Rozpočtový výhled města Vyškova na roky (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozpočtový výhled města Vyškova na roky (v tis. Kč) Název sdílené daně celkem poplatek za likvidaci komunálního odpadu odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí ostatní daňové příjmy celkem Celkem - daňové příjmy příjmy z pronájmu BF příjmy z pronájmu ostatního majetku sankční platby přijaté od jiných subjektů ostatní nedaňové příjmy celkem Celkem - nedaňové příjmy Celkem - kapitálové příjmy příspěvek na výkon státní správy Celkem - přijaté transfery Celkem příjmy Celkem mandatorní výdaje Rozdíl příjmů a výdajů = volné zdroje k financování investic Celkem

2 Střednědobý výhled investičních akcí na období Požadované výdaje celkem Rok Rok Rok Rok Rok Rok Název akce Cena Suma v roce Suma výhled Investiční odbor 217 Hraničky oprava komunikace (PD) 1 Rekonstrukce Masarykovo nám. (PD) 3 Přístřešky autobusových zastávek MAD 2 Oprava krovu a střešní krytiny na budově zámku II.etapa 2 Regenerace sídliště Dukelská III.etapa vč. PD 5 Rekonstrukce vytápění a ohřevu vody provozní budovy požární zbrojnice 1 Rekonstrukce prostoru za zámkem (návaznost na krajskou investici) 5 Dědice chodník po odbočku Hamiltony (PD) Okružní křižovatka Víta Nejedlého - PD (doprovodná investice SÚS - chodníky) 2 Oprava krovu a střešní krytiny na budově zámku III.etapa 2 Sportovní areál - parkoviště (PD) 3 Víceúčelová sportovní hala (PD) 1 Přístřešky autobusových zastávek MAD Hraničky, Puškinova parkování za BD (PD) 5 Sportovní areál - příjezd z ul. Olomoucké (PD)

3 Přístřešky autobusových zastávek MAD 2 22 Přístřešky autobusových zastávek MAD 2 Výměna střešní krytiny - stará azbestová pod věží do dvora radnice Přístřešky autobusových zastávek MAD 2 Výměna střešní krytiny nad stavebním úřadem Nádražní rekonstrukce od průtahu k ČD 15 Tyršova parkoviště ZŠ 2 Cyklostezka Pustiměř 3 5 Smetanovo nábřeží V.etapa 11 Prostor za zámkem 4 Parkoviště za OHS 8 Propojení cyklostezek mosty atd. 2 Školní statek komunikace s příslušenstvím Dědice chodník po odbočku Hamiltony 8 Hraničky oprava komunikace 5 Masarykovo náměstí chodníky a mobiliář Víta Nejedlého chodníky a plochy u okružní křižovatky 3 Sportovní areál parkoviště 1 22 Hraničky parkování za bytovými domy + stará Puškinova Odbor dopravy

4 SMM - zvýšení kapacity vytápění na aquparku 5 SMM - výměna mincovních skříněk za čipové, včetně platebního terminálu 9 SMM - výměna tubusů tobogánů SMM - rekonstrukce venkovního bazénu Odbor místního hospodářství a Správa majetku města Odbor územního plánování a rozvoje 217 Hlavní nástup do sportovního areálu + gympark 1 Parkoviště nám. Svobody (návaznost na rekonstrukci SŠ v Dědicích) Rozšíření Oranžového hřiště 2 5 Vycházková trasa Kačenec I (návaznost na odbahnění) 1 5 Propojení rozšíření Smet. sadů se sportovním areálem Sídliště Víta Nejedlého - prodej pozemků + rekonstrukce středové komunikace 2 PD pro Biotop Kačenec 1 22 Biotop Kačenec 15 Parkoviště u autobusového nádraží (mezi Angisem a železnicí)

5 Odbor školství, kultury a sportu 217 MŠ Dědická - výměna herních prvků, oprava plůtku, vyasfaltování příjezdové cesty 7 MŠ Havlíčkova - oprava elektroinstalace v suterénu 2 MŠ Hraničky - oprava zídky a výměna plotu kolem objektu II. etapa (dokončení) 1 2 MŠ Hraničky - rekonstrukce elektroinstalace (slabo i silnoproud) 3 MŠ Jarní - výměna světel (požadavek KHS) 1 MŠ Jarní - výměna dveří do tříd a hlavních dveří 2 MŠ Palánek - oprava pískovišť, chodníků a bet. ploch 7 MŠ Puškinova - rekonstrukce a pořízení herních prvků na zahradu 4 MŠ Puškinova - fasáda 75 MŠ Rychtářov - výměna 17 ks oken v 1. poschodí 2 MŠ Rychtářov - oprava příjezdové plochy, výměna bran a plotu 15 MŠ Sochorova - výměna krytů na radiátorech 15 MŠ Sochorova - malování celé MŠ 15 MŠ Šikulka - oprava oplocení 1 MŠ Šikulka - oprava střechy a zateplení stropu 6 ZŠ Morávkova - oprava chodníků před školou 6 ZŠ Purkyňova - oprava parket v hale 3 ZŠ Nádrážní - zateplení přístavby školy 1 5 ZŠ Nádražní - oprava nátěrů velké telocvičny (škola) 2 ZŠ Nádražní - obnova zařízení v kuchyni 3 ZŠ Tyršova - úprava sociálních zařízení II. stupeň 2 ZŠ Tyršova - vybudování nových odborných učeben 9 Knihovna K. Dvořáčka - rekonstrukce střechy knihovny 1 MKS - klimatizace v Besedním domě MŠ Dědická - fasáda 1 MŠ Havlíčkova - oprava venkovní omítky s částečným zateplením

6 MŠ Hraničky - odstranění asfaltové plochy a revitalizace terénu 15 MŠ Jarní - konvektonat, nerez stoly 2 MŠ Palánek - školní zahrada, úprava ploch, nábytek 4 MŠ Puškinova - oprava komínu 15 MŠ Puškinova - zřízení chodníků v areálu zahrady 25 MŠ Puškinova - oprava oplocení 3 MŠ Rychtářov - oprava fasády 4 MŠ Sochorova - pořízení herních prvků na zahradu 3 MŠ Šikulka - nákup dětského nábytku 1 ZŠ a MŠ Letní pole - rekonstrukce úmělé trávy 4 ZŠ a MŠ Letní pole - rek. rozvodů vody, teplá voda na WC, rek. kanalizace I. etapa 5 ZŠ Morávkova - rekonstrukce víceúčelového hřiště 1 ZŠ Na Vyhlídce - výměna povrchu multifunkčního hřiště 4 ZŠ Nádražní - modernizace laboratoře chemie 25 ZŠ Nádražní - konvektomat 3 ZŠ Purkyňova - oprava povrchu nádvoří u zahradního pavilonu 8 ZŠ Tyršova - rekonstrukce žákovských šaten 1 4 ZŠ Tyršova - výstavba sportovišť 4 5 MKS - Sokolský dům - výměna opony 35 Zhotovení výdusků socha světců na morovém sloupu MŠ Dědická - oprava schodiště vstupu do budovy 45 MŠ Havlíčkova - generální oprava výtahu 15 MŠ Hraničky - zahradní úpravy, zeleň a revitalizace dřevin 35 MŠ Jarní - výměna dveří 15 MŠ Puškinova - modernizace kuchyně 25 MŠ Puškinova - zastínění pískovišť 1 MŠ Sochorova - konvektomat, robot, nerez stoly 35 MŠ Sochorova - oprava rozvodů vody a elektroinstalace 1 6 MŠ Šikulka - fasáda 6 ZŠ a MŠ Letní pole - rek. rozvodů vody, teplá voda na WC, rek. kanalizace II. etapa 5 ZŠ Morávkova - oprava komunikací v arálu školy

7 ZŠ Na Vyhlídce - konvektomat 1 ZŠ Tyršova - oprava oplocení areálu 25 ZŠ Tyršova - revitalizace dřevin u vstupního prostoru 2 MKS - Besední dům - nátěr fasád MŠ Dědická - oprava oplocení zahrady 8 MŠ Havlíčkova - rekonstrukce umýváren, WC 55 MŠ Hraničky - konvektomat a robot do školní jídelny 25 MŠ Puškinova - oprava elektroinstalace 8 MŠ Sochorova - oprava chodníků před školou 15 ZŠ a MŠ Letní pole - rekonstrukce tartanu 1 ZŠ a MŠ Letní pole - rek. rozvodů vody, teplá voda na WC, rek. kanalizace III. etapa 5 ZŠ a MŠ Letní pole - rekonstrukce elektroinstalace (slabo i silnoproud) I. etapa 9 Rekonstrukce střechy synagogy 3 5 ZŠ Na Vyhlídce - výměna kotlů MŠ Dědická - nákup konvektomatu 3 MŠ Palánek - zahradní prvky a plochy pod ně 3 MŠ Puškinova - oprava zahradního domku 1 ZŠ a MŠ Letní pole - rekonstrukce elektroinstalace (slabo i silnoproud) II. etapa 8 ZŠ Purkyňova - rekonstrukce venkovního hřiště 3 ZŠ Tyršova - obnova zařízení v kuchyni a jídelně Odbor životního prostředí 217 ZOO park - pořízení malotraktoru (náhrada za stávající) ZOO park - pořízení nového auta (náhrada za stávající)

8 Odbor správní a vnitřních věcí, JSDH Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budově požární zbrojnice 8 22 Výměna střešní krytiny na garáži požární zbrojnice (hala Jeseník) Výměna plotu, brány, zpevnění vjezdu JSDH 7 Odbor majetkoprávní 217 Výkupy pozemků Výkupy pozemků Výkupy pozemků Výkupy pozemků Výkupy pozemků

9 Pořízení ESX serveru 3 Upgrade Exchangeserveru 4 Pořízení diskového pole pro MěÚ Kancelář starosty a tajemníka Městská policie 217 Vybavení nové služebny (Žižkova) 1 Přemístění TZ a kamer 1 2 HW vybavení - služebny Žižkova Měřící přístroje a zařízení 1 Kamery 2 Server ke kamerám Kamery, příslušenství (značky, rychlost) 1 22 Kamery, příslušenství 9 Nákup nového auta

10 221 Měřící přístroje a zařízení 1 1 Kamery, příslušenství