.r.o ,38 odpad.nádoba na toner METRO Cash & Carry SR s.r.o ,97 kanc.potreby AZ pneu s.r.o ,40 pneu Hankook W320 Winter 4ks Rottner Security Slovensko, s ,90 rekl.predmet - úsch.kazeta 20ks METRO Cash & Carry SR s.r.o ,02 repre OOH METRO Cash & Carry SR s.r.o ,35 reprezentačné sekretariát VR METRO Cash & Carry SR s.r.o ,36 batérie Chránená dielňa ALFA s.r.o ,00 kalendáre a diáre SIGNUM, s.r.o.poprad ,60 manometer - merač tlaku METRO Cash & Carry SR s.r.o ,52 repre vianočný večierok BR Export, s.r.o ,00 rebrík AL výs. 2x16 s lanom VEP, spol. s r.o ,38 OOPP OOL (Koreň, Šón) VEP, spol. s r.o ,90 pracovná obuv Edenred Slovakia s.r.o ,04 stravné poukážky 700 ks v n.h. 3,60 EUR Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha 01/ JUDr. Urblík Vladimír ,00 prenájom reklamného priestoru MHC HRON s.r.o ,00 prenájom rekl.plochy na rok Slovanet, a.s ,00 internet 01/ Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnut. vecí 1/ Stredosl.energetika, a.s ,66 vyúčtovanie el. energie za 12/2015
7 Orange Slovensko, a.s ,08 mobilné telefóny Plast - Trend, s.r.o ,30 Výroba a osadenie okna a parap. dosky podľa obj RAUT & RENT, s.r.o ,52 občerstvenie Technická inšpekcia, a.s ,00 aktualiz.odb.príprava rev. technikov VTZ - Balog Diesel Hydraulic Servis Dvorsk ,98 oprava Škoda LIAZ MP Slovenská obchodná a priemysel ,00 členský príspevok Stredosl.energetika, a.s ,25 el.energia chata - vyúčtovanie za r Stredosl.energetika, a.s ,00 el.energia chata - 1. záloha Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha 02/ WIZAR, s.r.o ,00 prenájom streleckej dráhy Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 reklamný priestor na mot.vozidlách a vizitkách Profesia s.r.o ,60 zver.inzerátu - ref.zhs a ref.olo Národná diaľničná spoločnosť, ,00 dialničné známky ks G.L. Hotely, a.s ,00 catering OTIDEA s.r.o ,00 školenie -zákon o verejnom obstarávaní Letisková spol. Žilina, a.s ,90 výpomoc ZHS na letisku Sliač SOFTIP, a.s ,80 údržba APV Softip Packet 1q Salus - EC, s.r.o ,72 paušál za prac.zdrav.službu 1/ Slovakia, s.r.o ,79 MT 01/ Ministerstvo obrany SR ,49 odplaty za pristávacie a približ. služby 1/ Agentúra pre núdzové zásoby ro ,27 služby súvisiace s udržaním núdzových zásob Edenred Slovakia s.r.o ,74 stravné lístky 02/ Ing. Tibor Kovács T-Comp ,73 služby k výpočtovej technike 01/2016, tonery, NB Interier team s.r.o ,40 oprava prev. budovy a hangáru - kancelária VR Interier team s.r.o ,83 oprava schodov v AB Interier team s.r.o ,16 oprava kancelárie asistentky VR Interier team s.r.o ,19 oprava stien a stropov v AB PRIMA INVEST spol. s r.o ,20 upratovanie priestorov 1/ Komunálna poisťovňa, a.s ,50 povinné zml. poistenie MV KIA Sportage Marián Obrtál - FUN TAXI ,50 taxi 01/2016 (OF )
8 GOIMPEX Bratislava, a.s ,00 reklama v stredisku PARK SNOW Donovaly ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o ,00 Marketingový balík Zámok Vígľaš Slovanet, a.s ,60 internet 02/2016, pevné linky 01/ ETI Slovensko, spol. s r.o ,00 marketingový balík Exclusive Stredosl.energetika, a.s ,38 vyúčtovanie el. energie za 1/ Orange Slovensko, a.s ,72 mobilné telefóny Československá obchodná banka, ,00 Poplatok za vystavenie potvrdenia Ivan Spišiak - Lesona ,00 ohodnotenie 5 ks zbraní