Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2006

Transkript

1 Městský obvod Statutární město Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice VI tajemník Kostnická 865, Svítkov, Pardubice Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2006 Schváleno na XVI. zasedání ZMO Pardubice VI dne usnesením č. Z

2 Rozpočet příjmy v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE Příjmy běţné daňové: Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Transfer do rozpočtu města Ostatní transfery (životní prostředí) Ostatní transfery (doprava) Ost.daňové příjmy část výtěţku za provoz. VHP Poplatky Správní poplatky Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Příjmy běţné nedaňové: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet , , , , Příjmy z úroků 6 Přijaté sankční platby Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace Dotace na volby Dotace na sociální dávky Financování : Změna stavu peněţních prostředků na BÚ Krytí rozpočtu r Převod do sociálního fondu Příjmy celkem: 8,0 8, ,0

3 Rozpočet výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE 11 HOSPODÁŘSTVÍ Rekonstrukce kotelny v objektu ÚMO Pardubice VI Místní rozhlasy Popkovice areál volného času Lány na Důlku areál volného času Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě Nákup služeb a materiálu, opravy Ostatní osobní výdaje Odstranění černé stavby 13 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI Klub důchodců Sociální dávky Příspěvek pro zařízení sociální pomoci 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Požární ochrana Vnitřní správa Odměny členům zastupitelstva Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné Povinné odvody Provoz 15 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše Odstraňování černých skládek Péče o vzhled, údrţbu a obnovu zeleně v obvodě Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva DDHM Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné Rozpočet , , ,0

4 Rozpočet výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE 27 DOPRAVA Oprava chodníku od pošty k Bylance ve Svítkově Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích Zpevnění ul. Sjezdové v Popkovicích Dokončení křižovatky ul. Hradčanské a U Moruší Opravy komunikací a chodníků, služby Rozšíření inženýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově PD Opravy MK v obvodě Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na st. silnici Odstraňování vraků 29 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Čištění melioračních příkopů Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢ, TĚLOVÝCHOVA Podpora sportovních akcí v obvodě Dotace sportu Dotace příspěvkovým organizacím 34 KULTURA Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup knih a časopisů Nákup služeb Elektrická energie Životní jubilea Podpora kulturních akcí Oprava památek 98 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Dary obyvatelstvu Rezerva rady Rezerva rozpočtu Volby Výdaje celkem: Rozpočet , ,0

5 Komentář : Příjmy běţné daňové NÁVRH PŘÍJMŮ ROZPOČTU NA ROK 2006 Daň z přidané hodnoty 11963,00 Podíl na daních 8800 Transfer do rozpočtu města 1508,00 převod stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Ostatní transfery (životní prostředí) 2638,00 Ostatní transfery (doprava) 2028,00 Navržené částky stanoveny dle transferů z města Pardubic viz příloha Finanční toky do rozpočtů obvodů v r Ostatní daňové příjmy část výtěţku za provozování VHP Zahrnuje odhad příjmů za odvod části výtěžku z výherních hracích přístrojů. 60 Poplatky 2510 Správní poplatky 300 Částka je navržena především dle odhadovaného zájmu o provozování VHP v obvodě. Poplatky ze psů 90 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 Poplatek ze vstupného 40 Poplatek za provozovaný VHP 170 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1900 využívání a odstraňování komunálního odpadu Částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků. Příjmy běţné nedaňové Příjmy z vlastní činnosti 70 Z poskytování služeb 0 Příjmy z poskytování drobných služeb komerční hlášení do místního rozhlasu, kopírování, úhrady za vydané tabulky s čp. apod.

6 Příjmy z pronájmu pozemků 70 Zahrnuje odhadované finanční prostředky za umístění reklamních zařízení na pozemcích města na území našeho obvodu dle uzavřených smluv (při odhadu se vycházelo z finančních prostředků, které MO Pardubice VI v předchozích letech obdržel na svůj bankovní účet). Příjmy z úroků 60 Přijaté sankční platby 0 Ostatní činnosti j. n. 8,00 Ostatní nedaňové příjmy 8,00 Zahrnují vratky přeplatků záloh (např. za odběr elektřiny, vody a plynu), které se plně nebo zčásti vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení. Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace 3600 Dotace na volby 200 Účelová dotace na výkon státní správy v oblasti voleb. Dotace na sociální dávky 3400 Účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociální péče. Financování Změna stavu peněţních prostředků na bankovních účtech Zůstatek rezervy rozpočtu z roku 2005 po uvolnění části finančních prostředků na financování vybraných položek rozpočtu Krytí rozpočtu roku 2005 PD Opravy MK v obvodě, Rozšíření inženýrských sítí v ul. Dlouhá ve Svítkově viz VI. rozpočtové opatření v roce 2005, krytí dalších výdajů rozpočtu Příděl do sociálního fondu Příděl finančních prostředků, který se stanovuje dle vnitřního předpisu č. 1 o sociálním fondu

7 Komentář : 11 HOSPODÁŘSTVÍ NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2006 Rekonstrukce kotelny v objektu ÚMO Pardubice VI 250 Zřízení samostatného výkonnějšího topného systému pro úřad bez vytápění pošty. Místní rozhlasy 50 Rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. Popkovice areál volného času 50 Vypracování studie, příprava zabezpečení akce. Lány na Důlku areál volného času 50 Přístřešek na nářadí a sportovní mobiliář. Opravy, udrţování a vybavení sportovišť v obvodě 100 Opravy pochůzných ploch, běžné opravy, doplnění antuky. Nákup sluţeb a materiálu, opravy 190 Na běžné a další opravy, správu sítí, revize, malování a pod. v objektech ve správě obvodu. Ostatní osobní výdaje 0 Odstranění černé stavby 300 Odstranění černé stavby ve Svítkově. 13 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 3407,00 Klub důchodců 0 Podpora dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Sociální dávky 3400 Částka na dávky stanovena dle transferů z města Pardubic. Příspěvek pro zařízení sociální pomoci 0 Podpora sociálních zařízení, jež využívají někteří obyvatelé žijící v našem obvodě.

