MĚSTO LOUNY NÁVRH ROZPOČTU

Transkript

1 MĚSTO LOUNY NÁVRH ROZPOČTU 2019

2 OBSAH KOMENTÁŘ LIMITY NA PLATY PLÁN INVESTIC PLÁN OPRAV A UDRŽOVÁNÍ FONDY MĚSTA LOUN NÁZEV REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU V TŘÍDĚNÍ DRUHOVÉM DLE TŘÍD NÁVRH ROZPOČTU V TŘÍDĚNÍ DRUHOVÉM DLE TŘÍD REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU V TŘÍDĚNÍ ODVĚTVOVÉM DLE SKUPIN NÁVRH TRANSFERŮ POSKYTOVANÝCH MĚSTEM, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A VĚCNÉ DARY STRANA PŘÍLOHY ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU V TŘÍDĚNÍ ODVĚTVOVÉM DLE ODPA ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU V TŘÍDĚNÍ DLE ODBORŮ - ORJ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 17 - MĚSTSKÁ POLICIE (organizační složka) ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 19 - KANCELÁŘ ÚŘADU ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 21 - MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (organizační složka) ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 28 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 39 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 41 - EKONOMICKÝ ODBOR ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 43 - STAVEBNÍ ÚŘAD ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 50 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU - PLÁN INVESTIC ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU ORJ 51 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU - PLÁN OPRAV A UDRŽOVÁNÍ NÁVRHY VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV NA POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ

3 města Louny komentář I. Úvod je základní nástroj finančního hospodaření, jímž se řídí financování všech činností města. Návrh rozpočtu se připravuje tak, aby ve schválené podobě vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají při svém hospodaření povinně řídit výkonné orgány obce, dále právnické osoby zřízené či založené obcí a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Tvorbu, obsah a funkce rozpočtu města upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. města je tedy finanční plán, který představuje objem předpokládaných příjmů a výdajů města a sestavuje se na daný kalendářní rok zpravidla jako vyrovnaný. se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou Ministerstva financí. Tato vyhláška stanovuje, že se rozpočty obcí třídí podle těchto hledisek třídění příjmů a výdajů druhového, odvětvového, konsolidačního, zdrojového a transferového. Pouze tato třídění rozpočtové skladby mají obce použít při zpracování svých rozpočtů. Druhové třídění - příjmy a výdaje třídí z hlediska příjmových a výdajových druhů (položky). Odvětvové třídění třídí příjmy a výdaje podle odvětví (skupiny, oddíly, pododdíly, paragrafy). Protože je důležité sledovat jaká funkce obce je naplňována a k jakému účelu vynakládané prostředky budou sloužit, uplatňuje se toto třídění u všech výdajových položek. U příjmových položek se používá jen na příjmy z vlastní činnosti, ze sankčních plateb, z prodeje kapitálového a investičního majetku. Dle zákona o obcích je schvalování rozpočtu vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je pak vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu. II. Postup sestavování rozpočtu Finanční výbor na svém jednání navrhl harmonogram projednávání rozpočtu a zásady pro jeho přípravu. Tento návrh rada schválila a stanovila tak rámec rozpočtu 2019, který bude sestaven jako vyrovnaný. Ekonomický odbor připravil k projednání návrh rozpočtu a jeho rozpis na jednotlivé položky. Příjmy a výdaje rozpočtu byly projednány s odbory městského úřadu, městským informačním centrem a městskou policií. Součástí nejsou jednotlivé rozpočty příspěvkových organizací, jejich schvalování je vyhrazeno radě města, zastupitelstvo pouze určuje výše příspěvků jednotlivým organizacím, které jsou hrazeny z rozpočtu města. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před zahájením projednávání na zasedání zastupitelstva města. Každý občan může vznést připomínku a ta musí být projednána. III. Příjmová strana rozpočtu Příjmy města jsou z převážné části tvořeny daňovými příjmy. Určení výše daňových příjmů nelze exaktně stanovit, protože záleží na aktuálním výběru daní v daném roce a na to má vliv řada faktorů. My jen přesně víme, jakou část z těchto daní obdržíme od finančního úřadu. Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (RUD) stanoví rozdělení výnosu jednotlivých daní mezi státní rozpočet, kraje a obce. Vyhláškou se potom každý rok stanoví procentní podíl jednotlivých obcí na výnosu daní. Na tento koeficient má vliv počet obyvatel, výměra katastrálního území, počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí. Při návrhu příjmů vycházíme nejen z uvedeného propočtu, ale i ze střednědobého výhledu rozpočtu a porovnání plnění daňových příjmů dle dlouhodobých statistik. Vždy se ale jedná jen o odhad. Nárůst souvisí s navýšením daňových příjmů z důvodu vývoje hospodářství. I v příštím roce se předpokládá vyšší výběr daní díky zvyšujícím se mzdám, nízké nezaměstnanosti a vyšší spotřebě domácností. Dalším důvodem je vyšší podíl na rozpočtovém určení daní. V příštím roce se tedy můžeme spolehnout na růst příjmů, ale v dalších letech to již bude střídmější.

4 Daňové příjmy Skutečnost Počet obyvatel Kč na obyvatele Návrh ostatních příjmů rozpočtu je stanoven na základě střednědobého výhledu, plnění rozpočtu předchozích let a na základě předpokladů vycházejících z legislativy nebo smluvních vztahů. Nedaňové příjmy tvoří hlavně příjmy za služby (platby za odpady) a sankční platby. Kapitálové příjmy (prodej majetku města) tvořily v předchozích letech významnou část příjmů, nyní ale klesly na své minimum. Obvykle se jedná jen o prodej pozemků pod panelovými domy. Z dotací předpokládáme, že město obdrží dotace ve výši Kč. Jedná se o pravidelné dotace, příspěvek na výkon státní správy a transfery pro příspěvkové organizace. Z investičních dotací je naplánován příjem ve výši ,76 Kč na akci Železniční mosty v ulici Říční na základě již obdrženého rozhodnutí. Celkové příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši Kč a jsou oproti rozpočtu roku 2018 vyšší o Kč. Nárůst tvoří daňové příjmy a dotace na železniční mosty. IV. Výdajová strana rozpočtu Výdajovou stranu rozpočtu můžeme rozdělit na výdaje provozní a výdaje dle Plánu investic a Plánu oprav a udržování navržených investiční komisí rady města. Provozní výdaje vychází z již uzavřených smluv, z návrhu jednotlivých odborů, z potřeb finančních prostředků na činnosti plánované v roce 2019 a z rozpočtového výhledu. Důležité je porovnání s čerpáním v předchozím roce. Souhrnný návrh rozpočtu města pro rok 2019 v porovnání s předchozími lety: V tis. Kč Příjmy celkem Výdaje celkem - z toho provoz - plán investic plán oprav investiční nákupy Saldo

5 Provozní výdaje města jsou vyšší o tis. Kč oproti minulému roku a celkové plánované výdaje rozpočtu jsou vyšší o tis. Kč. Samotné investice, tedy Plán investic a další investiční položky, např. nákupy dlouhodobého majetku v provozním rozpočtu tvoří částkou tis. Kč 20,19% rozpočtu. Návrh zatím neobsahuje výdaje na nejvýznamnější akci příštího roku, výstavbu plavecké haly. Prostředky na tuto investici jsou soustředěny ve Fondu pro výstavbu plavecké haly města Loun, v současnosti ve výši tis. Kč. Po rozhodnutí o dalším způsobu financování výstavby budou tyto prostředky zapojeny do výdajů rozpočtu. Tím se zvýší celkové výdaje, investiční výdaje a zároveň tak vznikne schodek rozpočtu. V. Závěr Všechny organizační jednotky (odbory MÚ, MIC, MP) dodržely zásady pro tvorbu rozpočtu a s povolenými úpravami (přesuny mezi odbory a zapojení investiční dotace) tak byl splněn stanovený rámec, který navrhl finanční výbor a rada schválila. Rizikem pro rozpočet příštího roku jsou enormní investice, které nás čekají. Kromě financování plavecké haly výdaje zatím neobsahují příspěvky na investice základních škol, které by měly v příštím roce rovněž proběhnout. Tyto akce budou hrazeny z dotace, předpokládáme tedy, že poskytnuté prostředky se městu vrátí, ale dotace bude hrazena až po ukončení akce (ex-post) a je to tedy minimálně zatížení z hlediska peněžního toku (cash flow). V návrhu zatím není další investiční dotace na modernizaci fotbalového stadionu. Na této akci bychom se měli podílet v případě získání dotace částkou cca Kč. Celkově se jedná o investice za více než 200 milionů Kč, jejichž financování bychom se měli věnovat na začátku roku Celkový návrh rozpočtu města na rok 2019 ve výši Kč je sestaven jako vyrovnaný Příjmy celkem Kč Výdaje celkem Kč - z toho běžné Kč - kapitálové (investice) Kč Saldo celkové 0 Kč Ing. Romana Krameriusová Vedoucí EO

6 LIMITY NA PLATY A LIMITY POČTU ZAMĚSTNANCŮ Organizace v Kč LPZ Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 limit na platy LPZ limit na platy LPZ limit na platy limit počtu zaměstnanců limit na platy limit počtu zaměstnanců limit na platy Městský úřad + absolventi 117, , , , , Městské informační centrum Městská policie Městská knihovna Vrchlického divadlo Mateřská škola speciální Správa sportovních zařízení , ,

7 REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU 2019 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ v třídění druhovém dle tříd (v Kč) Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RS %RU NÁVRH ROZPOČTU 2019 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,91 73, NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,17 88, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,59 92, PŘIJATÉ TRANSFERY ,44 78, CELKEM ,39 75, NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ v třídění druhovém dle tříd (v Kč) Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RS %RU NÁVRH ROZPOČTU 2019 BĚŽNÉ VÝDAJE ,03 67, KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,81 44, CELKEM ,84 62, PŘÍJMY v % VÝDAJE v % 0,25% 22,37% 5,66% 71,72% DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20,19% 79,81% BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PŘIJATÉ TRANSFERY SALDO ROZPOČTU (v Kč) Text Skutečnost 2017 schválený 2018 upravený 2018 Skutečnost k NÁVRH ROZPOČTU 2019 = příjmy - výdaje

8 PŘÍJMY 2019 V TŘÍDĚNÍ DRUHOVÉM DLE TŘÍD Poznámka PŘÍJMY CELKEM NÁVRH ROZPOČTU 2019 % , Daňové ,72 (např. daně z příjmů fyzických osob, z příjmů právnických osob, z přidané hodnoty, poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění, odvod z výherních hracích přístrojů, správní poplatky, daň z nemovitých věcí) 2 - Nedaňové ,66 (např. příjmy z poskytování služeb a výrobků (velkou část příjmů tvoří příjmy od občanů za vývoz komunálního odpadu), z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje), ostatní příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, z úroků (část), sankční platby přijaté od jiných subjektů, ostatní přijaté vratky transferů, nekapitálové příspěvky a náhrady (větší část tvoří příjmy od společnosti EKO-KOM za tříděný odpad), ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, splátky půjčených prostředků od obyvatelstva) 3 - Kapitálové ,25 (např. příjmy z prodeje pozemků, z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí) 4 - Přijaté transfery ,37 (např. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery od krajů, neinvestiční přijaté transfery od obcí) VÝDAJE 2019 V TŘÍDĚNÍ DRUHOVÉM DLE TŘÍD Poznámka VÝDAJE CELKEM NÁVRH ROZPOČTU 2019 % , Běžné ,81 (např. Plán oprav a udržování - ORJ 51, výdaje v rámci všech rozpočtů výdajů jednotlivých odborů tj. ORJ 14, 17, 19, 21, 28, 37, 39, 41 a 43 - opravy a údržba silnic a chodníků, sběr, svoz a vývoz komunálního odpadu vč. separovaného sběru a provozu sběrného dvora, provoz veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně, příspěvek na městskou autobusovou dopravu, zajištění Letního lounského vábení, provoz dětských hřišť a sportovišť, nákup materiálu j. n. (např. lavičky, odpadkové koše, herní prvky), opravy a udržování majetku města Loun, příspěvky mateřským a základním školám, městské knihovně, Vrchlickému divadlu vč. příspěvku na provoz kulturního domu Zastávka, správě sportovních zařízení, domovu pro seniory, městské pečovatelské službě s denním stacionářem, neinvestiční transfery obyvatelstvu, právnickým osobám, sdružení, prospěšným společnostem atd.; služby související s výkonem státní správy a samosprávy, platby daní, provoz městské policie a městského informačního centra, výdaje na zastupitele vč. členů komisí RM a výborů ZM) 6 - Kapitálové ,19 (např. Plán investic - ORJ 50, výdaje v rámci rozpočtu ostatních odborů tj. ORJ 14, 17, 19, 28, 39, 43 - programové vybavení, budovy, haly a stavby, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, dopravní prostředky, pozemky, investiční transfery )

9 REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU 2019 Skupina Text Skutečnost 2017 Skutečnost k %RU NÁVRH schválený 2018 upravený ROZPOČTU (RS) (RU) BEZ ODPA NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ PRO ROK 2019 v třídění odvětvovém dle skupin (Kč) 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY PŘÍJMY CELKEM NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ PRO ROK 2019 v třídění odvětvovém dle skupin (Kč) POL Text Skutečnost 2017 Skutečnost k %RU NÁVRH schválený 2018 upravený ROZPOČTU (RS) (RU) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY VÝDAJE CELKEM

10 Plán investic na rok 2019 poř. č. název akce náklady poznámka A) Akce přepadávající z předchozích let: 6/2015 Brloh - rekonstrukce jednotné kanalizace /2016 Brloh - kořenová čistírna odpadních vod /2016 1/2017/Inv 6/2017/Inv Jedná se o zádržné ve výši 5%, které bude uvolněno po kolaudaci v roce Akce byla dokončena v roce Jedná se o zádržné ve výši 5%, které bude uvolněno po kolaudaci v roce Akce byla dokončena v roce N dle SoD. Jedná se o administraci příspěvku ze SFDI a zpracování PD - chodníky podél silnice II/246 - úsek od ul. závěrečného vyhodnocení akce včetně zúčtování poskytnutého Maroldova k ul. Přemyslovců vč. VO příspěvku. SoD ,22 Kč. V roce 2017 byla zahájena I. etapa, v roce 2018 byla realizována II. a III. etapa. V roce 2019 bude realizována IV. etapa - SoD Kč, TDI Kč, AD Kč. Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U Bude též pořízeno vnitřního vybavení, které je rozpočtováno na Pramene Louny ORJ 51 - Opravy a udržování. V roce 2017 se nepodařilo akci zrealizovat, VŘ bylo 3x opakováno bez výsledku. SoD Kč (spoluúčast školy byla celkem ve výši Kč - nevyužité finanční prostředky z roku rok ZŠ Prokopa Holého - rekonstrukce střechy 2018). Jedná se o uvolnění 20% pozastávky, která bude uvolněna plaveckého pavilonu až po kolaudaci v roce /2017/Inv Rekonstrukce č.p Husova ulice /2017/Inv V roce 2015 byla zpracována PD na rekonstrukci bytových domů čp a RM usnesením č. 4/2018 ze dne schválila nežádat o dotaci z IROP k objektu čp v Husově ulici, a to z důvodu, aby budoucí přidělování bytů nebylo omezeno pouze na cílovou skupinu dle dotace. Rekonstrukce čp by proběhla v roce SoD ,49 Kč vč. DPH, z toho čp ,85 Kč bez DPH (rok , rok ,85 Kč), DPH v režimu PDP ,60 Kč. Další náklady v roce TDI, AD, BOZP. Železniční mosty v ulici Říční (Louny-Most, Louny- Jedná se o cenu za administraci příspěvku ze SFDI ve výši Rakovník) - zajištění administrace pro podání žádosti Kč. V roce 2018 byl získán příspěvek ze SFDI ve výši o dotaci ,76 Kč. Plán investic na rok /6

11 poř. č. název akce náklady poznámka 15/2017/Inv Odhad N. Ke konci roku 2018 by mělo být vypsáno VŘ na změnu systému chladícího zařízení. Dále je nutné počítat s náklady na TDI,BOZP, administraci VZ. V 10/2016 byla podána žádost o dotaci na OPŽP, projekt byl zařazen do zásobníku projektů, podle střednědobého plánu výzev OPŽP do roku 2018 se žádná výzva nepředpokládá. URM č. 337/2017 ze dne rada města schválila realizovat akci pouze z vlastních finančních zdrojů města. Výdaje v roce 2017: dodávka a montáž potrubí v chladícím kanálu Změna systému chladícího zařízení na Městském MZS Louny - SoD ,72 Kč, v roce 2018 byla realizována zimním stadionu v Lounech výměna kondenzátoru chladícího zařízení - SoD Kč. 1/2018/Inv Městská plavecká hala - výstavba objektu 0 6/2018/Inv N dle SoD Kč s DPH, předpoklad zahájení akce - IV. čtvrtletí Výdaje rok 2018 zatím: smlouva o poskytování právních služeb při přípravě a administraci zadávacího řízení Kč, TDI Kč, smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací Kč tj. zatím celkem Kč. Odhad nákladů pro rok 2019 dle finančního harmonogramu z nabídky zhotovitele činí Kč s DPH. Potřebné finanční prostředky na realizaci akce budou převedeny v roce 2019 z Fondu pro výstavbu plavecké haly. N dle SoD Kč (z toho rok Kč, rok Kč). Jedná se o náklady za administraci příspěvku a PD - chodníky podél silnice II/246 - II. etapa - úsek od zpracování závěrečného vyhodnocení akce vč. zúčtování ul. Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 vč. VO poskytnutého příspěvku. 35/2018/Inv Železniční mosty ul. Říční Přepady celkem (mezisoučet) N dle SoD Kč. Byl získán příspěvek ze SFDI ve výši ,76 Kč, který odpovídá 100 % souhrnu celkových uznatelných nákladů - příspěvek byl zahrnut do příjmů rozpočtu města na rok 2019 (ORJ 50 - Investice). Příspěvek bude po odsouhlasení SFDI poukázán a čerpán ze zvláštního účtu města u ČNB, proto je také zahrnut do výdajů ORJ 50 - Investice. Podíl města - neuznatelné náklady ve výši ,24 Kč. Další náklady: TDI Kč, BOZP Kč, AD cca Kč. Plán investic na rok /6

12 B) Akce nutné zrealizovat v roce 2019: poř. č. název akce náklady poznámka 1/2019/Inv Rekonstrukce č.p Husova ulice V roce 2015 byla zpracována PD na rekonstrukci bytových domů čp a RM usnesením č. 4/2018 ze dne schválila nežádat o dotaci z IROP k objektu čp v Husově ulici, a to z důvodu, aby budoucí přidělování bytů nebylo omezeno pouze na cílovou skupinu dle dotace. Rekonstrukce čp proběhne v roce SoD ,49 Kč vč. DPH, z toho čp ,69 Kč, DPH v režimu PDP ,35 Kč. Další náklady - TDI, AD, BOZP, náklady na el. rozvaděč. 2/2019/Inv Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Říční V roce 2018 byla zpracována PD. N dle PD. Jedná se o rekonstrukci chodníků v ul. Říční od mostu směrem k ul. Husova po obou stranách vč. komunikace, a to v souvislosti s realizací akce "Železniční mosty ul. Říční". Další náklady AD,TDI. 3/2019/Inv Rozšíření vozovky u vjezdu ke Katastrálnímu úřadu V roce 2018 byla zpracována PD. N dle PD. Jedná se o rozšíření vozovky u vjezdu ke Katastrálnímu úřadu v Lounech, kdy v rámci projektu Městské plavecké haly je uvažováno s využitím stávající obslužné komunikace z ulice Sportovní pouze pro pěší. Z tohoto důvodu je nutné vyřešit příjezd ke garážím Katastrálního úřadu z ulice Pod Nemocnicí, kde musí dojít k rozšíření stávající příjezdové komunikace tak aby byla vhodná pro obousměrný provoz. Odhad N. V souladu s novelou zákona o pohřebnictví, která vešla v platnost v roce 2017, musí být pohřební služba vybavena místností 4/2019/Inv Úprava suterénních prostor v pohřební síni v ul. Rakovnická pro úpravu těla zemřelého, zákon zároveň předepisuje i požadavky na základní vybavení takovéto místnosti 5/2019/Inv Chodník Fr. Chlouby V roce 2018 byla zpracována PD. N dle rozpočtu projektanta na akci činí Kč. Vzhledem k nutnému provedení přeložky ČEZ (odhadované náklady na přeložku činí Kč) bude realizace chodníků až v roce V roce 2019 se předpokládá platba za přeložku ČEZ. 6/2019/Inv PD revitalizace sídliště pod kasárnami /2019/Inv Autorské a stavební dozory. Další konzultační činnost k PD Odhad N. Odhad N. Jedná se o zpracování PD na kompletní revitalizaci sídliště - rozšíření parkovacích míst, rekonstrukce komunikací, rekonstrukce VO, úpravy dětských hřišť a rekonstrukce zeleně. Plán investic na rok /6

