Schválený rozpočet města Jaroměře na rok 2018

Transkript

1 Město Jaroměř Schválený rozpočet města Jaroměře na rok 2018 rozpočet schválen M dne , číslo usnesení OPF-M 1111-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , Daň z příjmů OSVČ 700, Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 3 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob - obec 300, Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti 7 daně celkem odvody za odnětí PF, LPF 0, poplatek za odpady 4 100, poplatek ze psů 315, poplatek za veřejné prostranství 290,00 místní poplatky 4 705, daň z hazardních her 5 000, zruš.odvod z loterií apod.her kromě výhr.hr.př. 0, zkoušky odborné způsobilosti doprava 150, zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 ostatní poplatky celkem 5 150, správní poplatky 3 400, neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy st.rozpočtu 0, dotace na výkon st.správy ze SR , ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, dotace obcí, veřejnoprávní smlouvy 25, neinv. přijaté transfery od krajů 0, ostatní převody 0,00 dotace celkem , ozdravování hospodář.zvířat, plodin, zvl. veterin.péče OŽP -deratizace, psí útulek,kastrace,sáčky,regulace holubů 440,00 OMM -deratizace 50, ozdravování hospodář.zvířat, plodin, zvl. veterin.péče 490, ostatní záležitosti lesního hospod. OŽP - státní správa,lesní hosp.osnovy 130,00 OMM - pronájem s.r.o. Městské lesy 850,00 OMM - honitby 20, ostatní záležitosti lesního hospod.-výdaje OŽP) 130, ostatní záležitosti lesního hospod.-příjmy 870, lesní správa LOH, meliorace 0,00 kontrolní součet str , , úspora energie a obnovitelné zdroje OMM burza 70,00 OMM - ostatní, energetické štítky aj. 50, úspora energie a obnovitelné zdroje (OMM) 120, elektrická energie 0, vnitřní obchod OMM-523 informační systém ve městě S 50,00 OMM celkem výdaje 50,00 OŠKT informační centrum 210, královská věnná města 30, členské příspěvky 100,00 OŠKT celkem výdaje 340, vnitřní obchod 390, cestovní ruch OMM-257 Královéhradecká labská S 60,00 OMM celkem výdaje 60,00 OŠKT-KALF, IVANOV 100, boj o pevnost, udržitelnost proj. S 50, udržitelnost projektu Forte Cultura S 20,00 ostatní, propagace města, spolupráce 400, udržitelnost projektu "Po stopách filmů" S 50,00 OŠKT celkem výdaje 620, cestovní ruch 680, silnice OPF - úroky z úvěru ČS, a.s. ( Valy ) 40,00 OMM - doprava a silnice-opravy, údržba(prohlídky mostů) 250, silnice 290, ostatní záležitosti pozemních komunikací OMM - běžná údržba, parkovné ČSAD 100,00 60,00 OMM celkem výdaje 100,00 OINF - běžná údržba, parkovné nám. ČSA Jaroměř 20,00 240,00 OINF celkem výdaje 20, ostatní záležitosti pozemních komunikací -výdaje 120, ostatní záležitosti pozemních komunikací -příjmy 300, provoz veřejné silniční dopravy 0, bezpečnost silničního provozu (OŠKT ) 25, ostatní záležitosti dopravy odtah vozidel OMM 20, dopravní obslužnost (ODSH ) 90, ostatní záležitosti dopravy 110,00 kontrolní součet str ,00 300,00 1