8 14 VNITŘNÍ SPRÁVA 8 05 Poţární ochrana 20 Činnost SDH Opočínek a Staré Čívice, nákup materiálu a vybavení, DDHM, opravy, služby. Vnitřní správa Odměny členům zastupitelstva Dle z.č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Ostatní osobní výdaje 0 Dohody o provedení práce dle potřeb obvodu. Povinné pojistné 1470 Zákonné pojištění organizace, zdravotní a sociální pojištění. Povinné odvody 0 Jedná se o odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené dle 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. MO Pardubice VI se na výše zmiňovaných odvodech podílí poměrnou částkou společně s ostatními městskými obvody Pardubic a městem Pardubice dle Statutu města Pardubic.. Provoz 2050 Viz příloha Provoz. 15 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2739,00 Sběrný dvůr 1790 Svoz TKO ze sběrného dvora, přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, výsyp odpadkových košů. Odstraňování černých skládek 120 Péče o vzhled, údrţbu a obnovu zeleně v obvodě 810 Nákup materiálu 20 Travní semeno, postřiky, drobné zahradnické vybavení, náhradní díly pro stroje apod. Pohonné hmoty a maziva 20 Pro zahradní techniku.

9 DDHM 50 Nákup zahradního mobiliáře lavičky do areálu školy, na veř. prostranství, bedny na posypový materiál apod. Nákup služeb 700 Sekání trávy, ošetření a kácení stromů, likvidace dřeva, odstraňování náletových dřevin, čištění příkopů, dosadba stromů a keřů dle zpracované PD na zeleň apod. Opravy a udržování 20 Pro zahradní techniku, zahradní lavičky apod. Ostatní osobní výdaje 10 Povinné pojistné 4,00 Náklady na pracovní četu, která pečuje o zeleň a pořádek v obvodě. 27 DOPRAVA 3430 Oprava chodníku od pošty k Bylance ve Svítkově 200 Oprava uvolněných obrubníků a přeložení chodníku. Oprava vjezdů v ul. Praţské v Popkovicích 800 Zpevnění ul. Sjezdové v Popkovicích 500 Zpevnění příjezdové komunikace od č.p.121 k č.p Dokončení křiţovatky ul. Hradčanské a U Moruší 220 Opravy komunikací a chodníků, sluţby 800 Rozšíření inţenýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově 450 PD Opravy místních komunikací v obvodě 400 Zpracování projektových dokumentací na komunikace po výstavbě kanalizací a dalších potřeb spojených se součástmi a příslušenstvím komunikací. Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů 100 Z důvodu kritického stavu ul. Branecká a tím umožnění průjezdu ulicemi Hradčanská a U Moruší a zabezpečení propojení cyklistické stezky Svítkov Staré Čívice. Nejnutnější opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací. Stavební úpravy, světelné označení a osvětlení přechodů z důvodu zajištění bezpečnosti chodců. Odstraňování vraků 10 Zajišťování odvozu motorových vozidel z místních komunikací.

10 29 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 110 Čištění melioračních příkopů 100 Z důvodu údržby a zajištění funkčnosti melioračních staveb na pozemcích v obvodě bude prováděna postupná údržba. Monitoring a zaměření stávajících kanalizací. 10 Zajišťování výchozích podkladů pro následné rekolaudace splaškové kanalizace, která nepatří do správy a.s. VAK Pardubice. 33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢ, TĚLOVÝCHOVA 60 Podpora sportovních akcí v obvodě 30 Využíváno pro podporu veřejných akcí. Dotace sportu 10 Dotace příspěvkovým organizacím 20 Dotace ZŠ ve Svítkově dle smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Oživlá zahrada. 34 KULTURA 120 Ostatní osobní výdaje 0 Zahrnuje odměny kronikářům. Nákup materiálu 3,00 Zahrnuje materiál pro kroniky, na údržbu památek apod. Nákup knih a časopisů 30 Nákup knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově, dohodnutý podíl na financování je ve výši 2 tis. Kč, dále navrhujeme 9,0 tis. pro knihovnu ve Svítkově a 6,0 pro knihovnu ve Starých Čívicích. Nákup sluţeb 10 Zahrnuje montáž a náklady na el. energii na vánoční výzdobu úřadu, akce Vítání jara. Elektrická energie 0 Úhrada el. energie za knihovnu ve Svítkově. Ţivotní jubilea 20 Dárkové balíčky seniorům, významná životní jubilea občanů obvodu. Podpora kulturních akcí 40 Využíváno pro podporu veřejných akcí. Opravy památek 0

11 98 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Dary obyvatelstvu 40 Ocenění práce místních komisí a občanů, dále členům volebních okrskových komisí.. Rezerva rady 10 Vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí. Rezerva rozpočtu 1000 Jedná se o zůstatek volných finančních prostředků rezervy rozpočtu roku 2005, který byl ponížen o příděl do sociálního fondu pro rok 2006 a zrealizování některých akcí viz PŘÍJMY, Financování. Volby 200 Náklady spojené se zajištěním průběhu voleb (např. nákup materiálu, poštovné, odměny za úklid a přípravu volebních místností, apod.).