13 poř. č. název akce náklady poznámka 8/2019/Inv 9/2019/Inv PD cyklostezka Frotzlova Jungmannova Zdeňka Suchana Odhad N. Návrh cyklotrasy vychází z Návrhu sítě cyklostezek v intravilánu města Louny (usn. RM č. 182/2018/4). PD propojení ul. Přemyslovců a Lucemburků Odhad N. Jedná se o propojení ul. Přemyslovců (za č.p. 2052) a chodníkem s případnou úpravou společné stezky pro Lucemburků chodníkem mezi dětským hřištěm a MŠ (usn. RM č. chodce a cyklisty /2018/3). Odhad N. Jedná se o zpracování PD na řešení průjezdu pro cyklisty 10/2019/Inv PD - řešení průjezdu pro cyklisty kolem schodiště v ul. Dukelská - Vladislavova, Louny kolem schodiště v ul. Dukelská Vladislavova. V současné době zde není umožněn pro cyklisty bezproblémový sjezd. 11/2019/Inv Rekonstrukce chodníků v ul. Prof. Krátkého, Louny Jedná se o rekonstrukci chodníků a přeložku stožárů veřejného osvětlení vč. výměny kabelů a to v úseku od Tomanovy ul. k ul. Jana Jiskry. Chodník od ul. Holubova směrem k ul. Tomanova bude veden pouze po levé straně. Šířka jednostranného chodníku je min. 1,75 m, komunikace 5,5 m a zbytek uličního prostoru je jako zelený pás (s vegetačními tvárnicemi) využit pro vsak povrchových vod a jejich případné odvedení pomocí drenáže zaústěné do stávajících uličních vpustí do dešťové kanalizace. Opravované chodníky budou ze živičného povrchu. Stávající veřejné osvětlení bude přeloženo s tím, že stožáry VO budou pouze po levé straně ve směru k ul. Tomanova (tj. podél chodníku po levé straně). Osvětlení bude provedeno pomocí svítidla Leader Light Street 30W, s charakteristikou DWC. Navržená svítidla jsou navržena tak, aby splňovala požadavek na zatřídění komunikací. Svítidla budou instalována na bezpaticový sloup do výšky 5 m. Svítidla budou osazena na sloup s výložníkem 0,5 m. Sloupy budou použity bezpaticové oboustranně žárově zinkované. Do budoucna lze uvažovat také o rekonstrukci vozovky. V r je zde prováděna rekonstrukce kanalizace a vodovodu. 12/2019/Inv Odvodnění komunikace v ulici Na Valích v souvislosti s provedenou výsadbou stromořadí Odhad N. V případě získání dotace na akci Rekonstrukce stromořadí v ulici Na Valích v Lounech 2. etapa je nutné zajistit odvodnění komunikace včetně vybudování obrubníků od ulice Táboritská k ulici Vrchlického. V rámci této akce musí být provedena aktualizace již zpracované projektové dokumentace od architekta Adamce, která řeší architektonicky celou ulici. Dle aktualizace, kde musí být zaneseny odtokové poměry, dojde k osazení obrubníků ze strany od komunikace, aby došlo k oddělení pásu se zelení. Plán investic na rok /6

14 poř. č. název akce náklady poznámka PD - Sailerova a Smetanova, Louny rekonstrukce Odhad N. Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení v celé ulici 13/2019/Inv veřejného osvětlení Sailerova a části ulice Smetanova. 14/2019/Inv PD - Jeronýmova, Louny rekonstrukce veřejného osvětlení Odhad N. Stávající osvětlení je umístěné na fasádách domů, rekonstrukce by řešila jejich demontáž a osazení nových stožárů vč. svítidel. 15/2019/Inv U Pramenu, Louny rozšíření veřejného osvětlení /2019/Inv Vladimirská, Louny rozšíření veřejného osvětlení N dle PD. Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení v ulici U Pramenu, Louny o 2 svítidla veřejného osvětlení. Další náklad - AD,TDI. N dle PD. Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení v ulici Vladimírská nad areálem TSML o 2 svítidla veřejného osvětlení. Další náklad - AD,TDI. Odhad N Kč. Jedná se o výměnu mechanického nákladního výtahu na elektrický. MŠ se bude podílet 50% na 17/2019/Inv MŠ Kpt. Nálepky výměna 1 nákladního výtahu spolufinancování. Nové akce - nutné (mezisoučet) C) Akce realizované v případě získání dotace: poř. č. název akce náklady poznámka 18/2019/Inv 19/2019/Inv Jedná se o rekonstrukci chodníků po levé straně komunikace směrem od ul. Přemyslovců k okružní křižovatce u bývalého Úřadu práce a autobusových zastávek včetně dopravních úprav stávajících přechodů pro chodce, úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt bude zahrnovat dále i rekonstrukci veřejného osvětlení. V 11/2018 bude podána žádost o Rekonstrukce chodníků podél silnice II/246 - II. etapa - příspěvek ze SFDI. N dle PD činí Kč, z toho uznatelné úsek od ul. Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 náklady cca Kč (příspěvek SFDI 85% z uznat. nákladů - vč. veřejného osvětlení 0 cca Kč), podíl města Kč). Další náklad AD. Odhad N Kč. Do konce roku 2018 bude zpracována PD. Vybudování podzemních kontejnerů v ulici V případě vypsání dotačního programu z Ústeckého kraje bude Kosmonautů a Lipová 0 podána žádost o dotaci. Nové akce - podmínka získání dotace (mezisoučet) 0 Plán investic na rok /6

15 D) Návrh dalších akcí k zařazení do rozpočtu - akce budou realizovány pouze v případě vzniku úspory: poř. č. název akce náklady poznámka 20/2019/Inv Statické zajištění svahu v Brlohu včetně výsadeb Odhad N Kč. Na základě požadavku občanů obce Brloh bylo zadáno vypracování statického posouzení svahu u domu č.p. 33 ze kterého vyplývá, že je nutné provést vybudování opěrné zdi, aby dále nedocházelo k sesuvu svahu. V rámci celé akce je nutné vypracovat projektovou dokumentaci, která ujasní geodetické zaměření a statický výpočet dimenzí opěrné stěny. Na základě těchto informací bude nutné vybudovat opěrnou zeď u paty svahu, která zajistí ujíždějící svah, na kterém je postaven rodinný dům. V rámci statického zajištění bude provedena i výsadba dřevin, která 0 zabrání erozi svahu. 21/2019/Inv PD úprava vozovky (rozšíření) v části ul. Cítolibská (od ul. Příčná k č.p. 2490) Odhad N Kč. Důvodem je zajištění obousměrného provozu v části ul. Cítolibská s možností parkování v souladu s právními 0 předpisy (usn. RM č. 225/2018/4). 22/2019/Inv ZŠ Prokopa Holého - výměna střešních plášťů vč. zpracování PD - I etapa Odhad N Kč. Hrozí nebezpečí zatékání do budovy. Bylo by realizováno včetně zateplení. ZŠ se bude podílet 30% na 0 financování. 23/2019/Inv SMŠ Holárkovy sady - rekonstrukce plynové kotelny Odhad N Kč. Změna způsobu vytápění (přechod na kondenzační kotel) včetně vyvložkování komínů a úpravy rozvodů. 0 Doporučeno jednat o příspěvku MŠ. 24/2019/Inv Pořízení a instalace laviček do amfiteátru na výstavišti N dle kupní smlouvy ,60 Kč. Jedná se o výrobu a instalaci - II. etapa - 2. část 0 68 ks laviček do zbývající části hlediště amfiteátru. Celkem Seznam zkratek: AD Autorská dozor PDP Přenesená daňová povinnost BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci POM Plán obnovy majetku DPH Daň z přidané hodnoty RM Rada města IROP Integrovaný regionální operační program SFDI Státní fond dopravní infrastruktury MŠ Mateřská škola SoD Smlouva o dílo MZS Městský zimní stadion TDI Technický dozor investora N Náklady VŘ Výběrové řízení OPŽP Operační program životní prostředí VZ Veřejná zakázka ORJ Organizační jednotka ZŠ Základní škola PD Projektová dokumentace Plán investic na rok /6

16 Plán oprav a udržování na rok 2019 poř. č. název akce náklady poznámka A) Akce přepadávající z předchozích let: 29/2016 ZŠ Prokopa Holého - oprava vzduchotechniky Část prací bude dokončena současně s rekonstrukcí střechy plaveckého pavilonu, některé komponenty vzduchotechniky nelze namontovat z důvodu, že projekt vzduchotechniky byl projektován již na zamýšlenou rekonstrukci střechy. Akce by měla být realizována v roce Vzhledem k tomu, že dojde k prodloužení termínu opravy střešního pláště není možné přesně určit termín montáže VZT. Městské koupaliště - oprava dlažby v jednotlivých Akce bude realizována v roce 2018 a roky následující dle vzniklých požadavků na opravu. Rámcová smlouva do roku 2020 činí Kč (z toho rok 2018 předpoklad Kč). Výdaje 2018 zatím: Kč 15/2017/Opr bazénech z rámcové smlouvy. 1/2018/Opr Revitalizace Masarykových sadů - výstaviště Jedná se o revitalizaci zeleně, doplnění parkového mobiliáře, úpravy cestní sítě, demolice nadbytečných zpevněných ploch, doplnění zařízení volnočasových aktivit a opatření k ochraně ptáků a netopýrů v prostoru výstaviště. Město zjišťovalo možnost získání dotace z OPŽP. Vzhledem k tomu, že Výstaviště je pronajímáno, bylo přímo na Státním fondu životního prostředí (SFŽP) zjišťováno, zda se nemůže jednat o tzv. veřejnou podporu, která je v rámci OPŽP u PO4 zcela vyloučena. SFŽP projekt posoudilo jako zakládající veřejnou podporu s tím, že ho v části výstaviště není možné podpořit. N dle SoD činí Kč (z toho r Kč). V roce 2018 bude provedena administrace výběrového řízení a kácení stromů a keřů s předpokládanými náklady cca Kč vč. nákladů na AD, TDI, biologický průzkum. Náklady rok cca Kč (SoD Kč, další výdaj AD, TDI). Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U Jedná se o pořízení části vnitřního vybavení Domova pro seniory U Pramene Louny, které bude tvořit drobný dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cena bude do Kč. Kupní smlouva na dodávku vnitřního vybavení ,22 Kč (rok ,22 Kč a rok /2018/Opr Pramene Louny Kč). Přepady celkem (mezisoučet) Plán oprav a udržování na rok /5

17 B) Akce nutné zrealizovat v roce 2019: poř. č. název akce náklady poznámka 1/2019/Opr Opravy komunikací většího rozsahu Odhad N. Jedná se o úseky vozovek: 1) Poděbradova - od železničního přejezdu ke stezce pro pěší a cyklisty (nad TSML s.r.o.), vozovka vykazuje již dlouhodobě mnoho poruch. Každoročně jsou zde prováděny výspravy. V r zde plánuje SVS a.s. provádět rekonstrukci kanalizace. Oprava vozovky by poté mohla být provedena v celé šíři např. na podzim ) Husova ul. od ulice Hilbertova po železniční přejezd. Na opravy úseků se doporučuje zajistit zpracování PD. V případě úspory finančních prostředků bude doplněna další komunikace. 2/2019/Opr Opravy chodníků většího rozsahu /2019/Opr Odhad N. Jedná se o úseky chodníků nám. Petra Obrovce (AB koberec, nové obruby), Havlíčkova, Jana Jiskry (AB koberec), SNP ( a ze sídliště) zámková dlažba, Jiráskova (v r je zde realizována rekonstrukce kanalizace a vodovodu), nám. Benedikta Rejta dokončit opravu asfaltového chodníku, Tyršovo nám podél domu výměna dlažby + oprava zídky (dle zvážení po zimním období), Březinova (sídliště) v r zde bude probíhat rekonstrukce vodovodu. V případě úspory finančních prostředků budou doplněny další chodníky. PD - Oprava chodníků v ul. Přemyslovců od č.p Odhad N. Jedná se zpracování PD na opravu chodníků v ul. Přemyslovců 2034, Louny od č.p vč. zajištění odvodnění. 4/2019/Opr Opravy na budovách základních škol Jedná se o opravy na budovách ZŠ (do roku 2016 hrazeno formou poskytování příspěvku na opravy a udržování, od roku 2017 zajišťuje opravy město Louny). V souladu s platnými pravidly Města Loun pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny, je výpočet na opravy a udržování stanoven podle počtu tříd jednotlivých škol, a to Kč na třídu u ZŠ, tj Kč. Opravy budou prováděny na základě zpracovaných plánů oprav a budou seřazeny dle priority. Investiční komise následně doporučí akce, které budou realizovány v roce Dále je zde rozpočtována částka Kč na opravy základní umělecké školy a Kč na výdaje související se zajištěním oprav (např. PD, AD, TDI, statické posudky). Plán oprav a udržování na rok /5

18 poř. č. název akce náklady poznámka Jedná se o opravy na budovách MŠ (do roku 2016 hrazeno formou poskytování příspěvku na opravy a udržování, od roku 2017 zajišťuje opravy město Louny). V souladu s platnými pravidly Města Loun pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny, je výpočet na opravy a udržování stanoven podle počtu tříd jednotlivých škol, a to Kč na třídu u MŠ, tj Kč. Opravy budou prováděny na základě zpracovaných plánů oprav a budou seřazeny dle priority. Investiční komise následně doporučí akce, které budou realizovány v roce Dále je zde rozpočtována částka Kč na opravy MŠ speciální Louny, Školní 2428 a Kč na opravy Soukromé MŠ Mateřinka s.r.o., 5/2019/Opr Opravy na budovách mateřských škol Holárkovy sady Autorské a stavební dozory. Další konzultační činnost k 6/2019/Opr PD Odhad N. 7/2019/Opr N dle PD Kč. V roce 2018 byla realizována I. etapa. ZŠ se bude ZŠ Školní oprava sociálního zázemí II. etapa - podílet na spolufinancování Kč (bude použito z oprav na pavilon družin budovách ZŠ). 8/2019/Opr Oprava jižní části fasády budovy radnice č.p Nové akce - nutné (mezisoučet) C) Akce v případě získání dotace: Odhad N Kč. Jedná se o opravu fasády vč. restaurování maleb a soch. V případě potřeby bude akce dofinancována z úspory finančních prostředků v rámci rozpočtu města na rok poř. č. název akce náklady poznámka 9/2019/Opr N dle PD činí Kč. Jedná se o rekonstrukci zeleně v ulici Na Valích v Lounech, při níž dojde ke kácení stávajících dřevin, výsadbě nových stromů, keřů, trvalek do nově zbudovaných záhonů po obou stranách ulice Na Valích. Rekonstrukce je plánována v úseku od křižovatky s ulicí Táboritská po křižovatku s ulicí Vrchlického. Další výdaj - autorský dozor. V současné době nelze podat původně plánovanou žádost o dotaci z OPŽP z důvodu zamítavého stanoviska k realizaci akce Rekonstrukce stromořadí v ulici Na Valích v Lounech - odboru životního prostředí, které je jednou z povinných příloh žádosti 2. etapa 0 o dotaci. Nové akce - podmínka získání dotace (mezisoučet) 0 Plán oprav a udržování na rok /5

19 D) Návrh dalších akcí k zařazení do rozpočtu - akce budou realizovány pouze v případě vzniku úspory: poř. č. název akce náklady poznámka 10/2019/Opr Oprava lávky pro pěší u železničního mostu přes Ohři 0 11/2019/Opr 12/2019/Opr Odhad N Kč. V roce 2018 byla zpracována PD. N dle PD činí ,37 Kč s DPH. Další náklady: AD a BOZP. Jedná se opravu celé lávky (odstranění pochozích plechů, výměna poškozených částí ocelové konstrukce, doplnění profilů ke ztužení konstrukce, výměna pochozí mostovky, doplnění poškozených částí zábradlí, podepření lávky a dobetonování podpěr pod stojky lávky, oprava betonových konstrukcí na předkolí lávky, kompletní nátěr lávky). Odhadované náklady na novou lávku činí min Kč bez DPH. V posledních mostních prohlídkách z 04/2018 byla lávka označena stupněm 6 - velmi špatný. Městské koupaliště - kompletní oprava dlažby a Odhad N Kč. Bude financováno za spoluúčasti SSZML, p.o. obkladů v zážitkovém bazénu 0 zapojením rezervního fondu. Odhad N Kč. Jedná se výměnu stávajících stožárů a svítidel. Štefánikova a Frotzlova, Louny - výměna stožárů a Předpokládané náklady na realizaci činí Kč, předpokládané svítidel 0 náklady na zjednodušenou PD činí Kč. 13/2019/Opr SNP, Louny - výměna stožárů a svítidel 0 Odhad N Kč.Jedná se výměnu stávajících stožárů a svítidel (za účkem). Předpokládané náklady na realizaci činí Kč, předpokládané náklady na zjednodušenou PD činí Kč. 14/2019/Opr N dle PD Kč. Jedná se o sanaci mostních křídel vč. nátěru zábradlí u podchodu v ulici Vladimirská v Lounech. Stávající monolitická železobetonová křídla jsou ve špatném technickém stavu, a proto se navrhuje jejich sanace spojená s realizací nových odvodňovacích vývrtů a nových říms ve stávající horní úrovni křídel. Bude opraven chodník, stávající obrusná asfaltová vrstva před a za podchodem v místě sanovaných křídel bude odfrézována. Vozovka před a za podchodem bude nově vyspádována tak, aby na komunikaci nevznikaly kaverny. V rámci sanačních prací se navrhuje přemístění stávajícího stožáru veřejného osvětlení tak, aby nevadil v průchodu chodcům po chodníku. Stožár bude Oprava podchodu v ul. Vladimirská, Louny sanace přemístěn do zeleně ve stávajícím umístění. Sanační práce navazují na již křídel, 2. etapa 0 proběhlou sanaci a realizaci podchodu v r Plán oprav a udržování na rok /5

20 poř. č. název akce náklady poznámka 15/2019/Opr Výměna zábradlí na lávce u výstaviště 0 N dle PD Kč. Provede se demontáž stávajícího přišroubovaného zábradlí, které je tvořeno třemi vodorovnými madly. Návrh opravy předpokládá zachování stávajících pomocných sloupků v hlavním poli lávky. Bude provedeno zábradlí se svislou výplní. Na nevhodné stávající zábradlí bylo upozorňováno v mostních prohlídkách, hrozí zde nebezpečí pádu. Celkem Seznam zkratek: AD Autorská dozor DPH Daň z přidané hodnoty MŠ Mateřská škola N Náklady OPŽP Operační program životní prostředí PD Projektová dokumentace POM Plán obnovy majetku SoD Smlouva o dílo SSZML, p.o. Správa sportovních zařízení města Loun, p.o. TDI Technický dozor investora VŘ Výběrové řízení ZŠ Základní škola Plán oprav a udržování na rok /5

21 NÁVRH NA POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM, ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ, DOTACÍ A DARŮ V ROCE 2019 Název organizace (příjemce) Účel použití příspěvku Částka v Kč PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p.o., IČO: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p.o., IČO: Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, p.o., IČO: Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, p.o., IČO: Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o., IČ: Mateřská škola Louny, Dykova 2210, p.o., IČO: Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p.o., IČO: Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, p.o., IČO: Základní škola a Mateřská škola Kpt. Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o., IČO: Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p.o., IČO: neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na mimořádnou akci - na uspořádání akce pro mateřské školy "Sportovní hry MŠ", v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na mimořádnou akci - na uspořádání festivalu pro mateřské školy "Hrajeme, zpíváme", v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz mateřské školy v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz základní školy v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p.o., IČO: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p.o., IČO: Základní škola Louny, Školní 2426, p.o., IČO: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p.o., IČO: Vrchlického divadlo, p.o., IČO: Městská knihovna Louny, p.o., IČO: Správa sportovních zařízení města Loun, p.o., IČO: Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, p.o., IČO: Domov pro seniory U Pramene Louny, p.o., IČO: neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací ", z toho: na provoz Vrchlického divadla Kč na provoz Kulturního domu "Zastávka" Kč neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací ", z toho: na provoz knihovny Kč na provoz Klub(ovny) Luna Kč na provoz Parku Louny Kč neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací " neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací " neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací "

22 Název organizace (příjemce) Účel použití finančních prostředků NÁVRH ROZPOČTU 2019 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Soukromá mateřská škola Mateřinka, s.r.o., IČO: individuální neinvestiční dotace na provoz v roce individuální neinvestiční dotace na finanční zajištění festivalu mateřských škol "Lounská Mateřinka 2019" Spolek loutkářů v Lounech, IČO: individuální neinvestiční dotace na provoz, služby a opravy Stálého loutkového divadla v Lounech v roce 2019 (požadovaná výše dotace činí Kč) SERVIS HAMAS s.r.o., IČO: individuální neinvestiční dotace na provoz Kina Svět Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s., IČO: Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí, IČO: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s., IČO: individuální neinvestiční dotace na provoz, opravy a údržbu Městského fotbalového stadionu L. Nováka v Lounech individuální investiční dotace v celkové výši Kč, z toho: Kč na záchytné sítě u branek a Kč na rekonstrukci buněk na Městském fotbalovém stadionu L. Nováka v Lounech individuální neinvestiční dotace na zajištění činnosti spolku v souladu se stanovami individuální neinvestiční dotace na provoz a propagaci (nákup reklamních a propagačních předmětů, služby reklamních agentur, prezentace na veletrzích cestovního ruchu, úhrada osobních nákladů - mzdové náklady včetně povinných odvodů, úhrada materiálových nákladů - kancelářské potřeby, ostatní materiál, úhrada nemateriálových nákladů - nájemné, telefonní poplatky, cestovné, ostatní služby) Oblastní muzeum v Lounech, p.o., IČO: DIGON spol. s r.o., IČO: individuální neinvestiční dotace na uspořádání "Adventních trhů" individuální neinvestiční dotace na zajištění sběru informací o konání kulturních a sportovních akcí v Lounech a okolí, grafické zpracování, tisk a distribuci Lounského kulturního a sportovního měsíčníku v roce Most k naději, z.s., IČO: Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny, IČO: individuální neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu při realizaci činností K-centra Žatec v roce na krytí osobních nákladů (mzdové náklady, povinná pojištění), materiálových nákladů a nákladů spojených s užíváním prostor pro provozování K - centra Žatec (dodávky elektrické energie, vody, plynu, vytápění, odvod odpadních vod, odvoz a likvidace tuhého odpadu, údržbu objektu a drobné opravy, revize v zařízení, telekomunikační služby, služby daňového poradce a vedení účetnictví, nájemné, cestovné). Jedná se o jedinou službu na území Loun, která zajišťuje pomoc pro závislé. individuální neinvestiční dotace na provoz Azylového domu pro muže, Blahoslavova 2635, Louny v roce na úhradu osobních nákladů (mzdové náklady, povinná pojištění), materiálových nákladů a nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor pro provozování azylového domu pro muže (dodávky elektrické energie, vody, plynu, vytápění, odvod odpadních vod, odvoz a likvidace tuhého odpadu, údržbu objektu a drobné opravy, revize v zařízení, telekomunikační služby, služby daňového poradce a vedení účetnictví, nájemné, cestovné) OSTATNÍ TRANSFERY Městys Cítoliby, IČO: neinvestiční dotace v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci při zabezpečování požární ochrany na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Městyse Cítoliby ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY Euroregion Krušnohoří, IČO: členský příspěvek na rok Svaz měst a obcí České republiky, IČO: Asociace turistických informačních center České republiky, IČO: členský příspěvek na rok členský příspěvek na rok DARY Věcné dary poskytování drobných věcných darů v roce 2019 za účelem prezentace a propagace města nebo jako věcné ceny pro účastníky akcí, dary na obřadech matriky, dary k výzamným jubileím a cukrovinky pro děti

23 FONDY MĚSTA LOUN 2019 SOCIÁLNÍ FOND MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 46/2012 ze dne ) Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu s pravidly rady města č. P4/2014 "pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun" Schváleno URM č. 79/2014 ze dne Stav bankovního účtu k : ,31 Kč Text Částka PŘÍJMY VÝDAJE Příděl ve výši 2 % z ročního objemu rozpočtovaných výdajů na platy zaměstnanců města Loun zařazených do Městského úřadu Louny, Městské policie Louny, Městského informačního centra a uvolněných členů zastupitelstva města a příděl ve výši Kč za každého zaměstnance bez absolventů, příjmy z úroků Příspěvek na stravování, odměny při životních a pracovních jubileích a odchodu do důchodu, sociální výpomoc, kulturní a sportovní akce pro zaměstnance, služby peněžních ústavů Kč Kč FOND OPRAV (zřízen usnesením ZM č. 28/2013 ze dne ) Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se schválenými zásadami "Zásady pro poskytování půjček na opravy, rekonstrukci a rozšíření bytového fondu na území města Loun z fondu oprav" Stav bankovního účtu k : ,29 Kč Text Částka PŘÍJMY VÝDAJE Splátky půjček poskytnutých z fondu a úrokové výnosy z nich Náklady spojené se zřízením a vedením samostatného bankovního účtu u peněžního ústavu Kč Kč FOND PRO SPORT MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 76/2015 ze dne ) Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se "Statutem Fondu pro sport města Loun" schváleným usnesením zastupitelstva č. 37/2016 ze dne Stav bankovního účtu k : ,19 Kč Text Částka PŘÍJMY Příděl v roce 2019 tvoří 50% rozpočtovaných příjmů z hazardu Výdaje jsou v roce 2019 rozpočtovány ve výši přídělu do fondu a dále na základě programu pro nejlepší sportovní oddíly ve výši Kč a VÝDAJE Kč Výdaje jsou uvedeny v tabulce v členění dle odborů na ORJ 41 - Odbor ekonomický Kč Kč KULTURNÍ FOND MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 63/2012 ze dne ) Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se "Statutem Kulturního fondu města Loun" schváleným usnesením zastupitelstva města č. 37/2016 ze dne Stav bankovního účtu k : ,82 Kč Text Částka PŘÍJMY Příděl v roce 2019 tvoří 25% rozpočtovaných příjmů z hazardu Kč VÝDAJE Výdaje jsou v roce 2019 rozpočtovány ve výši přídělu do fondu Kč Výdaje jsou uvedeny v tabulce v členění dle odborů na ORJ 41 - Odbor ekonomický.

24 FOND PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 76/2015 ze dne ) Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se "Statutem Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun" schváleným usnesením zastupitelstva č. 37/2016 ze dne Stav bankovního účtu k : ,16 Kč Text Částka PŘÍJMY Příděl v roce 2019 tvoří 25% rozpočtovaných příjmů z hazardu Kč Výdaje jsou v roce 2019 rozpočtovány ve výši přídělu do fondu a na VÝDAJE zajištění provozu lékárny Kč Výdaje jsou uvedeny v tabulce v členění dle odborů na ORJ 41 - Odbor ekonomický ( Kč) a ORJ 28 - OSVaZ ( Kč). FOND PRO VÝSTAVBU PLAVECKÉ HALY MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 7/2018 ze dne ) Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se "Statutem Fondu pro výstavbu plavecké haly města Loun" schváleným usnesením zastupitelstva č. 7/2018 ze dne Stav bankovního účtu k : ,36 Kč Text Částka PŘÍJMY Příděl v roce 2019 VÝDAJE Investiční výdaje související s výstavbou plavecké haly 0 Kč 0 Kč

25 MĚSTO LOUNY PŘÍLOHY NÁVRHU ROZPOČTU 2019

26 ROZPIS PŘÍJMŮ 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA ODPA Text Poznámka ROZPOČET Bez ODPA např. dotace pro město Louny včetně dotací určených pro příspěvkové organizace zasílané přes rozpočet zřizovatele, správní poplatky, místní poplatky, daně BEZ ODPA Podpora ostatních produkčních činností odkup dřevní hmoty z lesních porostů ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2143 Cestovní ruch např. prohlídky města s průvodcem, vstupné na věž kostela, kopírování, prodej propagačních materiálů a upomínkových předmětů na Městském informačním centru Louny Ostatní služby např. věcná břemena, pronájem ploch pro reklamní účely Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách např. sankce živnostenského úřadu, stavebního úřadu včetně nákladů řízení Silnice povolení k užití komunikace Ostatní záležitosti pozemních komunikací např. tržby za parkoviště, poplatek za nově zřízené vyhrazené parkovací místo pro ZTP Provoz veřejné silniční dopravy např. pronájem označníků u autobusových zastávek Bezpečnost silničního provozu např. provedení teoretické výuky a praktického výcviku pro žáky lounských základních škol Ostatní záležitosti v dopravě např. sankce správního odboru Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stočné od obyvatel Brloha a Nečich z důvodu provozu kořenové čistírny odpadních vod vodní rybářská stráž nájemné za pronájem budovy speciální základní školy (ve stejné výši jsou rozpočtovány výdaje na opravy a údržbu této budovy) 3121 Gymnázia nájemné za pronájem budovy gymnázia (ve stejné výši jsou rozpočtovány výdaje na opravy a údržbu této budovy) Zachování a obnova kulturních památek sankce stavebního úřadu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků prodej vstupenek na ples města Bytové hospodářství prodej pozemků pod panelovými domy Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor Pohřebnictví pronájem pohřební služby, sociální pohřby, prodej hrobového zařízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. např. pronájem orné půdy, předzahrádek, zahrádek, parkovišť, areálu TSML Ostatní činnosti k ochraně ovzduší příjmy odboru životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů finanční prostředky vybrané od občanů na úhradu sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu ve městě Louny včetně městských částí Brloh a Nečichy Rozpis příjmů a výdajů 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA 1/7

27 ODPA Text Poznámka ROZPOČET Využívání a zneškodňování komunálních odpadů odměna za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek sankce správního odboru BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6171 Činnost místní správy provoz nápojových automatů, kopírování, poplatky za obřad mimo obřadní síň, pronájem zasedacích místností, sankce včetně náhrad 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY PŘÍJMY CELKEM ROZPIS PŘÍJMŮ 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA Rozpis příjmů a výdajů 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA 2/7

28 ODPA Text Poznámka ROZPOČET Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče ROZPIS VÝDAJŮ 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA pronájem pozemku od Státního pozemkového úřadu, na kterém je uložena ornice skrytá z obchvatu např. odstřel holubů, odchyt holubů do odchytových klecí umístěných na kostele sv. Mikuláše, sv. Petra a speciální základní škole vč. likvidace, pořízení nových cedulí na plochy pro venčení psů, čipování psů, psí karanténa a distribuce, kočky umístěné do náhradní péče v útulku Jimlín, umístění odebraných týraných zvířat do náhradní péče na základě podnětu Krajské veterinární správy (jedná se o výkon státní správy), kastrace koček, deratizace Podpora ostatních produkčních činností např. kácení nebezpečných dřevin rostoucích na lesních pozemcích ve vlastnictví města Ostatní záležitosti lesního hospodářství nákup formulářů (myslivecké výkazy), plomby ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2143 Cestovní ruch např. provoz městského informačního centra - mzdy zaměstnanců, povinná pojištění, energie, školení, kancelářské potřeby, drogistické zboží, nákup zboží určeného k prodeji, nákup propagačních materiálů, veletrhy, členské příspěvky, prostředky komise cestovního ruchu RM Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách např. výkon rozhodnutí SÚ (odstranění černých staveb nebo odstranění staveb z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku), posudky staveb 2212 Silnice např. pronájem dopravního značení z důvodu označení omezení na silnici, provedení mostních prohlídek na mostech a lávkách ve správě města Loun, měření intenzity dopravy, mimořádné čištění silnic, úklid po zimě, kropení silnic v letním období, zimní údržba, zimní a letní pohotovost, blokové čištění města, ruční čištění, čištění komunikací I. a II. pořadí, údržba vpustí, měření rychlosti radarem, běžné prohlídky místních komunikací, opravy silnic vč. příslušenství a dopravního značení, opravy a rekonstrukce silnic uvedené v Plánu investic a Plánu oprav a udržování, čerpání dotace ze SFDI Ostatní záležitosti pozemních komunikací např. pronájem dopravního značení, úklid, mimořádné čištění ostatních komunikací, úklid po zimě, kropení ostatních komunikací v letním období (chodníky, parkoviště, stezky), provoz automatů a závorového systému, opravy a rekonstrukce komunikací uvedených v Plánu investic a Plánu oprav a udržování Provoz veřejné silniční dopravy např. výroba samolepek na označníky, právní a poradenské služby v souvislosti s městskou autobusovou dopravou, odborná část k výběrovému řízení MAD Louny, úprava jízdních řádů dle požadavku města, revize linkového vedení MAD, výlepy jízdních řádů, úklid a opravy autobusových přístřešků, označníků 2223 Bezpečnost silničního provozu např. pronájem dětského dopravního hřiště v Mostě z důvodu dopravní výchovy dětí, doprava dětí na dětské dopravní hřiště v Mostě včetně výuky, ošetření pozemních komunikací na území ORP Louny (pachové ohradníky), provoz mobilního radaru Rozpis příjmů a výdajů 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA 3/7

29 ODPA Text Poznámka ROZPOČET Ostatní záležitosti v silniční dopravě např. úhrada za manipulaci s vozidly při blokovém čištění, která byla na místě zaparkovaná v době instalace přechodného dopravního značení (tyto náklady hradí Město Louny), oprava místního informačního orientačního systému a obnova vodorovného dopravního značení Dopravní obslužnost provoz městské autobusové dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině např. provoz kořenových čistíren odpadních vod Brloh, Nečichy, opravy kanalizačních vpustí tiskopisy rybářských lístků a evidenčních knih Ostatní správa ve vodním hospodářství rozbor vody (např. při úhynu ryb) PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3111 Mateřské školy příspěvek na provoz mateřským školám, opravy a udržování budov MŠ 3112 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami příspěvek na provoz mateřské škole speciální, opravy a udržování budovy MŠ 3113 Základní školy příspěvek na provoz základním školám, opravy a udržování budov ZŠ, příspěvek na realizaci akce "Infrastruktura základních škol" v případě získání dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami opravy a údržba budovy speciální základní školy (v souladu s nájemní smlouvou) Gymnázia opravy a údržba budovy gymnázia (v souladu s nájemní smlouvou) 3231 Základní umělecké školy příspěvek na provoz základní škole, opravy a udržování budovy ZUŠ 3311 Divadelní činnost příspěvek na provoz Vrchlického divadla, kulturního domu Zastávka, dotace Spolku loutkářů na provoz loutkového divadla Filmová tvorba, kina dotace na provoz kina Činnosti knihovnické příspěvek na provoz městské knihovny a Klub(ovna) Luna Zachování a obnova kulturních památek např. oprava a údržba památek, dotace na regeneraci památkové zóny Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků např. oprava památek, které nejsou vyhlášeny kulturní památkou, obnova pomníku T. G. Masaryka např. výdaje za kulturní akce - Letní lounské vábení, Lounský advent, Slavnosti stepí, Noc kostelů, Dny partnerského města, Dny evropského dědictví, zajištění plesu města Loun, Lounské Velikonoce, věcné dary a květiny pro potřeby města Sportovní zařízení v majetku obce např. příspěvek na provoz Správy sportovních zařízení města Loun, dotace Fotbalovému klubu SEKO na provoz městského fotbalového stadionu, rekonstrukce městských sportovišť uvedených v Plánu inestic a v Plánu oprav a udržování Ostatní tělovýchovná činnost finanční prostředky sportovní komise RM a dotace nejúspěšnějšímu sportovnímu oddílu Rozpis příjmů a výdajů 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA 4/7

30 ODPA Text Poznámka ROZPOČET Využití volného času dětí a mládeže např. provoz dětských hřišť - správci dětských hřišť, nákup nových herních prvků, nové lavičky k dětským hřištím, roční kontrola dětských hřišť, úklid hřišť a pískovišť, výměna písku v pískovištích, odplevelení, úprava dřevin z důvodu bezpečnosti dětí, demontáž herních prvků, přemístění laviček,, finanční prostředky komise pro výchovu a vzdělávání RM Ostatní zájmová činnost a rekreace finanční prostředky komise pro zdravotnictví RM Všeobecná ambulantní péče zajištění provozu recepce v budově polikliniky Louny Lékařská služba první pomoci zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro děti, dorost a dospělé 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi dotace občanskému sdružení Most k naději, z. s. na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu při realizaci protidrogových programů v roce Ostatní činnosti ve zdravotnictví Fond pro soc. věcia zdravotnictví - pohotovost lékárny Na Široké 3612 Bytové hospodářství např. zveřejnění inzerátů v tisku (obálkový výběr nájemce), zpracování energetických posudků 3613 Nebytové hospodářství např. odměna licitátorovi za dražby, zveřejnění inzerátů, úhrada zálohy na el. energii včetně vyúčtování - Tyršovo nám., posudky v rámci monitorovací zprávy udržitelnosti projektu, znalecké posudky, energetické posudky, neočekávané drobné opravy majetku, oprava a údržba areálu Výstaviště, provoz Letního kina a pavilonu A na výstavišti, individuální dotace za účelem částečné úhrady nákladů spojené s provozem prodejny s cílem zajistit pro občany městské části Veřejné osvětlení např. nákup vánočních ozdob na veřejné osvětlení, zálohy vč. vyúčtování elektrické energie za veřejné osvětlení, pronájem vánočních dekorů na veřejné osvětlení, údržba veřejného osvětlení, opravy veřejného osvětlení, rozšíření veřejného osvětlení 3632 Pohřebnictví např. demontáž rozbitých hrobů propadlých do vlastnictví města, revitalizace zeleně na hřbitovech (likvidace břečťanu, náletových dřevin, nakypření zeminy, osetí travním semenem), práce prováděné na hřbitově a v pohřební síni v souladu s uzavřenou smlouvou o nájmu, náhrada za pohřby bez obřadu (sociální pohřby) Územní plánování architekt města (odměna za poskytované služby), Územní studie krajiny ORP Louny 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. např. koupě pozemků, geodetická zaměření, znalecké posudky, platba daně z nemovitostí, pronájem pozemků, opravy v areálu TSML, s. r. o. v souladu s nájemní smlouvou, oprava a údržba vodních zdrojů (pítka, kašny), elektrická energie včetně vyúčtování (odběr ve sloupcích NN na Mírovém náměstí, závorový systém na parkovišti, kašny nám. Zschopau a Náměstíčko, Zelené nám., Mírové nám.), záloha na vodu včetně vyúčtování - kašny a pítka 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr, svoz a likvidace nebezpečného odpadu (odpad uložený ve sběrném dvoře) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů např. sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu od občanů, provoz sběrného dvora, zvýšená četnost úklidu kolem stanovišť nad rámec současné uzavřené smlouvy, zjištění a úklid černých skládek, vývoz košů, nákup nových odpadkových košů, oprava a výměna odpadkových košů, výroba nových cedulí (např. Zákaz skládky), rekonstrukce nadzemních kontejnerových stání vč. zpracování PD Rozpis příjmů a výdajů 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA 5/7

31 ODPA Text Poznámka ROZPOČET Využívání a zneškodňování komunálních odpadů např. vývoz kontejnerů na separovaný sběr, likvidace odpadu ze sběrného dvora, sběr bioodpadu ze zahrádek, mimořádné vývozy o svátcích, zdvojené vývozy separovaného odpadu u 25 stanovišť, informace pro EKO - KOM, vybudování podzemního kontejnerového stání na separovaný odpad Monitoring nakládání s odpady vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Ochrana druhů a stanovišť částečná úhrada na péči o handicapované volně žijící živočichy - záchranná stanice FALCO 3742 Chráněné části přírody např. výkon státní správy - posudky stromů, údržba památných stromů, oprava cedulí u památných stromů a naučných stezkách 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň např. pravidelná údržba veřejné zeleně (např. seč, úklid odpadků, pletí, hrabání listí, úprava dřevin podél chodníků, fasád domů atd.), zálivka a údržba nové zeleně, pěstební péče o výsadby v závěsných mísách a pyramidě, pěstební péče o výsadby v mobilních mísách, seč ploch nezařazených do pravidelné údržby, ořezy keřů, kácení a úpravy dřevin (zdravotní, výchovný, hlavový řez), mimořádné úklidy zeleně, údržba veřejné zeleně nezahrnuté do pravidelné údržby, výsadba dřevin, dendrologické posudky stromů, nákup mobiliáře do zeleně, revitalizace Masarykových sadů Ekologická výchova a osvěta realizace projektu pro děti zaměřeného na ekologickou výchovu a osvětu 3900 Ostatní činnosti související se službami dotace na tisk a distribuci Kulturního měsíčníku pro obyvatelstvo 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži nákup cukrovinek pro děti s nařízenou ústavní výchovou umístěných v dětských domovech, výchovných ústavech a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým výdaje hrazené ze státního příspěvku na pěstounskou péči - např. zajištění víkendových pobytů pro děti s pěstouny, odměna za vykonávání dozoru a účast v rámci pobytového víkendu, psychologické posudky, odborná pomoc, školení pěstounů a zaměstnanců např. dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny na provoz Azylového domu pro muže v roce 2018 (na úhradu nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor pro provozování azylového domu pro muže), úhrada za stravu, zdravotní pomůcky, léky, poplatků za lékaře, dopravu na úřady osobám v hmotné nouzi Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva zajištění projektu Prevence kriminality a komunitního plánování - např. zajištění víkendových pobytů, realizace konference sociálních služeb, komunitní plánování, odměna za vykonávání dozoru a účast v rámci pobytového víkendu Domovy pro seniory dotace na sociální služby z MPSV ČR určená pro Domov pro seniory U Pramene Louny, p.o Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem příspěvek na provoz Městské pečovatelské službě s denním stacionářem Louny, p. o. včetně dotace na sociální služby z MPSV ČR příspěvek na provoz Domova pro seniory U Pramene Louny, p.o Sociálně terapeutické dílny neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu Louny, p. o. na sociální služby - na sociálně-terapeutickou dílnu Jeroným Rozpis příjmů a výdajů 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA 6/7

32 ODPA Text Poznámka ROZPOČET SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5212 Ochrana obyvatelstva např. finanční rezerva, kterou má obec povinnost zařadit do rozpočtu dle Krizového zákona č. 118/2011 Sb., spoluúčast města na zajištění akce "Den záchranářů" ve spolupráci s Ústeckým krajem 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek provoz městské policie - např. mzdy vč. povinného pojištění, pronájem z důvodu umístění kamerového systému, opravy na budově a kamerovém systému, PC, nákup kancelářského materiálu, drogistického zboží, školení, uniformy, knihy, pohonné hmoty, opravy a údržba služebních vozidel, pojištění atd Požární ochrana - dobrovolná část dotace pro Městys Cítoliby na činnost jednotky ochrany (dobrovolní hasiči v Cítolibech) 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6112 Zastupitelstva obcí např. plat starosty a místostarosty včetně povinného pojištění, odměny zastupitelů, členů komisí RM a výborů ZM, odstupné z důvodu konání komunálních voleb v roce 2018, pojištění odpovědnosti zastupitelů, posudky, analýzy, věcné dary, pohoštění, ubytování, strava a parkovné při služebních cestách, ošatné pro oddávající 6171 Činnost místní správy např. zajištění provozu úřadu - platy zaměstnanců vč. povinného pojištění, energie na provoz budov MÚ, udržovací poplatky programů k PC, nákup nových licencí k výpočetní technice, nákup PC, multifunkce, kancelářského materiálu, drogistického zboží, kancelářského nábytku, poplatky za telefony, internet, poštovné, inzeráty, školení, cestovné, pohonné hmohy, pojištění majetku, nákup stravenek pro MÚ, MP a MIC, revize, posudky, opravy na budovách, opravy a údržba služebních vozidel, členské příspěvky, rozpočtované nerozdělené prostředky Kulturního fondu města Loun, Fondu pro sport města Loun, Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun, Sociálního fondu města Loun Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací členský příspěvek Euroregionu Krušnohoří, přeshraniční spolupráce - setkání mládeže z partnerských měst poplatky za bankovní operace na bankovních účtech města Ostatní finanční operace platba daně DPH, proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce Finanční vypořádání minulých let vratky dotací VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY VÝDAJE CELKEM Rozpis příjmů a výdajů 2019 v třídění odvětvovém dle ODPA 7/7

33 ROZPIS NÁVRHU PŘÍJMŮ 2019 v třídění dle odborů - ORJ ORJ Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÁ POLICIE KANCELÁŘ ÚŘADU MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ODBOR SPRÁVY MAJETKU ODBOR EKONOMICKÝ PLÁN INVESTIC PLÁN OPRAV A UDRŽOVÁNÍ Příjmy celkem ROZPIS NÁVRHU VÝDAJŮ 2019 v třídění dle odborů - ORJ ORJ Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÁ POLICIE KANCELÁŘ ÚŘADU MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR SPRÁVY MAJETKU ODBOR EKONOMICKÝ ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU 50 PLÁN INVESTIC PLÁN OPRAV A UDRŽOVÁNÍ Výdaje celkem Rozpis návrhu příjmů a výdajů 2019 dle odborů - ORJ 1/1

34 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU dotace z Programu prevence kriminality na projekt "Příměstský tábor Louny" dotace z programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národostních menšin "K čemu Slunce, když není den? III." určená pro ZUŠ Louny, Poděbradova 610, p.o. upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace z Ministerstva kultury určená pro Městskou knihovnu Louny, p.o. z programu "Veřejné informační služby knihoven - VISK 3" na realizaci projektu: "Multimediální učebna pro výuku počítačové gramotnosti" Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace z Ministerstva kultury určená pro Městskou knihovnu Louny, p.o. na projekt "Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie - Louny poeticky!", "Krajská postupová přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů - Dětská scéna Louny" Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci projektů MŠ a ZŠ a na realizaci projektu MAP ORP Louny (podíl SR) dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci projektů MŠ a ZŠ a na realizaci projektu MAP ORP Louny (podíl ESF) Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace z Fondu Ústeckého kraje pro MŠ Fügnerova, p.o. na realizaci projektu "Objevujeme přírodu" ( Kč) a pro MŠ speciální, p.o. na realizaci projektu "Venkovní barevní hraní" ( Kč) Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Ústeckého kraje v rámci dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji" pro základní školy Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Ústeckého kraje z programu "Podpora regionální kulturní činnosti na rok 2018" určené pro: ZUŠ Louny, Poděbradova 610, p.o. na realizaci projektu "K čemu slunce, když není den?" a "Hrajeme s Orffem", pro Vrchlického divadlo, p.o. na projekt "Lounské divadlení" a pro Městskou knihovnu Louny, p.o. na projekt "Města a obce čtou" Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace pro ZUŠ Louny, Poděbradova 610, p.o. na projekt "Volný čas 2018" ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - příjmy 1/3

35 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Ústeckého kraje v rámci dotačního programu "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby malý dotační program" pro Městskou knihovnu Louny, p.o. na odborné personální zajištění služby sociálně terapeutické dílny Jeroným upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Ústeckého kraje určená pro Domov pro seniory U Pramene Louny, p.o. na podporu sociálních služeb Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt "Mistrovství světa WFNBTA v Norsku" určená ZUŠ Louny, Poděbradova 610, p.o Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Ústeckého kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí určená pro Městskou knihovnu Louny, p.o Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Ústeckého kraje na sociální služby pro Městskou pečovatelskou službu s denním stacionářem Louny, Fügnerova 1668, p.o Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Ústeckého kraje na sociální služby pro Domov pro seniory U Pramene Louny, p.o Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Ústeckého kraje na sociální služby pro Městskou knihovnu Louny, p.o. - sociálněterapeutickou dílnu Jeroným Bez ODPA Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nájemné od soukromé MŠ Mateřinka, Holárkovy Sady Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění MŠ Mateřinka (poškození stavebních částí srážkami) Mateřské školy Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění MŠ speciální (vodovodní škoda - zatopení části objektu) Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty dle školského zákona za neplnění povinné školní docházky Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění ZŠ P. Holého (poškození objektu vichřicí) Základní školy Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty dle školského zákona za neplnění povinné školní docházky (ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nájemné od Spolku loutkářů Divadelní činnost ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - příjmy 2/3

36 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU nájemné od FK Seko Louny náhrada škody za posprejované mantinely u hokejbalového hřiště v Lounech Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z prodeje ostatního hmotného prodej vířivého bazénu dlouh.majetku 3421 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyčerpaných dotací od Českých drah, Městského fotbalového stadionu a Spolku loutkářů Ostatní přijaté vratky transferů vratka dotace poskytnuté komisí pro výchovu a vzdělávání RM GVH Louny Ostatní přijaté vratky transferů vratka dotace od Městské knihovny Louny, p.o. z programu určeného na sociální služby - Malý dotační program Ostatní přijaté vratky transferů vrácení části nevyčerpané dotace od Městské knihovny Louny, p.o. z dotačního programu "Podpora soc. služeb v Ústeckém kraji" na provoz Sociálně terapeutické dílny Jeroným Ostatní činnosti j.n PŘÍJMY CELKEM ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - příjmy 3/3

37 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Neinvestiční transfery nefin. podnik.subj. právnickým osobám ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU dotace Českým drahám, a.s. na půjčovnu kol u hlavního nádraží upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Cestovní ruch Studená voda zálohy na vodu pro MŠ Holárkovy sady Neinvestiční transfery individuální dotace na provoz Soukromé nefinančním podnikatelským mateřské škole Mateřinka, s. r. o., IČ: subjektům - právnickým osobám individuální dotace na finanční zajištění festivalu mateřských škol "Lounská Mateřinka " Soukromé mateřské škole Mateřinka, s. r. o., IČ: Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz mateřským školám (příspěvky jsou stanoveny dle pravidel RM P2/2018 pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny ) Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p.o., IČ: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p.o., IČ: Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, p.o., IČ: Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, p.o., IČ: Mateřská škola Louny, V Domcích 2427,p.o., IČ: Mateřská škola Louny, Dykova 2210, p.o., IČ: Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p.o., IČ: Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o., IČ: příspěvek MŠ na mimořádnou akci na uspořádání festivalu pro MŠ "Hrajeme, zpíváme", dle pravidel RM P2/2018. V roce 2019 bude akci organizovat Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o., IČ: příspěvek MŠ na mimořádnou akci na uspořádání akce pro MŠ "Sportovní hry MŠ", dle pravidel RM P2/2018. V roce 2019 bude akci organizovat Mateřská škola Louny, Čs. Armády 2371, IČ: ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - výdaje 1/7

38 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvky mateřským školám z Kulturního fondu města Loun dotace určené pro mateřské školy z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, p.o., IČ: (příspěvek stanoven dle pravidel RM P2/2018 pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny ) Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dotace určená pro MŠ speciální z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz základním školám (příspěvky jsou stanoveny dle pravidel RM P2/2018 pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny ) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p.o, IČ: Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o., IČ: Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p.o., IČ: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p.o., IČ: Základní škola Louny, Školní 2426, p.o., IČ: Neinvestiční příspěvek základním školám na předfinancování akcí, na něž školy získaly dotaci z MŠMT z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 47 "Infrastruktura základních škol" - výstavba a modernizace infrakstruktury škol, viz. poznámka * Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční příspěvek základním školám na předfinancování akcí, na něž školy získaly dotaci z MŠMT z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 47 "Infrastruktura základních škol" - výstavba a modernizace infrakstruktury škol, viz. poznámka * ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - výdaje 2/7

39 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy příspěvek z prostředků sportovní komise pro ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše příspěvky z prostředků Kulturního fondu města ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše na 12.ročník internetové soutěže a ZŠ J.A.Komenského na 150.výročí školy dotace z Ústeckého kraje z programu Prevence rizik.chování v ÚK pro ZŠ J.A.Komenského dotace určená pro ZŠ z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz pro Základní uměleckou školu Louny, Poděbradova 610, p.o., IČ: (příspěvek stanoven dle pravidel RM P2/2018 pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny ) dotace z programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a dotace z Ústeckého kraje Základní umělecké školy Ostatní osobní výdaje odměna členům realizačního týmu projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (dle uzavřených DPČ) - hrazeno z dotace, spoluúčast města činí 5 % Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nájemné pojistné na sociální pojištění členům realizačního týmu v rámci realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města činí 5 %) pojistné na veřejném zdrav. pojištění členům realizačního týmu v rámci realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města činí 5 %) drobný hmotný dlouh. majetek v rámci realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města činí 5 %) materiál v rámci realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města 5 %) pronájem sálu pro jednání v rámci realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města činí 5 %) ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - výdaje 3/

40 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění služby související s inform. technologiemi v rámci realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města činí 5 %) služby v rámci realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města činí 5 %) cestovné členů realizačního týmu v rámci realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města činí 5 %) pohoštění v rámci realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny" (hrazeno z dotace, spoluúčast města 5 %) upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Ostatní záležitosti vzdělávání Neinvestiční transfery spolkům individuální dotace na na provoz, služby a opravy Stálého loutkového divadla v Lounech Spolku loutkářů v Lounech, IČ: Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek Vrchlickému divadlu, p.o., IČ: na provoz divadla ( Kč) a na provoz kulturního domu "Zastávka" ( Kč) příspěvek z Kulturního fondu města Loun Vrchlického divadlu Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dotace z Ústeckého kraje určené Vrchlického divadlu Divadelní činnost Neinvestiční transfery spolkům dotace z Kulturního fondu města Loun Hudební činnost Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům individuální dotace na na provoz kina Svět Servisu Hamas, IČ: Film, tvorba, distribuce, kina Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek Městské knihovně Louny, p.o., IČ: na provoz knihovny ( Kč), provoz Klub(ovny) Luna ( Kč) a provoz Parku Louny ( Kč) Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dotace poskytnuté Městské knihovně Louny, p.o. z Ústeckého kraje a z Ministerstva kultury ČR ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - výdaje 4/7

41 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční dotace poskytnutá Ústeckým krajem Městské knihovně Louny, p.o. přes rozpočet zřizovatele na zajištění výkonu regionálních funkcí knihovny (tato dotace je také ve stejné výši rozpočtována v rozpočtu příjmů) upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům dotace z Kulturního fondu města Loun Vydavatelská činnost Neinvestiční transfery spolkům dotace z Kulturního fondu města Loun Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek Vrchlickému divadlu,p.o., IČ: , na mimořádnou akci z Kulturního fondu města Loun Ostatní záležitosti kultury Opravy a udržování opravy na budově Loutkového divadla Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám dotace z programu regenerace MPR a MPZ (Náboženská obec Církve československo husitské v Lounech) Zachování a obnova kulturních památek Nájemné pronájem turniketů k odbavování návštěvníků Městského koupaliště v Lounech - dle smlouvy (od roku 2019 bude rozpočtováno SSZML, p.o.) Neinvestiční transfery spolkům individuální dotace Fotbalovému klubu SEKO LOUNY z.s., IČ: , na zajištění provozu, opravy a údržbu Městského fotbalového stadionu L. Nováka v Lounech (na provoz zařízení, opravy a údržbu) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz Správě sport.zařízení města Loun, p.o., IČ: (správa Městského zimního stadionu, Městské sportovní haly, volejbalových kurtů, kuželny, letního cvičiště a baseballového hřiště, Městského koupaliště a sauny) Investiční transfery spolkům individuální dotace Fotbalovému klubu SEKO LOUNY z.s., IČ: , na investiční akce Sportovní zařízení v majetku obce ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - výdaje 5/7

42 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Neinvestiční transfery spolkům TJ Lokomotiva Louny - vánoční volejbalový turnaj v roce 2017 upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Neinvestiční transfery spolkům Ostatní osobní výdaje jedná se o 2 správce dětských hřišť, kteří provádějí kontroly a drobné údržbové práce na dětských hřištích na základě dohod o provedení práce Drobný hmotný dlouhodobý majetek nové herní prvky, jejichž pořizovací cena je nižší než 40 tis. Kč a nejsou pevně spojené se zemí a dále např. nové provozní řády, zakrývací plachty na pískoviště, nové lavičky k dětským hřištím (obnova 1 hřiště) Nákup materiálu j.n materiál (např. bezpečnostní pásky, visací zámky, řetízky, odpadkové pytle, rukavice) Nákup ostatních služeb práce na dětských hřištích - roční kontrola, úklid hřišť a pískovišť, výměna písku v pískovištích, úprava dřevin z důvodu bezpečnosti dětí, demontáž herních prvků, demontáž betonů, přemístění laviček, Nákup ostatních služeb práce na dětských hřištích dle rámcové smlouvy (Lounská stavební) Nákup ostatních služeb rámcová smlouva - práce na dětských hřištích - překopání písku 2 x ročně Opravy a udržování výměna rozbitých herních prvků na hřištích, které byly realizovány v rámci investičních akcí, opravy stávajících pryžových dopadových ploch (úspora nákladů na údržbu) Opravy a udržování opravy na dětských hříštích dle rámcové smlouvy (ZAHRADNÍČEK) Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání RM a fiančního výboru ZM finanční prostředky komise pro výchovu a vzdělávání RM pro poskytování dotací na mimoškolní činnost dětí a mládeže Budovy, haly a stavby výměna dopadových ploch z kačírku za pryžové Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery spolkům individuální dotace Spolku rodáků a přátel města Loun a okolí, IČ: , na zajištění činnosti spolku v souladu se stanovami Neinvestiční transfery spolkům dotace z prostředků finančního výboru ZM Ostatní neinv. transfery jiným veřejným subjektům dotace z prostředků finančního výboru ZM Ostatní zájmová činnost a rekreace ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - výdaje 6/7

43 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Nákup ostatních služeb Příměstský tábor (v případě získání dotace spoluúčast města ve výši 30 %) poznámka ** Nákup ostatních služeb dotace z programu Prevence kriminality - Příměstský tábor upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dotace na sociální služby z MPSV ČR určená Domovu pro seniory U Pramene Louny, p.o. (výdaje rozpočtovány ve stejné výši jako příjmy) Domovy pro seniory Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz Městské pečovatelské službě s denním stacionářem Louny, p.o., IČ: Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dotace Městské pečovatelské službě s denním stacionářem Louny, p.o. na sociální služby z MPSV ČR (výdaje rozpočtovány ve stejné výši jako příjmy) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz Domovu pro seniory U Pramene Louny, p.o., IČ: Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím dotace na sociální služby z MPSV ČR určená pro Domov pro seniory U Pramene Louny, p. o Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu Louny, p.o. na sociální služby - STD Jeroným (výdaje rozpočtovány ve stejné výši jako příjmy) Sociálně terapeutické dílny Výdaje fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi vratky nevyčerpaných finančních prostředků a dotací Finanční vypořádání minulých let VÝDAJE CELKEM POZNÁMKA: * Do rozpočtu nejsou zařazeny příspěvky základním školám na předfinancování projektů realizovaných z dotace MŠMT z programu IROP. Podmínkou získání dotace bylo zajištění předfinancování akcí (předfinancování zřizovatelem bylo schváleno URM č. 21,22/2017). Předfinancování bude řešeno navýšením příspěvků na provoz v roce 2019 na základě žádostí příslušných škol. K navrácení peněz dojde poté, až školy obdrží dotaci. Každá škola se bude podílet na financování akce 10% z vlastních zdrojů. Jedná se o tyto základní školy: ZŠ J.A.Komenského - dotace ve výši ,52 Kč (z toho ,06 Kč bude hrazeno z prostředků školy a ,46 Kč ze státního rozpočtu). Dotace je určena na modernizaci a vybavení odborných učeben (jazyková laboratoř, učebna přírodních věd) a zajištění bezbariérového přístupu do nově zrekonstruovaných učeben. ZŠ P.Holého - dotace ve výši ,38 Kč (z toho ,64 Kč bude hrazeno z prostředků školy a ,74 Kč ze státního rozpočtu). Dotace je určena na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben (jazyková/ict učebna, učebna přírodních věd - modernizace učebny chemie, fyziky a přírodopisu). ** Město bude žádat o dotaci z programu Prevence kriminality na realizaci Příměstského tábora. V případě, že dotaci nezíská, jsou v návrhu rozpočtu výdaje na realizaci celého projektu. V případě získání dotace bude nutná pouze spoluúčast města ve výši 31 %. ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - výdaje 7/7

44 NÁVRH ROZPOČTU 2019 ŠKOLSTVÍ - MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ MŠ speciální Soukromá MŠ rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2019 rok 2018 rok 2017 provozní příspěvek v Kč/dítě Mateřská škola počet dětí celkem v Kč počet mladších 3 let v Kč školné z toho předškoláci (neplatící školné) Kč z toho sociálně slabí Kč ROZPOČET 2019 celkem v Kč ROZPOČET 2019 v tis. Kč ROZPOČET 2018 v tis Kč rozdíl HV 2017 zisk+ ztráta - MŠ Čs. armády Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ Čs. armády ,66 MŠ Fügnerova Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ Fügnerova (v r navýšení rozpočtu o 76 tis. Kč - právník a o 10 Kč z kult.f ,81 MŠ Přemyslovců Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ Přemyslovců ,29 MŠ Kpt. Nálepky Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ Kpt. Nálepky (v r navýšení rozpočtu o 30 tis. Kč - z kult.fondu_výročí škol ,64 MŠ V Domcích Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ V Domcích (v r navýšení rozpočtu o 10 tis. Kč - z kult.fondu_mateřinka) ,29 MŠ Dykova Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ Dykova ,41 MŠ Šafaříkova Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ Šafaříkova ,24 MŠ Kpt. Jaroše Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ Kpt. Jaroše (HV 2017 = celkem ZŠ + MŠ) ,12

45 NÁVRH ROZPOČTU 2019 ŠKOLSTVÍ - MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola počet dětí celkem v Kč počet mladších 3 let v Kč školné z toho předškoláci Kč z toho sociálně slabí Kč ROZPOČET 2019 celkem v Kč ROZPOČET 2019 v tis. Kč ROZPOČET 2018 v tis Kč rozdíl HV 2017 zisk+ ztráta - MŠ speciální platy platy včetně odvodů pro 2 zdravotní sestry (platový limit 515 tis. Kč + os. ohodn. 36 tis. Kč zdravotní sestry + odvody 204 tis. Kč) Celkem příspěvek na rok 2019 MŠ speciální (v r navýšení rozpočtu o 21 tis. Kč - pojistné plnění) ,46 Soukromá mateřská škola počet lounských dětí v Kč ROZPOČET 2019 celkem v Kč ROZPOČET 2019 v tis. Kč ROZPOČET 2018 v tis Kč MŠ Mateřinka x x x x x Celkem Soukromá MŠ Mateřinka ,00 rozdíl HV 2017 zisk+ ztráta - Rekapitulace ROZPOČET MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ROK 2019 Mateřská škola počet dětí celkem v Kč počet mladších 3 let v Kč školné z toho předškoláci Kč z toho sociálně slabí Kč ROZPOČET 2019 celkem v Kč ROZPOČET 2019 v tis. Kč ROZPOČET 2018 v tis Kč rozdíl Celkem příspěvky MŠ spec. - 2 zdravotní sestry Celkem rozpočty mateřských škol ročník festivalu MŠ "Lounská Mateřinka" (organizuje soukromá MŠ Mateřinka) ročník festivalu mateřských škol "Hrajeme a zpíváme" (organizuje MŠ Čs. armády) ročník Sportovních her pro lounské MŠ (organizuje ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše) Celkový ROZPOČET 2019 celkem v Kč ROZPOČET 2019 v tis. Kč ROZPOČET 2018 v tis Kč počet dětí rozdíl

46 NÁVRH ROZPOČTU 2019 ŠKOLSTVÍ - MATEŘSKÉ ŠKOLY Komentář k rozpočtu mateřských škol: Celkový počet dětí v mateřských školách se oproti předchozímu roku nezměnil. Počet neplatících předškoláků se zvýšil o 12 dětí. Dětí mladších tří let je 73. Lounských dětí ze sociálně slabých rodin je 9. byl zpracován dle pravidel RM P2/2018 "pro financování školských zařízení", v platném znění: MŠ tvoří: 1) příspěvek na celkový počet dětí ve všech MŠ (počet dětí v MŠ x sazba na dítě), pro rok 2019 se počítá se sazbou na dítě Kč u běžné MŠ, Kč u MŠ speciální a Kč u MŠ Mateřinka, oproti loňskému roku je navrhováno navýšení příspěvku o 6,8%, u soukromé MŠ snížení příspěvku na Kč (podaná žádost o dotaci na provoz na částku Kč). MŠ speciální dostává navíc každoročně příspěvek na platy dvou zdravotních sester (včetně odvodů), které v MŠ pracují. Platový limit celkem se pro obě zdr. sestry pro rok 201 zvýšil o 7 tis. Kč, celkový objem fin. prostředků na platy vč. osobního ohodnocení a odvodů se snížil o 10 tis. Kč výše platů se řídí Nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, od se očekává zvyšování platů - lze předpokládat navýšení rozpočtu MŠ Mateřinka není příspěvkovou organizací, proto na základě platné legislativy nemůže dostávat příspěvek, ale dostává dotaci. O tu si musí zažádat v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města. Dotace jí pak bude vyplacena poté, co bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. 2) roční výše školného za děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzv. předškoláci). Netýká se dětí s odloženou školní docházkou s výjimkou MŠ speciální, kterou navštěvují děti se zdravotním postižením. Vychází se z měsíční výše školného stanoveného ředitelkou příslušné MŠ na daný školní rok. (dle školského zákona, 123 odst. 2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně, nejvýše však po dobu 12 měsíců. U dětí se zdravotním postižen se předškolní vzdělávání poskytuje bezúplatně bez časového omezení). 3) roční výše školného za lounské děti ze sociálně slabých rodin - vychází se z měsíční výše školného stanoveného ředitelkou příslušné MŠ na daný školní rok (dle vyhlášky o MŠ jsou od školného osvobozeni zákonní zástupci, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi) 4) příspěvek pro děti mladší tří let - začleněn do rozpočtu od r v souvislosti s novelou školského zákona, kdy MŠ mohou navštěvovat děti od dvou let. Za děti mladší tří let bude poskytován dvojnásobek roční sazby na dítě. 5) součástí rozpočtu jsou každoročně i příspěvky na akce pro MŠ: festival MŠ Mateřinka, hudební festival "Hrajeme, zpíváme" a Sportovní hry pro MŠ. Festival Mateřinka organizuje každým rokem MŠ Mateřinka. Protože MŠ Mateřinka není příspěvkovou organizací, nemůže dostávat příspěvek, ale částku obdrží formou dotace V organizaci hud. festivalu "Hrajeme, zpíváme" a Sportovních her se MŠ pravidelně střídají (v r "Hrajeme, zpíváme" - MŠ V Domcích, Sportovní hry - MŠ Čs. Armády).