Revolver ZHR SK - SPIN s.r.o ,53 pravidelná mesačná kontrola EPS 01/ Ulianko & partners, s.r.o ,20 právna pomoc 01/ Allianz-Slovenská po ,33 poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu BB AQEX s.r.o ,80 oprava a opätovné sfunkčnenie BDČ DPP Media s.r.o ,52 vysielanie reklamného spotu Ministerstvo obrany SR ,61 prenájom pozemku Dr. Iveta Malíčková ,00 lektorské zabezpečenie - angličtina 02/ Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných vecí 02/ BAD, s.r.o ,00 prenájom konferenčných priestorov BAD, s.r.o ,00 prenájom priestorov a občerstvenie Interier team s.r.o ,10 dokončovacie práce v administratívnej budove Salus - EC, s.r.o ,72 pracovná zdravotná služby 02/ AIG Europe Limited, pob.poisť ,00 poistenie zodpovednosti za škody spôsobené org. sp Slovakia, s.r.o ,79 MT 02/ Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 03/ Stredosl.energetika, a.s ,11 záloha na elektrickú energiu za 03/ PRIMA INVEST spol. s r.o ,18 upratovanie priestorov 2/ SK - SPIN s.r.o ,53 pravidelná mesačná kontrola EPS 02/ Interier team s.r.o ,00 výmena koberca Edenred Slovakia s.r.o ,42 stravné poukážky v n.h. 3,60 EUR 780 ks PYROHAS, s.r.o ,00 kontrola prostriedkov protiplynovej služby Ing. Tibor Kovács T-Comp ,80 služby k výpočtovej technike 02/2016
9 L.A.C. s.r.o ,00 poradenstvo v oblasti verej. obstarávania INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o ,00 auditórske práce II. etapa Ministerstvo obrany SR ,56 odplaty za pristávacie a približov. služby 02/ Marián Obrtál - FUN TAXI ,60 iné služby pre LD - taxi 02/ Agentúra pre núdzové zásoby ro ,26 poplatok za služby súv. s udržaním núdzových zásob JHM-consult, s.r.o ,00 oprava a údržba osovej čiary na TWY C OAT SPOL. S R.O ,93 havaríjna oprava APN Kooperatíva ,35 poistenie zodpovednosti za škodu 2.Q Kooperatíva ,21 poistenie majetku 2.Q PhDr. Erika Mesíková ,00 vykonanie psychologického posudku pre 4 osoby Poradca podnikateľa s.r.o ,80 Poznámky k ÚZ LIVONEC SK, s.r.o ,42 kontrola HP, oprava HP Slovanet, a.s ,31 internet 03/2016, pevné linky 02/ Allianz-Slovenská po ,39 milliónové poist.preprav.osôb Kia 2016/ Ulianko & partners, s.r.o ,20 právna pomoc 02/ Slov.leg.metrológia ,60 Overenie analyzátorov dychu AlcoQuant Union poisťovňa a.s ,75 Povinné zmluvné poistenie MV 2.Q UNIQA poisťovňa, a.s ,07 havarijné poistenie Kasko Union poisťovňa a.s ,16 PZP - dopoistenie Dennis Sabre 1Q Interier team s.r.o ,53 Oprava priestorov školiacej miestnosti a kancelári Orange Slovensko, a.s ,34 mobilné telefóny Regula servis s.r.o ,80 kontrola paliva, prim.tlak.regul., filtr. zariad Dr. Iveta Malíčková ,00 lektorské zabezpečenie - angličtina 03/ Ministerstvo vnútra SR ,40 špecial.prípr technikov ZHÚ Choboda, Pupala - ubyt SIGNUM, s.r.o.poprad ,14 revízia dýchacej techniky, skúšky tlak.fliaš Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,78 rozbor odpadovej vody PRVÁ DMS s.r.o ,65 oprava T815 ZHS SPIN - SK s.r.o ,00 upgrade bankomatu na nové 20 eur Slovakia, s.r.o ,79 MT 03/ ACCOR Services ,08 stravné poukážky v n.h. 3,60 EUR 760 ks
