Suma (s DPH) Predmet faktúry. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry
|
|
- Květa Pospíšilová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) ,00 Union poisťovňa a.s ,00 99,50 pov.zml.poist.mv 1q ,00 Kooperatíva ,00 663,21 poistenie majetku 1q2015 Predmet faktúry ,00 Kooperatíva , ,35 zodp.za škodu spôs.prevádzkou 1q ,00 Allianz-Slovenská po ,00 132,77 poist.preprav.osôb ,00 Metro ,00 8,24 kanc.potreby - diáre ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 1/ ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,39 stravné lístky 01/ ,00 INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o , ,00 audit I.etapa ,00 Slovanet, a.s ,00 240,00 internet 1/ ,00 PAPERA s.r.o ,00 10,87 stojan na časopisy ,00 PAPERA s.r.o ,00-10,87 dobropis - stojany na časopisy ,00 Fenix Slovensko s.r.o ,00 69,07 vykurovací panel ECOSUN ,00 LEMI BB s.r.o ,00 243,60 hygienické prostriedky ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 SOFTIP, a.s ,00 162,00 konzultácie Softip - fiškál ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 180,00 prepravné služby ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI , ,00 reklamné služby ,00 MHC HRON s.r.o , ,00 prenájom reklamnej plochy ,00 Jozef Sliacky ,00 258,00 reklama ,00 Esprint, s.r.o , ,40 banery, propagačné plagáty ,00 Ing.Vladimír Pažitka ,00 36,00 školenie Odpisovanie majetku ,00 Alza cz a.s , ,29 notebook Acer, LCD monitor Dell ,00 Slovenská obchodná a priemysel ,00 995,00 členský príspevok ,00 Ministerstvo obrany SR ,00 476,09 odplaty MO SR 1/ ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 88,92 paušál za prac.zdrav.službu 1/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby 01/ ,00 SITA ,00 92,00 SITA 12/ ,00 SK - SPIN s.r.o , ,40 kamerový systém nová odlet.hala ,00 Alza cz a.s ,00 52,40 prevodník, kábel ,00 SOFTIP, a.s ,00 295,80 podpora APV Softip Profit 1q2014
2 ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro ,00 42,40 popl.za služby súv.s údrž.núdz.zásob 01/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 407,50 upratovanie priestorov 01/ ,00 Slovanet, a.s ,00 261,88 pevné linky 01/2015, internet 02/ ,00 Profiklima spol. s r.o ,00 216,00 kontrola klimat.jednotiek ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 36,82 uprat.priestorov 1/ ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnut.vecí 01/ ,00 Soňa Korčeková - ASO VENDING ,00 88,80 repre - kávové kapsule Lavazza ,00 SLOVNAFT, a.s , ,81 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,75 daň.doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,75 daň.doklad k prijatej platbe ,00 Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,00 9,46 daň.doklad k prijatej platbe ,00 Československá obchodná banka, ,00 42,00 vystavenie potvrdenia pre audítorov ,00 Hama Slovakia spol. s r.o ,00 61,20 nástenné hodiny 4ks ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,35 stravné lístky 02/ ,00 SELOS, s.r.o ,00 40,97 magnetická páska ,00 Jaroslav Adamec - Phobosstudio ,00 22,80 tonery 2ks HP Q2612A ,00 Zdravmatsk, s.r.o ,00 27,50 lekárnička na S ,00 BAD, s.r.o ,00 386,76 prenájom priestorov ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 2/ ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,06 vyúčtovanie el.energie za 01/ ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 244,44 MT 1/ ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 165,00 el.energia chata ,00 PCS spol. s r.o ,00 583,00 podpora k programu X-Screen na rok ,00 PAPERA s.r.o ,00 176,00 kanc.papier, laminovacie fólie ,00 Jaroslav Adamec - Phobosstudio ,00 118,30 tonery ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 151,20 prepr.služby - ost.sl.pre LD ,00 Profiklima spol. s r.o ,00 708,00 údržba klimatizácie ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 DPP Media s.r.o ,00 840,00 výroba spotu ,00 EFG Slovakia, s.r.o ,00 156,24 rozšírenie licencie SW Aktion ,00 SLOVNAFT, a.s , ,40 let. petrolej JET A L ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 36,60 rýchlovarná kanvica sekr.vr
3 ,00 SITA ,00 92,00 SITA 01/ ,00 Interier team s.r.o , ,30 oprava priestorov OOH a serverovne ,00 B2B Partner s.r.o ,00 82,80 biela popis.tabuľa magnetická ,00 EKOKANAL s.r.o ,00 130,20 čistenie kanalizácie ,00 Pyra ,00 78,00 školenie Manažéri bezpečnostnej ochrany ,00 PRVÁ DMS s.r.o , ,21 oprava MV Avia ,00 Alena Kuzmová - SAMSON ,00 26,66 označenie odevov ZHS ,00 Interier team s.r.o , ,83 oprava prevádzk.budovy - PZ a colníci ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 398,40 právne služby 02/ ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 88,92 PZS 02/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,38 odplaty MO SR 02/ ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava paliva ,00 EKO-FBB s.r.o ,00 882,91 čistenie a revízia nádrží