Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Transkript

1 Rozpočet - příjmy Příjmy běžné - daňové: - Daň z přidané hodnoty ,6 0, ,6 0, ,6-58, ,5 0, ,5 - Podíl na daních , , , , ,7 - Transfer do rozpočtu města , , ,6-58, , ,7 - Ostatní transfery (životní prostředí) 2 301, , , , ,0 - Ostatní transfery (doprava) 3 694, , , , ,5 - Poplatky 2 875,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 - Správní poplatky 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 - Poplatky ze psů 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, 2 700, , , , ,0 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Příjmy běžné - nedaňové: - Příjmy z vlastní činnosti 214,0 0,0 214,0 0,0 214,0 3,0 217,0 0,0 217,0 - Příjmy z poskytování služeb 10,0 10,0 10,0 3,0 13,0 13,0 - Příjmy z pronájmu nemovitostí 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - Příjmy z pronájmu pozemků 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Příjmy z úroků 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 - Přijaté sankční platby 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 2,0 7,0 0,0 7,0 1

2 Rozpočet - příjmy - Ostatní činnosti j.n. 5,0 0,0 5,0 0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 - Ostatní nedaňové příjmy 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Přijaté dotace: 495,0 0,0 495,0 390,0 885,0 0,0 885,0 0,0 885,0 - Dotace z Úřadu práce 135,0 135,0 450,0 585,0 585,0 585,0 - Dotace na volby 360,0 360,0-60,0 300,0 300,0 300,0 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM ,6 0, ,6 390, ,6-53, ,5 0, ,5 Financování : - Změna stavu peněžních prostředků na BÚ 9 076, , , , , ,6 - Převod do sociálního fondu -300,0-300,0-300,0-300,0-300,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 8 776,0 0, ,0 0, , , ,6 0, ,6 Příjmy celkem: ,6 0, ,6 390, , , ,1 0, ,1 2

3 Rozpočet - výdaje v roce 11 - HOSPODÁŘSTVÍ 1 656,6 160, ,6 0, ,6-58, ,5 0, ,5 - Místní rozhlasy 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Opravy a údržba památek 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Údržba dopravních prostředků 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů - převod do rozpočtu města 0,0 0,0 0,0-58,1-58,1-58,1 - Výpočetní technika 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Sportoviště Popkovice a Staré Čívice 266,6 266,6 266,6 266,6 266,6 - Přístřešek pro užitkové vozidlo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Veřejné osvětlení v obvodě 10,0 160,0 170,0 170,0 170,0 170, PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 - Klub důchodců 15,0 15,0 15,0 15,0 15, VNITŘNÍ SPRÁVA ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 - Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI 1 360, , , , ,0 - Platy zaměstnanců 5 100, , , , ,0 - Náhrada platů v době nemoci 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Povinné pojistné 2 100, , , , ,0 - Povinné odvody 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Jednotka SDH 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Provoz 1 630,0 0, ,0 0, ,0 0, , ,0 Ochranné pomůcky 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Léky a zdravotnický materiál 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Prádlo, oděv a obuv 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - ručníky, utěrky apod. 3

4 Rozpočet - výdaje v roce 14 - VNITŘNÍ SPRÁVA - pokračování Knihy, učební pomůcky a tisk 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 - doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu Nákup materiálu 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod. Voda 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Plyn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Elektrická energie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Služby pošt 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Služby peněžních ústavů 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - poplatky za vedení účtů Konzultační, poradenské a právní služby 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Služby školení a vzdělávání 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 - náklady na povinné vzdělávání úředníků Služby zpracování dat 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Nákup služeb 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 - např. vstupní, periodické a výstupní zdravotní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd. Opravy a udržování 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Cestovné 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - cestovní náhrdy zaměstnancům a členům zastupitelstva Pohoštění 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Platby daní a poplatků 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Refundace mezd a platů 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4

5 Rozpočet - výdaje v roce 14 - VNITŘNÍ SPRÁVA - pokračování - Činnost místních komisí 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 - Místní komise Opočínek 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - Místní komise Lány na Důlku 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - Místní komise Staré Čívice 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - Místní komise Popkovice 15,0 15,0 15,0 15,0 15, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4 215,0 0, ,0 390, ,0 20, ,0 0, ,0 - Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 - Stání pro kontejnery na separovaný odpad 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Odstraňování černých skládek 1 000, , , , ,0 - Nákup materiálu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Pohonné hmoty a maziva 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Údržba zeleně 1 600, , , , ,0 - Opravy a udržování 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - PD, studie, posudky 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Veřejně propěšné práce 200,0 200,0 390,0 590,0 590,0 590,0 - Poskytnuté dary 5,0 5,0 5,0 20,0 25,0 25, DOPRAVA ,0-160, ,0 0, , , , , ,0 - Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál 2 400, , , , ,0 - Opravy krytu komunikací 500,0 500,0 500, , , ,0 - Odstraňování vraků 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 - Cyklostezka Pražská Branecká 1 500,0-160, , , , ,0 5

6 Rozpočet - výdaje v roce Rozpočet I.RO II. RO III. RO 27 - DOPRAVA - pokračování - Cyklostezka Svítkov - Srnojedy 2 000, ,0-300, , , ,0 - Projektová dokumentace a inženýrská činnost 600,0 600,0 600,0 400, , ,0 - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Rekonstrukce komunikace Motoristů - Svítkov 1 900, , , , ,0 - Rekonstrukce chodníků v ulici K Hladíkovu 2 150, , , , ,0 - Rekonstrukce komunikace Spojovací - Svítkov 2 100, , , , , ,0 - Rekonstrukce komunkace v Lánech na Důlku (Krchleby) 2 000, , , , , ,0 - Přechod pro chodce přes I/2 ulice U Bylanky 800,0 800,0 300, , , ,0 - Oplocené stání pro kontejnery a parkovací plocha pro automobily u garáží ve Svítkově 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Ukazatel rychlosti automobilů v ul. Pražská 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 310,0 0,0 310,0 0,0 310,0 0,0 310,0 0,0 310,0 - Čištění melioračních příkopů 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Kanalizace Opočínek 250,0 250,0 250,0 250,0 250, ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 - Podpora sportovních akcí v obvodě 30,0 30,0 30,0 30,0 30, KUKLTURA 799,5 0,0 799,5 0,0 799,5 0,0 799,5 0,0 799,5 - Knihovny 578,5 0,0 578,5 0,0 578,5 0,0 578,5 578,5 Platy a ostaní osobní výdaje 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Povinné pojistné 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 Léky a zdravotnický materiál 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Nákup knih a časopisů 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Drobný dlouhodobý majetek 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 IV. RO 6

7 Rozpočet - výdaje v roce 34 - KUKLTURA - pokračování Nákup materiálu 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Plyn (Staré Čívice) 5,0 5,0 5,0-5,0 0,0 0,0 Nákup služeb 15,0 15,0 15,0 5,0 20,0 20,0 Opravy 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - Organizování přednášek 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Nákup materiálu 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Akce organizované ÚMO Pardubice VI 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 - Vánoční výzdoba 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - Životní jubilea 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 - Podpora kulturních akcí v obvodě 30,0 30,0 30,0 30,0 30, VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 1 562,5 0, ,5 0, , , , , ,1 - Dary obyvatelstvu 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 - Volby 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Rezerva rady 62,5 62,5 62,5 67,6 130,1 130,1 - Rezerva rozpočtu - obecná 500,0 500,0 500, , , , ,0 - Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 Výdaje celkem: ,6 0, ,6 390, , , ,1 0, ,1 7