10 Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 04/ LIVONEC SK, s.r.o ,80 zabezpečenie ABT a TPO 1.q Salus - EC, s.r.o ,37 pracovná zdavotná služba 03/ Ministerstvo obrany SR ,54 odplaty za pristávacie a približovacie poplatky G.L. Hotely, a.s ,00 catering zo dňa ZONER s.r.o ,19 doména airportsliac.com, Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 opakovaná odb. príprava-detekčná kontrola 2 os Bobot Milan ,80 metrologické overenie prietokomeru v T 815 CAPL Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných vecí 03/ Stredosl.energetika, a.s ,90 vyúčtovanie elektrickej energie za 03/ ContiTrade Slovakia s.r.o ,80 prezutie, vyváženie, umytie kolies KIA ZV745CO Ing. Tibor Kovács T-Comp ,60 služby k výpočtovej technike 03/2016,reproduktory PRIMA INVEST spol. s r.o ,66 upratovanie priestorov 03/ Ing. Tibor Kovács T-Comp ,48 Antivírusový systém ESET 26 PC na 2 roky Agentúra pre núdzové zásoby ro ,72 služby súvisiace s udržaním núdzových zásob 3/ Waste transport, a.s ,30 prenájom kontajnerov 2 ks 1.štvrťrok Technická inšpekcia, a.s ,72 úradná skúška vyhradených elektrických zariadení VHML, s.r.o ,00 technická prehl. MV, preskúšanie obsluhy mot.vozík Ministerstvo vnútra SR ,00 školné TOS ZHÚ Žilina / ZHS Pupala Choboda Stredoslovenská energetika ,98 odpojenie ús. odpojovačov SIGNUM, s.r.o.poprad ,60 skúška has. odevov, oprava telesa pľúcnej automat Slovanet, a.s ,52 pevné linky 03/ Slovanet, a.s ,00 internet 04/ Centrum ďalšieho vzdelávania ,00 Školenie Efektívna marketingová komunikácia/2 os SK - SPIN s.r.o ,60 revízie - OPaOS el. zariadení EPS a PER Ulianko & partners, s.r.o ,60 právne služby marec Slovenská autobusová doprava Z ,40 prenájom reklamnej plochy na autobusoch G.L. Hotely, a.s ,00 Catering zo dňa ZONER s.r.o ,83 domén. meno letiskosliac.eu ZONER s.r.o ,83 domén. meno airportsliac.eu
11 Pozemkové spoločenstvo ,52 nájom pozemku pod rekreačnou chatkou rok Slovenská obchodná a priemysel ,00 školenie - verejné obstarávanie / 2 os Orange Slovensko, a.s ,00 mobilné telefóny a mobilný internet Ing. Ján Maďar - MEDISTAR ,00 školenie pracovníka ZHS - Petrinec Interier team s.r.o ,98 Oprava prevádzkovej budovy a hangáru - balkón VR REBUS-reklama s.r.o ,80 oblepenie hasičských vozidiel SK - SPIN s.r.o ,40 Servis parkovacieho systému SK - SPIN s.r.o ,60 Servis pultu cenrtalizovanej ochrany Ing. Marian Ďuriančík - RODAS ,00 renovácia dverí v adm. budove Dr. Iveta Malíčková ,00 lektorské zabezpečenie angličtina 04/ Petit Press, a.s ,00 reklamná inzercia Súťaž s letiskom Sliač G.L. Hotely, a.s ,00 catering z dní , Slovenská obchodná a priemysel ,00 Školenie - Sociálne siete a marketing, 2 osoby Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných fvecí 04/ TENZA P.K. s.r.o ,60 metrologický výkon, overenie váh 3 ks Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 05/ Edenred Slovakia s.r.o ,77 stravné poukážky 05/2016 v n.h. 3, Ing. Tibor Kovács T-Comp ,20 služby k výpočtovej technike 04/2016 USB wifi adap SK - SPIN s.r.o ,53 prav. mesačná kontrola EPS 04/ SOFTIP, a.s ,80 údržba APV Softip Packet 2q Salus - EC, s.r.o ,14 pracovná zdravotná služba 04/2016, lekárske prehl Reviso s.r.o ,22 oprava Tatra Kooperatíva ,22 Havaríjné poistenie - Citroen Berlingo ZV874BM METRO Cash & Carry SR s.r.o ,04 Catering z dňa , OF Slovakia, s.r.o ,79 MT 04/ Stredosl.energetika, a.s ,58 vyúčtovanie elektrickej energie za 04/ Karol Sokol ,00 opak. školenie obsluhy PPP a viazačov bremien Ulianko & partners, s.r.o ,40 právna pomoc 04/ Ministerstvo obrany SR ,84 odplaty za pristávacie a približovacie popl. 04/ PRIMA INVEST spol. s r.o ,95 upratovanie priestorov 4/2016