LPL ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 28,80 ost.služby pre LD ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro ,00 88,19 popl.za služby s udrž.núdz.zásob 02/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 491,33 upratovanie priestorov 02/ ,00 Slovanet, a.s ,00 273,38 intetnet 03/15, pevné linky 02/ ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnut.vecí 02/ ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-0,91 dobropis k daň.dokladu k prij.platbe ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-138,92 dobropis - záloha na LPL ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-135,67 dobropis k zálohe na LPL ,00 CBS spol. s r.o ,00 30,00 daňový doklad k prijatej platbe ,00 Allianz-Slovenská po ,00 960,33 poist.zodp.za enviroment.škodu 2015/ ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 240,49 MT 2/ ,00 SUPER PZ s.r.o ,00 30,98 swat baterka 2ks ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 3/ ,00 Profesia s.r.o ,00 82,80 zverejn.prac.ponuky - hasič veliteľ ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,74 stravné lístky 740ks 03/ ,00 PRVÁ DMS s.r.o ,00 201,34 oprava T815 ZHS ,00 SLOVNAFT, a.s , ,43 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,94 let.petrolej JET A ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,35 vyúčtovanie el.energie za 02/ ,00 EIPS - Ekonomické informácie a ,00 40,00 Poznámky k UZ 2014
4 ,00 Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,00 56,78 rozbor odpad.vody z ČOV ,00 Motor-Car Banská Bystrica spol ,00 307,56 serv.prehliadka Kia Sportage ,00 DUEL Námestovo s.r.o ,00 85,20 snímač teploty, spínač ,00 MAFRA Slovakia, a.s ,00 196,71 HN predplatné 2015/ ,00 KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o , ,00 skriňa na spisy 10ks ,00 MARIÁN BADINKA ELDOM , ,35 TZ admin.budovy - elektroinštalácie pre PZ a CU ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 AIG Europe Limited, pob.poisť , ,00 poistné zodpov.za škody spôsob.orgánmi spol. 15/ ,00 Ing. Ján Tkáč ,00 999,00 vyhot.projekt.dok.hlavnej transformátorovej stanic ,00 Ing. arch. Beáta Mikušová ,00 983,00 vyprac.dokument.zamerania skut.stavu admin.budovy ,00 Detox s.r.o ,00 415,19 likvidácia nebezp.odpadu ,00 Profesia s.r.o ,00 82,80 zverejn.prac.ponuky - zam.letisk.ochrany ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava paliva ,00 Regula servis s.r.o ,00 768,00 overenie meradla Promas ,00 LETIŠTĚ BRNO a.s ,00 149,99 konferencia - účastn.popl ,00 SITA ,00 92,00 SITA 02/ ,00 Regula servis s.r.o ,00 652,32 kontrola čistoty paliva, kontroly iné ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 568,30 upratovacie práce - odlet.a prílet.terminál ,00 BB-AXEL, s.r.o ,00 720,00 poradenstvo v oblasti verejn.obstarávania ,00 Štefan Nagy - FAN-AUTO ,00 502,80 batérie 12V/180AH 4ks ,00 Ing.arch. Martin Bizoň , ,00 sprac.štúdie rozšírenia parkoviska zmenou značenia ,00 Ing.arch. Martin Bizoň , ,00 sprac.štúdie rozšírenia parkoviska staveb.úpravami ,00 EUROPA SC a.s , ,00 prenájom rekl.plochy apríl-jún ,00 J.B.K., spol. s r.o ,00 303,98 akumulátory 12V142Ah 2ks ,00 Ján Lietava , ,60 nábytok OOH ,00 Alza cz a.s ,00 223,19 MS Office 2013 SK ,00 Interier team s.r.o ,00 732,55 oprava WC pri učebni - stav.práce ,00 Interier team s.r.o ,00 584,40 oprava WC pri učebni - vodoinštal.práce ,00 ProfiSec, a.s ,00 381,60 štvrťročná kontrola EPS a PER 1q ,00 Waste transport, a.s ,00 38,30 prenájom kontajnerov 1q ,00 Media Creative Production, spo ,00 444,00 vlajky 1500x5000mm 2ks - reklama ESC BB ,00 LIVONEC s.r.o ,00 401,88 kontrola HP, oprava HP
5 ,00 Slovenská autobusová doprava Z ,00 573,60 prenájom reklamnej plochy 03/ ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 175,92 PZS 03/2015, psych.vyš.vodiča I.Majer ,00 LIVONEC s.r.o ,00 280,80 výkon funkcie ABT a TPO 1q ,00 Newman Paul Selwyn ,00 200,00 preklad web stránky do angličtiny ,00 PYROHAS, s.r.o ,00 100,80 kontrola prostriedkov protiplynovej služby ,00 Coface Slovakia Credit Managem , ,57 inkasné služby ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro ,00 901,91 popl.za služby súvisiace s udrž.núdz.zásob 03/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,24 odplaty MO SR 03/ ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 98,10 prepr.služby - ost.sl.pre LD 03/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,16 upratovanie priestorov 03/ ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnut.vecí 3/ ,00 Slovanet, a.s ,00 276,47 pevné linky 03/2015, internet 4/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby 03/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,77 daň.doklad k prijatej platbe za let.petrolej ,00 Union poisťovňa a.s ,00 99,50 pov.zml.poistenie MV 2.q ,00 Kooperatíva ,00 663,21 poist.majetku 2.q ,00 Kooperatíva , ,35 