Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Transkript

1 PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu Výkon funkcie primátora/starostu Reprezent., upom. predm., darčeky deti ZŠ Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Náboženské a iné spoločenské služby príspevok DD ZMOS,UNIA miest a ostatné príspevky Príspevok cirkvi, charite Dotácie Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie Výstavba-útvar architektúry a stratégie 716 projektové dokumentácie na stavby Územný plán - zmena Výstavba - útvar architektúry a stratégie 4 Audit a rating Finančná a rozpočtová oblasť - audit Audit Propagácia a prezentácia obce OBEC inzercia,reklama propagačné predmety Ostatné kultúrne služby inzercia reklama Zázrivské dni a iné Podpora rozvoja turistického ruchu propagačné predmety Cestovný ruch 7 Turistické informačné centrum Cestovný ruch 8 Právne služby obci - zastupovanie obce navonok súdne poplatky 9 Zasadnutia orgánov obce Odmeny poslancom Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie) služby Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku obce 13 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory kolkové známky Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - pozemky 15 Zdravotné stredisko energie voda materiál na údržbu

2 16 Vzdelávanie zamestnancov obce Vzdelávanie školenie matrika školenie MŠ semináre,školenia pracovníci cestovné náhrady Organizácia občianskych obradov Kultúrne služby - ZPOZ občianske obrady,uvítanie detí Činnosť matriky Iné všeobecné služby - matrika 611 Mzdy Príplatky odmeny Dôvera Nem.poistenie Starobné poistenie Invalidné poistenie FZ Úrazové poistenie Rezervný fond Poštovné Kanc.potreby,materiál Knihy,časopisy,noviny Údržba výpočtovej techniky Energie Ošatné Evidencia obyvateľstva hlásenie pobytu občanov a reg.obyv. 611 Mzda Dôvera Nem.poistenie Starobné poistenie Invalidné poistenie Úrazové poistenie FZ Rezervný fond Materiál Poštovné,telefon Údržba výpočtovej techniky Trhoviská Rozvoj obcí-mh-trhoviská Výstavba

3 21 Cintorínske a pohrebné služby Náboženské a iné spoločenské služby Dohoda upratovanie Úrazové poistenie Elektrika Voda Materiál cintorín,ds Pasport cintorínov údržba DS, cintorín nákup pozemkov cintorín katafalk 22 Miestny rozhlas Rozvoj obcí-mh-miestny rozhlas Elektrika satelit Materiál Údržba poplatky autorským zväzom Sociálne služby 23 Hmotná núdza pomoc občanom v hmotnej núdzi Školské potreby Stravné hmotná núdza Sociálna výpomoc Pochovanie občana Pohrebné služby Pochovanie občana bez príbuzných Rodinná politika Ďalšie sociálne služby-rodina a deti Starostlivosť o starých občanov Sociálne služby DD Opatrovateľská služba

4 PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok Civilná ochrana Sklad materiálu CO 2 Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi Telefon,poštovné Materiál Časopisy Ošatné zákonné poistenie STK PHM, oleje Údržba pož.techniky Súťaž požiarnikov Revízie Dohody Úrazové poistenie Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Ekono mická PROGRAM 3: Odpadové klasifik hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadu Nakladanie s odpadmi Odvoz odpadu Poplatok za uloženie odpadu Odpadové nádoby Materiál Nakladanie s odpadovými vodami Mzdy Odvody Služby Špeciálne služby (likv. Pneumatík) Materiál Pracovné odevy Občerstvenie Stravné PHM Náhrada príjmu PN

5 PROGRAM 4: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Ekono mická klasifik PROGRAM 4: Pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií Cestná doprava Materiál Údržba ciest, opravy Údržba ciest zimná služby mzdy odvody Rekonštrukcia cesty Pod Skalím nákup pozemkov rekonštrukcia chodníkov Cestná doprava Príspevok na autobus Manažment dopravnej infraštruktúry Cestná doprava 4 Majetkovoprávne vysporiadanie MK Obce Výstavba