47 NÁVRH ROZPOČTU 2019 ŠKOLSTVÍ - ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2019 ROK 2018 ROK 2017 základ CELKEM koeficient CELKEM základ CELKEM základ % % % % ,47 70% % % ,33 20% % provoz hřišť provoz hřišť provoz hřišť spec. třídy 0 spec. třídy spec. třídy kroužky ,45 kroužky kroužky základní škola počet žáků/ přepočtený počet tříd koeficient ROZPOČET 2019 celkem v Kč ROZPOČET 2019 celkem v tis. Kč ROZPOČET 2018 v tis Kč rozdíl v tis. Kč HV 2017 zisk+ ztráta - v tis. Kč 2018 počet žáků počet žáků ZŠ J.A. KOMENSKÉHO paušál 10% počet žáků 70% , žáků třída 20% 20, , tříd kroužky 164, CELKEM ZŠ J.A.KOMENSKÉHO NA ROK ,80 ZŠ a MŠ Kpt. JAROŠE paušál 10% počet žáků 70% , žáků třída 20% 20, , tříd prázdninový provoz hřiště kroužky 164, CELKEM ZŠ Kpt. JAROŠE NA ROK ,12 ZŠ PŘEMYSLOVCŮ paušál 10% počet žáků 70% , žáků třída 20% 15, , tříd prázdninový provoz hřiště speciální třídy kroužky 164, CELKEM ZŠ PŘEMYSLOVCŮ NA ROK ,81 ZŠ PROKOPA HOLÉHO paušál 10% počet žáků 70% , žáků třída 20% 28, , tříd prázdninový provoz hřiště kroužky 164, CELKEM ZŠ P. HOLÉHO NA ROK ,42 ZŠ ŠKOLNÍ paušál 10% počet žáků 70% , žáků třída 20% 15, , tříd prázdninový provoz hřiště kroužky 164, CELKEM ZŠ ŠKOLNÍ NA ROK ,96 ZŠ CELKEM ŽÁKŮ TŘÍD 99,76

48 NÁVRH ROZPOČTU 2019 ŠKOLSTVÍ - ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZPOČET 2019 v Kč ROZPOČET 2019 v tis. Kč ROZPOČET 2018 v tis. Kč REKAPITULACE ROZPOČTU ZŠ 2019 rozdíl prázdninový provoz hřišť (všechny ZŠ s výjimkou ZŠ JAK) paušál 10% počet žáků 70% počet tříd 20% ZŠ Přemyslovců - speciální třídy kroužky a doprava Celkem základní školy Komentář k rozpočtu základních škol: Počet žáků v základních školách klesl oproti loňskému roku celkem o 18 žáků. Počet tříd se zvýšil o 1. Nárůst zaznamenala ZŠ Kpt.Jaroše (+ 27 žáků a + 1 třída) a ZŠ Školní (+ 3 žáci). Úbytek žáků má ZŠ J.A.Komenského (- 6 žáků) se stejným počtem tříd, ZŠ Přemyslovců (- 14 žáků) se stejným počtem tříd - byla zrušena kategorie speciálních tříd a ZŠ P. Holého (- 28 žáků) se stejným počtem byl zpracován dle pravidel RM P2/2018 "pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny", v platném znění. ZŠ tvoří: 1) celková výchozí částka ve výši tis. Kč (je navrhováno navýšení o 3 % - rozpočet 2018 navýšen o 3%, ceny energií rostou), která se rozdělí na 3 části v poměru 10/70/20: 10% je paušál pro všechny ZŠ (rozdělen dle počtu škol) 70% je rozděleno dle počtu žáků v jednotlivých ZŠ (dle zahajovacích výkazů k ) 20% je rozděleno dle přepočteného počtu tříd na jednotlivých ZŠ (za optimální počet se považuje 26 žáků ve třídě) 2) příspěvek na prázdninový provoz školních hřišť, pro každou ZŠ ve výši Kč s výjimkou ZŠ J.A.Komenského, která školní hřiště nemá. 3) příspěvek ZŠ Přemyslovců na žáky speciálních tříd (1.000 Kč na žáka) - kategorie speciálních tříd zrušena (řešeno inkluzí) 4) příspěvek na kroužky a dopravu za žáky reprezentující město ve výši 420 tis. Kč. Tento příspěvek je do rozpočtu ZŠ začleněn od roku 2016, v předchozích letech byly tyto prostředky rozpočtovány na ODPA Využití volného času dětí a mládeže. Příspěvek je rozdělen mezi jednotlivé ZŠ dle počtu žáků. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA příspěvek v Kč provoz ROZPOČET ZUŠ 2019 ROZPOČET ZUŠ počet žáků sazba v Kč v tis. Kč počet žáků příspěvek v tis. Kč HV 2017 žáci tis. Kč ZUŠ celkem v Kč , Provozní příspěvek na žáka ZUŠ navrhujeme stejně jako v případě ZŠ navýšit o 3 % tj. z 824 Kč na 849 Kč na žáka. K má škola 781 žáků, což je o 31 žáků více než je povolená kapacita. Příspěvek doporučujeme počítat pouze na 750 žáků, tj. 100% kapacity. rozpočtováno na ODPA Využití volného času dětí a mládeže v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v tis. Kč MIMOŠKOLNÍ ČINNOST MLÁDEŽE, z toho: prostředky na kroužky (jen pro Speciální ZŠ a GVH) prostředky komise pro výchovu a vzdělávání MIMOŠKOLNÍ ČINNOST CELKEM

49 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Sankční platby přijaté od jiných subjektů upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU pokuty udělené městskou policií Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění (poškození kamerového bodu) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 17 - MĚSTSKÁ POLICIE (organizační složka) vyúčtování záloh energií (přeplatky), poměrná část náhrady prodej osobního vozidla Bezpečnost a veřejný pořádek PŘÍJMY CELKEM ORJ 17 - Městská policie - příjmy 1/1

50 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) Platy zaměstnanců v pracovním poměru ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 17 - MĚSTSKÁ POLICIE (organizační složka) Platy zaměstnanců MP Louny tj. 24 strážníků, obsluha kamer. systému, ředitel, zástupce ředitele, admin.pracovnice a úklidová pracovnice (v roce 2019 dochází k zařazení některých strážníků do vyšší platové třídy a platových stupňů). Dále jsou platy navýšeny o náborový příspěvek, který je novým strážníkům poskytován v souladu se Směrnicí pro poskytování náborového příspěvku schválené URM č. 94/2018 (2 noví strážníci - 2 x Kč). upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Ostatní osobní výdaje odměny za pracovní činnost (dohoda) - výcvik sebeobrany (karate) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pojištění na soc. zabezpečení za zaměstnance MP Louny Povinné pojistné na veřejné pojištění na zdravotní pojištění za zaměstnance zdravotní pojištění MP Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv obnova výstroje strážníků, příspěvek na nákup sportovní obuvi, kompletní výstroje pro dva nové strážníky, oděv pro úklidovou pracovnici Knihy, učební pomůcky a tisk předplatné týdeníku Lounský press, Žatecký a Lounský deník, Fulsoft - on-line zákony (1 rok), Rozpočtová skladba 2019, učebnice pro strážníky na prolongaci (5 ks), učebnice pro rekvalifikaci strážníků (2 noví strážníci) Drobný hmotný dlouhodobý majetek potahy do služebního vozidla Nákup materiálu j.n např. kancelářské potřeby, pokutové bloky, materiál na opravy, drogistické zboží, tonery, vitamíny, parkovačky Studená voda zálohy na vodné a stočné dle rozpisu záloh Plyn zálohy plynu dle rozpisu záloh Elektrická energie zálohy na elektrickou energii - budova MP včetně poplatku za jističů u 5 kamerových bodů MKDS Pohonné hmoty a maziva provoz 3 služebních vozidel Služby telekomunikací a radiokomunikací platby za telefony, linku 156, poplatek za internet, poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, poplatek za GPS (vozidlo + komunikátor) ORJ 17 - Městská policie - výdaje 1/3

51 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Služby peněžních ústavů havarijní pojištění vozidel Nájemné nájemné za umístění kamerových bodů měst. kamerového dohlížecího systému, nájemné za výcvik sebeobrany LUNA GYM Louny, pronájem střelnice a zařízení určeného k přenosu signálů zabezpečovacího systému objektu Konzultační, poradenské a právní odborné posudky služby Služby školení a vzdělávání prolongační kurzy pro strážníky (5 x), seminář řídících pracovníků, školení pořádané Českým červeným křížem, výcvik sebeobrany, rekvalifikační kurzy pro nové zaměstnance (2 x), referentské zkoušky, kurz na získání osvědčení na odchyt zvířat a sběr kadáverů (2 x) Zpracování dat a služby související s služby a zpracování počítačových dat, upgrade informační a komunikační technologií programu Docházkový systém, servisní podpora, upgrade antivirové ochrany Nákup ostatních služeb např. poplatek za rádio a TV, lékařská vyšetření a výpisy ze zdrav.dokumentace, zdrav.prohlídky, očkování proti žloutence, praní prádla, sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, poplatek za CCS kartu, mytí vozidel, Edenred poplatek za poukázky, přemístění kamery, poplatek za služby kamerových bodů městského kamerového dohlížecího systému, psychologické vyšetření, poplatek za užívání radiostanice, revize, kalibrace a ověření Alcotestu Opravy a udržování oprava a údržba služebních vozidel a skútru, oprava měst. kamerového dohlížecího systému, oprava ručních vysílaček, elektra, výstroje a výzbroje, nahrávacího zařízení telefonních linek REDAT, opravy v objektu Cestovné (tuzemské i zahraniční) pobyt, strava, cestovné a parkovné při rekvalifikačních kurzech, prolongacích, školeních a služebních cestách Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Nákup kolků kolky na osvědčení a zbrojní průkaz ORJ 17 - Městská policie - výdaje 2/3

52 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Náhrady mezd v době nemoci náhrada platu zaměstnancům v době pracovní neschopnosti Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu příspěvky k pracovnímu a životnímu jubileu ( Kč), odchod do starobního důchodu ( Kč) v souladu s Pravidly RM Loun č. P7/2018 "pro poskytování benefitů zaměstnancům Města Loun" hrazené ze soc. fondu, příspěvek na penzijní připojištění poskytovaný strážníkům MP v souladu se Směrnicí pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění strážníků MP Louny schválené URM č. 25/ hrazeno z výdajového účtu rozpočtu města ( Kč) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu benefity pro strážníky MP poskytované v souladu se Směrnicí pro poskytování nadstandardních výhod u Městské policie Louny schválené URM č. 303/ hrazeno z výdajového účtu rozpočtu města (rehabilitační a lázeňská péče Kč, příspěvek na dovolenou Kč, zvýšení příspěvku na penzijní připojištění Kč) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu příspěvky zaměstnancům vyplácených ze soc.fondu (osobních účtů) v souladu s Pravidly RM Loun č. P7/2018 pro poskytování benefitů zaměstnancům Města Loun" (28 zaměstnanců x Kč, 1 zaměstnanec x Kč), převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 (8.000 Kč) Stroje, přístroje a zařízení rozšíření městského kamerového systému Dopravní prostředky nákup služebního vozidla Výpočetní technika pořízení nového serveru Bezpečnost a veřejný pořádek VÝDAJE CELKEM ORJ 17 - Městská policie - výdaje 3/3

53 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za užívání veřejného prostranství Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu prodejní stánky při Letním lounském vábení správní odbor Ostatní odvody z vybr. činností a správní odbor (ekopoplatky) služeb jinde neuvedené Správní poplatky kancelář úřadu Správní poplatky správní odbor Správní poplatky odbor životního prostředí Správní poplatky živnostenský úřad Správní poplatky stavební úřad Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl.správy SR Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souh.dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Parlamentu ČR a s přípravou voleb na prezidenta ČR dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev ÚSC dotace na výkon státní správy vč. dotace na opatrovníky doplatek dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí dotace na výkon sociální práce úhrada zvýšených nákladů dle 24 odst. 2 lesního zák. výsadba melioračních dřevin náklady na činnost odborného lesního hospodáře dle 37 lesního zákona , , , , ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 19 - KANCELÁŘ ÚŘADU neinvestiční dotace MŠMT OP výzkum, vývoj a vzdělávání ORP Louny dotace z Úřadu práce ČR z OP Zaměstnanost (prostředky z EU a SR) dotace z Min. pro místní rozvoj - IROP - Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny Neinvestiční přijaté transfery od obcí správní odbor - příjmy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi na projednávání přestupků Neinvestiční přijaté transfery od obcí stavební úřad - příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv (provedení zápisů údajů do inf. systému) ORJ 19 - Kancelář úřadu - příjmy 1/3

54 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Neinv. přijaté transfery od krajů dotace z Fondu ÚK na Letní lounské vábení Ostatní invest. přijaté transf.ze SR úhrada inv.nákladů na zpracování osnov dle lesního zákona 0000 Bez ODPA Sankční platby přijaté od jiných odbor životního prostředí (NŔ) subjektů Sankční platby přijaté od jiných živnostenský úřad subjektů Sankční platby přijaté od jiných stavební úřad subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady stavební úřad (NŘ za odstranění stavby) Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů stavební úřad Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů stavební úřad Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných správní odbor subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů stavební úřad Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů odbor životního prostředí (vodní ryb. stráž) Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Sankční platby přijaté od jiných subjektů odbor životního prostředí Ostatní správa ve vodním hospodářství Sankční platby přijaté od jiných subjektů stavební úřad Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupené za účelem prodeje) příjmy za reklamu a propagaci při Letním lounském vábení příjmy z prodeje lampionů a luceren (LLV) Příjmy z pronájmu pozemků pronájem náměstní (LLV) Přijaté neinvestiční dary peněžité dary (LLV) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady stavební úřad - finanční příspěvky na změnu územního plánu Územní plánování Sankční platby přijaté od jiných subjektů odbor životního prostředí Ostatní činnosti k ochraně ovzduší ORJ 19 - Kancelář úřadu - příjmy 2/3

55 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Sankční platby přijaté od jiných subjektů odbor životního prostředí Ostatní nakládání s odpady Sankční platby přijaté od jiných subjektů odbor životního prostředí Ochrana druhů a stanovišť Sankční platby přijaté od jiných subjektů odbor životního prostředí Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů správní odbor Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku kancelář úřadu - provoz nápojových automatů, kopírování správní odbor - poplatky za obřad mimo obřadní síň, kopírování odbor životního prostředí - kopírování kancelář úřadu - pronájem zasedacích místností správní odbor např. prodej židlí dobropisy, slevy přeplatky na zálohách energií správní odbor odbor životního prostředí ekonomický odbor - soudní náklady řízení živnostenský úřad stavební úřad kancelář úřadu (odkup vozidla Octavia) Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n převod nalezené finanční hotovosti z depozitního účtu po uplynutí doby 3 let PŘÍJMY CELKEM ORJ 19 - Kancelář úřadu - příjmy 3/3

56 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 19 - KANCELÁŘ ÚŘADU ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Odměny za užití duš.vlastnictví LLV - Letní lounské vábení - platba OSA Nákup zboží (za účelem dalšího LLV - nákup lampionů a luceren prodávaných při prodeje) LLV Nákup materiálu j.n nákup květin pro KÚ (věnce, smuteční vazby, květiny k jubileím, maturanti,...) Nákup materiálu j.n MATRIKA -květiny (výzdoba obřadní síně) Nákup materiálu j.n LLV - zhotovení letáků Elektrická energie LLV - elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb LLV - pronájem zařízení (např. TOI-TOI systémy, zábrany, dřevěné stánky, výstaviště - stoly, židle, rozvaděč atd.) LLV - zajištění pódia, ozvučení, osvětlení, ostraha, ubytování hostů, zajištění úklidu vč. zajištění doprovodných programů Opravy a udržování LLV - opravy banneru Pohoštění LLV - pohoštění pro účinkující a hosty Poskytnuté neinvestiční příspěvky a LLV náhrady (část) Věcné dary květiny pro KÚ (nově na POL 5139) Věcné dary MATRIKA - drobné věcné dary určené dětem při vítání občánků, jubileiních svateb (např. hračky, cukrovinky, blahopřání) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Neinv. transfery nefin. podnik.subjektům - práv. osobám dotace na Kulturní měsíčník Ost. činnost související se službami pro obyvatelstvo Věcné dary dary pro děti s nařízenou ÚV umístěných v DD, VÚ a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (hrazeno z dotace) Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy pro zaměstnance zajišťující výkon pěstounské péče dále PP (hrazeno z dotace) Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na st.politiku zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojištění na soc. zabezpečení za zam. zajišťující výkon PP (hrazeno z dotace) zdravotní pojištění za zaměstnance zajišťující výkon PP (hrazeno z dotace) Nákup ostatních služeb prohlídky dětí z důvodu umístění dětí do ústavní péče (hrazeno z dotace) Cestovné (tuzemské i zahraniční) ubytování, strava a parkovné při služ.cestách zaměstnanců zajišťující výkon PP (hrazeno z dotace) Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci zajišťující výkon PP (hrazeno z dotace) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ORJ 19 - Kancelář úřadu - výdaje 1/7

57 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Nespecifikované rezervy povinná rezerva (dle Krizového z.č. 118/2011 Sb.) Ochrana obyvatelstva Neinvestiční transfery obcím dotace pro Městys Cítoliby, Zeměšská 219, Cítoliby, IČO: na činnost jednotky požární ochrany dle smlouvy Investiční transfery obcím Individuální dotace Městysu Cítoliby na nákup cisternového vozu Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy refundace platů hrazené jiným organizacím Ostatní osobní výdaje odměny členů komisí RM a výborů ZM Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů plat starosty a místostarosty, odměny zastupitelům Odstupné odstupné pro vedení Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.pol.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem pojištění na soc. zabezpečení pojištění na veřejné zdravotní pojištění refundace pojistného (za sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím Drobný hmotný dlouh. majetek kancelářský nábytek, mobilní telefony Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) např. obálky TGM Nákup materiálu j.n např. CD, samolepky s logem města Loun Kursové rozdíly ve výdajích zahraniční služební cesty Služby peněžních ústavů pojištění odpovědnosti zastupitelů Nájemné pronájem KD Zastávka - Novoroční setkání s vedením města Loun Konzultační, poradenské a právní posudky, analýzy služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb doprava, ubytování návštěv, inzeráty Cestovné (tuzemské i zahraniční) ubytování, strava a parkovné při služebních cestách Pohoštění vedení, pohoštění při jednání RM a ZM Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n ošatné pro oddávající Věcné dary drobné věcné dary určené k prezentaci města Loun Věcné dary knihy k propagaci města Loun (hrazené z Kulturního fondu města Loun) Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje j.n Dopravní prostředky nákup nového služ.vozidla pro vedení Zastupitelstva obcí ORJ 19 - Kancelář úřadu - výdaje 2/7

58 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU výdaje spojené s uskutečněním voleb Volby do Parlamentu ČR výdaje spojené s uskutečněním voleb Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků výdaje spojené s uskutečněním voleb Volby do Evropského parlamentu výdaje spojené s uskutečněním voleb Volba prezidenta republiky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy zaměstnanců MÚ Louny celkem (MZDOVÝ LIMIT Kč včetně ) platy zaměstnanců MÚ Louny platy zaměstnanců MÚ Louny poskytované na výkon SPOD (hrazeno z dotace) platy zaměstnanců MÚ Louny poskytované na sociální služby platy zaměstnanců MÚ Louny poskytované na sociální služby (hrazeno z dotace) , dotace od úřadu práce (OP "Zaměstnanost" např. absolventi) Ostatní platy refundace Ostatní osobní výdaje odměny za pracovní činnosti (dohody) Povinné pojistné na soc.zab. a pojištění na sociální zab. celkem příspěvek na st. pol. zam Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.pol. zam pojištění na soc.zab. za zaměstnance MÚ Louny včetně dohod Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.pol. zam Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.pol. zam Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.pol. zam Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.pol. zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojištění na soc. zab. za zam. MÚ Louny z příspěvku na výkon SPOD (z dotace) pojištění na soc.zab. za zaměstnance MÚ Louny z příspěvku na výkon soc. služeb pojištění na soc.zab. za zam. MÚ Louny z příspěvku na výkon soc.služeb (z dotace) pojištění na soc. zabezpečení za zaměstnance MÚ Louny z dotace od ÚP ČR z OP Zaměstnanost (např. absolventi) pojištění na zdrav. pojištění celkem zdrav. pojištění za zam. včetně dohod # zdrav. pojištění za zam. z příspěvku na výkon SPOD (hrazeno z dotace) zdrav. pojištění za zam. z příspěvku na výkon soc.služeb zdrav. pojištění za zam. z příspěvku na výkon soc.služeb (hrazeno z dotace) zdrav. pojištění za zam. z dotace od ÚP ČR z OP Zaměstnanost (absolventi) ORJ 19 - Kancelář úřadu - výdaje 3/

59 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Povinné pojistné na úrazové pojištění úhrada zákonného pojištění pracovních úrazů pro MÚ, MP a MIC Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem refundace pojistného (za sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím Odměny za užití duš.vlastnictví poplatek OSA Ochranné pomůcky pracovní obuv, vesty, rukavice, přilby Léky a zdravotnický materiál nákup materiálu do lékárniček Prádlo, oděv a obuv pracovní obuv, kalhoty, bundy, montérky Knihy, učební pomůcky a tisk např. předplatné týdeníku Svobodný hlas, Lounský Press, Sbírky zákonů ČR, Zákony, Žatecký a Lounský deník Knihy, učební pomůcky a tisk nákup publikací hrazených v rámci výkonu SPOD (hrazeno z dotace) Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení kanceláří, mobily, drobné IT ( Kč) Drobný hmotný dlouhodobý majetek kancelářský nábytek v rámci výkonu agendy SPOD (hrazeno z dotace) Nákup materiálu j.n kancelářské potřeby, tonery, hygienické potřeby, pokutové bloky, tiskopisy, vizitky, razítka, CCS karta, IT (drobné součástky k PC Kč) Nákup materiálu j.n Komise pro otevřenou radnici RM - tištěná samolepa, samolepy wifi free Nákup materiálu j.n kancelářský materiál, nové tonery pro sociální odbor Nákup materiálu j.n kancelářský materiál (z dotací - MAP) Kursové rozdíly ve výdajích služební cesty do zahraničí Studená voda zálohy včetně vyúčtování vody (budovy MÚ Louny - Mírové nám., Pod Nemocnicí) Plyn zálohy včetně vyúčtování plynu (budova MÚ Louny - Mírové nám. a Pod Nemocnicí ) Elektrická energie zálohy vč. vyúčtování el. energie (budovy MÚ - Mírové nám. a Pod Nemocnicí, Brloh) Pohonné hmoty a maziva pro MÚ Louny, vedení a MIC Poštovní služby kreditace (poštovné) pro MÚ, MIC a městskou policii Poštovní služby poštovné v rámci SPOD (hrazeno z dotace) Služby telekomunikací a mobilní telefony, pevná linka, internetové radiokomunikací připojení - MÚ a MIC, wifi na Mír. náměstí Služby peněžních ústavů havarijní pojištění, poj. odpovědnosti za vozidla, pojištění budov Nájemné pronájem autocvičiště Nájemné pronájem hrazený ze sociálního fondu (akce pro zaměstnance) ORJ 19 - Kancelář úřadu - výdaje 4/7