poist.zodpov.za škodu spôsob.prevádzkou 2.q ,00 Allianz-Slovenská po ,00 66,39 poistenie preprav.osôb Kia ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 4/ ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 277,62 MT 3/ ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 531,36 vyúčtovanie el.energie za 03/ ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,04 str.lístky 4/ ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 SELOS, s.r.o ,00 77,38 magnetické pásky ,00 Metro ,00 92,60 reprezentačné ,00 Interier team s.r.o ,00 263,30 oprava a maľovanie - prílet.hala ,00 Interier team s.r.o ,00 361,03 oprava chodby pri učebni ,00 Profesia s.r.o ,00 82,80 zver.prac.ponuky - referent IT ,00 ZONER s.r.o ,00 12,83 obnov.registr.dom.mena airportsliac.eu 5/15-4/ ,00 ZONER s.r.o ,00 12,83 obnov.registr.domén.mena letiskosliac.eu 5/15-4/ ,00 ZONER s.r.o ,00 13,19 obnov.reg.dom.mena airportsliac.com ,00 JJ Global, spol. s r.o , ,40 preznačenie verejného parkoviska
6 ,00 ProfiSec, a.s ,00 90,00 prav.mes.kontrola EPS 4/ ,00 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o ,00 17,44 autokozmetika ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o ,00 37,69 prezutie Kia ,00 SOFTIP, a.s ,00 295,80 údržba APV Softip Profit 2q ,00 Ing. Ján Maďar - MEDISTAR ,00 207,00 školenie ZHS - ľudský činiteľ a tímová práca ,00 Pozemkové spoločenstvo ,00 65,52 prenájom pozemku pod chatou r ,00 Taltom s.r.o ,00 39,78 baterky 2ks ,00 SOFTIP, a.s ,00 86,40 konzultácie k MISu ,00 SLOVNAFT, a.s , ,72 let.petrolej JET A ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 460,32 PZS 4/2015, lek.prehliadky ,00 Marek Mesároš - Svetelná pošta ,00 67,25 nabíjačka, aku do svietidiel, bat.do fotoaparátu ,00 SITA ,00 92,00 SITA 03/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby 04/ ,00 VHML, s.r.o ,00 816,00 techn.prehl.mot.vozíkov, školenie obsluhy 12osôb ,00 Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,00 103,54 rozbor pitnej vody ,00 Slovenská autobusová doprava Z ,00 288,00 reklamná plocha na autobusoch 4/ ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava LPH ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnut.vecí 4/ ,00 TENZA P.K. s.r.o ,00 260,40 overenie plošin.váh 2x ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 820,26 upratovanie priestorov 04/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,48 odplaty MO SR 4/ ,00 Avacom s.r.o ,00 128,92 batérie do rádiostaníc 4x ,00 Soňa Korčeková - ASO VENDING ,00 88,80 repre - kávové kapsule lavazza ,00 TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o , ,00 rolovacia mreža 2x ,00 Alza cz a.s ,00 717,95 mini počítač Lenovo 3ks ,00 Alza cz a.s ,00 717,15 mini počítač Lenovo 3x, set klávesnica, myš 3x ,00 Kúpele Brusno, a.s ,00 600,00 reklamné a marketingové služby ,00 Slovanet, a.s ,00 272,38 pevné linky 4/15 a internet 5/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,68 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,80 daň.doklad k prijatej platbe ,00 NAFTA a.s ,00 15,26 daňový doklad k prijatej platbe ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 247,66 MT 4/ ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 5/15
7 ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,79 upratovacie služby ,00 Jaroslav Adamec - Phobosstudio ,00 110,90 tonery ,00 Karol Sokol ,00 105,00 škol. obsluhy pohybl.plošiny 5x a viaz.bremien 2x ,00 Alza cz a.s ,00-717,95 dobropis mini počítač Lenovo 3ks ,00 SOS Servis s.r.o ,00 420,00 kurz prvej pomoci ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,42 stravné lístky máj ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-242,26 vyúčtovanie el.energie za 04/ ,00 Infocus, spol. s r.o ,00 417,24 polep označenia priestorov ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 18,00 USB 8GB 5x ,00 Golf Slovakia s.r.o ,00 852,00 rekl.predmety - loptičky ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 NAFTA a.s ,00 91,58 výcvik v dymnici ,00 Kúpele Brusno, a.s ,00 65,66 prír.minerálna voda ,00 Infocus, spol. s r.o , ,00 palubné lístky ks ,00 Conrad Electronic Česká republ ,00 41,39 stojan na PC s kolieskami 2ks ,00 UniCenter s.r.o ,00 77,72 zábleskový LED maják ,00 SK - SPIN s.r.o ,00 191,02 prepojenie kábla ,00 EurOKontakt, s.r.o ,00 129,84 rekl.predmety - guľočkové perá ,00 Esprint, s.r.o ,00 133,85 rekl.magnetky s potlačou ,00 Skyport s.r.o , ,60 školenie - preprava nebezp.tovaru osôb ,00 ZED Computer, s.r.o ,00 180,00 úpravy na web stránke ,00 ZODIAC EQUIPMENT s.r.o ,00 305,00 vynášacie kreslo AIRCHAIR ,00 SITA ,00 92,13 SITA 04/ ,00 artio s.r.o ,00 456,00 rekl.predmety - prívesky lietadlo ,00 DUEL Námestovo s.r.o ,00 30,00 prevodník DX ,00 SLOVNAFT, a.s , ,59 letecký petrolej JET A ,00 SK - SPIN s.r.o ,00 452,40 oživenie PC zostáv Lenovo + konfig.pc sekret.vr ,00 Johan ENVIRO s.r.o ,00 237,60 bactorol l ,00 EXPOEXPERT, s.r.o ,00 232,56 repre - otvorenie priestorov ,00 Poradca podnikateľa s.r.o ,00 179,99 školenie Mzdárska škola Ing.Urgelová ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava paliva JET A ,00 ATC industry trade moravia s.r ,00 109,18 kužele, zábrana, chrániče sluchu