6 PROGRAM 5: VZDELÁVANIE Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 5: Vzdelávanie Materské školy materské školy 611 Mzdy príplatky Odmeny Odmeny - jubilejné VŠZP SZP 623 Dôvera Nem.poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie FZ Rezervný fond Energie Voda internet Telefon,poštovné Materiál Nábytok Učebné pomôcky Posteľné prádlo Údržba kotlov Údržba budovy,terasy Preventívne prehliadky Revízie Stravné Poistenie majetku Prídel do SF Náhrada príjmu PN Základné školy Školské zariadenia Základná škola Zariadenie pre záujmové vzdelávanie školské zariadenia voľnočasové 1 ŠKD Centrum voľného času Školské jedálne Školské jedálne Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016

7 PROGRAM 6: KULTÚRA Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 6: Kultúra Podpora kultúrnych podujatí Ostatné kultúrne služby 611 mzdy príplatky odmeny VŠZP Dôvera nem.poistenie star.poistenie úrazové poistenie inv.poistenie FZ rezervný fond elektrika plyn voda telefon, poštovné všeobecný materiál kuchynka údržba prepravné pranie obrusov,ostatné služby revízie poplatky ochr.autor.zv stravovanie členský príspevok kino dohody Oprava a údržba KD Miestna knižnica Ostatné kultúrne služby knižnica 611 mzdy príplatky odmeny Odmeny - jubilejné dôvera nem.poistenie star.poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie FZ rezervný fond všeobecný materiál knihy,časopisy poštovné stravné Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016

8 3 Kultúrne pamiatky Ostatné kultúrne služby služby Oprava a údržba kostolík Podpora kultúrnych stredísk Ostatné kultúrne služby 5 Organizácia kultúrnych aktivít Ostatné kultúrne služby kultúrne akcie + odpust+halušky+boje Zázrivské dni PROGRAM 7: ŠPORT Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 7: Šport Podpora športových podujatí Rekreačné a šport.služby elektrika voda materiál údržba ihrisko športové akcie Dotácie na šport Rekreačné a šport.služby dotácie šport údržba TJ šatní

9 PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 8: Prostredie pre život Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie elektrika materiál údržba ochranné prac.pomôcky mzdy príplatky odmeny dôvera nem.poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie FZ rezervný fond stravné dohody, odchodné náhrada príjmu PN nákup VO Verejná zeleň Rozvoj obcí - MH PHM kosačka, mot. píla, fréza nafta traktor údržba traktora materiál údržba zelene oprava a údržba - námestie dohody Detské ihriská Rekreačné a športové služby-mh materiál PROGRAM 9: BÝVANIE Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 9: Bývanie Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta/obce-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch požiarna zbrojnica a byty elektrika plyn voda materiál na údržbu údržba

10 PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 10: Podporná činnosť Podporná činnosť - správa obce , z toho: 611 mzdy SU poistné SU mzdy poz.kom poistné poz.kom mzdy ŽP odvody ŽP materiál SU poštovné telefon SU benzín SU mzdy OU príplatky odmeny odvody do poisťovní elektrika Ocú, Nást plyn voda telefon,poštovné internet kancelárske potreby + materiál čistiace prostriedky Materiál na detský skanzen knihy,časopisy,noviny benzín felícia,favorit nafta oktavia nafta špec.skriň.vozidlá údržba budov, siréna, kotly údržba áut zákonné poistenie parkovné,dialničné známky, údržba výpočtovej techniky, údržba kancelárskych strojov,prístrojov špeciálne platby Stravovanie Prídel do SF Vrátenie príjmov z minulých období projekty,posudky, znal. odhady, geom. pl., všeobecné služby,revízie,zaskl. a iné udržiavacie poplatky program účt.eo a iné Poistenie majetku mesta/obce dohody daň z úrokov, konces. Poplatky odstupné odchodné náhrad príjmu PN nákup výpočtovej techniky pokuty oprava a údržba Detský skanzen, domček, humno, pódium rekonštrukcia dom služieb fréza ext. manažment právne služby Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016

11 Rozvoj obcí, z toho Mzdy, platy a ost. os. vyrovn. AČ Poistné a príspevky do poisťovní VPP stravné lístky ochranné prac.pomôcky materiál náhrada príjmu PN Transakcie verejného dlhu 1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky banke Provízia z úveru a stravných lístkov : : Spolu: : : Spolu: : Schválené OZ : Zverejnené Spolu: Platné úprava 1: úprava 1: Spolu: : : Spolu: : : 0 JUDr.Matúš Mních Spolu: starosta obce Zázrivá 2016 : : 0 Spolu: