Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy

Transkript

1 Třída 1 Daňové příjmy , , Poplatek ze psů 1 300, , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500, , Popl. za užívání veřejného prostranství 9 500, , Poplatek ze vstupného 250,00 150, Poplatek z ubytovací kapacity 1 500, , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 1 200,00 750, Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků 1 200,00 750,00 Třída 4 Přijaté dotace , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ , , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti , , Převody z vlastních fondů - z prodejů domů podle pravidel ,00 0,00 Úhrn příjmů , ,40 Třída 8 Financování , ,30 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016 Příjmy Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku VHP s UZ , ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku pěstounská péče s UZ ,20 77,30 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel na účel schválený ZMČ (44 % vratky daně z příjmů 0, ,00 právnických osob za rok 2014 a nedočerpané finanční prostředky z roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let , ,00 Finanční zdroje celkem , ,70

2 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016 Výdaje Třída 5 Běžné výdaje , , Úspora energie a obnovitelné zdroje 100,00 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 074, , Mateřské školy , , Základní školy , , Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 3 740, , Ostatní záležitosti kultury 5 580, , Zachování a obnova kulturních památek 350, , Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 140,00 110, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350,00 350, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 4 361, , Ostatní tělovýchovná činnost 3 056, , Využití volného času dětí a mládeže 6 279, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 450, , Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami 510,00 510, Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 400, Bytové hospodářství 140,00 140, Veřejné osvětlení 300,00 300, Pohřebnictví 250,00 300, Územní plánování 150,00 150, Sběr a svoz komunálních odpadů 7 989, , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 300, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ekologická výchova a osvěta 499,00 499, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 995, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 202,20 77, Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb , , Osobní asistence, pečovatelská služba 780, , Tísňová péče 90,00 110, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 470, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,00 190, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 15,00 15, Ochrana obyvatelstva 2,00 2, Bezpečnost a veřejný pořádek 380,00 380, Zastupitelstva obcí 9 569, , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,00 250, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 735, ,00

3 Třída 6 Kapitálové výdaje , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Mateřské školy , , Základní školy , , Zachování a obnova kulturních památek 2 000, , Využití volného času dětí a mládeže 2 600, , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství 0, , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 150,00 80, Komunální služby a územní rozvoj j. n ,00 250, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 700, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 300,00 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 7 050, , Činnost místní správy 3 200, , Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 400,00 0,00 Výdaje celkem , ,70