8 ,00 ZONER s.r.o ,00 118,61 www hosting airportsliac.eu ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 254,16 služby VT, HDD ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby 05/ ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnut.vecí 5/ ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 141,37 PZS 5/15 a prehl.bartko ZHS ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro ,00 377,45 popl.za služby súv.s udrž.núdz.zásob apríl ,00 AJ, s.r.o ,00 216,00 odb.skúšky dých.prístrojov, masiek, plnenie fliaš, ,00 Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,00 56,78 rozbor odpadovej vody ,00 Ministerstvo obrany SR , ,06 odplaty MO SR za máj ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 730,15 upratovanie priestorov máj ,00 Slovenská autobusová doprava Z ,00 288,00 prenájom rekl.plochy máj ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro , ,89 popl. za služby súvis. s udržiav. núdz.zásob rop.v ,00 INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o , ,00 audit II.etapa ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 576,00 školenie - detekčná kontrola ,00 Slovanet, a.s ,00 271,57 internet 6/15 a pevné linky 5/ ,00 ProfiSec, a.s ,00 90,00 prav.mesačná kontrola EPS 05/ ,00 SK - SPIN s.r.o ,00 120,00 servis parkovacieho systému ,00 SLOVNAFT, a.s , ,59 daň.doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,27 daňový doklad k prijatej platbe za let.petr ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-198,70 dobropis k daň.dokladu k prij.zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,78 daňový doklad k prijatej zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,55 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-154,50 dobropis k daň.dokladu k zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-8,23 dobropis k daň.dokladu k zálohe za JET A ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 6/ ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 243,70 MT 5/ ,00 Kava.cz s.r.o ,00 66,12 repre - kávové kapsule Lavazza ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,42 stravné lístky jún ,00 AMBITO, s.r.o ,00 120,00 fotograf.služby na propagáciu a reklamu ,00 Alza cz a.s ,00 531,46 tablet Sams,mob.telefon, pam.karta, autonabíjačka ,00 DELTA SLOVAKIA s.r.o , ,70 obuv zásahová, rukavice, rovnošata hasič ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-788,93 vyúčtovanie el.energie za 05/ ,00 Metro ,00 92,06 repre + príbory
9 ,00 Metro ,00 41,26 repre OOH ,00 PAPERA s.r.o ,00 77,52 kancelársky papier ,00 G.L. Hotely, a.s ,00 226,50 cateringové služby ,00 PAPERA s.r.o ,00 225,32 kancelárske potreby ,00 ALMIK ,00 77,17 dodanie a montáž solárno-refl.fólie ,00 Skyport s.r.o ,00-50,40 dobropis školenie DG (Darulová) ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.interner VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 19,99 mob.internet OER ,00 Infocus, spol. s r.o ,00 40,80 potlač magn.fólie - označ.mv ,00 2U s.r.o ,00 112,56 zástavy SR a EU ,00 SLOVNAFT, a.s , ,18 let.petrolej JET A ,00 Alza cz a.s ,00 223,00 mini PC Lenovo Idea Centre ,00 SK - SPIN s.r.o ,00 468,42 kontrola park.automatu, školenie obsluhy ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava let.petroleja JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,62 let.petrolej JET A ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 181,20 tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M127fn ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 780,00 odb.príprava - bezp.ochr.v CL Škriniar, Gutten ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport , ,00 odb.príprava - bezp.ochrana v CL ,00 Petit Press, a.s ,00 360,00 inzercia ,00 Interier team s.r.o , ,91 oprava priestorov pre ekon.odd ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 111,60 ost.sl.pre LD - preprava ,00 OTTES SLOVAKIA, s.r.o ,00 81,20 ubytovanie - hasič výpomoc ,00 Stanislav Staš ,00 129,00 hasiaci vak ERMAK 20l ,00 Detox s.r.o ,00 121,21 likvidácia nebezpečného odpadu ,00 EXPOEXPERT, s.r.o ,00 176,40 reprezentačné - zasadnutie OOCR ,00 SITA ,00 95,84 SITA 05/ ,00 Hama Slovakia spol. s r.o ,00-13,80 dobropis - nást.hodiny Quartz 1ks ,00 ProfiSec, a.s ,00 529,32 revízia EPS a HSP ,00 SLOVNAFT, a.s , ,82 letecký petrolej JET A ,00 Metro ,00 37,72 reprezentačné ,00 SVK Investments s.r.o ,00 126,00 reklamné predmety ,00 BAD, s.r.o ,00 806,00 prenájom priestorov + repre ,00 Regula servis s.r.o , ,52 kontrola paliva, kontrola hadíc, nádrže,...