60 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Konzultační, poradenské a právní služby odborné posudky (posouzení tech. stavu vozidla, projekty), externí pověřenec GDPR Služby školení a vzdělávání školení včetně e-learningového, ZOZ Služby školení a vzdělávání školení v rámci výkonu SPOD Služby školení a vzdělávání školení v rámci výkonu sociální práce Služby školení a vzdělávání Komise pro otevřenou radnici RM - spolufin. školení "NA MÍRU - Twitter, Faceboook" Zpracování dat a služby související s udržovací poplatky programů (licence, běžný informační a komunikační technologií provoz, administrace) - GINIS, HAiDA s.r.o, Total Serivce, VIAVIS a.s., VITA software, s.r.o., Rentel - eanketa, epersonalista, YAMAKO, KVASAR, DEKRA, MÚZO Praha s.r.o. JASU, VISMO pro MÚ a MIC, syst. podpora SW ESA Zpracování dat a služby souv. s inform.a komunikační technologií Komise pro otevřenou radnici RM - podpora SW služby "Lepší místo" Nákup ostatních služeb služby celkem Nákup ostatních služeb nákup stravenek, služby v oblasti BOZP a PO, inzeráty, revize a servis zařízení, sběr, svoz a likvidace odpadu, zdrav. péče, CCS, praní prádla, doména, konces.poplatky, měření emisí, IT - ( Kč) Nákup ostatních služeb zajištění SUPERVIZE na výkon SPOD Nákup ostatních služeb v r Čištění ulic" roční zapojení do služby cisteniulic.cz - prostředky Komise pro otevřenou radnici RM Nákup ostatních služeb zajištění SUPERVIZE na sociální služby Nákup ostatních služeb zajištění dopravy a ubytování na akci pořádanou pro zaměstnance ze sociálního fondu Nákup ostatních služeb energetické posudky, oprava střechy Nákup ostatních služeb služby - MAP (hrazeno z dotace) Opravy a udržování repas tonerů, servis vozidel, kopírek, PC, klimatizace, průběžné opravy budovy MÚ, vč. malování, IT (rekonstrukce datových rozvodů Kč) Opravy a udržování oprava střechy budovy Pod Nemocnicí Opravy a udržování opravy v rámci výkonu SPOD (z dotace) Programové vybavení programové vybavení - pořizovací cena do Kč (licence - nákup, obnova) Cestovné (tuzemské i zahraniční) doprava vč. parkovného na služ. cestách, ubytování, strava zaměstnanců Cestovné (tuzemské i zahraniční) doprava vč. parkovného na služ.cestách, ubytování, strava (z dotace na SPOD) ORJ 19 - Kancelář úřadu - výdaje 5/7

61 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Cestovné (tuzemské i zahraniční) doprava vč.parkovného na služ.cestách, ubytování, strava (z dotace soc. služby) Cestovné (tuzemské i zahraniční) doprava včetně parkovného na sl. cestách MAP (hrazeno z dotace) Pohoštění všechny odbory MÚ (bez vedení) Pohoštění pohoštění na akci pro zaměstnance hrazené ze sociálního fondu Pohoštění pohoštění MAP (hrazeno z dotace) Účastnické poplatky na konference účast zaměstnanců MÚ na konferencích Účastnické popl. na konference sociální odbor ( výkon SPOD) Ostatní nákupy j.n úhrada za burz. obchodování, ošatné pro matrikářky (1.500 Kč/měsíčně tj Kč), úhrada členského příspěvku Svaz měst a obcí České republiky, Praha 4, Nusle, 5. května 1640/65, IČO: ( Kč) Poskyt.zálohy vlastní pokladně Ostatní poskyt.zálohy a jistiny Zaplacené sankce změna termínu školení Poskytnuté náhrady odměna za tlumočnický úkon vč.nákladů při spr.řízení, proplacení náhrad výdajů svědkům při správním řízení Věcné dary dary určené na prezentaci odborů a tajemnice Věcné dary poukázky jako odměna z prostředků Komise pro otevřenou radnici RM Nákup kolků Platby daní a poplatků SR silniční daň (dálniční známky vč. poplatků) Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd zaměstnanců v době nemoci celkem Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd v době nemoci hrazené ostatním zaměstnancům MÚ Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd v době nemoci hrazené zam. OSVaZ (výkon SPOD z dotace) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu příspěvky k pracovnímu, životnímu jubileu a k odchodu do důchodu dle Pravidel RM č.p7/2018 o poskytování benefitů zaměstnancům Města Loun osobní účty zaměstnanců (dle Pravidel RM č. P7/2018 o poskytování benefitů zaměstnancům Města Loun) nevyčerpané osobní účty zaměstnanců v roce 2017 (dle Pravidel RM Loun) Nespecifikované rezervy Ostatní neinv. výdaje j.n ORJ 19 - Kancelář úřadu - výdaje 6/7

62 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Programové vybavení IT (sysém pro logování přístupů, SQL Server licence - nový databázový server, Firewall - výměna zařízení, operační systémy pro DB a aplikační server ) Budovy, haly a stavby PD na stavební a požární úpravy u záložního zdroje el. proudu v budově č.p. 2379, Pod Nemocnicí, Louny Stroje, přístroje a zařízení IT (Upgrade datového rozvodu - páteřní rozvody datové sítě) Dopravní prostředky nákup nového služebního vozidla Výpočetní technika IT (Multifunkční zařízení, Upgrade infrastruktury) Činnost místní správy Neinvestiční transfery spolkům členský příspěvek Euroregionu Krušnohoří, Divadelní 15, Most, IČO: Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední vratky dotací - volby a sociálně-právní ochrana úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích dětí 6402 Finanční vypořádání minulých let VÝDAJE CELKEM ORJ 19 - Kancelář úřadu - výdaje 7/7

63 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 21 - MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (organizační složka) ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Poplatek za užívání veřejného prostranství zábor veřejného prostranství za stánky umístěné na Mírovém náměstí při akci "Lounský advent" Bez ODPA Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování, prohlídky města s průvodcem, vstupné na věž kostela, prodej jízdenek a služby pro Autobusy KV (dle smlouvy Kč včetně DPH /měsíčně) Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) prodej propagačních materiálů, upomínkové předměty, publikace, mapy, turistické známky, vizitky atd Příjmy z prodeje krátkodobého a prodej skládacího betlému drobného dl. majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatek za energie Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a prodej vstupenek na ples města výrobků Přijaté neinvestiční dary fin. dar na akci "Rozsvěcení vánočního stromu v Lounech" Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené vyplacení dotace od Euroregionu Krušnohoří na akci "Louny Zchopau", "Louny - očima teenagerů" neinvestiční příspěvek od Euroregionu Krušnohoří na akci "České a německé vánoce, poznejme se navzájem" Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků PŘÍJMY CELKEM ORJ 21 - Mětské informační centrum - příjmy 1/1

64 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Platy zaměstnanců v pracovním poměru ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 21 - MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (organizační složka) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU platy pro 4 zaměstnance MIC Louny Ostatní osobní výdaje práce prováděné dle uzavřené dohody o práci - externí průvodcovské služby, pořízení video/digitální nahrávky, videoprezentace MIC na webu a v TV, zpracování cyklotrasy "Ochutnejte Středohoří" Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění úhrada pojištění na sociální zabezpečení za zaměstnance MIC Louny úhrada pojištění na zdravotní pojištění za zaměstnance MIC Louny Knihy, učební pomůcky a tisk studijní a informativní knihy pro další vzdělávání pracovníků, předplatné tisku (Žatecký a lounský deník, Lounský Press, Svobodný hlas, COT business) Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup majetku (např. otočné stojany na plakáty, multifunkční tiskárna, outdoorový banner, outdoorové figuríny a makety) Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) zboží určené k prodeji - např. kalendáře, turistické mapy, známky, vizitky, magnetky, polotrička s výšivkou, pohlednice, knihy, keramika, dětské upomínkové předměty atd zhotovení pohlednic - hrazeno z Kulturního fondu města Loun Nákup materiálu j.n nákup drobného materiálu - např. brožury určené k propagaci, pozvánky, dotisky propagačních materiálů a letáků, kancelářský materiál (papíry, tisk vizitek, výroba razítek, šatnové bloky, magnetický pásek samolepící, baterie, zářivky) Kursové rozdíly ve výdajích kursové rozdíly Studená voda záloha včetně vyúčtování vody (MIC a chrám sv. Mikuláše) Plyn záloha včetně vyúčtování plynu MIC Elektrická energie záloha včetně vyúčtování elektrické energie (MIC a chrám sv. Mikuláše) Nájemné pronájem aplikace na portálu Turistika.cz Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců MIC Zpracování dat a služby související s správa a údržba webových stránek informační a komunikační technologií ORJ 21 - Městské informační centrum - výdaje 1/4

65 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Nákup ostatních služeb zajištění výstavních ploch na veletrzích, hosting virtual tour městem Louny, videotrasy Lounsko a multijazyková videoprezentace města, grafické zpracování, prezentace v časopisech, PR texty, inzeráty, výlepy letáků, překlady, provoz multifunkční kopírky (dle smlouvy), úhrada za umožnění prohlídek z věže kostela (dle smlouvy) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Opravy a udržování opravy v prostorách MIC, repasované náplně do tiskárny Cestovné (tuzemské i zahraniční) ubytování, strava, cestovné a parkovné při školeních a služebních cestách Pohoštění zajištění pohoštění pro návštěvy MIC Účastn. poplatky na konference konference Stop and Stay Ostatní nákupy j.n propagační film o městě Louny Poskytované zálohy pokladně Věcné dary drobné věcné dary určené k prezentaci MIC a města Loun např. při návštěvách partnerských měst, veletrhy Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem individuální dotace Destinační agentuře Dolní Poohří, o.p.s., Nám. P. Velikého 1951, Žatec, na provoz a propagaci Neinvestiční transfery spolkům prostředky Komise cestovního ruchu RM k poskytnutí dotací Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím úhrada členského příspěvku Asociaci turistických informačních center ČR Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu osobní účty zaměstnanců (v souladu s Pravidly RM Loun č. P7/2018 pro poskytování benefitů zaměstnancům Města Loun" - 4 zaměstnanci x Kč) Cestovní ruch Nákup ostatních služeb značení cyklotras Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odměny za užití duševního výročí vzniku republiky (hrazeno z vlastnictví prostředků Kulturního fondu města Loun) Drobný hmotný dlouhodobý majetek projekt Schwarzenberské Lounsko (hrazeno z prostředků Kulturního fondu) Nákup materiálu j.n výročí vzniku republiky (hrazeno z prostředků Kulturního fondu města Loun) Nájemné výročí vzniku republiky (hrazeno z prostředků Kulturního fondu města Loun) Nákup ostatních služeb výročí vzniku republiky (hrazeno z prostředků Kulturního fondu města Loun) věcné dary věcné dary ORJ 21 - Městské informační centrum - výdaje 2/4

66 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru výročí vzniku republiky (hrazeno z prostředků Kulturního fondu města Loun) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Ostatní záležitosti kultury Odměny za užití duševního poplatky OSA vlastnictví Odměny za užití duševního komise cestovního ruchu vlastnictví Odměny za užití duševního poplatky OSA vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek party stan Nákup materiálu j.n ples města - tisk plakátů, vstupenek, menu, historických posterů + grafické zpracování návrhů, velikonoční dekorace Nákup materiálu j.n plakáty, letáky a materiál na realizaci akce Lounský advent Nákup materiálu j.n dar od České spořitelny, a.s. na rozsvícení vánočního stromu Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n pořízení materiálu a tisk plakátů v rámci realizace projektu "České a Německé vánoce - poznejme se navzájem" květinová výzdoba k výročí E. Treglera (hrazeno z prostředků Kulturního fondu města Loun) Nájemné pronájem KD Zastávka k pořádání Plesu města Nájemné pronájem podia, osvětlení a ozvučení, stánků v rámci akce Lounský advent Nájemné pronájem podia, osvětlení a ozvučení, stánků (TSML) Nájemné pronájem chrámu sv. Mikuláše (koncert E. Treglera hrazeno z prostředků Kulturního fondu města Loun) Nákup ostatních služeb kulturní akce např. - Slavnosti stepí, Noc kostelů, Dny evropského dědictví, Ples města Loun, Lounské Velikonoce, Modernismus v Čechách (Kotěrova kolonie) Nákup ostatních služeb prostředky Komise cestovního ruchu RM - akce Vinobraní, Francouzský víkend Nákup ostatních služeb zajištění pódia (ozvučení, osvětlení, doprava), doprava vč. montáže stánků - Lounský advent Nákup ostatních služeb služby (TSML) Nákup ostatních služeb doprava, ubytování, strava, ozvučení v rámci dotačního projektu z Euroregionu Krušnohoří "České a německé vánoce, poznejme se navzájem" ORJ 21 - Městské informační centrum - výdaje 3/

67 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Nákup ostatních služeb finanční prostředky z Kulturního fondu města Loun - uspořádání koncertu E. Treglera upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Opravy a udržování akce Rozsvícení vánočního stromu - Lounský advent (oprava vánočního osvětlení) Cestovné (tuzemské i zahraniční) cestovné Pohoštění pohoštění Pohoštění pohoštění - občerstvení pro partnerská města a účinkující při Lounském adventu Věcné dary ceny pro účastníky programů při Lounském adventu Neinvestiční transfery cizím individuální dotace Oblastnímu muzeu v příspěvkovým organizacím Lounech, p.o., Pivovarská 28, Louny, na uspořádání Adventních trhů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům individuální dotace společnosti DIGON s.r.o. - kulturní a sportovní měsíčník Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Odměny za užití duševního vlastnictví zpracování odborného textu o městě Louny v rámci projektu Euroregionu Krušnohoří "Louny - Zschopau očima teenagerů" Nákup materiálu j.n grafické zpracování a sazba knihy (Euroregion Krušnohoří "Louny - Zschopau očima teenagerů") Nákup materiálu j.n pronájem stojanů a prostor v rámci výstavy fotografií v rámci projektu Euroregionu Krušnohoří "Louny - Zschopau očima teenagerů" Nákup ostatních služeb přeshraniční spolupráce - setkání mládeže z partnerských měst, zajištění výměnného pobytu a programu pro děti ve věku let z Loun, Festival of Europe Veneux-les-Sablons, Městské slavnosti Lučenec, Zschopau, Veneux, Barendrecht Nákup ostatních služeb akce "Louny - Zschopau očima teenagerů" v rámci projektu Euroregionu Krušnohoří - workshopy, ubytování, strava v Zschopau/Louny Cestovné (tuzemské i zahraniční) zajištění ubytování, stravy a dopravy zaměstnanců v rámci projektu Euroregionu Krušnohoří "Louny - Zschopau očima teenagerů" Pohoštění setkání mládeže z partnerských měst Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) VÝDAJE ORJ 21 - Městské informační centrum - výdaje 4/

68 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 28 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Správní poplatky fotokopie ze spisů Ostatní neinvestiční přijaté transfery státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ve ze státního rozpočtu stejné výši rozpočtovány i výdaje) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace z Programu prevence kriminality Projekt "Louny - Šance" Neinvestiční přijaté transfery od obcí finanční dary od obcí na zajištění ambulantní péče pro děti, dorost a dospělé Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace od Úst. kraje na zajištění ambulantní péče pro děti, dorost a dospělé (ve stejné výši budou rozpočtovány i výdaje) Bez ODPA Ostatní přijaté vratky transferů splátka dluhu - zakoupení mot. vozidla Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené prodej opiátových receptů Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sankční platby přijaté od jiných subjektů sankce Činnost místní správy Ostatní přijaté vratky transferů vrácení fin. prostředků za neúčast na školním zájezdu (respitní péče) Ostatní činnosti jinde nezařazené PŘÍJMY CELKEM ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - příjmy 1/1

69 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 28 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ODPA POL UZ ORJ ORG Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Nákup ostatních služeb zajištění provozu recepce v budově polikliniky Louny Všeobecná ambulantní péče Opravy a udržování materiál na opravu zubařského křesla Stomatologická péče Nákup ostatních služeb zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro děti, dorost a dospělé (prostředky města) Nákup ostatních služeb dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro děti, dorost a dospělé (dotace od Ústeckého kraje - ve stejné výši rozpočtovány příjmy) Opravy a udržování výměna mikromotoru pro stomatologickou soupravu na zubní pohotovost Lékařská služba první pomoci Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Ostatní nemocnice finanční dar Nemocnici Louny na nákup CT individuální dotace na nákup zdravotnického přístroje Neinvestiční transfery spolkům dotace z Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Hospice Neinvestiční transfery spolkům individuální dotace občanskému sdružení Most k naději, z. s., Petra Jilemnického 1929/9, Most, IČ: na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu při realizaci protidrogových programů v roce na krytí výdajů spojených se zajištěním provozu při realizaci činnosti K- Centra Žatec (jediná služba na území Loun zajišťující pomoc pro závislé) Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi Neinv. transfery nefin. pdnik. subjektům Ostatní činnost ve zdravotnictví Fond pro sociální věci a zdravotnictví - pohotovost lékárny Na Široké Nákup materiálu j.n nákup materiálu na uspokojení nutných potřeb dětí, které se ocitnou v krizi Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - výdaje 1/4

70 ODPA POL UZ ORJ ORG Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Ostatní osobní výdaje odměna za vykonávání dozoru a účast v rámci pobytového víkendu (hrazeno z příspěvku na výkon pěstounské péče - dále PP) Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné hrazené v návaznosti na odměnu za vykonávání dozoru a účast v rámci pobytového víkendu (hrazeno z příspěvku na výkon PP) povinné pojistné hrazené v návaznosti na odměnu za vykonávání dozoru a účast v rámci pobytového víkendu (hrazeno z příspěvku na výkon PP) Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, tisk, učební pomůcky (hrazeno z příspěvku na výkon PP) Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup kancelářského vybavení do kanceláře zaměstnanců, kteří zajišťují činnost související s výkonem pěstounské péče (hrazeno z příspěvku na výkon PP) Nákup materiálu j.n kancelářský materiál, materiál na pobyt. víkendy a školení pro pěstouny (hrazeno z příspěvku na výkon PP) Služby peněžních ústavů pojištění účastníků víkendových pobytů (hrazeno z prostředků města) Služby peněžních ústavů pojištění účastníků víkendových pobytů (hrazeno z příspěvku na výkon PP) Nájemné pronájem prostor např. pro přednášky, školení (hrazeno z příspěvku na výkon PP) Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců (hrazeno z příspěvku na výkon PP) Nákup ostatních služeb supervize PP, psychologická a jiná odb.pomoc pro pěstouny, respitní pobyty (ubytování, strava, doprava pro doprovázející osoby), školení pěstounů (hrazeno z příspěvku na výkon PP). Převod zůstatku příspěvku na výkon PP z let činil v roce 2018 částku Kč. V roce 2019 bude převod zůstatku příspěvku na výkon PP do rozpočtu zapojen dle potřeby Cestovné (tuzemské i zahraniční) cestovné, ubytování, strava a parkovné na služebních cestách (hrazeno z příspěvku na výkon PP). Rozpočtováno na ORJ Pohoštění pohoštění v rámci vzdělávání pěstounů (hrazeno z příspěvku na výkon PP) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu příspěvek na výkon PP (služby pro pěstouny, např. pobyt dítěte v rámci respitní péče) hrazeno z příspěvku na výkon PP Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - výdaje 2/4

71 ODPA POL UZ ORJ ORG Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Neinvestiční transfery spolkům individuální dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny, Mírové nám. 129, Louny, IČ: na provoz Azylového domu pro muže v roce Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu úhrada za stravu, zdravotní pomůcky, léky, poplatků za lékaře, dopravu na úřady osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Ostatní osobní výdaje odměna za vykonávání dozoru a účast psychologa, socioterapeuta v rámci pobytových víkendů z programu prevence kriminality Ostatní osobní výdaje odměna za vykonávání dozoru nebo účast psychologa, socioterapeuta v rámci pobytových víkendů z programu prevence kriminality (hrazené z dotace) Nákup materiálu j.n komunitní plánování Nákup materiálu j.n nákup materiálu na pobytové víkendy v rámci prevence kriminality Nákup materiálu j.n nákup materiálu na pobytové víkendy v rámci prevence kriminality (hrazeno z dotace) Služby peněžních ústavů pojištění účastníků víkendových pobytů v rámci prevence kriminality Služby peněžních ústavů pojištění účastníků víkendových pobytů v rámci prevence kriminality (hrazeno z dotace) Nájemné pronájem Služby školení a vzdělávání vzdělávací program v rámci komunitního plánování Nákup ostatních služeb realizace konference sociálních služeb a dne soc. služeb, komunitní plánování Nákup ostatních služeb víkendové pobyty v rámci prevence kriminality (ubytování, strava, doprava, vstupné) Nákup ostatních služeb víkendové pobyty v rámci prevence kriminality (ubytování, strava, doprava) hrazeno z dotace Cestovné (tuzemské i zahraniční) úhrada za městskou hromadnou dopravu při akcích z programu prevence kriminality Cestovné (tuzemské i zahraniční) úhrada za městskou hromadnou dopravu při akcích z programu prevence kriminality hrazené z dotace ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - výdaje 3/4