4 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016 Výdaje Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2016 v tís. Kč Objekt ORG Předmět akce na rok 2016 území Prahy obnova chodníků , Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 MŠ Na Smetance 1/505, pob. Vozová 2a/ PD na revitalizaci zahrady vč. dopadových oploch 200,00 MŠ Slovenská 27/ rekonstrukce školního hřiště-1.část 2 500,00 MŠ Slovenská 27/1726, pob. Koperníkova 7/ PD na vybudování soc. zařízení pod vstupním schodištěm 100, Mateřské školy 2 800,00 ZŠ Jana Masaryka 21/ rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - III. etapa 2 050,00 (rozpracovaná akce z roku ZŠ Kladská 1/ rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - II. etapa 4 700,00 (rozpracovaná akce z roku ZŠ Londýnská 34/ rekonstrukce plynové kotelny (vazba na BV oprava 3 000,00 plyn.kotelny) ZŠ Londýnská 34/ PD na rekonstrukci domu Uruguayská 8/429 na ZŠ 600,00 ZŠ Resslova 10/ PD na vybudování vchodu k jídelnímu bloku 150,00 ZŠ Sázavská 5/ rekonstrukce plynové kotelny - vazba na BV oprava plynové 2 200,00 kotelny ZŠ Vratislavova 13/ změna užívání výdejny na kuchyň 1 200,00 ZŠ Na Smetance 1/ PD na rekonstrukci půdní vestavby vč. klimatizace 600,00 ZŠ Londýnská 34/ rekonstrukce ZTI včetně sociálního zařízení ve 4. NP 6 000,00 ZŠ Resslova 10/ PD - výměna oken trojskla. 200,00 ZŠ Kladská 1/ PD vybudování jídelny ve vnitrobloku. 450,00 ZŠ Slovenská 27/ PD výstavba jídelny, kuchyně a školního hřiště. 145,20 ZŠ Sázavská 5/ přestavba podkroví pro gymnázium - realizace (PD v r. 730,00 ZŠ Botičská 8/ vybudování přístřešku na nafukovací halu. 100, Základní školy ,20 Riegrovy sady PD rekonstrukce brány Vozová 500,00 Novoměstská radnice celkový stavebně technický průzkum. 300,00 Novoměstská radnice sanace vlhkého zdiva (dofakturace PD a realizace , Zachování a obnova kulturních památek 3 400,00 Vratislavova rekonstrukce dětského hřiště (PD v r , Využití volného času dětí a mládeže 1 500,00 Legerova 37/ výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) 4 000,00 nerealizovaná akce z roku 2015 Rumunská 6/ výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) 4 000,00 nerealizovaná akce z roku 2015 bytové domy rekonstrukce výtahů - realizace 8 000,00 bytové domy PD na vybudování nových výtahů 1 000,00 bytové domy rekonstrukce kotelen 4 000,00 bytové domy rekonstrukce bytů a nebytových prostor 5 150,00 Šafaříkova 14/ PD na rekonstrukci bytového domu (navazuje na ZČ - PD 1 200,00 výměna vstupních vrat) Legerova 5/1878 a Sokolská 6/ PD na výměnu oken - trojskla 500,00 Legerova 5/ PD na zřízení EZS + EPS + kamerový systém 150,00 Karlovo náměstí 6/ výměna oken ve vnitrobloku trojskla a zateplení štítů (vazba na ZČ okna dvojskla) rozpracovaná akce z roku ,00 Václavská 14/ výměna oken trojskla a zateplení štítů (vazba na ZČ dvojskla) 2 600,00 rozpracovaná akce z roku 2015 Žitná 32/ výměna oken v uliční fasádě-trojskla (vazba na ZČ dvojskla) 1 400,00 rozpracovaná akce z roku 2015 Žitná 38/ výměna oken v uliční fasádě trojskla (vazba na ZČ dvojskla) 1 200,00 rozpracovaná akce z roku 2015 Sokolská 20/ výměna oken trojskla (vazba na ZČ dvojskla) 790,00 bytové domy projektové dokumentace ,00 Karlovo nám. 7/ PD na vybudování klimatizace a zateplení dvorní fasády 1 000,00 (vazba na ZČ PD na výměnu oken - dvojskla) MČ Praha výdaje na založení obchodní společnosti ,00 bytové domy úhrada za technické zhodnocení nájemcům bytů 500, Bytové hospodářství ,00 Sokolská 18/ rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti 4 500,00 PD+realizace 3613 Nebytové hospodářství 4 500,00 Kateřinská 20/ PD revitalizace zahrady. 80,00

5 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství 80,00 Krokova PD na zabezpečení svahu 250, Komunální služby a územní rozvoj 250,00 území Prahy vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad 1 900,00 (dvě stanoviště) PD a realizace území Prahy PD na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný 600,00 odpad Sběr a svoz komunálních odpadů 2 500,00 Riegrovy sady PD na revitalizaci stráně nad pomníkem F.L. Riegra 600,00 Riegrovy sady PD na rekonstrukci zázemí zahradníků u ulice Vozová-Italská 500,00 Riegrovy sady realizace oplocení záhonů na promenádě 350,00 Folimanka rekonstrukce parku - sluneční stráň (rozpracovaná akce z roku ,00 Výtoň vybudování závlah kolem celnice a dětského hřiště (PD v r ,00 území Prahy PD na informační panely do parků jako opatření k zabránění 50,00 černých výlepů území Prahy informační panely do parků včetně částečné realizace jako 300,00 opatření k zabránění černých výlepů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Máchova 14/ vybudování elektrické požární signalizace (PD v roce 500,00 Jana Masaryka 34/ vybudování elektrické požární signalizace (PD v roce 500,00 Jana Masaryka 34/ rekonstrukce výtahu - realizace (PD v r ,60 Na Slupi 12/1484 a 14/ PD na částečnou rekonstrukci a přestavbu bytových domů 500,00 (architekt.studie v r. Máchova 5/ vybudování nájezdové rampy - realizace (PD v r. 200,00 Jana Masaryka 34/ vybudování klimatizace (fakturace dodatku č. 1 k SOD - 8,30 vícepráce) Máchova 14/ vybudování klimatizace (fakturace dodatku č. 1 k SOD - 202,20 vícepráce) Jana Masaryka 34/ rekonstrukce výtahu - realizace (PD v r. 888,40 území Prahy PD rekonstrukce jeslí 1 300, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 5 710,50 náměstí Míru 20/ klimatizace do ul. Jugoslávské 9 200, nákup programového vybavení 500, výdaje na činnosti spojené s bezpečnostní certifikací ISO 500, pořízení výpočetní techniky, zařízení datových sítí 1 500, pořízení kancelářské techniky 100, pořízení automobilu 700, Činnost místní správy ,00 Celkem kapitálové (investiční) výdaje ,70

6 městské části Praha 2 na rok 2016 Akce financované z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel ORG Akce 2016 Třída 5 - Běžné výdaje , území Prahy 2 - opravy chodníků 2 800, MŠ Viničná 1/440 - výměna ZTI, oprava sociálního zařízení v 1. a 2. NP (PD v r. MŠ Viničná 1/440 - výměna ZTI, oprava sociálního zařízení v 1. a 2. NP (PD v r. ZŠ Slovenská 27/ výměna oken a parapetů II. etapa (rozpracovaná akce z roku 10, ,00 3, ZŠ Kladská 1/ vymalování po II. etapě rekonstrukce elektro 400, ZŠ Slovenská 27/ výměna oken a parapetů II. etapa (rozpracovaná akce z roku ZŠ Jana Masaryka 21/400 - vymalování po akci rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení III. etapa Novoměstská radnice - oprava oken vč. nátěru - II. etapa (rozpracovaná akce z roku 8 896,40 250, ,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje , území Prahy 2 - obnova chodníků , MŠ Slovenská 27/ rekonstrukce školního hřiště 2 500, ZŠ Jana Masaryka 21/400 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - III. etapa (rozpracovaná akce z roku 2 050, ZŠ Kladská 1/ rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - II. etapa 4 700, ZŠ Londýnská 34/782 - rekonstrukce plynové kotelny (vazba na BV oprava plyn.kotelny) 3 000, ZŠ Londýnská 34/782 - PD na rekonstrukci domu Uruguayská 8/429 na ZŠ 600, ZŠ Resslova 10/308 - PD na vybudování vchodu k jídelnímu bloku 150, ZŠ Sázavská 5/830 - rekonstrukce plynové kotelny - vazba na BV oprava plynové kotelny 2 200, ZŠ Vratislavova 13/64 - změna užívání výdejny na kuchyň 1 200, Riegrovy sady - PD rekonstrukce brány Vozová 500, Výdaje na založení obchodní společnosti , Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad (dvě stanoviště) PD a realizace 1 900, Folimanka - rekonstrukce parku - sluneční stráň (rozpracovaná akce z roku , náměstí Míru 20/600 - klimatizace do ul. Jugoslávské 9 200,00 Celkem akce hrazené z finančních prostředků z prodeje bytů a bytových domů podle pravidel ,00

7 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016 Výdaje Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2016 Třída 5 Běžné výdaje , , Předškolní zařízení Kladská 2 011, ,00 Na Děkance 2 659, ,00 Na Smetance 1 985, ,00 Římská 1 714, ,00 Slovenská 2 334, ,00 Šumavská 1 340, ,00 Viničná 2 958, ,00 Španělská - internátní školka 1 852, ,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880,00 Celkem za , , Základní školy Botičská 4 875, ,00 Resslova 5 260, ,00 Štěpánská 4 730, ,00 Vratislavova 3 656, ,00 Na Smetance 5 275, ,00 Londýnská 5 553, ,00 Sázavská 5 243, ,00 J. Masaryka 3 374, ,00 Slovenská 5 085, ,00 Kladská 5 499, ,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720, ,00 Celkem za , , Činnosti knihovnické 3 740, ,00 Knihovna na Vinohradech 3 740, , Ostatní záležitosti kultury 4 300, ,00 Novoměstská radnice - příspěvek na provoz 4 300, , Centra sociálně rehabilitačních služeb , ,00 CSS - příspěvek na provoz , ,00