A Rozpočtová část 1. Kapitálové výdaje na majetku města (uvedeno v tis. Kč)

Transkript

1 OF241801R_P2 Příloha č. 2 Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet A Rozpočtová část 1. Kapitálové výdaje na majetku města (uvedeno v tis. Kč) ORJ Název Částka města Milevska na rok INVESTICE nákup osobních automobilů 80 ORJ 01 Odbor kancelář úřadu 80 ORJ 02 Odbor právních služeb, přestupků a kontroly investiční příspěvek pro MŠ Sluníčko (zahradní úpravy) 517,00 ORJ 03 Odbor vnitřních věcí 517,00 ORJ 04 Odbor finanční ORJ 05 Odbor sociálních věcí PROJEKT - "další etapa podnikatelského parku" - neof. N. 50 Přístup do podnikatelského parku Výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5. května (u DPS) 15 Přechod pro chodce na Tyršově nám. od ul. Blechova (1.etapa akce) ul. Nádražní a Sažinova - chodníky a osvětlení (2.etapa 1 30 akce) PROJEKT - parkoviště ul. Pod Stadionem II a kpt. Nálepky 10 Retenční nádrž u sportovní haly (vl. podíl) PROJEKT - Obnova kanalizačního sběrače "D" - oddílná 1 00 kanalizace 10 PROJEKT - Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše 5 PROJEKT + R - klášterní most přes Milevský potok - izolace vozovka 1 00 Muzeum maškar 2.etapa 50 PROJEKT - Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury 5 06 PROJEKT - Snížení energetické náročnosti sportovní haly 20 Nákup nové rolby 4 60 Rekonstrukce pokojů Sport hotel 3 10 PROJEKT - fasády Růžek (možné rozšíření projektu) 10 Koupelny DPS čp Koupelny čp změna ohřevu vody 15 Projekt - výměna výtahů na DPS čp Rekonstrukce VO v ul. Nádražní, Sažinova, Čs. Legií 5 00 PROJEKT - Rekonstrukce VO Dmýštice 15 Stavební úpravy místnosti na hřbitově pro úpravu těl zemřelých 10 ČOV a stavební úpravy budovy na hřbitově 15 Zbudování drenáže na nové části hřbitova 11 00

2 (1,2) PROJEKT - Přestupní terminál 33 PROJEKT - Centrum Dmýštice 10 Stavební úpravy kanceláří a WC v 1NP radnice - čp klimatizace - budova čp klimatizace - stroje 35 Stavební úpravy a změna dispozice kanceláří v 1.NP čp nákup pozemků 20 ORJ 06 Odbor investic a správy majetku DH v areálu I. ZŠ - architektonická soutěž 15 fit park staré sídliště 15 třídící a drtící lopata - kompostárna 52 ORJ 07 Odbor životního prostředí 82 Územní plán 90 ORJ 08 Odbor regionálního rozvoje 90 ORJ 09 Odbor dopravy a živnostenský nová kamera 15 ORJ 14 Městský kamerový dohlížecí systém 15 ORJ 20 Městská policie ORJ 58 (1/2) Živé Milevsko INVESTICE CELKEM dle ORJ ,00 2. Výdaje na opravy na majetku města (uvedeno v tis. Kč) OPRAVY ORJ Název Částka Ochrana obyvatelstva 1 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 15,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5 Činnost místní správy 13 ORJ 01 Odbor kancelář úřadu 205,00 ORJ 02 Odbor právních služeb, přestupků a kontroly ORJ 03 Odbor vnitřních věcí ORJ 04 Odbor finanční ORJ 05 Odbor sociálních věcí Silnice 60 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 50 Ostatní záležiosti v silniční dopravě 20 Úpravy drobných vodních toků 5 Předškolní zařízení 30 Nebytové hospodářství 5 Veřejné osvětlení 90 Pohřebnictví 20 Územní rozvoj 2 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 Činnost místní správy 40 ORJ 06 Odbor investic a správy majetku 5 32 Vodní hospodářství 4 Vodní díla v zemědělské krajině 765,00 Využití volného času mládeže 9