12 Detox s.r.o ,46 likvidácia nebezpečného odpadu Petit Press, a.s ,00 Inzercia PON - PIA v tlači noviny SME Ing.Marcel Beník MBAutoservis ,40 prezutie kolies, oprava defektu - Octavia G.L. Hotely, a.s ,00 Catering z dňa , OF Agentúra pre núdzové zásoby ro ,42 Poplatok za udržanie núdzových zásob 04/ Marián Obrtál - FUN TAXI ,92 iné služby pre LD - taxi 04/ SK - SPIN s.r.o ,20 odb. prehl. el. zariadenia HTS rozvodňa VN-EZ SAROUTE s.r.o ,50 denné vodorovné značenie Slovanet, a.s ,31 internet 05/2016 a pevné linky 04/ ZONER s.r.o ,61 prevádzka domény ariportsliac.eu G.L. Hotely, a.s ,20 Catering z dňa Orange Slovensko, a.s ,66 mobilné telefóny a mobilný internet Pyra ,00 školenie- Národný program bezpečnostného výcviku AJ, s.r.o ,80 revízia nosičov IDP, masiek IDP, skúška tlak.fliaš Petit Press, a.s ,97 Inzercia sme.sk Ing.Marcel Beník MBAutoservis ,90 oprava mechanizmu otvárania okna Š Octavia MHC HRON s.r.o ,00 reklamný priestor v areáli golfového ihriska G.L. Hotely, a.s ,10 Catering z dňa Slovenská autobusová doprava Z ,00 prenájom reklamnej plochy na autobusoch Interier team s.r.o ,80 oprava priestorov šatní oddelenia ZHS a OTH Letisková spol. Žilina, a.s ,07 výpomoc hasič RAUT & RENT, s.r.o ,20 Catering z OS SR Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 06/ DIPERA, spol. s.r.o ,00 úprava organizácie dopravy pred adminis. budovou Dr. Iveta Malíčková ,00 lektorské zabezpečenie - angličtina 05/ PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 vysatie stropu z vrchnej časti v odletovej hale Slovakia, s.r.o ,79 MT 05/ Interier team s.r.o ,20 oprava dielenských a skladových priestorov Petit Press, a.s ,00 inzercia - odkaz na PR článok sme.sk Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných vecí 05/2016
13 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,96 služby k výpočtovej technike 05/2016, tonery,lišty Slovenská autobusová doprava Z ,40 doprava dňa výlet Sliač - Sv.Anton - BS G.L. Hotely, a.s ,00 Catering z dňa G.L. Hotely, a.s ,60 Catering zo dňa Salus - EC, s.r.o ,75 PZS 05/2016, lekárske prehliadky PRIMA INVEST spol. s r.o ,79 upratovanie priestorov 05/ Slovenská obchodná a priemysel ,00 školenie - trestnoprávna zodpovednosť PO Ministerstvo obrany SR ,40 odplaty za pristávacie a približovacie poplatky NAFTA a.s ,00 výcvik v dymnici 10 osôb Agentúra pre núdzové zásoby ro ,71 udržanie núdzových zásob 05/ Skyport s.r.o ,00 školenie - letecká preprava nebezpečného tovaru SK - SPIN s.r.o ,34 servis elektrickej zabezpečovacej signalizácie Edenred Slovakia s.r.o ,42 stravné poukážky v n.h. 3, ks Stredosl.energetika, a.s ,76 vyúčtovanie el. energie za 05/ Kooperatíva ,35 Poistenie zodpovednosti za škodu Kooperatíva ,21 Poistenie majetku 3.q Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,54 rozbor pitných vôd Akadémia Plus ,00 odborný seminár-daňové a odvodové tipy Burjetová Tále, a.s ,00 reklama obchodného mena podľa zmluvy Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 