Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Transkript

1 Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku 121 Daň z nehnuteľnosti z pozemkov zo stavieb Dane na tovary a služby Za psa Za zábavné hracie prístroje Za užívanie verejného priestranstva poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z prenájmu KD Z prenájmu viacúčelového ihriska Príjmy z prenájmu z ostatného majetku

2 R O Z P O Č E T v EUR Administratívna poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky rozhodnutia, osvedčovanie podpisov a listín, potvrdenia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a iné /vodné, stočné/ Pokuty a penále za porušenie predpisov Poplatok za hrobové miesta Úroky z vkladov 243 úroky z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy Spoločný stavebný úrad GRANTY A TRANSFERY Tuzemské bežné granty a transfery Krajský stavebný úrad Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov Krajský úrad životného prostredia Civilná ochrana Zo štátneho rozpočtu na ZŠ Bežné príjmy spolu

3 Kapitálové príjmy R O Z P O Č E T v EUR Kategória položka podpoložka KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU P R Í J M Y SPOLU

4 PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1.1. Manažment 1.2. Plánovanie Rozvoj obce Výdavky verejnej správy reprezentačné 716 Prípravná a projekt. dokument Kontrolná činnosť 1.4. Členstvo v organizáciách a združeniach Výdavky verejnej správy auditorské služby Výdavky verejnej správy členské príspevky Spoločný stavebný úrad Výdavky vnútornej správy Príspevok obce vlastné fin.prostriedky CELKOM

5 PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING 2.1. Miestny informačný systém 2014 v EUR 2015 v EUR 2016v EUR Výdavky verejnej správy poplatok za webhosting.služby všeobecné služby údržba a oprava miestneho rozhlasu Kronika obce Kultúrne služby vedenie kroniky Miestna knižnica Medzinárodná spolupráca -partnerské mestá Knižnice odmena knihovníčky nákup kníh Kultúrne služby všeobecné služby CELKOM

6 PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY OBCE 3.1. Správa, údržba majetku obce Kultúrne služby Nákup vybavenia KD Úprava areálu KD Oprava prístrešku pred domom smútku Právne služby 3.3. Vzdelávanie zamestnancov 3.4. Autodoprava Výdavky verejnej správy Odmena za poskytovanie právnych služieb Výdavky verejnej správy nákup tlače, odborných časopisov školenia, semináre,konferencie Výdavky verejnej správy Nákup pohonných hmôt Servis, údržba motor. vozidiel Poistenie CELKOM

7 PROGRAM 4 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 4.1. Civilná ochrana 4.2. Požiarna ochrana Civilná ochrana Odmena skladníka- zo ŠR Ochrana pre požiarmi Služby bezpečn.technika Všeobecné služby /revízie hasiacich prístrojov, komínov, kotlov/ CELKOM

8 PROGRAM 5 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 5.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu bežné kapitál. bežné kapitál. bežné kapitál Nakladanie s odpadmi Vývoz KO z domácností Vývoz veľkoobjem.kontajner. Vývoz nebezpečného odpadu Zneškodnenie,uloženie odpadu Nakladanie s odpadovými vodami Nakladanie s odpad.vodami Energie čerpacie šachty Vývoz fekálií z ČŠ, údržba ČŠ Oprava a údržba čerpadiel v ČS CELKOM

9 PROGRAM 6 : KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 6.1. Komunikácie a verejné priestranstvá Ukazovateľ Rozpočet výdavkov bežné kapitál. kapitá bežné bežné kapitál. l Cestná doprava Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov Bežné opravy a údržba miestnych komunikácií Transfer na MHD Opravy a údržba autobus.zastávok Rekonštrukcia pasportu ulíc a obce CELKOM

10 PROGRAM 7 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT 7.1. Verejná zeleň Verejná zeleň Palivá a všeob.materiál - kosačky Nákup výsadbového materiálu Údržba verejných priestranstiev Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Energie Bežné opravy a údržba VO Výmena svietidiel CELKOM

11 PROGRAM 8 : KULTÚRA 8.1. Kultúrne podujatia v obci Kultúrne služby Posedenia s dôchodcami Deň detí Deň sv. Mikuláš Marec mesiac knihy Kvapka krvi Fašiangové posedenie Podpora spoloč. organizácií a záujm. združení 8.3. Obecné oslavy Kultúrne a iné služby Všeobecné služby služby pre folkl.skupinu poznávací zájazd 500 Kultúrne služby Oslavy obce CELKOM

12 PROGRAM 9 : ŠPORT A INÉ REKREAČNÉ SLUŽBY 9.1. TJ ŠTART Rekreačné a športové služby Energie /elektrina,voda,plyn/- TJ Údržba futbalového ihriska Všeobec. služby dorast, žiaci TJ Oslavy TJ Výsadba stromov Viacúčelové ihrisko Rekreačné a športové služby Údržba viacúčelového ihriska CELKOM

13 PROGRAM 10 : VZDELÁVANIE Základná škola Bežné kapitál. bežné kapitál. bežné kapitál. Základné vzdelanie Dovoz stravy CELKOM

14 PROGRAM 11 : SOCIÁLNE SLUŽBY Sociálne zabezpečenie Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi /pri živelných pohromách, úmrtí/ CELKOM

15 PROGRAM 12 : ADMINISTRATÍVA Správa obce Výdavky verejnej správy Mzdy a platy Odvody z miezd poistné Energie /elektrina, voda, plyn/ Poštové a telekomunikač. Všeobecný materiál Pracovné odevy Softwér a licencie Nákup výpočtovej techniky Všeobecné služby Poistné majetku Prídel do SF Stravovanie Kolkové známky Odmeny poslancom OcZ Odmeny - dohody Poplatky bankám Poplatky za vedenie účtov, ostatné poplatky banke CELKOM

16 PROGRAM 13 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD Spoločný stavebný úrad 2014 v EUR 2015v EUR 2016 v EUR Výdavky verejnej správy Mzdy a platy Odvody z miezd - poistné Tovary a služby CELKOM

17 REKAPITULÁCIA Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Rozpočet v Eur Bežné príjmy Z toho : Základná škola prenesené kompetencie originálne kompetencie Kapitálové príjmy Rozpočtové príjmy spolu Bežné výdavky Z toho: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby obce Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá Program 7: Prostredie pre život Program 8: Kultúra

18 Rozpočet v Eur Program 9: Šport a iné rekreačné služby Program 10: Vzdelávanie Program 11: Sociálne služby Program 12: Administratíva Program 13: Spoločný stavebný úrad Kapitálové výdavky Z toho: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing 0 Program 3: Interné služby obce 0 Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok 0 Program 5: Odpadové hospodárstvo 0 Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá 0 Program 7: Prostredie pre život 0 Program 8: Kultúra 0 Program 9: Šport a iné rekreačné služby 0 Program 10: Vzdelávanie 0 Program 11: Sociálne služby 0 Program 12: Administratíva 0 Program 13: Spoločný stavebný úrad 0 Výdavky spolu Výdavky ZŠ - originálne kompetencie prenesené kompetencie Rozpočtové výdavky celkom

19