12 Provoz kap. 14 Provoz Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Ručníky, utěrky apod. Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu. Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Poplatky za vedení účtů. Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Náklady na povinné vzdělávání úředníků. Služby zpracování dat Nákup služeb Vstupní, periodické a výstupní zdravotní prohlídky dle ZP, příspěvek na stavenky zaměstnancům a starostovi atd. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků Ostatní nákupy Zákonné pojištění služebního vozu Členský příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Návrh rozpočtu na rok , ,0 7,0 1,0

13 Sociální fond rozpočet na rok 2006 v tis Kč. Očekávaná skutečnost k (zůstatek z r. 2005) Příděl v roce 2006 Úroky Zdroje celkem 157,0 18 1,0 338,0 Výdaje celkem 338,0 Příspěvek na stravování 6 Příspěvek na reprezentaci 7 Příspěvek při významných životních situacích 3 Přís 6 Příspěvek věrnostní Příspěvek na připojištění proti škodě Příspěvek na dovolenou Příspěvek na vitamíny, očkování Poplatky Rezerva 13,0 13, Zdroje Výdaje

14 Návrh finančních toků do rozpočtů obvodů v r Celkové výnosy daní dle bodu tis. Kč Městský obvod počet obyvatel k Podíl na daních tis. Kč Transfer na náklady na životní prostředí tis. Kč Transfer na náklady na dopravu tis. Kč Transfer na ostatní výdaje tis Kč Celkem tis Kč Střed Polabiny Dubina Pardubičky Dukla Svítkov Rosice Celkem Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města ) Koeficient K : MO I = , MO II = , MO III = , MO IV = , MO V = , MO VI = , MO VII = ) Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města) Procento : MO I = 1,910780, MO II = 1,302797, MO III = 0,666468, MO IV = 0,556503, MO V = 0,976517, MO VI = 0,319465, MO VII = 0,433831) Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města) Procento : MO I = 0,637959, MO II = 0,390171, MO III = 0,292914, MO IV = 0,327939, MO V = 0,561390, MO VI = 0,245669, MO VII = 0, Podíl městských obvodů na dotaci na sociální dávky Městský obvod Střed Polabiny Dubina Pardubičky částka (tis. Kč)

15 Dukla Svítkov Rosice Magistrát Celkem obvody celkem = Kč tis Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO Městský obvod Střed Polabiny Dubina Pardubičky Dukla Svítkov Rosice Celkem počet poplatníků předpis (tis. Kč) % předpisu(tis. Kč) transfer (tis. Kč) (navrhovaná výše poplatku = Kč 498,) transfer ve výši 91 % transfer ve výši 91 % transfer ve výši 91 % transfer ve výši 75 % transfer ve výši 91 % transfer ve výši 75 % transfer ve výši 75 % Rekapitulace transferů z rozpočtu města v r Městský obvod Střed Polabiny Dubina Pardubičky Dukla Svítkov Rosice Celkem Podíl na daních * tis. Kč Transfer na náklady na životní prostředí * tis. Kč Transfer na náklady na dopravu * tis. Kč Transfer na ostatní výdaje* tis. Kč Podíl na dotaci na sociální dávky tis. Kč Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města* tis. Kč Celkem tis. Kč POZNÁMKA * v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno podílem na dani z přidané hodnoty

16 Městský obvod Statutární město Pardubice I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI na rok 2006 Schváleno na XVII. zasedání ZMO Pardubice VI dne usnesením č. Z

17 Městský obvod Statutární město Pardubice I. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE Rozpočet 2006 Navrhovaná změna I.rozpočtové opatčení 2006 Příjmy běžné daňové: Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Transfer do rozpočtu města Ostatní transfery (životní prostředí) Ostatní transfery (doprava) , , , , , , , ,0 Ost.daňové příjmy část výtěžku za provoz. VHP Poplatky Správní poplatky Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Příjmy běžné nedaňové: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků 6 6 Přijaté sankční platby Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy 8,0 8,0 8,0 8,0 Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace Dotace na volby Dotace na sociální dávky Financování : Změna stavu peněžních prostředků na BÚ Krytí rozpočtu r Převod do sociálního fondu Příjmy celkem: , ,0

18 Městský obvod Statutární město Pardubice I. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE Rozpočet 2006 Navrhovaná změna I.rozpočtové opatčení HOSPODÁŘSTVÍ Rekonstrukce kotelny v objektu ÚMO Pardubice VI Místní rozhlasy Popkovice areál volného času Lány na Důlku areál volného času Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě Nákup služeb a materiálu, opravy Ostatní osobní výdaje Odstranění černé stavby 13 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI Klub důchodců Sociální dávky Příspěvek pro zařízení sociální pomoci 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Požární ochrana Vnitřní správa Odměny členům zastupitelstva Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné Povinné odvody Provoz 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, odpadkové Odstraňování černých skládek Péče o vzhled, údržbu a obnovu zeleně v obvodě Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva DDHM Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné ,0 3407, , , ,0 4,0 3

19 Městský obvod Statutární město Pardubice I. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE 27 DOPRAVA Oprava chodníku od pošty k Bylance ve Svítkově Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích Zpevnění ul. Sjezdové v Popkovicích Dokončení křižovatky ul. Hradčanské a U Moruší Opravy komunikací a chodníků, služby Rozšíření inženýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově PD Opravy MK v obvodě Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na st. Odstraňování vraků Rozpočet 2006 Navrhovaná změna I.rozpočtové opatčení ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Čištění melioračních příkopů Monitoring a zaměření stávajících kanalizací ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA Podpora sportovních akcí v obvodě Dotace sportu Dotace příspěvkovým organizacím KULTURA Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup knih a časopisů Nákup služeb Elektrická energie Životní jubilea Podpora kulturních akcí Oprava památek ,0 3, VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Dary obyvatelstvu Rezerva rady Rezerva rozpočtu Volby Výdaje celkem: , ,0 4

20 Městský obvod Statutární město Pardubice Komentář : I. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 Příjmy běžné daňové Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Ostatní daňové příjmy část výtěžku za provozování VHP Při výpočtu výtěžku za provozovaný VHP se vychází z vyúčtování provozu jednotlivých VHP, která dle 20 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, musí provozovatel předložit. Pokud ZmP schválí v první změně rozpočtu města Pardubic na rok 2006 převod finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč na realizaci akce Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích (viz. Kapitola 27 Doprava, pol. Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích) budou tyto finanční prostředky převedeny do rozpočtu obvodu v rámci I. rozpočtového opatření MO Pardubice VI v roce 2006 prostřednictvím této položky. K úpravě položky dojde pouze za předpokladu, že bude tento převod schválen Zastupitelstvem města Pardubice dne 28. března Položka je upravena pouze dle doložených podkladů pro výpočet části výtěžku, případné navýšení bude provedeno ve II. rozpočtovém opatření. Finanční prostředky z této položky budou použity na úhradu výdajů na realizaci akcí hrazených z položek Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě, Areál volného času v Lánech na Důlku a v Popkovicích na kap. 11 Hospodářství

21 Městský obvod Statutární město Pardubice I. rozpočtové opatření výdaje v roce VNITŘNÍ SPRÁVA Odměny členům zastupitelstva 81 K navýšení položky došlo z důvodu změny měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 27 DOPRAVA Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích Akce byla zahrnuta do požadavků do I. změny rozpočtu Statutárního města Pardubice ve výši 50 tis. Kč. K navýšení položky o 50 tis. Kč dojde pouze za předpokladu schálení požadavku MO Pardubice VI v I. změně rozpočtu Statutárního města Pardubice na ZmP dne Zpevnění ul. Sjezdové v Popkovicích Zpevnění příjezdové komunikace od č.p.121 k č.p Navýšení položky je navrhováno na základě podrobnější kalkulace. Dokončení křižovatky ul. Hradčanské a U Moruší Výše uvedenou akci navrhujeme vypustit z rozpočtu. Z důvodu připravované bytové výstavby na pozemcích u Bylanky bylo upuštěno od dokončení křižovatky v plánovaném rozsahu.v rámci oprav komunikací byly provedeny nejnutnější opravy v loňském roce Rozšíření inženýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově 60 Navýšení položky je navrhováno z důvodu provedených změn v projektové dokumentaci, které mají za následek zvýšení nákladů. 98 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Rezerva rady Vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí. 2 6

22 Městský obvod Statutární město Pardubice II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI na rok

23 Městský obvod Statutární město Pardubice II. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE I.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna II.rozpočtové opatčení 2006 Příjmy běžné daňové: Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Transfer do rozpočtu města Ostatní transfery (životní prostředí) Ostatní transfery (doprava) , , , , , , , ,0 Ost.daňové příjmy část výtěžku za provoz. VHP Poplatky Správní poplatky Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Příjmy běžné nedaňové: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků 6 6 Přijaté sankční platby Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy 8,0 8,0 8,0 8,0 Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace Dotace na volby Dotace na sociální dávky Financování : Změna stavu peněžních prostředků na BÚ Krytí rozpočtu r Převod do sociálního fondu Příjmy celkem: , ,0

24 Městský obvod Statutární město Pardubice II. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE I.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna II.rozpočtové opatčení HOSPODÁŘSTVÍ Rekonstrukce kotelny v objektu ÚMO Pardubice VI Místní rozhlasy Popkovice areál volného času Lány na Důlku areál volného času Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě Nákup služeb a materiálu, opravy Ostatní osobní výdaje Odstranění černé stavby 13 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI Klub důchodců Sociální dávky Příspěvek pro zařízení sociální pomoci 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Požární ochrana Vnitřní správa Odměny členům zastupitelstva Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné Povinné odvody Provoz 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, odpadkové Odstraňování černých skládek Péče o vzhled, údržbu a obnovu zeleně v obvodě Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva DDHM Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné ,0 3407, , , ,0 4,0 3

25 Městský obvod Statutární město Pardubice II. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE I.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna II.rozpočtové opatčení DOPRAVA Oprava chodníku od pošty k Bylance ve Svítkově Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích Zpevnění ul. Sjezdové v Popkovicích Dokončení křižovatky ul. Hradčanské a U Moruší Opravy komunikací a chodníků, služby Rozšíření inženýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově PD Opravy MK v obvodě Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na st. Odstraňování vraků ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Čištění melioračních příkopů Monitoring a zaměření stávajících kanalizací ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA Podpora sportovních akcí v obvodě Dotace sportu Dotace příspěvkovým organizacím KULTURA Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup knih a časopisů Nákup služeb Elektrická energie Životní jubilea Podpora kulturních akcí Oprava památek , , VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Dary obyvatelstvu Rezerva rady Rezerva rozpočtu Volby Výdaje celkem: , ,0 4

26 Městský obvod Statutární město Pardubice Komentář : II. rozpočtové opatření výdaje v roce DOPRAVA Oprava vjezdů v ul. Pražská v Popkovicích 135 Zpevnění ul. Sjezdová v Popkovicích 67 Položky jsou upraveny dle cenových nabídek vyplývajících z výběrových řízení na zajištění těchto akcí. Peněžní prostředky byly převedeny z položky Opravy komunikací a chodníků v obvodě. Opravy komunikací a chodníků v obvodě 68 Položka byla dočasně snížena o finanční prostředky 12 tis. Kč z důvodu umožnění realizace výše zmiňovaných investičních akcí z kap. 27 Doprava. Finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč budou zpět převedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2005, které bude předloženo ke schválení ZMO Pardubice VI na červnovém zasedání. Do doby finančního vypořádání není reálné vyčerpání finančních prostředků této položky (vycházíme z uzavřených smluv a objednávek). 34 KULTURA Nákup služeb Položka je upravena dle cenové nabídky na zajištění akce Svítkovské vítání jara aneb "Velký dětský den se blíží". Cenová nabídka je vyčíslena na Kč. V průběhu roku 2006 budou dále z této položky hrazeny náklady na zajištění vánoční výzdoby budovy ÚMO Pardubice VI VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Rezerva rady Vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí. 2 5

27 Městský obvod Statutární město Pardubice III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI na rok 2006 Schváleno na XIX. zasedání ZMO Pardubice VI dne usnesením č. Z

28 Městský obvod Statutární město Pardubice III. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE II.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna III.rozpočtov é opatčení 2006 Příjmy běžné daňové: Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Transfer do rozpočtu města Ostatní transfery (životní prostředí) Ostatní transfery (doprava) , , , , , , , ,0 Ost.daňové příjmy část výtěžku za provoz. VHP 11 13,8 123,8 Poplatky Správní poplatky Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného , , Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatky za znečišťování ovzduší 0 0,8 0,8 Příjmy běžné nedaňové: Příjmy z vlastní činnosti 7 Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu pozemků 7 Příjmy z pronájmu nemovitostí 5,1 0,1 80, ,1 Příjmy z úroků 6 6 Přijaté sankční platby 16,0 21,0 Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy 8,0 8,0 3,0 3,0 11,0 11,0 Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace 3 60 Dotace na volby 20 Dotace na sociální dávky

29 Městský obvod Statutární město Pardubice III. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE II.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna III.rozpočtov é opatčení 2006 Financování : Změna stavu peněžních prostředků na BÚ Krytí rozpočtu r Převod do sociálního fondu , ,0 18 Příjmy celkem: ,0 1822, ,7 3

30 Městský obvod Statutární město Pardubice III. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE II.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna III.rozpočtov é opatčení HOSPODÁŘSTVÍ Rekonstrukce kotelny v objektu ÚMO Pardubice VI Místní rozhlasy Popkovice areál volného času Lány na Důlku areál volného času Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě Nákup služeb a materiálu, opravy Ostatní osobní výdaje Odstranění černé stavby PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI Klub důchodců Sociální dávky Příspěvek pro zařízení sociální pomoci 3407, , VNITŘNÍ SPRÁVA Požární ochrana Vnitřní správa Odměny členům zastupitelstva Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné Povinné odvody Provoz ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2 739, ,0 Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, odpadkové Odstraňování černých skládek Péče o vzhled, údržbu a obnovu zeleně v obvodě Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva 2 2 DDHM Nákup služeb Opravy a udržování 2 2 Ostatní osobní výdaje 1 1 Povinné pojistné 4,0 4,0 4

31 Městský obvod Statutární město Pardubice III. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE II.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna III.rozpočtov é opatčení DOPRAVA Oprava chodníku od pošty k Bylance ve Svítkově Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích Zpevnění ul. Sjezdové v Popkovicích Dokončení křižovatky ul. Hradčanské a U Moruší Opravy komunikací a chodníků, služby Rozšíření inženýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově PD Opravy MK v obvodě Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na st. silnici Odstraňování vraků , , ,0 56, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Čištění melioračních příkopů Monitoring a zaměření stávajících kanalizací PD kanalizační přípojky ve Svítkově a Starých Čívicích ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA Podpora sportovních akcí v obvodě Dotace sportu Dotace příspěvkovým organizacím KULTURA Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup knih a časopisů Nákup služeb Elektrická energie Životní jubilea Podpora kulturních akcí Oprava památek 13 3, , VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Dary obyvatelstvu Rezerva rady Rezerva rozpočtu Volby ,7 1 6, ,7 5 26, Výdaje celkem: , , ,7 5