10 ,00 LIVONEC s.r.o ,00 280,80 zabezpeč.funkcie ABT a TPO 2q ,00 Waste transport, a.s ,00 38,30 prenájom kontajnerov 2q ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava paliva JET A ,00 FLORIAN, s.r.o ,00 42,91 prevádzkové denníky ZHS ,00 Jaroslav Adamec - Phobosstudio ,00 34,90 toner brother TN325 yellow ,00 PETROLTRANS, a.s , ,45 motorová nafta ,00 FISWELL s.r.o , ,40 kontrola RTG zariadení, olovené závesy pre RTG ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 57,72 PZS 6/ ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 422,40 servis VT 6/ ,00 Mýval s.r.o ,00 8,12 pranie odevov ZHS ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro , ,06 popl.za služby súv.s udrž.núdz.zásob 6/ ,00 Kooperatíva ,00 138,22 havar.poist.berlingo 2015/ ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnut.vecí 6/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,77 let.petrolej JET A ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,74 upratovanie priestorov a lietadiel 6/ ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 30,60 ost.služby pre LD - taxi ,00 Ministerstvo obrany SR , ,16 odplaty MO SR 6/ ,00 SK - SPIN s.r.o , ,19 kamerový systém - II.časť ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava JET A ,00 Miroslav Šlosár ,00 13,96 mech.počítadlo - klikátko ,00 SLOVNAFT, a.s , ,86 daňový doklad k prijate platbe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,88 daňový doklad k prijatej platbe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,85 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-195,62 dobropis k daň. dokladu k zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-185,08 dobropis k daň. dokladu k zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-481,72 dobropis k daň. dokladu k zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-195,37 dobropis k daň. dokladu k zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,22 daňový doklad k prijatej platbe ,00 DPP Media s.r.o , ,52 vysielanie reklamného spotu ,00 Kooperatíva , ,35 poist.zodpov.za škodu spôs.prevádzkou 3q ,00 Kooperatíva ,00 663,21 poistenie majetku 3q ,00 Union poisťovňa a.s ,00 99,50 povinné zml.poistenie MV 3q ,00 Metro ,00 59,99 kanc.kreslo Sigma
11 ,00 MAGSY SK s.r.o ,00 14,71 magnet 20x ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-341,65 vyúčtovanie el.energie za 06/ ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 7/ ,00 Interier team s.r.o , ,02 oprava kanc.shmú ,00 VEP, spol. s r.o ,00 211,57 OOPP OOL ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,47 strravné lístky 7/ ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 403,99 MT 6/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,77 let.petrolej JET A ,00 Profesia s.r.o ,00 82,80 zverejnenie prac.ponuky TPR ,00 Esprint, s.r.o , ,00 reklamné samolepky ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava JET A ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava JET A ,00 CBS spol. s r.o ,00 358,80 prezentácia v knihe ,00 Letisková spol. Žilina, a.s ,00 542,66 zapožičanie hasiča na zabezpeč.letu ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 216,00 opak.odb.príprava - bezpeč.ochrana v CL ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 506,40 právne služby 6/ ,00 SATUR TRAVEL a.s , ,00 reklamná procha v katalógu Leto ,00 RWA systémy, spol. s r.o ,00 624,00 prav.kontrola SOZ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,04 letecký petrolej JET A ,00 Martin Pejša ,00 27,05 kalibrovacie nože 2ks ,00 Bludovický Svatý Ján s.r.o ,00 39,70 kovový regál ,00 SLOVNAFT, a.s , ,19 let.petrolej JET A ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 Slovanet, a.s ,00 302,48 internet 7/15 a pevné linky 6/ ,00 VEP, spol. s r.o ,00 36,50 OOPP OOL bunda Gutten ,00 VEP, spol. s r.o ,00 6,92 nášivky na tričká OOL ,00 Travel Service a.s ,00 108,00 nadváha batožiny jún ,00 Metro ,00 94,62 reprezentačné ,00 SLOVNAFT, a.s , ,70 let.petrolej JET A ,00 istyle s.r.o ,00 23,90 púzdro na iph ,00 Peter Čechovič ,00 144,00 skúšky oleja ,00 PYROHAS, s.r.o ,00 24,00 kontrola prostriedkov protiplynovej služby
12 ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava let.petroleja JET A ,00 Infocus, spol. s r.o ,00 424,80 šnúrky na krk 200ks ,00 ALMIK ,00 186,29 výroba a montáž žaluzií a sieťok ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o , ,82 Prezutie pneumatík ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o , ,82 Dobropis k faktúre za prezutie pneumatík ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o , ,82 Kompletné prezutie pneumatík ,00 SOFTIP, a.s ,00 295,80 podpora APV od 01/07/2015 do 30/09/ ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 354,35 odpojenie a zaistenie pracoviska - hlavná trafost ,00 EXPOEXPERT, s.r.o ,00 835,00 Občerstvenie - meškanie letu ,00 SLOVNAFT, a.s , ,66 Letecký