opakovaná odborná príprava zam. detekčnej kontroly Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,78 zákl. odb. príprava zam. detekčnej kontroly 4 os Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 opak. špecifická odb. príprava- opak. certifikácia LIVONEC SK, s.r.o ,80 prehliadka a údržba požiarnych klapiek Ulianko & partners, s.r.o ,20 právna pomoc 05/ SK - SPIN s.r.o ,53 pravidelná mesačná kontrola elekt. zariadenia EPS Marián Obrtál - FUN TAXI ,50 iné služby pre LD - taxi 15/06/ ContiTrade Slovakia s.r.o ,37 oprava pneumatiky Desta PRIMA INVEST spol. s r.o ,72 upratovanie pred letnou sezónou Slovanet, a.s ,72 internet 06/2016, pevné linky 05/ Union poisťovňa a.s ,75 povinné zmluvné poistenie MV 3Q
14 Uniško BB ,00 odb. príprava na obsluhu ručných motor. reťaz. píl BAD, s.r.o ,00 prenájom športového ihriska 6-9/2016 (30 hod.) Regula servis s.r.o ,68 kontr. paliva,primárnej tlakovej regulácie,filtra Orange Slovensko, a.s ,36 mobilné telefóny a mobilný internet G.L. Hotely, a.s ,20 Catering z dňa Slovenská autobusová doprava Z ,00 prenájom reklamnej plochy na autobusoch RAUT & RENT, s.r.o ,20 Repre catering Motor-Car Banská Bystrica spol ,24 Prehliadka mot. vozidla KIA Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,78 rozbor odpadových vôd RAUT & RENT, s.r.o ,10 Repre catering RAUT & RENT, s.r.o ,60 Repre catering Mýval s.r.o ,76 čistenie odevov ZHS Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných vecí 06/ Waste transport, a.s ,30 prenájom kontajnerov 2 ks 2 štvrťrok LIVONEC SK, s.r.o ,80 zabezpečenie ABT a TPO 2Q MHC HRON s.r.o ,00 reklamný priestor v areáli golfového ihriska Ministerstvo obrany SR ,92 odplaty za pristávacie a približovacie poplatky Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 doplnenie obrázkov TIP knižníc v RTG Salus - EC, s.r.o ,45 pracovná zdravotná služba 06/2016, lek. prehliadky Edenred Slovakia s.r.o ,77 stravné poukážky v n.h. 3,60 EUR 800 ks Agentúra pre núdzové zásoby ro ,78 poplatok za služby súvisiace s uržaním núdz. zásob Ing. Tibor Kovács T-Comp ,35 služby k výpočtovej technike 06/2016, tonery RAUT & RENT, s.r.o ,00 Catering z dňa Slovakia, s.r.o ,90 MT 05/ Ulianko & partners, s.r.o ,20 právna pomoc 06/ Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 07/ Stredosl.energetika, a.s ,64 vyúčtovanie el. energie za 06/ RODSTOL, s.r.o ,00 vypracovanie prevádzkovej príručky letiska Sliač SK - SPIN s.r.o ,41 štrťročná kontrola elektrického zariadenia EPS PRIMA INVEST spol. s r.o ,08 upratovanie 06/2016
15 Technická inšpekcia, a.s ,80 úradná skúška vyhradených techn. elekt. zariadení G.L. Hotely, a.s ,00 Catering z dňa OAT SPOL. S R.O ,96 Havarijná oprava asfaltového povrchu odbavovacej p Orange Slovensko, a.s ,52 mobilné telefóny a mobilný internet OAT SPOL. S R.O ,24 Havarijná oprava asfaltového povrchu odbavovacej p Profesia s.r.o ,80 zverejnenie pracovnej ponuky, zamestnanec OTH Slovanet, a.s ,26 internet 07/2016, pevné linky 06/ FISWELL s.r.o ,00 prav. polročná odb. kontrola RTG zariadení Travel Service Slovensko s.r.o ,00 nadváha batožín za mesiac 06/ Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 odborná príprava pre vstup do bezpečn. priestorov PRVÁ DMS s.r.o ,95 Oprava Tatra T