2 2310-pitná voda OMM - plán obnovy přeložka vodovodu Tyršův most S 2 700,00 nájemné MěVAK 1 650,00 ostatní, přípojky 100, pitná voda-výdaje (OMM ) 2 800, pitná voda -příjmy 1 650, odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly OMM - plán obnovy řídící tech., modernizace ČOV S 0,00 nájemné MěVAK, DSO Jaroměřsko 5 645,00 OMM celkem výdaje 0,00 OPF - dotace MěVAK, nákup tlakového vozu S 1 000,00 DSO, provoz, splátky úvěru, dary S 3 524,00 OPF celkem výdaje 4 524, odvádění a čistění odpad. vod, nakládání s kaly-výdaje 4 524, odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly-příjmy 5 645, úpravy vodohospodářsky významných a vodáren. toků 0, vodní díla v zemědělské krajině 0, ostatní správa ve vodním hospodářství (OŽP) 30, ostatní záležitosti spojů 0, mateřské školy PO MŠ Lužická - provozní příspěvek zřizovatele 3 900, mateřské školy 3 900, základní školy PO Š Jaroměř Na Ostrově -provozní příspěvek zřizovatele S 3 800,00 PO Š B.Němcové Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele S 4 040,00 PO Š Jaroměř-Josefov - provozní příspěvek zřizovatele S 3 689,00 OŠKT - ostatní výdaje, používání ASVAJ aj. 50,00 OŠKT celkem výdaje 50, základní školy , speciální základní školy -NONA,DANETA (OŠKT) 40, střední odborné školy 0, školní stravování PO ŠS Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele S 2 300, školní stravování 2 300, vysoké školy 0, ostatní záležitosti vzdělávání-nfv MAS/IMAP - (OŠKT) 3315-činnosti muzeí a galerií PO Městské muzeum - provozní příspěvek zřizovatele S 2 910,00 PO Městské muzeum-příspěvek na předfinancování dotace S 1 000,00 OMM - PD rekonstrukce soudomí Městské muzeum Jaroměř 1 260, činnosti muzeí a galerií 5 170,00 kontrolní součet str , , základní umělecké školy PO UŠ F.A. Šporka-provozní příspěvek zřizovatele S 780, základní umělecké školy 780, činnosti knihovnické PO Městská knihovna Jaroměř-provozní příspěvek zřizovatele S 4 662, činnosti knihovnické 4 662, ostatní záležitosti kultury OTAJ - kronika města 125,00 OŠKT-Kronika města, Semonic, digitalizace 10, ostatní záležitosti kultury 135, zachování a obnova kulturních památek OMM - program regenerace, vč. PD-celkové náklady vč. uvažované dotace S 8 055, ,00 z toho akce "Obnova střešních kleneb u Bastionu 34" S 3 opravy hradeb 9/9 200,00 kostel Josefov 50,00 drobné památky 200,00 kašna Josefov-voda, energie 40, zachování a obnova kulturních památek-výdaje(omm) 8 545, zachování a obnova kulturních památek-příjmy 2 915, památky místního významu (OMM ) 300, ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0, činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OŠKT) 700, ostatní zálež. sdělovacích prostředků-pravodaj - výdaje (OŠKT) 3349-ostatní zálež. sděovacích prostředků-pravodaj - příjmy (OŠKT) 100, zájmová činnost v kultuře PO Městské kulturní středisko Jaroměř-provozní příspěvek zřizovatele S 8 020, zájmová činnost v kultuře 8 020, ost. záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků OTAJ SPO 100,00 OOVV materiál, věcné dary 80,00 OŠKT - kulturní akce města 110, ost. záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 290,00 kontrolní součet str , ,00 2

3 3412-sportovní zařízení v majetku obce OTAJ zimní stadion 2 264, plavecký stadion 1 708, ASVAJ 2 445,00 z toho pol ,317 mil. Kč OTAJ celkem výdaje 6 417,00 OMM zimní stadion 2 560, , oprava šaten-pokračování S 431-plavecký bazén 1 940,00 985,00 obnova šaten - skříňky S 0, ASVAJ 1 320,00 710, studna S 0, sportovní plácek S 130,00 OMM celkem výdaje 6 450,00 OPF - úroky z úvěru ASVAJ 30, sportovní zařízení v majetku obce - výdaje , sportovní zařízení v majetku obce - příjmy 4 310, ostatní tělovýchovná činnost OŠKT -dotace sport. organizacím (Program provoz,činnost) 4 OŠKT - ostatní dotace sport. organizacím 2 100,00 OŠKT - sportovní zařízení celkem 6 600,00 OMM - dotace sportovním organizacím-individuální žádosti 1 700, ostatní tělovýchovná činnost - výdaje 8 300, ostatní tělovýchovná činnost - příjmy 0, využití volného času dětí a mládeže PO Dům dětí a mládeže-provozní příspěvek S 1 450,00 z toho MČR mažoretky S 200,00 PO Dům dětí a mládeže celkem výdaje 1 450,00 OŠKT - dotace dětským organizacím ost. 160,00 dotace dětským org. - program provoz,činnost S 200,00 OŠKT celkem výdaje 360,00 OMM - dotace dětským organizacím-nájem,energie 300,00 OMM - celkem výdaje 300, využití volného času dětí a mládeže - výdaje 2 110, ostatní zájmová činnost a rekreace OŠKT - dotace zájmové organizace-program provoz,činnost S 1 000,00 dotace zájmové org. ostatní 750,00 OŠKT celkem výdaje 1 750,00 OMM - dotace zájmové organizace-nájem, energie 800,00 ostatní provozní náklady na provoz oddechových zón 25,00 OMM - celkem výdaje 825, ostatní zájmová činnost a rekreace 2 575,00 kontrolní součet str , , prevence, pomoc zdravotně postiženým 0, ostatní speciální zdravotnická péče ( OTAJ) 68, ostatní činnost ve zdravotnictví (OSV) 720, podpora individuální bytové výstavby OPF zápůjčky 2460/ úroky 40, podpora individuální bytové výstavby-výdaje 0, podpora individuální bytové výstavby-příjmy 40, bytové hospodářství OTAJ správa bytů 180,00 OMM - 284, , , bj. Jaroměř S 100,00 řešení dle návrhu bytové koncepce S 4 860,00 OMM celkem výdaje , bytové hospodářství -výdaje , bytové hospodářství -příjmy , nebytové hospodářství OTAJ správa 30,00 OMM , , praktická škola Josefov 130,00 385,00 OMM celkem výdaje 4 827, nebytové hospodářství - výdaje 4 857, nebytové hospodářství - příjmy 9 550, veřejné osvětlení OMM - správa VO + RCH + spotřeba el. energie 3 900,00 opravy VO nájemné VO 200, veřejné osvětlení - výdaje (OMM ) 4 100, veřejné osvětlení - příjmy 0, pohřebnictví( OOVV ) - výdaje 50, pohřebnictví - příjmy 0, lokální zásobování teplem OMM - modernizace MAR 3. etapa(dle smlouvy) S 580,00 nájemné,energetika 1 090, lokální zásobování teplem - výdaje (OMM) 580, lokální zásobování teplem - příjmy 1 090, územní plánování OMM technická mapa 50,00 VYST - územní plán 420,00 OVYST celkem výdaje 420, územní plánování 470,00 3