petrolej JET A ,00 SITA 1503,00 213,53 SITA Jún ,00 Motor-Car Banská Bystrica spol ,00 29,89 Stierače KIA ,00 Green Wave Recycling, s.r.o ,00 23,88 Skartácia dokumentov ,00 ProfiSec, a.s ,00 90,00 prav. mesačná kontrola EPS ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o ,00 270,82 montáž a demontáž kolesa ,00 SK - SPIN s.r.o , ,78 Rekonštrukcia elektorinštalácie adm. budovy ,00 Slov.leg.metrológia ,00 174,60 Overenie analyzátorov dychu AlcoQuant ,00 Letisko Poprad-Tatry ,00 642,72 preprava stroja ASU JET AIR STARTER ,00 LIVONEC s.r.o ,00 46,80 zabezpečenie požiarnych klapiek ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 57,72 pracovná zdravotná služba ,00 Rekma Trading s r.o ,00 960,00 oprava prasklín odbavovacej plochy ,00 SLOVNAFT, a.s , ,10 letecký petrolej JET - A l ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 116,10 iné služby pre LD - taxi júl ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 129,22 strojové čistenie podlahy v odlet. hale ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 288,00 služby k výpočtovej technike ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 26,40 Tonery ActiveJet - HP CE283A, HP CE285A ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 160,04 elektroinštal.materiál/kanc.refer.účtovníctva ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro , ,45 udržanie núdzových zásob 07/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,44 odplaty MO SR za 07/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,78 upratovanie priestorov ,00 SLOVNAFT, a.s , ,06 letecký petrolej JET A l ,00 Travel Service a.s ,00 438,00 nadváha batožiny júl ,00 EXPOEXPERT, s.r.o , ,00 Občerstvenie - meškanie letu
13 ,00 MIVO Invest - PP, s.r.o , ,00 Preprava leteckého petroleja JET A-1, júl ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnuteľných vecí 07/ ,00 Slovanet, a.s ,00 285,62 internet 8/2015, pevné linky 07/ ,00 Letisko Poprad-Tatry ,00 312,00 autožeriavnícke práce s ASU štártérom ,00 Soňa Korčeková - ASO VENDING ,00 88,80 repre - kávové kapsule ,00 SLOVNAFT, a.s , ,51 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,51 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,12 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-283,03 dobropis k daň. dokladu k zálohe za petrolej JETA ,00 SLOVNAFT, a.s , ,56 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-174,29 dobropis k daň. dokladu k zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,23 daňový doklad k prijatej platbe ,00 Metro ,00 45,46 repre - minerálky ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 265,95 MT 7/ ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,42 stravné poukážky v n.h. 3,60 EUR, 780 ks ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 8/ ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 165,00 el.energia chata ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-203,30 vyúčtovanie el.energie za 07/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,36 letecký petrolej JET A L ,00 Ing. Ľuboš Augustín Platan ,00 252,00 školenie obsluhy reťazových píl a rozbrusovačiek ,00 Auto Unicom Zvolen, s.r.o ,00 846,79 marketingové služby ,00 Esprint, s.r.o ,00 385,92 zahradzovací stĺpik, podlahová grafika ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 monilný internet VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet OER ,00 LEMI BB s.r.o ,00 693,17 monterky. prac.obuv, uteráky, jar, sprej do obuvi ,00 SLOVNAFT, a.s , ,90 letecký petrolej JET A L ,00 DELTA SLOVAKIA s.r.o , ,00 pracovný odev a obuv ,00 MIVO Invest - PP, s.r.o , ,00 preprava let. petroleja JET A-1, 07/08,18/08/ ,00 Plexiplast s.r.o ,00 49,18 plexisková kasička so zámkom ,00 SK - SPIN s.r.o ,00 840,37 technické zhodnotenie - kamerový systém + EZS ,00 SLOVNAFT, a.s , ,46 letecký petrolej JEt A L ,00 SLOVNAFT, a.s , ,52 letecký petrolej JET-A L ,00 LEMI BB s.r.o ,00 55,67 OOPP
14 ,00 Infocus, spol. s r.o ,00 996,00 propagačný leták K moru z letiska Sliač ,00 Slov.let.agentúra s.r.o , ,00 vstupenky na podujatie MLD SIAF ,00 G.L. Hotely, a.s ,00 388,40 Catering ,00 Konica Minolta Slovakia s.r.o ,00 50,40 toner TN216K čierny ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 448,80 právne služby 07/ ,00 Motor-Car Banská Bystrica spol ,00 643,08 poistná udalosť KIA SPORTAGE ZV745CO ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 864,00 školenie screening ,00 Metro ,00 91,31 reprezentačné VR ,00 EXPOEXPERT, s.r.o ,00 885,00 občerstvenie ,00 G.L. Hotely, a.s ,00 186,00 Catering ,00 Regula servis s.r.o ,00 794,82 kontrola paliva, tlakomeru, filtrač. zariadenia ,00 SLOVNAFT, a.s , ,05 letecký petrolej JET A ,00 DPP Media s.r.o ,00 480,00 ozvučenie reklamného spotu ,00 SLOVNAFT, a.s , ,66 let. petrolej JET A L ,00 SITA 2134,00 243,06 SITA 07/ ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 240,00 služby k výpočtovej technike 08/ ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 76,29 pracovná zdravotná služba 08/ ,00 ProfiSec, a.s ,00 90,00 prav. mesačná kontrola EPS 08/ ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro , ,94 udržanie núdzových zásob 08/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,05 odplaty za pristávacie a približovacie služ. 08/ ,00 Mýval s.r.o ,00 17,71 čistenie odevov ZHS ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnuteľných vecí 08/ ,00 SK - SPIN s.r.o ,00 200,45 servis kamery, DVR ,00 MIVO Invest - PP, s.r.o , ,00 preprava let. petroleja JET A-1, 08/ ,00 Esprint, s.r.o , ,28 kľúčenka 300ks,loptička 500ks,pero 800ks,USB 200k ,00 SLOVNAFT, a.s , ,26 letecký petrolej JET A L ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,53 upratovanie priestorov 08/ ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 83,70 služby pre LD - taxi - 08/ ,00 Slovenská autobusová doprava Z ,00 240,00 storno poplatok za nevyužitie 4 ks autobusu ,00 Slovanet, a.s ,00 282,19 internet 9/2015, pevné linky 8/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 391,20 právna pomoc 08/ ,00 BOVI GEMER s.r.o ,00 10,36 vyzdvihnutie a doručenie balíkov 08/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,78 fakt. k prijatej platbe k zálohe za letecký petrol
15 ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-164,87 dobropis k prijatej paltbe k zálohe za let. petrol ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-340,06 dobropis k daň. dokladu k zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-179,31 dobropis k daň. dokladu k zálohe za JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,78 prijatá platba k zálohe za letecký petrolej ,00 SLOVNAFT, a.s , ,58 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,58 faktúra k prijatej platbe k zálohe za let. petrole ,00 SLOVNAFT, a.s , ,78 faktúra k prijatej platbe k zálohe za let.petrolej ,00 SLOVNAFT, a.s , ,78 faktúra k prijatej platbe za let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,83 daňový doklad pre prijatú zálohu za let. petrolej ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-800,57 dobropis k daňovému dokladu za prijatú zál. JETA ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-163,31 dobropis k zálohe za let. petrolej JET A ,00 Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,00 9,46 daňová záloha k prijatej platbe-rozbor odp. vody ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o , ,82 MT 8/ ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 záloha elektrina - 9/ ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,47 stravné lístky 840 ks ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-273,37 vyúčtovanie el.energie za 08/ ,00 Metro ,00 116,76 Kancelárske kreslo SIGMA EC ,00 Metro ,00 28,90 reprezentačné VR ,00 SLOVNAFT, a.s , ,48 letecký petrolej JET A l ,00 Pyra ,00 907,20 26,5 Sig šarpel - M (krátky) 140 ks ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 267,36 záložné zdroje, HDD 500GB, obchodný handling ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o ,00 205,02 oprava - vysokozdvižný vozík ,00 MUDr. Juraj Sninský - VIVATEX ,00 140,00 ubytovanie - posádka Sergii Rudenko OF ,00 Kava.cz s.r.o ,00 88,16 repre - kávové kapsule ,00 SLOVNAFT, a.s , ,60 letecký petrolej JET A l ,00 Bobot Milan , ,00 metrologické overenie prietokomeru ,00 Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,00 56,78 Rozbor odpadovej vody ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet Ing. Bubelíny ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet Ing. Sitarčík ,00 Letisková spol. Žilina, a.s ,00 173,77 zaoižičanie hasiča na zabezpečenie letu ,00 Vienna International , ,00 výcvik hasičov - 7 os. Poprad + 1 os. Sliač Bartko ,00 SLOVNAFT, a.s , ,16 letecký petrolej JET A L ,00 EXPOEXPERT, s.r.o ,00 244,08 občerstvenie počas MLD SIAF 2015
16 ,00 SLOVNAFT, a.s , ,59 letecký petrolej JET A ,00 G.L. Hotely, a.s ,00 123,00 Catering Poľana ,00 ZONER s.r.o ,00 22,31 obnovenie doménového mena airportsliac.sk ,00 EPISS s.r.o , ,00 defektoskopia strechy ,00 SLOVNAFT, a.s , ,47 letecký petrolej JET A L ,00 DELTA SLOVAKIA s.r.o ,00 173,20 OOPP (tričká hasiči) ,00 SLOVNAFT, a.s , ,11 Letecký petrolej JET A L ,00 MIVO Invest - PP, s.r.o , ,00 preprava let. petroleja JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,60 letecký petrolej JET A L ,00 Poradca s.r.o ,00 72,00 predplatné mesačníka DUO ,00 G.L. Hotely, a.s ,00 87,00 catering zo dňa ,00 BAD, s.r.o ,00 386,00 prenájom konferenčných priestorov 09/ ,00 Kúpele Brusno, a.s , ,00 kúpeľný pobyt - poukážky ,00 PRVÁ DMS s.r.o ,00 126,24 autožeriavnícke práce - preprava garáže ,00 Karol Sokol ,00 60,00 odborná prehliadka pohyblivej pracovnej plošiny ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 93,60 taxi 09/ ,00 Salus - EC, s.r.o ,00 57,72 pracavná zdravotná služba 09/ ,00 LIVONEC s.r.o ,00 280,80 zabezpečenie ABT a TPO 3.Q ,00 EXPOEXPERT, s.r.o ,00 191,10 repre - občerstvenie ,00 Waste transport, a.s ,00 38,30 prenájom kontajnerov 2ks 3 Q ,00 Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 134,40 služby k výpočtovej technike 09/ ,00 Coface Slovakia Credit Managem ,00 63,04 inkasné služby - vymoženie poľadávky Slov. let. ag ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 324,00 lektorské zabezpečenie ANJ 09/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,17 odplaty za pristávacie a približovacie služby ,00 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 1,20 prenájom hnuteľných vecí 09/ ,00 SK - SPIN s.r.o , ,71 Pult centrálnej ochrany ,00 MIVO Invest - PP, s.r.o , ,00 preprava leteckého petroleja JET A ,00 Agentúra pre núdzové zásoby ro , ,12 služby súvisiace s udržaním núdzových zásob 09/ ,00 Travel Service a.s ,00 498,00 nadlimitná batožina 09/2015,10/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,12 upratovanie priestorov 09/ ,00 BOVI GEMER s.r.o ,00 8,36 prepravné služby - september ,00 SITA 4172,00 252,05 SITA obdobie 08/ ,00 FK servis s.r.o ,00 145,56 periodická kontrola roletového požiarneho uzáveru
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s.
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201701 12017001 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91073693 16 223,82 letecký petrolej JET A-1 201701 12017002 PROMETEUS-SL
VíceÚčt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201601 12016001 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4005175 20,48 na sklad - kancelárske potreby 201601
VíceÚčt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry 201301 22013001,00 Union poisťovňa a.s. 31322051 72900036,00 111,25 zák.poistenie MV 1Q2013 201301 22013006,00
VíceDodávateľské číslo faktúry. Suma (s DPH)
Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201701 12017001 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91073693 16 223,82 letecký petrolej JET A-1 201701 12017002
VíceSuma (s DPH) Interné číslo. Účtovné obdobie. Predmet faktúry. Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry
Účtovné obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201801 12018001 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 3068001843 194,30 MT Samsung Galaxy J5 2017 black 201801
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
VíceRozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
VícePlán verejného obstarávania
Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceP.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceVyužitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceSPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
VíceOBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
VíceRozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET
Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceNÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceNávrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceCenník školení a kurzov BOZPacademy
Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceČerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceSÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013
Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému
VíceRozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZákladná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Více8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
VíceF A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované
Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceRozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016
Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceDošlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
VíceVýskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceOBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceTlačivo zmeny rozpočtu
Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
VíceRozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky
Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceOKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceProgramovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
VíceOBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť
OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964
VíceFaktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VícePLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
VíceNÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014
Výdaje 1 1-bežný 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY -2018 v EUR 2018 01.1.1 611000 111 Hrubé mzdy obecný úrad 0 900 1889 01.1.1 611000 41 Hrubé mzdy obecný úrad 52212
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceDátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Více