32 Městský obvod Statutární město Pardubice Komentář : III. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 Příjmy běţné daňové Daň z přidané hodnoty Podíl na daních V případě schválení Závěrečného účtu města Pardubice za rok 2005 včetně pokrytí požadavků MO Pardubice VI na finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2005 zastupitelstvem města dne , budou do rozpočtu MO Pardubice VI převedeny finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč, z tohoto důvodu navrhujeme položku o tyto finanční prostředky navýšit. 15 Finanční prostředky použije MO Pardubice VI na PD na zřízení kanalizačních přípojek k nově budované hloubkové kanalizaci ve Svítkově a Starých Čívicích viz. Kapitola 29 Zemědělství a lesní hospodářství. Ostatní daňové příjmy část výtěţku za provozování 123,8 Položka byla upravena dle aktuálního stavu dle řádně podaných vyúčtování provozu a následného odvodu části výtěžku z VHP umístěných v provozovnách v našem obvodě. Poplatky Poplatek za znečišťování ovzduší 0,8 Zahrnuje poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. Příjmy běţné nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování služeb Příjmy z poskytování drobných služeb komerční hlášení do místního rozhlasu, kopírování, úhrady za vydané tabulky s čp. apod. Příjmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z pronájmu nebytových prostor HZ Lány na Důlku. 0,1 Přijaté sankční platby Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy Položky byly upraveny dle aktuálního stavu. 21,0 11,0 Financování Změna stavu peněţních prostředků na bankovních účtech Z výsledku hospodaření za rok 2005 upravujeme položku o částku 60 tis. Kč, o kterou se navyšuje rezerva rozpočtu MO Pardubice VI. Krytí rozpočtu roku 2006 Část finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2005 byla použita na financování vybraných výdajových položek ,0 6

33 Městský obvod Statutární město Pardubice Komentář : III. rozpočtové opatření výdaje v roce HOSPODÁŘSTVÍ Místní rozhlasy Pro zabezpečení rozšíření sítí v nových lokalitách je požadováno navýšení této položky. Popkovice areál volného času Na základě vypracované studie a upřesnění předběžné kalkulace je požadováno navýšení této položky. Opravy, udrţování a vybavení sportovišť v obvodě Realizace další části oplocení areálu volného času ve Starých Čívicích. 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Provoz Provoz byl navýšen o částku 5 tis. Kč na nákup tabulek s čísly popisnými k nově zkolaudovaným domům viz. příloha Provoz. 15 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sběrný dvůr Úprava položek v rámci kapitoly 15. Na základě vývoje stavu čerpání v I. čtvrtletí je navrženo snížení této položky a převedení na položku Péče o vzhled, údržbu a obnovu zeleně. Péče o vzhled, údrţbu a obnovu zeleně v obvodě Zabezpečení zvýšených nákladů na výsadbu, ošetřování a údržbu zeleně. 27 DOPRAVA Oprava chodníku od pošty k Bylance ve Svítkově Akce byla provedena a ukončena s nižšími předpokládanými finančními náklady ,0 Opravy komunikací a chodníků, sluţby Zabezpečení zvýšených nákladů na provedení oprav místních komunikací po dlouhé zimě. Rozšíření inţenýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově Navýšení položky dle cenových nabídek obdobných investičních akcí. Finanční prostředky budou aktualizovány po ukončeném výběrovém řízení

34 Městský obvod Statutární město Pardubice III. rozpočtové opatření výdaje v roce ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Čištění melioračních příkopů Z důvodu větší potřeby údržby a zajištění funkčnosti melioračních staveb je požadováno navýšení této položky. PD kanalizační přípojky ve Svítkově a Starých Čívicích Vypracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky k nově budované hloubkové kanalizaci ve Svítkově a Starých Čívicích. Položka bude navýšena v případě schválení Závěrečného účtu města Pardubice za rok 2005 včetně pokrytí požadavků MO Pardubice VI na finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2005 zastupitelstvem města dne , viz. PŘÍJMY, Daň z přidané hodnoty VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Dary obyvatelstvu Navrhujeme navýšit položku o 1 tis. Kč pro vytvoření rezervy na ocenění členů okrskových volebních komisí pro komunální volby. Rezerva rady Vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí. Rezerva rozpočtu Viz. Příjmy Financování. 5 26,

35 Městský obvod Statutární město Pardubice Provoz kap. 14 III. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 II.rozpočtové opatčení 2006 Provoz 2 05 Ochranné pomůcky 2 Prádlo, oděv a obuv 1,0 Ručníky, utěrky apod. Knihy, učební pomůcky a tisk 7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 Doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu. Nákup materiálu 25 Voda 4 Plyn 17 Elektrická energie 16 Pohonné hmoty a maziva 2 Služby pošt 18 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 Služby peněžních ústavů 4 Poplatky za vedení účtů. Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 15 Náklady na povinné vzdělávání úředníků. Služby zpracování dat Nákup služeb 35 Vstupní, periodické a výstupní zdravotní prohlídky dle ZP, příspěvek na stavenky zaměstnancům a starostovi atd. Opravy a udržování Programové vybavení 5 5 Cestovné 7 Pohoštění 1 Platby daní a poplatků 1 Ostatní nákupy 4,0 Zákonné pojištění služebního vozu 7,0 Členský příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 1,0 Navrhovaná změna III.rozpočtov é opatčení , ,0 7,0 1,0 9

36 Městský obvod Statutární město Pardubice IV. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE III.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna IV.rozpočtové opatčení 2006 Příjmy běžné daňové: Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Transfer do rozpočtu města Ostatní transfery (životní prostředí) Ostatní transfery (doprava) , , , , , , , ,0 Ost.daňové příjmy část výtěžku za provoz. VHP 123,8 123,8 Poplatky Správní poplatky Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného 2 515, , Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatky za znečišťování ovzduší 0,8 0,8 Příjmy běžné nedaňové: Příjmy z vlastní činnosti 80,1 Příjmy z poskytování služeb 1 Příjmy z pronájmu pozemků 7 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0,1 80, ,1 Příjmy z úroků 6 6 Přijaté sankční platby 21,0 21,0 Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy 11,0 11,0 11,0 11,0 Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace 3 60 Dotace na volby 20 Dotace na sociální dávky