72 ODPA POL UZ ORJ ORG Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Pohoštění pohoštění v rámci komunitního plánování Pohoštění pohoštění v rámci realizace programu z prevence kriminality Pohoštění pohoštění v rámci realizace programu z prevence kriminality (hrazeno z dotace) Věcné dary nákup cen pro účastníky soutěží pořádaných v rámci realizace programu z prevence kriminality Věcné dary nákup cen pro účastníky soutěží pořádaných v rámci realizace programu z prevence kriminality (hrazeno z dotace) Neinvestiční transfery spolkům dotace z prostředků Komise pro sociální věci a zdravotnictví RM Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích vratky nevyčerpané dotace z Programu prevence kriminality "Šance" Finanční vypořádání minulých let Výdaje celkem POZNÁMKA: V roce 2019 bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizovat projekt Prevence kriminality a bude podávat žádost o získání dotace. V případě, že nebude získána dotace, jsou v návrhu rozpočtovány výdaje na realizaci celého projektu. V případě obdržení dotace rozpočet výdajů nebude navyšován,ale výdaje budou pouze doznačeny příslušným ÚZ. Příspěvek na výkon pěstounské péče - příjem ve výši Kč rozpočtován na ORJ 28. Výdaje na ORJ 28 celkem ve výši Kč a na ORJ 19 ve výši Kč (mzdy a příslušné odvody). ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - výdaje 4/4

73 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPA POL UZ ORJ ORG Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Ostatní nákupy dlouhodbého nehmotného majetku úhrada investičních nákladů na zpracování Lesních hospodářských osnov Pěstební činnost Poskytnuté náhrady úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (jedná se o dotaci, která je do rozpočtu zapojována v průběhu roku dle skutečně obdržené výše z KÚ, od roku 2018 na POL 5192) Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin (jedná se o dotaci, která je do rozpočtu zapojována v průběhu roku dle skutečně obdržené výše z KÚ) náklady na činnost odborného lesního hospodáře (jedná se o dotace, které jsou do rozpočtu zapojovány v průběhu roku dle skutečně obdržené výše z KÚ) Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n nákup plomb vč. formulářů, tiskopisů pro výkon myslivosti, loveckých lístků Ostatní záležitosti lesního hospodářství Nákup materiálu j.n nákup rybářských lístků Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Nákup ostatních služeb rozbor vody (např. při úhynu ryb) Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup ostatních služeb zhotovení a ukotvení stojanů k naučným stezkám Nákup materiálu j.n smaltové cedule k památným stromům Opravy a udržování opravy stávajících informačních cedulí Chráněné části přírody VÝDAJE CELKEM ORJ 37 - Odbor životního prostředí - výdaje 1/1

74 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Poplatek za užívání veřejného prostranství umístění reklamních tabulí, prodejní stánky, zábor veř. prostranství ( Kč), výkopové práce ( Kč) Správní poplatky vydání oprávnění k provozování stanice měření emisí, výpis z registru taxislužby, průkaz řidiče taxislužby Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt EFEKT dotace z Ministerstva kultury z programu městských památkových rezervací a zón na rok 2017 upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace z Ústeckého kraje na projekty pro školy zaměřené na eko.výchovu a osvětu Bez ODPA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vymožené náklady spojené s náhradní péčí o psa 1014 Ozdravování hosp.zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků odkup dřevní hmoty z lesních porostů (položka na těžební činnost v lesních prostech) Podpora ostatních produkčních činností Ostatní příjmy z vlastní činnosti věcná břemena Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí pronájem pro reklamní účely Ostatní služby Přijaté pojistné náhrady náhrada za poškození silnic včetně zařízení při dopravní nehodě Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice povolení k užití komunikace (pivovar 1.Zichovecká, stavebniny ) Příjmy z poskytování služeb a příjem z tržeb za parkoviště výrobků Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění za poškození chodníků způsobené dopravními nehodami Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené povolení zvl. užívání komunikace - poplatek za nově zřízené vyhrazené parkovací místo pro ZTP (pro rok předpoklad 2 parkovací místa) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí pronájem označníků u autobusových zastávek (výlepy jízdních řádů) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 39 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU náklady řízení - VŘ na městskou autobusovou dopravu (Úřad pro ochranu hosp. soutěže) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené převod přeplatku z ukončení pronájmu Provoz veřejné silniční dopravy ORJ 39 - Odbor správy majetku - příjmy 1/4

75 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Bezpečnost silničního provozu upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU provedení teoretické výuky a praktického výcviku pro žáky základních škol sankce Příjmy z poskytování služeb a stočné Brloh a Nečichy (kořenová čistírna výrobků odpadních vod) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vrácená platba zálohy na el. energii KČOV Nečichy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí pronájem budovy od Speciální ZŠ Louny, p.o. dle nájemní smlouvy (ve stejné výši rozpočtovány výdaje) Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí pronájem budovy od Gymnázia V. Hlavatého, Louny, p.o. dle nájemní smlouvy (ve stejné výši rozpočtovány výdaje na opravy a udržování) Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí pojistné plnění od pojišťovny Gymnázia Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí pronájem budovy Loutkového divadla dle nájemní smlouvy Divadelní činnost Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady poškození olovnice na soše B. Rejta Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí Přijmy z pronájmu ostatních kauce na byty při výběru obálkovou metodou nemovitostí a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde propadlá část kauce nezařazené Příjmy z prodeje pozemků prodej pozemků pod panelovými domy nebo pozemků určených k bytové zástavbě např. Zahradní město, Ryneček Bytové hospodářství Příjmy z poskyt.služeb a výrobků přefakturace vodného Diamant Expo Příjmy z pronájmu pozemků pronájem Výstaviště ( Kč dle smlouvy - ve stejné výši rozpočtovány i výdaje), pronájem Multiprostoru ( Kč dle smlouvy, ve stejné výši rozpočtovány výdaje), Domeček u Ohře (1.332 Kč), pronájem Roubenky ( Kč) Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí vodárenská věž CETIN ( Kč), Energie Holding ( Kč), Horizont prvky ( Kč), TSML sloupy ( Kč) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vyúčtování vody u odběrného místa Masarykovy sady (přefakturace) Nebytové hospodářství ORJ 39 - Odbor správy majetku - příjmy 2/4

76 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 upravený 2018 Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU 2019 (RS) (RU) Přijaté pojistné náhrady náhrady od pojišťovny za poškození VO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatek z vyúčtování spotřeby el. energie Veřejné osvětlení Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí TSML - pronájem pohřební služby v souladu s nájemní smlouvou (ve stejné výši rozpočtovány výdaje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrada za sociální pohřeb (pozůstalí nebo náhrady obdržení dotace od ministerstva) Ostatní nedaň. příjmy jinde nez příjem pozůstalosti Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí prodej hrobového zařízení Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků pronájem elek. kiosku na Mírovém nám. (Farmářské trhy, Country Gril) Příjmy z pronájmu pozemků orná půda ( Kč), předzahrádky, zahrádky (6.936 Kč), deponie, skládky (3.420 Kč), parkoviště Billa ( Kč), parkoviště LEGIOS (9.030 Kč), parkoviště Diamant Expo ( Kč dle smlouvy, ve stejné výši rozpočtovány výdaje), pronájem za účelem reklamy ( Kč), pronájem ost. pozemků ( Kč), průjezd a průchod za kostelem (300 Kč), sportoviště, zájmové organizace (1.722Kč), průjezd přes pozemek Brloh (1.500 Kč) Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí TSML: pronájem areálu - v souladu s nájemní smlouvou (ve stejné výši rozpočtovány výdaje) Přijaté neinvestiční dary finanční dar - Zeisův nadační fond PRAMEN LUNA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka poměrné části nájemného, úhrada nákladů za geom.plány, vyúčtování energií Vodárenská a pítka Ostatní nedaňové příjmy jinde převod přeplatku z ukončení pronájmu nezařazené Příjmy z prodeje pozemků prodej pozemků mimo pozemků pod panelovými domy či určených k zástavbě (pozemky Zimmermann, pod Veterinou - splátka) Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků fin. prostředky vybrané od občanů na úhradu sběru, svozu a likvidaci komun. odpadu - Louny, Brloh, Nečichy (ve stejné výši rozpočtovány i výdaje) Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění za poškozené kontejnerové stání při nehodě Sběr a svoz komunálních odpadů ORJ 39 - Odbor správy majetku - příjmy 3/4

77 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 upravený 2018 Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU 2019 (RS) (RU) Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy za prodej šrotu ze železa a oceli Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) Příjmy z poskytování služeb a výrobků za zajištění sběru odpadního textilu (29.900Kč), zapojení podnikatelů do systému separace ( Kč) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odměna za tříděný odpad od společnosti EKO- KOM Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a odkup dřevní hmoty při správě veřejné zeleně výrobků Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění za poškozenou lípu při dopravní nehodě Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň přefakturace nákladů za úklidové práce břehu řeky Ohře Sankční platby přijaté od jiných subjektů (DDP) Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy poplatek za CD pro výběrové řízení, poplatek za zadávací dokumentaci náhrada škody (DDP) Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyčerpaných dotací (Spolek loutkářů v Lounech) 6409 Ostatní činnosti j.n PŘÍJMY CELKEM ORJ 39 - Odbor správy majetku - příjmy 4/4

78 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 39 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) Nájemné pronájem pozemku od St. pozemkového úřadu, na kterém je uložena ornice skrytá z obchvatu (dle NS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zem. půdní fond a mimoreprodukční funkce zemědělství Ostatní osobní výdaje mzda za odstřel holubů prováděný na základě uzavřené dohody (hrazeno v měsíci ledenbřezen, říjen-prosinec) Drobný hmotný dlouhodobý majetek nové cedule na plochy pro venčení psů Nákup materiálu j.n folie na cedule vyznačující plochy pro venčení psů, nákup nábojů na odstřel holubů Nákup ostatních služeb označování psů el. čipem dle smlouvy (MVDr. Mareš), služby psího útulku dle smlouvy (p. Kubalík), kastrace toulavých koček dle smlouvy (MVDr. Mareš), odchyt holubů do odchytových klecí (p.kubalík), likvidace, deratizace, služby útulku pro kočky, umístění odebraných týraných zvířat do náhradní péče na základě podnětu Kraj. veterinární správy (výkon státní správy - odhad výdajů) Nákup ostatních služeb provoz kotce v areálu TSML, s.r.o. (pobyt odchycených zvířat MP Louny do doby předání do útulku dle RS) Opravy a udržování oprava cedulí na plochách pro venčení psů Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Nákup ostatních služeb správa a údržba lesů v majetku města (např. Mořická stráň, Červený vrch) Nákup ostatních služeb správa a údržba lesů v majetku města dle smlouvy s TSML, s.r.o. (Mořická stráň, Červený vrch) Podpora ostatních produkčních činností Opravy a udržování desky s mapou města na inform. tabulích Budovy, haly a stavby nová inform. tabule s mapou města (instalace u vlak.zastávky ČD Louny - střed) 2143 Cestovní ruch Nájemné pronájem dopr. značení od TSML,s.r.o. z důvodu označení omezení na silnici (poškození po dopr. nehodách, před zahájením opravy atd.) Konzultační, poradenské a právní služby zpracování návrhu řešení dopr. situace v centru města (URM č. 105/2017/5) ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 1/12

79 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) Nákup ostatních služeb provedení mostních prohlídek na mostech a lávkách ve správě města Loun, měření intenzity dopravy, vyjádření správců inženýrských sítí, zpracování dokumentací na opravy silnic, doplnění PD, BOZP, mimořádné čištění silnic, úklid po zimě, kropení silnic v letním období upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Nákup ostatních služeb práce prováděné dle RS s TSML,s.r.o. (např. zimní údržba, zimní a letní pohotovost, blokové čištění města, ruční čištění, čištění komunikací I. a II. pořadí, údržba vpustí, měření rychlosti radarem, běžné prohlídky místních komunikací Nákup ostatních služeb práce prováděné TSML, s.r.o. na objednávku (mimoř. čištění, kropení) Nákup ostatních služeb aktualizace PD "Stavební úpravy v ul Průmyslová" Opravy a udržování opravy silnic prováděné jinou firmou, než TSML Opravy a udržování TSML, s.r.o.- opravy dopravního značení a opravy silnic na objednávku 2212 Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek připojení parkovacího systému, odpadkový koš (park.závor.systém Mírové nám.), výroba a instalace banneru (parkoviště Osvoboditelů) Drobný hmotný dlouhodobý majetek instalace zábradlí v ul. Komenského nám. x Husova u chodníku Služby telekomunikací a radiokomunikací internetové připojení park. závorového systému na Mírovém nám. a Pod Nemocnicí Nájemné pronájem pozemku (na nám. K. Biebla) SŽDC dle smlouvy Nájemné pronájem dopravního značení od TSML,s.r.o. z důvodu označení omezení na chodnících, parkovištích, stezkách (poškození po dopr. nehodách, před zahájením opravy) Konzultační, poradenské a právní služby posudky v rámci monitorovací zprávy udržitelnosti projektu (Zelené náměstí), statická posouzení Nákup ostatních služeb vypracování plánu BOZP týkající se chodníků, zpracování PD na opravy chodníků menšího rozsahu, mimořádné čištění ost. komunikací, úklid po zimě, kropení ost. komunikací v letním období Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. dle RS - úklid chodníků od psích exkrementů, chemické odplevelení ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 2/12

80 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. - provoz automatů a závorového systému dle smlouvy, TSML,s.r.o. - mimořádné čištění ost. komunikací, úklid po zimě, kropení ost. komunikací v letním období upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Opravy a udržování opravy komunikací (chodníků vč. příslušenství, odstavných ploch ), značení cyklostezek. Opravy silnic většího rozsahu na ORJ Opravy a udržování TSML, s.r.o. opravy komunikací na objednávku (chodníků vč. příslušenství, odstavných ploch) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n výroba samolepek na označníky, folie na okna MAD, anonym.čipové karty pro nového dopravce MAD Konzultační, poradenské a právní služby právní a poradenské služby v souvislosti s MAD - výběrové řízení Nákup ostatních služeb uveřejnění "Oznámení o výsledku zadávacího řízení", odborná část k VŘ MAD, úprava jízdních řádů dle požadavku města, revize linkového vedení MAD, provedení schematické mapy MAD Louny Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. - úklid autobusových přístřešků dle rámcové smlouvy Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. - výlepy jízdních řádů prováděné na objednávku Opravy a udržování opravy autobusových přístřešků a označníků (např. výměna plexiskel, mimoř. nátěr autobus. přístřešků). V roce 2018 výměna označníků (nový dopravce) Opravy a udržování TSML, s.r.o. - opravy autobusových přístřešků a označníků na objednávku (např. výměna plexiskel). V roce 2018 demontáž a montáž 45 označníků MAD Poskytnuté náhrady Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - MAD - náklady řízení dle rozhodnutí Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné pronájem dětského dopravního hřiště v Mostě z důvodu dopravní výchovy dětí Nákup ostatních služeb doprava dětí na dětské dopravní hřiště v Mostě včetně výuky (mimo RS), ošetření pozemních komunikací na území ORP Louny (pachové ohradníky) Nákup ostatních služeb úhrada nákladů za dopravu dětí na dětské dopravní hřiště v Mostě dle RS (L.Tymich) Nákup ostatních služeb provoz mobilního radaru TSML, s.r.o Pohoštění pohoštění pro účastníky BESIP soutěží ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 3/12

81 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Věcné dary ceny pro účastníky soutěže BESIP pro děti lounských ZŠ Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu pohoštění účastníků soutěží BESIP Bezpečnost silničního provozu Nájemné TSML, s.r.o. - pronájem signalizačního zařízeni Nákup ostatních služeb návrhy vodorovného dopr. značení na parkovištích v ul. Vladimirská, Rakovnická, V.Nezvala Nákup ostatních služeb úhrada za manipulaci s vozidly při blokovém čištění, která byla na místě zaparkovaná v době instalace přechodného dopravního značení (náklady hradí Město Louny) Opravy a udržování oprava místního inform.orientačního systému (MIOS Kč), obnova VDZ -vodorovného dopr. značení Opravy a udržování obnova VDZ Ostatní záležitosti v silniční dopravě Dopravní obslužnost provoz městské autobusové dopravy Dopravní obslužnost Nákup materiálu j.n drobný materiál (zámky, klíče ke KČOV) Elektrická energie el.energie - provoz KČOV Nečichy, Brloh Konzultační, poradenské a právní konzultační činnost ke KČOV Brloh, Nečichy služby Nákup ostatních služeb provoz KČOV Nečich, Brloh ( Kč) čištění, chemické rozbory ( Kč), pročištění potrubí kanalizace, odečet stavů SčVK (3.100 Kč), smlouva na údržbu veř. zeleně u KČOV ( Kč) Nákup ostatních služeb seč travnatých ploch u KČOV Opravy a udržování oprava kanalizace vč. šachet a vpustí ve městě Louny ( Kč), opravy na KČOV Brloh a Nečichy ( Kč), obnova rákosu ( Kč) Opravy a udržování TSML s.r.o. - oprava kanalizace vč. šachet a vpustí ve městě Louny, opravy na KČOV Brloh a Nečichy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu zřízení služebnosti inž. sítě lesy ČR, Brloh Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n žádosti o vydání rybářských lístků, (od 6/2018 rozpočtováno na ORJ 37 - OŽP) Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 4/12

82 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Nákup materiálu j.n Speciální ZŠ Louny - materiál na opravy Nákup ostatních služeb Speciální ZŠ Louny - revize na budově Opravy a udržování Speciální ZŠ Louny - opravy prováděné na budově (celkové výdaje rozpočtvány ve stejné výši jako příjmy, dle nájemní smlouvy) Opravy a udržování Speciální ZŠ Louny - převod předpokládaných nevyčerpaných fin. prostředků z předchozího roku. V roce 2019 bude převod zůstatku zapojen do rozpočtu dle potřeby Základní školy pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami Nákup materiálu j.n Gymnázium V. Hlavatého - materiál na opravy Nákup ostatních služeb Gymnázium V. Hlavatého - revize Nákup ostatních služeb Dofinancování projektu AGORA CE na Gymnáziu V. Hlavatého z prostředků komise pro otevřenou radnici Opravy a udržování Gymnázium V. Hlavatého - opravy prováděné na budově (celkové výdaje rozpočtvány ve stejné výši, jako příjmy dle nájemní smlouvy) Opravy a udržování Gymnázium V. Hlavatého - převod předpokládaných nevyčerpaných fin. prostředků z předchozího roku. V roce 2019 bude převod zůstatku zapojen do rozpočtu dle potřeby Gymnázia Neinvestiční transfery spolkům dotace Spolku loutkářů Louny Divadelní čínnost Nákup materiálu j.n výroba klíče Elektrická energie osvětlení bočních oken objektu Žatecké brány (dle smlouvy s Oblastním muzeem) Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky, statické posudky na vyhlášené památky Nákup ostatních služeb měření náklonu hradeb ( Kč), vyčištění žlabů a svodů okapů na kostele sv. Petra v Lounech ( Kč) Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. - vyčištění gajgrů na kostele Opravy a udržování opravy vyhlášených kulturních památek - např. restaurování soch (socha sv. J. Nepomuckého Kč), neočekávané drobné opravy památek ( Kč), oprava hradeb ( Kč) Opravy a udržování TSML,s.r.o. - oprava zámku branky u kostela sv. Mikuláše, vyčistění gajgrů v kostele sv. Petra ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 5/12

83 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) Opravy a udržování restaurování pomníku na Suzdalském nám. (hrazeno z dotace na opravu památky z programu regenerace památkové zóny) Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím obnova fasády Oblastního muzea v Lounech (hrazeno z dotace ) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouh.majetek pořízení a instalace pamětních desek Drobný hmotný dlouhodobý majetek výroba bronzové desky na rodný dům fotbalisty L. Nováka hrazená z Kulturního fondu města Loun Nákup materiálu j.n banner na odhalení desky Nákup ostatních služeb úklid prostoru kolem pomníků před kladením věnců Opravy a udržování drobné opravy památek, které nejsou vyhlášené jako kulturní památka (např. pomníky, pamětní desky, kapličky), oprava a úprava povrchu bunkru převedeného do vlastnictví města, válečné hroby Budovy, haly a stavby statický posudek - Plastika V. Jíry Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí Ostatní osobní výdaje odměna správce dětských hřišť za období 12/2017 (od roku 2018 na ORJ 14) Konzultační, poradenské a právní služby finanční mezera v rámci monitor. zprávy o udržitelnosti projektu Rekonstrukce MZS Nákup ostatních služeb údržba vodního zdroje na letním cvičišti Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje odměna pro správce dětských hřišť Drobný hmotný dlouh.majetek nákup herních prvků na dětská hřiště Nákup materiálu j.n nákup drob. materiálu na dětská hřiště Nákup ostatních služeb roční revize, demontáž laviček, úklid hřišť Nákup ostatních služeb práce na dětských hřištích dle RS Opravy a udržování výměna rozbitých herních prvků Opravy a udržování opravy na dětských hřištích dle RS Budovy, haly a stavby výměna dopadových ploch na dět. hřištích Využití volného času dětí a mládeže Elektrická energie zálohy a vyúčtování el.energie - Husova čp. 1070,1071 (8 domy) Nákup ostatních služeb inzerce - obálkový výběr nájemce, pasporty staveb Nákup ostatních služeb geometrické plány a pasporty objektů sloužících k bydlení (pozemky pod panel. domy) (Ing. Smíšková - RS) Nákup ostatních služeb úprava terénu v lokalitě Ryneček Opravy a udržování podložení vodměrů v šachtách na Rynečku Bytové hospodářství ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 6/12