SOFTIP, a.s ,80 údržba APV Softip Packet 3Q G.L. Hotely, a.s ,00 Catering z dňa SPIN - SK s.r.o ,00 operatívny servis CCTV Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 08/ Stredosl.energetika, a.s ,00 el.energia chata - 2. záloha TECHNO GROUP spol. s r.o ,08 odborná prehliadka ochranných masiek, školenie ADP Edenred Slovakia s.r.o ,50 stravné lístky v n.h. 3,60 EUR 900 ks Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných vecí 07/ Profesia s.r.o ,80 Zverejnenie pracovnej ponuky Marketing Salus - EC, s.r.o ,72 parcovná zdravotná služba 07/ Interier team s.r.o ,89 oprava priestorov dielení - vstupná časť PRIMA INVEST spol. s r.o ,73 upratovanie 07/ Stredosl.energetika, a.s ,03 vyúčtovanie el. energie za 07/ Ministerstvo obrany SR ,54 odplaty za pristávacie a približovacie služby 7/ Ulianko & partners, s.r.o ,80 právna pomoc 07/ Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 služby k výpočtovej technike 07/ Travel Service Slovensko s.r.o ,00 nadváha batožiny júl 07/ Agentúra pre núdzové zásoby ro ,37 služby súvisiace s udržaním nudzových zásob 07/ Slovanet, a.s ,07 internet 8/16, pevné linky 7/16
16 Marián Obrtál - FUN TAXI ,51 prepravné služby 7/ Orange Slovensko, a.s ,11 mobilné telef.služby a mobilný internet Inžinierske služby ,00 skúšky dlhodob.stability RTG zariadení Profesia s.r.o ,80 zverejnenie prac.ponuky asistentka VR Mýval s.r.o ,15 pranie zásahových nohavíc ZHS SPIN - SK s.r.o ,60 pravidelná kontrola park.systému SPIN - SK s.r.o ,36 pravid.kontrola kamer.systému a audiovrátnika SPIN - SK s.r.o ,00 pravid.kontrola systému rádiových prenos.zariadení SPIN - SK s.r.o ,63 prav.kontrola el.zabezp.signaliz.a pult centr.ochr SK - SPIN s.r.o ,53 prav.mesačná kontrola el.zar.eps SK - SPIN s.r.o ,60 školenie - obsluha EPS SPIN - SK s.r.o ,00 deaktivácia a odmont.kamery v kanc.vr Karol Sokol ,00 odb.skúška plošiny MP G.L. Hotely, a.s ,00 catering Ing. Peter Hančinský-ZVARGRAN ,00 period.preskúšanie zvárača P.Barcík Ing.Marcel Beník MBAutoservis ,56 servisná prehliadka, STK, Emisná, Š Octavia TENIS CENTRUM, s.r.o ,30 ubytovanie štátneho tajomníka MDVaRR počas SIAF Salus - EC, s.r.o ,43 pracovná zdravotná služba 08/16, lekárske prehliad G.L. Hotely, a.s ,00 Catering z dňa Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 09/ Kooperatíva ,35 poistenie zodpovednosti za škodu 4 Q Kooperatíva ,21 Poistenie majetku 3.Q Ing. Tibor Kovács T-Comp ,60 služby k výpočtovej technike 08/ Iveta Kvačkajová - JaAS ,00 zabezpečenie občerstvenia počas SIAF Edenred Slovakia s.r.o ,12 stravné lístky 820ks EPISS s.r.o ,00 diagnostika strechy admin.budovy Regula servis s.r.o ,64 kontrola paliva LIVONEC SK, s.r.o ,00 oprava hasiacich prístrojov+materiál na opravu Stredosl.energetika, a.s ,22 vyúčtovanie elek.energie za 08/ Ministerstvo obrany SR ,37 odplaty MO SR 8/2016