4 kontrolní součet str , , komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené PO TSM Jaroměř- provozní příspěvek zřizovatele S ,00 PO TSM Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele- splátky úvěru S 1 080,00 PO TSM Jaroměř celkem ,00 OMM 39 správa majetku 3 630,00 760,00 39/450 projekty, studie, S 1 250,00 orj. 286 areál Korunní hradby I. S 1 290,00 950,00 39/530 areál autoparku Josefov 0,00 0,00 530/530 Brutal S 415,00 800,00 39/287 pozemky,výkupy pronájem aj.(výkup poz. ČD) 1 000,00 pozemky prodeje (Na Cihelnách, Slezská ul.) prodeje majetku - prodej bytů, Hradecká brána příjmy z reklam-nájemné 60,00 OMM výdaje celkem 7 585, komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-výdaje , komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-příjmy 3 570, sběr a svoz nebezpečných odpadů OMM - likvidace nebezpečného odpadu 50,00 OŽP, včetně likvidace azbestu 100, sběr a svoz nebezpečných odpadů 150, sběr a svoz komunálních odpadů OŽP - smlouva Marius-Pedersen S 4 385,00 ostatní, svozový kalednář, státní správa 4,00 20,00 OŽP výdaje celkem 4 389,00 OMM - akce Bruttal (nákup materiálu, svoz odpadu) z 70, sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje 4 459, sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy 20, sběr a svoz ostatních odpadů OŽP - smlouva Marius Pedersen S 890,00 kontejnery, svoz.kalendáře,kompostéry,,tašky,ostatní 1 642, sběr a svoz ostatních odpadů (OŽP) 2 532, využívání a zneškodňování komunálních odpadů OŽP - Eko-kom využívání a zneškodňování komunálních odpadů-výdaje(ožp) 0, využívání a zneškodňování komunálních odpadů-příjmy (OŽP) péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OŽP - náhradní výsadba S 100,00 OŽP Den emě S 40,00 OŽP výdaje celkem 140, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 140, ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OŽP) 30, protihluková zařízení 0, činnost OOSS v ochraně životního prostřední OŽP) 0,00 kontrolní součet str , , ost. správa v ochraně život.prostředí - výdaje (OŽP) 15, ostatní správa v ochraně životního prostředí - příjmy 0, ostatní výdaje souv. se sociálním poradenstvím 0, ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 70, sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům OTAJ terenní práce 709,00 z toho pol tis.kč OSV - terénní práce 80, sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 789, ostatní soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.-výdaje (OSV) 20, pečovatelská služba Pečovatelská služba - pečovatelky, dotace 7 075, ,00 ostatní pomocné síly 555,00 z toho pol ,350 mil. Kč ostatní příjmy-služby,obědy 1 650, pečovatelská služba-výdaje (PS) 7 630, pečovatelská služba-příjmy (PS) 2 850, domovy pro osoby se zdr.postižením 0, ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0, krizová pomoc (OSV) 50, ostatní služby a činnosti v obl.soc.prevence (OSV) 10, ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 0, ochrana obyvatelstva (OTAJ ) 10, ostatní správa v oblasti krizového řízení (OTAJ ) 50, bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie-mzdové a os. náklady,prov.náklady S ,00 z toho pol ,5 mil. Kč 5311-bezpečnost a veřejný pořádek-výdaje (MP) , bezpečnost a veřejný pořádek-příjmy (MP) 100, ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městská policie -267 kamer.systém, údržba, provoz S 700, Asistenti prevence kriminality S 1 350,00 z toho pol tis. Kč očekávaná dotace UP na APK 840,00 ostatní /prevence škol 100,00 MP výdaje celkem 2 150,00 4