37 Městský obvod Statutární město Pardubice IV. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 III.rozpočtové opatčení 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE Navrhovaná změna IV.rozpočtové opatčení 2006 Financování : Změna stavu peněžních prostředků na BÚ Krytí rozpočtu r Převod do sociálního fondu , ,0 18 Příjmy celkem: , ,7 2

38 Městský obvod Statutární město Pardubice IV. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE III.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna IV.rozpočtové opatčení HOSPODÁŘSTVÍ Rekonstrukce kotelny v objektu ÚMO Pardubice VI Místní rozhlasy Popkovice areál volného času Lány na Důlku areál volného času Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě Nákup služeb a materiálu, opravy Ostatní osobní výdaje Odstranění černé stavby , , ,0 389, PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI Klub důchodců Sociální dávky Příspěvek pro zařízení sociální pomoci 3407, , VNITŘNÍ SPRÁVA Požární ochrana Vnitřní správa Odměny členům zastupitelstva Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné Povinné odvody Provoz 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, odpadkové Odstraňování černých skládek Péče o vzhled, údržbu a obnovu zeleně v obvodě Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva DDHM Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné , , ,0 4,0 3

39 Městský obvod Statutární město Pardubice IV. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE III.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna IV.rozpočtové opatčení DOPRAVA Oprava chodníku od pošty k Bylance ve Svítkově Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích Zpevnění ul. Sjezdové v Popkovicích Dokončení křižovatky ul. Hradčanské a U Moruší Opravy komunikací a chodníků, služby Rozšíření inženýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově PD Opravy MK v obvodě Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na st. silnici Odstraňování vraků 4 366, ,0 56,0 56, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Čištění melioračních příkopů Monitoring a zaměření stávajících kanalizací PD kanalizační přípojky ve Svítkově a Starých Čívicích ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA Podpora sportovních akcí v obvodě Dotace sportu Dotace příspěvkovým organizacím KULTURA Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup knih a časopisů Nákup služeb Elektrická energie Životní jubilea Podpora kulturních akcí Oprava památek 13 3, , VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Dary obyvatelstvu Rezerva rady Rezerva rozpočtu Volby 1 881,7 5 26, ,0 199, ,7 5 26, ,0 20 Výdaje celkem: , ,7 4

40 Městský obvod Statutární město Pardubice Komentář : IV. rozpočtové opatření výdaje v roce HOSPODÁŘSTVÍ Nákup služeb a materiálu, opravy Položka je využívána na krytí potřeb související s budovami ve správě ÚMO Pardubice VI. Položku navyšujeme o finanční prostředky ve výši 199,0 tis. Kč z důvodu modernizace vybavení budovy ÚMO Pardubice VI (klimatizace I.patro). 98 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Rezerva rozpočtu Položka byla ponížena o finanční prostředky ve výši 199,0 Kč viz. Výdaje kap. 11 Hospodářství, pol. Nákup služeb a materiálu, opravy. 389, ,0 5

41 Městský obvod Statutární město Pardubice V. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE IV.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna V.rozpočtové opatčení 2006 Příjmy běţné daňové: Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Transfer do rozpočtu města Ostatní transfery (životní prostředí) Ostatní transfery (doprava) , , , , , , , ,0 Ost.daňové příjmy část výtěţku za provoz. VHP 123,8 123,8 Poplatky Správní poplatky 2 515, , ,8 30 Poplatky ze psů 9 8 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 1 Poplatek ze vstupného 4 4 Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , ,0 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,8 0,8 Příjmy běţné nedaňové: Příjmy z vlastní činnosti 80,1 Příjmy z poskytování služeb 1 Příjmy z pronájmu pozemků 7 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0,1 8,0 8,0 88,1 18,0 7 0,1 Příjmy z úroků 6 6 Přijaté sankční platby 21,0 10,5 31,5 Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy 11,0 11,0 1,8 1,8 12,8 12,8 Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace 3 60 Dotace na volby 20 Dotace na sociální dávky

42 Městský obvod Statutární město Pardubice V. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 IV.rozpočtové opatčení 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE Navrhovaná změna V.rozpočtové opatčení 2006 Financování : Změna stavu peněţních prostředků na BÚ Krytí rozpočtu r Převod do sociálního fondu , ,0 18 Příjmy celkem: ,7 268,

43 Městský obvod Statutární město Pardubice V. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE IV.rozpočtové opatčení 2006 Navrhovaná změna V.rozpočtové opatčení HOSPODÁŘSTVÍ Rekonstrukce kotelny v objektu ÚMO Pardubice VI Místní rozhlasy Popkovice areál volného času Lány na Důlku areál volného času Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě Nákup služeb a materiálu, opravy Ostatní osobní výdaje Odstranění černé stavby 1 794, , ,0 389, PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI Klub důchodců Sociální dávky Příspěvek pro zařízení sociální pomoci 3407, , VNITŘNÍ SPRÁVA Požární ochrana Vnitřní správa Odměny členům zastupitelstva Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné Povinné odvody Provoz 15 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše Odstraňování černých skládek Péče o vzhled, údrţbu a obnovu zeleně v obvodě Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva DDHM Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné , , ,0 1 4,0 3