17 Travel Service Slovensko s.r.o ,00 nadváha batožiny 8/ ZONER s.r.o ,31 vedenie DNS zázn.a obn.dom.mena airportsliac.sk Agentúra pre núdzové zásoby ro ,61 popl.za služby s urdrž.núdz.zásob 8/ L.A.C. s.r.o ,00 poskytn.verejn.obstarania - rekonštruk.skladu LPH Union poisťovňa a.s ,62 pov.zml.poist.mv - dopoistenie cisterny MB Mates Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných vecí 8/ Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,78 rozbor vody ČOV PRIMA INVEST spol. s r.o ,08 upratovanie august Ministerstvo obrany SR ,91 pomerné nájomné za pozemky do Ministerstvo obrany SR ,66 pomerné nájomné za pozemky do SK - SPIN s.r.o ,53 prav.mesačná kontrola el.zar.eps Mgr. Smoleková Eva Impressive ,00 reklamné služby - grafické práce a tlač Slovanet, a.s ,49 internet 09/2016, pevné linky 08/ Orange Slovensko, a.s ,01 mobilné telef.služby a mobilný internet Ulianko & partners, s.r.o ,20 právna pomoc 08/ Union poisťovňa a.s ,00 povinné zmluvné poistenie MV 4Q Ministerstvo obrany SR ,57 nájomné za pozemky od do Slovenská agentúra na podporu ,00 zmluva o reklame ČSOB Leasing, a.s ,00 1 zvýšená splátka TOMAL, s.r.o ,00 výroba a polep nálepky na cisternu Sobota, s.r.o ,20 Koncepcia dotvorenia ciilného letiska Sliač JURAJ TREBUĽA ,00 prenájom priestorov - Penzión na Rožku RAUT & RENT, s.r.o ,00 Catering počas SIAF Š-STRECHY, spol. s r.o ,51 oprava povlakovej krytiny strechy adminis. budovy BB EXPO, spol. s r.o ,60 prenájom reklamných plôch Waste transport, a.s ,30 prenájom kontajnerov 2 ks LIVONEC SK, s.r.o ,80 zabezpečenie ABT a TPO 3 Q Mgr. Smoleková Eva Impressive ,00 grafické spracovanie reklamnej kampane na billboar Edenred Slovakia s.r.o ,42 stravné poukážky 780 ks v n.h. 3, Ministerstvo obrany SR ,36 odplaty za pristávvacie a približovacie sl.09/2016
18 Salus - EC, s.r.o ,72 pracovná zdravotná služba 09/ Ing. Tibor Kovács T-Comp ,20 služby k výpočtovej technike 09/ Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 10/ Agentúra pre núdzové zásoby ro ,45 služby súvisiace s udržaním núdzových zásob 09/ Mgr. Slavomíra Čabrejová ,68 preklad zo slovenského do ruského jazyka PRIMA INVEST spol. s r.o ,73 upratovanie 09/ Baltic, s.r.o ,00 prenájom priestorov a techniky Ulianko & partners, s.r.o ,60 právna pomoc 09/ Slovenská autobusová doprava Z ,00 Doprava pre zamestnancov Sliač - Komárno a späť Slov.let.agentúra s.r.o ,60 zriadenie prezentačného priestoru počas SIAF Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných vecí 9/ Stredosl.energetika, a.s ,74 vyúčtovanie elek.energie za 09/ Letisková spol. Žilina, a.s ,94 výpomoc hasič Slovakia, s.r.o ,90 zmluvná pokuta Komárňanská plavebná spol ,00 plavba loďou Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 špeciálna odborná príprava - p. Koreň RAVAFOL s.r.o ,10 Dodanie a montáž bezpečnostnej fólie Kúpele Sliač a.s ,00 Prenájom priestorov podľa marketingovej zmluvy Slovanet, a.s ,63 internet 10/2016, pevné linky 09/ FK servis s.r.o ,12 Výmenna akku batérie/systém rol. požiar. uzáveru FK servis s.r.o ,56 pravidelná kontrolná prehliadka FKK ROLL Lansdown Hill, s.r.o ,80 prenájom priestorov + repre GLOBTOUR GROUP a.s ,00 marketing - reklama, zájazd VUCHT a.s ,96 analýza kvapaliny Safewing MP regionpress, s.r.o ,84 inzercia SK - SPIN s.r.o ,41 prav.štvrťročná kontrola EPS Orange Slovensko, a.s ,84 mobilné telef.služby a mobilný internet BB EXPO, spol. s r.o ,00 organiz.zabezp.a realizácia podujatia Otvorený deň Suchá kôrka s.r.o ,00 catering na akcii Otvorený deň na letisku Sliač SOFTIP, a.s ,80 podpora APV Softip Profit 4q2016
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s.