5 OSV - prevence kriminality 50, ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-výdaje 2 200, ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-příjmy 840,00 kontrolní součet str , , požární ochrana - profesionální část dotace HS Královéhr. kraje-usnesení OPF-M S 163, požární ochrana - profesionální část 163, požární ochrana - dobrovolná část 2 200, zastupitelstva obcí (OTAJ) 4 725, volby do Parlamentu ČR (OOVV) 0, volby do zastupitelstev ÚSC,senát, očekávaná dotace (OOVV) 800,00 800, volby do Evropského parlamentu (OOVV) 0, volby prezidenta rep.,očekávaná dotace (OOVV) 750,00 750, činnost místní správy OTAJ správa úřadu ,00 z toho pol tis. Kč OSV - OSPOD očekávaná dotace 1 OOVV repre fond 50, správa úřadu 5 480, obřadní síň S 40,00 OOVV výdaje celkem 5 570,00 OINF PC, informatika, programy S 3 575, výzva č ( dotace ) S 6 035,00 OINF výdaje celkem 9 610,00 OŽP - stejnokroje(rybářství,myslivost,lestní hospodářství) 35,00 OMM bufet 30,00 166, infocentrum,pronájmy 51,00 268, orj 3,15,16,17 - správa budov MěÚ (OMM ) 2 720,00 OMM výdaje celkem 2 750, činnost místní správy - výdaje , činnost místní správy - příjmy 1 717, humanitární zahraniční pomoc přímá 0, obecné příjmy a výdaje z finančních operací-výdaje (OPF) 150, obecné příjmy a výdaje z finančních operací-příjmy 0, pojištění funkčně nespecifikované - výdaje (OOVV) 780, pojištění funkčně nespecifikované - příjmy 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně sociální fond 2 066, , převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně-výdaje (OPF) 2 066, převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně-příjmy 2 066, ostatní finanční operace OPF - DPH, platba daně obce 2 000,00 příděly sociálnímu fondu S 2 066, ostatní finanční operace 4 066, ostatní činnosti, jinde nezařazené, rezerva kontrolní součet str , ,00 převody z roku OVYST - územní plán OINF - Výzva 28 -elektronizace úřadu OMM - plán obnovy - ČOV-PD indenzifikace a moderniz OMM - PD rozvody vody nemocnice OMM - obnova šaten (skříňky ) plavecký areál OMM - Š BN - monitorovací zprávy zateplení fasády OMM - unifikace sítí el. energie OMM - unifikace sítí el. energie - trafo Národní ul OMM -unifikace sítí el. energie- imní st. trafo OMM - informační systém města OMM - Tyršův most - přípravné práce OMM - pasport komunikací v systému Grammis OMM - chodník ul. Nádražní - PD OMM - odstavné pásy Knappova OMM - Dopravní terminál- projekt ITI OMM - PD Langiewiczova alej, Josefov OMM - PD křižovatka u knihovny a komunikace OMM - realizace-chodník k divadlu Albieriho ulice OMM - PD chodník ul. Žižkova OMM - PD chodník ul. 5. května OMM - DSO Kladská OMM - PD autobusová zastávka Josefov OMM - MŠ Lužická - opravy oplocení OMM - Š Na Ostrově-T-mříže, okapy, trny OMM - Š BN-zastřešení vstupu do školy-i.stupeň 3322-OMM - kostel Josefov-oprava OMM - evakuační výtah J. Šímy OMM - zeď a schodiště Na Skluzavce-statické posouzení OMM - řídící systém pro chladící zařízení-zimní stadion OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech 2 440, ,00 24, ,00 50,00 59,00 257,00 550,00 150,00 92, ,76 100,00 119,00 181,00 74,99 150,00 83,00 100, ,00 235,00 148,79 94,99 200,00 200,00 220,00 50, ,00 250,00 50,00 10,00 9,00 5

6 OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech OMM - Dopravně urbanistické řešení území Na Valech Rekapitulace převod str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 celkem úvěry z toho 8123/8124/663 Valy z toho 8124/361 ASVAJ 300, ,00 170,00 300,00 35, , výdaje příjmy 620, , ,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 rozpočet financování úvěr č. 1 a č. 2 financování převod 2017 financování zapojení volných prostředků minulých let rezerva , , , , , , ,00 0, , ,74 V Jaroměři dne: zpracovala: Neumannová I. vedoucí odboru plánovacího a finančního Ing. Klepsa Jiří starosta 6