44 Městský obvod Statutární město Pardubice V. rozpočtové opatření výdaje v roce 2006 KAPITOLA POLOŽKA, AKCE IV.rozpočtové opatření 2006 Navrhovaná změna V.rozpočtové opatčení DOPRAVA 4 366, ,0 Oprava chodníku od pošty k Bylance ve Svítkově 56,0 56,0 Oprava vjezdů v ul. Pražské v Popkovicích Zpevnění ul. Sjezdové v Popkovicích Dokončení křižovatky ul. Hradčanské a U Moruší Opravy komunikací a chodníků, služby Rozšíření inženýrských sítí v ul. Dlouhé ve Svítkově PD Opravy MK v obvodě Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na st. silnici Odstranění havarijního stavu vozovky U Trojice Odstraňování vraků ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Čištění melioračních příkopů Monitoring a zaměření stávajících kanalizací PD kanalizační přípojky ve Svítkově a Starých Čívicích ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢ, TĚLOVÝCHOVA 6 Podpora sportovních akcí v obvodě 3 Dotace sportu Dotace příspěvkovým organizacím KULTURA Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup knih a časopisů Nákup služeb Elektrická energie Životní jubilea Podpora kulturních akcí Oprava památek 13 3, , VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Dary obyvatelstvu Rezerva rady Rezerva rozpočtu Volby 1 682,7 3, , ,7 3, , , Výdaje celkem: ,7 268,

45 Městský obvod Statutární město Pardubice Komentář : V. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 Příjmy běţné daňové: Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Ve II. změně rozpočtu města Pardubice je navržen převod finančních prostředků do rozpočtu MO Pardubice VI ve výši 15 tis.kč. Podmínkou platnosti je schválení tohoto přesunu na zasedání ZmP dne Finanční prostředky MO Pardubice VI použije na odstranění havarijního stavu vozovky U Trojice viz. Kap. 27 Doprava, pol. Odstranění havarijního stavu vozovky U Trojice Ostatní příjmové položky u nichž došlo ke změně, byly upraveny dle aktuálního stavu. V. rozpočtové opatření výdaje v roce ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše Navýšení položky z důvodu výrazného nárůstu objemu odpadu na separačním dvoře v roce Péče o vzhled, údrţbu a obnovu zeleně v obvodě Nákup služeb Nová výsadba dřevin, údržba zeleně. 27 DOPRAVA Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na st. silnici Akce světelného označení přechodu pro chodce ve Starých Čívicích byla na základě zamítavého stanoviska DI PČR zrušena, osvětlení přechodu bylo realizováno a uhrazeno z rozpočtu Služeb města Pardubice. Finanční prostředky jsou z výše uvedeného důvodu převedeny na kapitolu 15 Životní prostředí, pol. Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše

46 Městský obvod Statutární město Pardubice Odstranění havarijního stavu vozovky U Trojice Havarijní stav vozovky pod viaduktem U Trojice ležící na rozhraní MO VI a MO I. Podmínkou platnosti je schválení tohoto přesunu na zasedání ZmP dne viz PŘÍJMY KULTURA Nákup sluţeb Navýšena o finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč na kulturní akci v obvodě. 98 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA Rezerva rady Vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí

47 Městský obvod Statutární město Pardubice Provoz kap. 14 IV. rozpočtové Navrhovaná V.rozpočtové opatření 2006 změna opatčení 2006 Provoz Ochranné pomůcky 2 2 Prádlo, oděv a obuv 1,0 1,0 Ručníky, utěrky apod. Knihy, učební pomůcky a tisk 7 7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní Nákup materiálu Voda 4 4 Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva 2 2 Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů 4 4 Poplatky za vedení účtů. Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Náklady na povinné vzdělávání úředníků. Služby zpracování dat Nákup služeb Vstupní, periodické a výstupní zdravotní prohlídky dle ZP, Opravy a udržování 5 5 Programové vybavení Cestovné Pohoštění 1 1 Platby daní a poplatků 1 1 Ostatní nákupy Zákonné pojištění služebního vozu 4,0 7,0 4,0 7,0 Členský příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních 1,0 1,0 7

48 Městský obvod Statutární město Pardubice VI. rozpočtové opatření příjmy v roce 2006 KAPITOLA POLOŢKA, AKCE V.rozpočtové opatření 2006 Navrhovaná změna VI.rozpočtové opatření 2006 Příjmy běţné daňové: Daň z přidané hodnoty Podíl na daních Transfer do rozpočtu města Ostatní transfery (ţivotní prostředí) Ostatní transfery (doprava) , , , , , , , ,0 Ost.daňové příjmy část výtěţku za provoz. VHP 123,8 123,8 Poplatky 2 613,8 Správní poplatky 30 Poplatky ze psů 8 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 1 Poplatek ze vstupného 4 Poplatek za provozovaný VHP 17 Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 2 003,0 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,8 Příjmy běţné nedaňové: Příjmy z vlastní činnosti 88,1 Příjmy z poskytování sluţeb 18,0 Příjmy z pronájmu pozemků 7 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0,1 27,0 27,0 2,4 2, , ,8 90,5 20,4 7 0,1 Příjmy z úroků 6 6 Přijaté sankční platby 31,5 33,5 Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy 12,8 12,8 14,8 14,8 Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace Dotace na volby Dotace na sociální dávky