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201701 12017001 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91073693 16 223,82 letecký petrolej JET A-1 201701 12017002 PROMETEUS-SL
VíceDodávateľské číslo faktúry. Suma (s DPH)
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201701 12017001 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91073693 16 223,82 letecký petrolej JET A-1 201701 12017002
VíceSuma (s DPH) Predmet faktúry. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) 201501 22015001,00 Union poisťovňa a.s. 31322051 72900036,00 99,50 pov.zml.poist.mv 1q2015 201501 22015002,00 Kooperatíva
VíceSuma (s DPH) Interné číslo. Účtovné obdobie. Predmet faktúry. Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry
Účtovné obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201801 12018001 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 3068001843 194,30 MT Samsung Galaxy J5 2017 black 201801
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VícePlán verejného obstarávania
Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
VíceÚčt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry 201301 22013001,00 Union poisťovňa a.s. 31322051 72900036,00 111,25 zák.poistenie MV 1Q2013 201301 22013006,00
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceRozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceVyužitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceOBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:
OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceRozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
VíceNávrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016
Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceRozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky
Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceSoblahovská Trenčín
Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania
VíceOBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť
OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964
VíceCenník školení a kurzov BOZPacademy
Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceNávrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky
Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky 2018-2020 Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná 2015 2016 2017 skutočn. na rok na rok na rok zdroja klasifikácia
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET
Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000
VíceROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011
Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceOBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
VíceROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceSPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
VíceZoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VíceBežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26
OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
VíceProgramovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
VíceF A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované
Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceSúhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
Více8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
VíceČerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceLÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu
LÍZINGOVÁ ZMLUVA Prenajímateľ: UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Sídlo: Plynárenská 7/A Bratislava 814 16 IČO: 35 730 978 IČ DPH: SK2020251321 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu:
VíceDátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceRozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016
Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500
VíceKniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceInterné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
VíceNÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta
VíceObec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceOBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceNávrh rozpočtu obce Olešná na rok výdavky
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2016- výdavky Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná 2016 2017 2018 skutočnosť Výdavky samosprávy 113331 124761 143087 159593 145146 167230 170550 170550
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceRozpočet Obce Beckov na rok 2016
Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
VíceSchválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR
PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 88 69 0 88 69 0 88 69 88 448 99,80 9 49 Výkon funkcie starostu 5 949 56 48 000 0 48000 0 48000 49 6 0,58 50 000 0...6 08.4.0.0 Repre - občerstvenie + zasadnutia
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceRozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky
PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108
VíceProgramový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky
Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov
VíceROZPOČET NA ROKY
Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
VíceOKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
VíceMESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o.
Strana 1 z 8 CENNÍK K PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2016 Meno Dátum Podpis Schválil: RSDr. Štefan Šálka 31.12.2015 Vypracoval: Kleinová Ľubica 31.12.2015 MESTSKÝ SKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o. Strana 2 z
VíceTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového
VíceOBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma
OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma Príjmy 1-Bežný rozpočet 111003 41 podielové dane samospráve 186 222,00 121001 41 Z pozemkov 10 400,00 121002
VíceNašou prioritou je poskytovanie profesionálnych služieb a kvalitných výrobkov s cieľom maximálneho uspokojenia potrieb konečného klienta.
www.bizmark.sk BIZMARK gifts, s.r.o. pôsobí v oblasti distribúcie a výroby reklamných a darčekových predmetov, tlače a grafiky od roku 1997. Reklamné predmety a reklamný textil dovážame z celej Európy
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
VíceROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
VícePrehľad prijatých faktúr SBA - marec 2016
Prehľad prijatých faktúr SBA - marec 2016 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2160083
VíceBežné výdavky. ktfunkčná ekonomická klasifikácia
1 Rozpočet na rok 2013-2015 PROGRAM 1 Správa mesta 348 609 141 098 241 278 13 000 49 590 793 575 793 575 826 183 826 183 832 755 813 615 834 838 842 691 PODPROGRAM 1.1 Mestský úrad 331 000 126 900 154
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VícePopis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment
VíceRozpočet na rok: 2015 ( )
OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312
Více