3 (1,2) Sběr a svoz komunálních odpadů 2 Chráněné části přírody 5 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 ORJ 07 Odbor životního prostředí 1 065,00 Zachování a obnova kulturních památek 15 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 125,00 ORJ 08 Odbor regionálního rozvoje 275,00 ORJ 09 Odbor dopravy a živnostenský Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek 20 ORJ 14 Městský kamerový dohlížecí systém 20 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 ORJ 20 Městská policie 10 ORJ 58 (1/2) Živé Milevsko OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA CELKEM dle ORJ 7 165,00

4 Přehled plánu investic a oprav příspěvkových organizací na rok 1.Kapitálové výdaje PO (uvedeno v tis. Kč) ORG Název Částka INVESTICE odvlhčení sklepů technické zhodnocení (izoloce) 20 zahradní úpravy 517,00 Mateřská škola Sluníčko 717,00 zastřešení pískoviště 10 Mateřská škola Kytička 10 hnětací stroj ALBA 20 rekonstrukce venkovních teras, venkovního schodiště 35 Mateřská škola Klubíčko 55 mlhoviště 10 herní prvek - prolézací tunel 5 Mateřská škola Pastelka 15 Projektová dokumentace rekonstrukce jídelna 40 Projektová dokumentace revitalizace školy - teplo, okna 40 Zateplení budovy m. tělocvičny - přesunuto základní škola T. G. Masaryka Milevsko 1 60 rekonstrukce školní kuchyně 70 rekonstrukce šaten - skříňové bloky základní škola J. A. Komenského Milevsko 1 25 Milevské muzeum snížení stropů toalet, instalace odsávání a topení 5 modernizace toalety učebny v přízemí budovy 5 Městská knihovna v Milevsku 10 Dům kultury Milevsko klimatizace DS 70 Sociální služby města Milevska 70 INVESTICE CELKEM dle ORG 5 167,00 2. Výdaje na opravy PO (uvedeno v tis. Kč) OPRAVY ORG Název Částka výměna nevyhovujících světel ve třídách 9 ostatní nahodilé opravy 67,00 Mateřská škola Sluníčko 157,00 výměna dveří 10 běžná údržba 10 Mateřská škola Kytička 20 malování MŠ, běžná údržba 20 Mateřská škola Klubíčko 20

5 běžná údržba, malování tříd, výměna koberce,navýšení 0304 sáňkovacího kopce 11 Mateřská škola Pastelka 11 malování a nátěry 15 oprava parketových podlah běžné provozní opravy základní škola T. G. Masaryka Milevsko 40 výmalba tříd 8 oprava zábradlí pozemek, tělocvična 2 oprava podlah tříd oprava stěn po opravě vodoinstalace 10 běžná údržba 85,00 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko 485,00 provozní opravy a udržování Milevské muzeum 5 běžné opravy Městská knihovna v Milevsku 4 běžné opravy Dům kultury Milevsko 33 výmalba 3 parková obnova a údržba 2 oprava a údržba aut 8 elektroinstalace uživat. podpory 5 oprava bazénové technologie 5 výměna vrat garáže DPS Libušina 6 ostatní opravy majetku 7 Sociální služby města Milevska 38 x OPRAVY CELKEM dle ORG 2 352,00

6 Přehled plánu oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok B NEROZPOČTOVÁ ČÁST 1. Hospodářská činnost (uvedeno v tis. Kč) OPRAVY ORG Název Částka 8004 ČEVAK - opravy celkem Byty - opravy celkem Byty čp opravy celkem Nebyty čp běžné opravy Byty čp opravy celkem Nebyty čp běžné opravy ZVVZ Energo - opravy a udržování Nebyty - opravy celkem Poliklinika - běžné opravy SMM - běžné opravy SPOS - běžné opravy Správa lesů - opravy a udržování SMM (SKLÁDKA) - opravy a udržování 10 x OPRAVY na majetku HSČ (nerozpočtová část) 7 98