84 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Technické zhodnocení areál výstaviště - schodiště a zakrytí podvozku WC přívěsu Drobný hmotný dlouh.majetek doplnění telekomunikační sítě na výstavišti Studená voda zálohy vody v areálu výstaviště (Masarykovy sady) včetně vyúčtování Elektrická energie zálohy a vyúčtování el.energie - Tyršovo nám., temperování pavilonu A výstaviště Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby posudky v rámci monitorovací zprávy udržitelnosti projektu (KD Zastávka) znalecké posudky na budovy dle RS (ENI CONSULT) - zařazení do majetku MPO program EFEKT - neinvestiční dotace Nákup ostatních služeb zveřejnění inzerátů na nebytové prostory, věcná břemena ( Kč - Žatecká brána, pro stavbu VO), pojízdná prodejna Brloh (6.000 Kč) Nákup ostatních služeb služby v areálu výstaviště dle NS Nákup ostatních služeb PD - rekonstrukce pavilonu B výstaviště Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. - převoz WC přívěs Opravy a udržování opravy Multiprostor Galerie B.Rejta dle NS ( Kč), oprava Roubenky dle NS ( Kč), únikové schody z multiprostoru ( Kč) Opravy a udržování opravy v areálu výstaviště dle NS Opravy a udržování TSML, s.r.o.- oprava letního kina ( Kč), likvidace vrtu ( Kč) Neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjektům - fyz.osobám úhrada nákladů spojené s provozem prodejny v Brloze Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouh.majetek nákup vánočních ozdob na VO Drobný hmotný dlouh.majetek nákup vánočních ozdob na VO Elektrická energie zálohy vč. vyúčtování el.energie za VO Nájemné pronájem vánočních dekorů (MK mont) Konzultační, poradenské a právní služby analýza / studie VO Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv. s inform. a kom. technologií TSML,s.r.o. - aktualizace pasportu VO (Louny, Nečichy, Brloh) TSML s.r.o. - aktualizace dat v programu MISYS Nákup ostatních služeb montáž vánoční výzdoby v ul. Česká, aktualizace PD na opravy, autorský dozor Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. údržba VO (dle smlouvy) Opravy a udržování opravy VO (větší opravy na ORJ 50 a 51) Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení vánoční osvětlení Žatecké brány Veřejné osvětlení ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 7/12

85 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Drobný hmotný dlouh. majetek lavičky na hlavní hřbitov v Lounech Konzultační, poradenské a právní služby nacenění hrobového zařízení, zpracování studie "rozšíření prostor smuteční obřadní síně, ul. Rakovnická čp. 2707, Louny" Nákup ostatních služeb práce prováděné na hřbitově - demontáž rozbitých hrobů propadlých do vlastnictví města ( Kč) údržbové práce - revitalizace zeleně na hřbitovech (likvidace břečťanu, náletových dřevin, osetí travním semenem ( Kč), úprava zeleně u pomníku Rudoarmějců ( Kč) Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. revize zařízeních v pohřební síni dle NS Nákup ostatních služeb opravy domku na hřbitově (okna Kč, střecha Kč) Opravy a udržování oprava části hrobů propadlých do vlastnictví města dle zák. č. 256/2001 Sb Opravy a udržování práce prováděné na hřbitově dle NS Pohřební síně, práce na objednávku včetně úhrady DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ( Kč) Poskytnuté náhrady náhrada za pohřby bez obřadu (soc.pohřby) dle NS Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby územní studie Louny pro plochu bydlení BI 2, BI 12, BI Nákup ostatních služeb architekt města Ing. Čermák - odměna za poskytované služby dle mandátní smlouvy Územní plánování Drobný hmotný dlouh.majetek nákup nových laviček (instal.mimo parky) Nákup materiálu j.n výroba klíčů, nákup samolepek na označení povolení umístění reklamního poutače na veřejném prostranství Studená voda záloha na vodu včetně vyúčtování - kašny a pítka (Mírové náměstí, Náměstíčko, Zschopau a Pramen Luna), kašna na Zeleném nám. a stočné na parkovišti na Mírovém nám Elektrická energie zálohy na el. energii včetně vyúčtování - odběr ve sloupcích NN na Mírovém nám., závorový systém na parkovišti, nám. Zschopau a Náměstíčko, Zelené nám Nájemné pronájem pozemků ZŠ Přemyslovců ( Kč), M2Sors (351 Kč), Lesy ČR (1.531 Kč), Jiráskův mlýn (750 Kč) ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 8/12

86 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky (nepovinné ze zákona), konzultační služby k veřejným zakázkám ( Kč), poradenské služby v oblasti dotací ( Kč) finanční analýzy, statická posouzení znalecké posudky nepovinné ze zákona (RS ENI CONSULT) Nákup ostatních služeb zveřejnění formulářů k VŘ (1.000 Kč), geodetické plány mimo RS ( Kč), MAWIS (2.000 Kč), zajištění přístupu k nemovitosti č. p. 1135, úhrada za průjezd přes pozemek p.č. 2615/2 a p.č. 2619/2 v k.ú. Louny (6.000 Kč Réovi, spoluvlastníci Kč) rozdělení pozemku, vytyčení, úhrada Městské knihovně za provozování veřejných záchodů ( Kč), likvidace autovraků ( Kč) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. - údržba vodních zdrojů dle RS Nákup ostatních služeb geodetické práce dle RS ( Ing. Smíšková) Nákup ostatních služeb znalecké posudky dle RS (ENI CONSULT) povinné ze zákona Nákup ostatních služeb služby související s areálem TSML, s.r.o. dle nájemní smlouvy (např. revize Kč) vč. úhrady DPH v režimu přenesené daňové povinnosti Opravy a udržování údržba laviček ul. Pražská ( Kč) Opravy a udržování opravy v areálu TSML, s.r.o. dle NS vč. úhrady DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ( Kč včetně DPH) Opravy a udržování oprava poškozené kašny a tabule u pramene Luna v areálu nemocnice Poskytnuté náhrady náhrada škody - sjednaná celková částka za bezdůvodné obohacení pozemků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu platba daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitosti Úhrady sankcí jiným rozpočtům úhrada smluvní pokuty (bezúplatný převod pozemku) Budovy, haly a stavby fotografie rodného domu J. Vrchlického Budovy, haly a stavby konstrukce stojanu na fotografii rodného domu J. Vrchlického Stroje, přístroje a zařízení mobilní buňka typ WC Pozemky koupě pozemků vč. výdajů s tím související, vklad do Katastru nemovitostí Pozemky geod. práce dle RS (Ing. Smíšková) Pozemky znalecké posudky dle RS (ENI CONSULT) Komunální služby a územní rozvoj j.n ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 9/12

87 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) Nákup ostatních služeb sběr, svoz a likvidace nebezpečného odpadu (odpad ve sběrném dvoře) navýšení dle smlouvy o 2,3 % upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup materiálu j.n nové cedule (např. Zákaz skládky), vyhotovení samolepek na kontejnery na kom. odpad s grafickou úpravou návrhu Nákup ostatních služeb sběr, svoz a likvidace směs.komunálního odpadu od občanů dle smlouvy, které jsou rozpočtovány ve výši příjmy od občanů, zvýšená četnost úklidu kolem stanovišť nad rámec smlouvy (navýšení dle smlouvy o 2,05 % a černé skládky) Nákup ostatních služeb vývoz košů ve městě Louny zajištěný TSML,s. r. o. dle RS Nákup ostatních služeb provoz sběrného dvora dle smlouvy (provoz a pronájem, obsluha sběrného dvora, suť, objemný odp., PNEU), zvýšená četnost úklidu kolem stanovišť nad rámec sml. a černé skládky, navýšení o 2,3 % Nákup ostatních služeb TSML, s. r. o. - mimořádný vývoz odpadkových košů na objednávku Nákup ostatních služeb zjištění a úklid černých skládek dle RS (C-SYSTÉM TRADE) Opravy a udržování TSML, s.r.o. - oprava a výměna odpadkových košů - na objednávku Ostatní neinvestiční výdaje j.n vratka přeplatku platby - odvoz a odstranění odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n samplepky na kontejnery na separ. odpad s graf.úpravou návrhu, nákup tašek na separaci, výměna kontejnerů Nákup materiálu j.n sady odnosových tašek na třídění odpadů (hrazeno z komise životního prostředí) Nájemné pronájem kontejnerů Nákup ostatních služeb vývoz kontejnerů na separ.sběr, sběr a likvidace biol. odpadu ze zahrádek, mimoř. vývozy o svátcích, zdvojené vývozy separ. odpadu u 25 stanovišť, vývoz podzemních kontejnerů a kontejnerů na kovy (navýšení smlouvy o 2,3 %, předpoklad vývozů dalších podz. kont.) Nákup ostatních služeb likvidace biologického odpadu, kompozitních obalů, plastových obalů, dřeva ze sběrného dvora (navýšení sml. o 2,3 %) Opravy a udržování opravy kontejnerů na separovaný sběr Poskytnuté náhrady náhrada škody za poškozené kontejnery na separovaný sběr Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 10/12

88 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Nákup ostatních služeb vyhodnocení plnění programu odpadového hospodářství obce Monitoring nakládání s odpady Nákup ostatních služeb částečná úhrada na péči o handicapované volně žijící živočichy - záchranná stanice FALCO (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Ochrana druhů a stanovišť Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup mobiliáře v zeleni (nové lavičky, inform. cedule, nového závěsného systému na výsadbu květin) Drobný hmotný dlouhodobý majetek fin. prostředky Kult. fondu města Loun na realizaci a instalaci inf. cedulí ke "Stromům svobody" Nákup materiálu j.n tabulky "Zákaz venčení psů", ochranná páska, nákup a instalace hliníkových vlaječek a pachových ohradníků Konzultační, poradenské a právní služby dendrologické posudky stromů, posudek vlivu plánovaných prací na dřeviny, aktualizace PD (Holárkovy sady, park U Trati, ul. Jasanová) Nákup ostatních služeb pravidelná údržba veřejné zeleně prováděná dle smluv na lokality A, B, C, E, D (seče, úklidy, pletí, hrabání listí, úprava dřevin, zálivka atd.), pěstební péče v záv. mísách a pyramidě na Mír. nám. dle smlouvy, pěst. péče o výsadby v mobilních mísách na parkovišti Osvoboditelů, u pomíku J. Husa, Pražská, Mír. nám. dle smluv, práce prováděné na objednávku - seče ploch nezařazených do pravidelné údržby, ořezy keřů, kácení a úpravy dřevin v případě převýšení limitu čerpání u RS, mimoř.úklidy zeleně, požadavky občanů, úprava zeleně po výsatvbě RD - výsadba rostlin, úprava břehu řeky Ohře ( Kč), prořez Dubové aleje ( Kč), úprava pozemku po převodu IZOMATu ( Kč) Nákup ostatních služeb Rekonstrukce stromořadí v ul. Na Valích Nákup ostatních služeb výsadba dřevin dle RS (výsadba nových stromů a keřů vysázených) Nákup ostatních služeb úprava dřevin dle RS Nákup ostatních služeb kácení a ořez dřevin dle RS Nákup ostatních služeb TSML, s.r.o. - pravidelná údržba veřejné zeleně prováděná dle smlouvy na lokalitu C (např. seč, úklid odpadků, pletí, hrabání listí, úprava dřevin) včetně prací prováděných na objednávku ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 11/

89 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Nákup ostatních služeb květnatá louka (prostředky komise pro ŽP) Opravy a udržování oprava kůlů a úvazků, oprava laviček v parcích, opravy sloupků s řetízky Opravy a udržování TSML, s.r.o. - oprava laviček v parcích, zásyp nezpevněných cest v parcích, oprava cestní sítě v Holárkových sadech Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje odměna za zajištění akce pro žáky škol ve městě Louny s ekolog. tématikou (spoluúčast města) Ostatní osobní výdaje odměna za zajištění akce pro žáky škol ve městě Louny s ekologickou tématikou (hrazeno z dotace) Nákup materiálu j.n nákup materiálu k realizaci akce pro žáky škol ve městě Louny s ekologickou tématikou (spoluúčast města) Nákup materiálu j.n nákup materiálu k realizaci akce pro žáky škol ve městě Louny s ekologickou tématikou (hrazeno z dotace) Nákup ostatních služeb doprava pro účastníky akce s ek. tématikou Nákup ostatních služeb doprava pro účastníky akce s ekologickou tématikou (hrazeno z dotace) Pohoštění pohoštění pro účastníky akce s ekologickou tématikou Věcné dary odměny pro účastníky akce s ekologickou tématikou (spoluúčast města) Věcné dary odměny pro účastníky akce s ekologickou tématikou (hrazeno z dotace) Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace z prostředků komise pro ŽP RM Ekologická výchova a osvěta Nákup kolků nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu potvrzení od Fin. úřadu o bezdlužnosti - pro bezplatný převod pozemků Činnost místní správy Služby peněžních ústavů poplatky bance za vratky kaucí za byty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti převody záloh nájemného Převody vlastním fondům v rozpoočtech územní úrovně Ostatní neinvestiční výdaje j.n vrácení dotace z důvodu odstoupení od realizace projektu "Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC" Ostatní činnosti j.n VÝDAJE CELKEM ORJ 39 - Odbor správy majetku - výdaje 12/12

90 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Správní poplatky povolení splátkového kalendáře Daň z hazardních her Zušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 41 - ODBOR EKONOMICKÝ Daň z nemovitých věcí výlučná daň Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva splátky zápůjček stavebníků na opravy domů z fondu oprav Bez ODPA Příjmy z úroků (část) úroky z půjčených prostředků z fondu oprav Podpora individuální bytové výstavby Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sankční platby přijaté od jiných subjektů komise sociální RM Centra sociálnně rehabilitačních služeb Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy ORJ 41 - Odbor ekonomický - příjmy 1/2

91 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Příjmy z úroků (část) úroky z bankovních účtů města Loun u ČS Příjmy z úroků (část) úroky z bankovního účtu určeného pro Fond pro sport města Loun Příjmy z úroků (část) úroky z bankovního účtu určeného pro Fond pro sociální věci a zdravotnictví Příjmy z úroků (část) úroky z bankovního účtu určeného pro Fond pro výstavbu plavecké haly města Loun Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Neidentifikované příjmy jedná se o platby, kde při zaúčtování není znám účel platby (následně je dohledáváno) Ostatní finanční operace Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých kulturní komisí RM Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých finančním výborem ZM Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých sportovní komisí RM Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých sportovní komisí RM (získané z loterií) Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých z prostředků Kulturního fondu města Loun Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých z prostředků Fondu pro sport Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vrácení soudních nákladů řízení Ostatní činnosti j.n PŘÍJMY CELKEM ORJ 41 - Odbor ekonomický - příjmy 2/2

92 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 41 - ODBOR EKONOMICKÝ ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků kulturní komise RM Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Divadelní činnost Neinvestiční transfery nefinančním dotace poskytnuté z finančních prostředků podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Kulturního fondu města Loun Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Hudební činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám individuální dotace z rozpočtu města na provoz kina (převedeno na ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu) Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio archiválií Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Vydavatelská činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým dotace poskytnuté z finančních prostředků kulturní komise RM Neinvestiční transfery nefinančním dotace poskytnuté z finančních prostředků podnikatelským subjektům - fyzickým Kulturního fondu města Loun osobám Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků kulturní komise RM Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Ostatní záležitosti kultury ORJ 41 - Odbor ekonomický - výdaje 1/6

93 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a naboženským společnostem dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Činnost registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery spolkům nerozdělené finanční prostředky kulturní komise RM Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Neinvestiční transfery spolkům dotace na sportovní akce včetně dotace nejúspěšnějšímu sportovnímu oddílu v rámci schváleného rozpočtu Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků sportovní komise RM Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sport města Loun, finanční prostředky určené pro sportovní oddíly dle vypsaného programu ve výši Kč a Kč Investiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sport města Loun Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery nefinančním dotace poskytnuté z finančních prostředků podnikatelským subjektům - fyzickým kulturní komise RM osobám Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků finančního výboru ZM Neinvestiční transfery nefinančním dotace poskytnuté z finančních prostředků podnikatelským subjektům - fyzickým Kulturního fondu města Loun osobám Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb nákup služeb z finančních prostředků komise pro rodinu RM na realizaci projektů této komise Neinvestiční transfery nefinančním dotace poskytnuté z finančních prostředků podnikatelským subjektům - fyzickým Kulturního fondu města Loun osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Neinvestiční transfery spolkům individuální dotace z rozpočtu města Spolku rodáků a přátel města Loun a okolí na činnost ORJ 41 - Odbor ekonomický - výdaje 2/6

94 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků kulturní komise RM Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků sportovní komise RM Neinvestiční transfery spolkům nerozdělené finanční prostředky komise pro zdravotnictví RM určené k poskytnutí dotací Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků finančního výboru ZM Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sport města Loun Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám dotace poskytnuté z finančních prostředků finančního výboru ZM dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Ostatní nemocnice Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu půjčky stavebníkům na opravy domů z Fondu oprav města Loun Podpora individuální bytové výstavby Ostatní neinvestiční výdaje j.n vratky přeplatků za pronájem pozemků pod panelovými domy, které byly městem prodány dříve, než uplyne doba, na kterou byly pozemky pronajaty Komunální služby a územní rozvoj j.n Neinvestiční transfery spolkům nerozdělené finanční prostředky komise pro životní prostředí RM určené k poskytnutí dotací Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM Ekologická výchova a osvěta Nájemné finanční prostředky komise pro rodinu RM realizace projektů komise Nákup ostatních služeb finanční prostředky komise pro rodinu RM realizace projektů komise Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Kulturní fond města Loun Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ORJ 41 - Odbor ekonomický - výdaje 3/6

95 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Nájemné pronájem Vrchlického divadla na uskutečnění přednášky (hrazeno z finančních prostředků komise pro rodinu) Nákup ostatních služeb zajištění přednášky (hrazeno z finančních prostředků komise pro rodinu) Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Dary obyvatelstvu dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvestiční transfery spolkům dotace z finančních prostředků komise sociální RM Neinvestiční transfery spolkům dotace z finančních prostředků komise pro zdravotnictví RM Neinvestiční transfery spolkům neinvestiční dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Investiční transfery spolkům investiční dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Raná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Neinvestiční transfery spolkům dotace poskytnuté z finančních prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Neinvestiční transfery spolkům nerozdělené finanční prostředky komise sociální a bytové RM určené k poskytnutí dotací Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Konzultační, poradenské a právní služby právní služby (konzultace a vymáhání pohledávek) v souladu s uzavřenou smlouvou, posudky a analýzy Zaplacené sankce ORJ 41 - Odbor ekonomický - výdaje 4/6

96 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Poskytnuté náhrady soudní výlohy (např. soudní poplatky za odvolání, podání žaloby, náhrada nákladů řízení) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy nespecifikovaná rezerva města Loun včetně prostředků komisí a výborů kromě sportovní komise Nespecifikované rezervy nerozdělené finanční prostředky finančního výboru ZM Nespecifikované rezervy nerozdělené finanční prostředky určené pro Osadní výbor Brloh a Nečichy Nespecifikované rezervy nerozdělené finanční prostředky Kulturního fondu města Loun Nespecifikované rezervy nerozdělené finanční prostředky Fondu pro sport města Loun Nespecifikované rezervy nerozdělené finanční prostředky Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Ostatní neinvestiční výdaje j.n převod části pokut jiné obci, vratky Činnost místní správy Služby peněžních ústavů výdaje spojené s vedením bankovních účtů Služby peněžních ústavů výdaje spojené s vedením bankovních účtů Služby peněžních ústavů výdaje spojené s vedením bankovního účtu Fondu sociálních věcí města Loun Služby peněžních ústavů výdaje spojené s vedením bankovního účtu Kulturního fondu města Loun Služby peněžních ústavů výdaje spojené s vedením bankovního účtu Fondu pro sport města Loun Služby peněžních ústavů výdaje spojené s vedením bankovního účtu Fondu oprav města Loun Služby peněžních ústavů výdaje spojené s vedením bankovního účtu Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun Služby peněžních ústavů výdaje spojené s vedením bankovního účtu Fondu pro výstavbu plavecké haly města Loun Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu platba DPH včetně úhrady DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ORJ 41 - Odbor ekonomický - výdaje 5/6

97 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům proúčtování DPPO (ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy) schválený 2018 (SR) upravený 2018 (UR) Skutečnost k % UR NÁVRH ROZPOČTU Ostatní finanční operace Úhrady sankcí jiným rozpočtům odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně za akci "Obnova Městského opevnění - obnova portálu" včetně penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně Ostatní činnosti j.n VÝDAJE CELKEM ORJ 41 - Odbor ekonomický - výdaje 6/6

98 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 43 - STAVEBNÍ ÚŘAD ODPA POL UZ ORJ ORG Text Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Konzultační, poradenské a právní služby posudky staveb (nejsou povinné ze zákona, slouží k rozhodování SÚ), statické posudky Nákup ostatních služeb posudky povinné ze zákona, projektové dokumentace, které nejsou součástí investičních akcí, geodetické práce, zajištění výkonu Silničního spr. úřadu (otevření vozidel dle 19 c) z.č. 13/1997 Sb.) Poskytnuté náhrady výkon rozhodnutí SÚ (odstranění černých staveb nebo z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku), které jsou následně vymáhány po vlastníkovi Neinvestiční transfery krajům příspěvek KÚ ÚK na úhradu nákladů na provoz Geoportálu (dle smlouvy,každoročně od roku 2019) Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách Nákup ostatních služeb změna č. 2 územního plánu města Loun Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , a Územní studie krajiny ORP Louny - náklady na zhotovení ÚSK ORP Louny činí dle vysoutěžené veřejné zakázky Kč. V roce 2018 činily výdaje Kč a v roce 2019 se uskuteční ve výši Kč (dle smlouvy). Celkové náklady na zpracování studie budou pokryty z dotací (z Evropského fondu regionálního rozvoje, ze Státního rozpočtu a ze Státního fondu ŽP). Datum ukončení realizace projektu je Dotace budou městu zaslány po ukončení projektu, tj. v průběhu roku Územní plánování VÝDAJE CELKEM ORJ 43 - Stavební úřad - výdaje 1/1

99 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 50 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU - PLÁN INVESTIC ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Investiční přijaté transfery ze státních fondů příspěvek ze SFDI na financování akce č. 35/2018 "Železniční mosty v ulici Říční" Investiční přijaté transfery od krajů investiční dotace od Ústeckého kraje na akci realizovanou v r č. 29/2017 "Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad na Mírovém náměstí Louny" bez ODPA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrada podílu nákladů od firmy Ekostavby a od firmy VHV na akci č. 45/2017 "Stavební úpravy v ulici Průmyslová" (každá 25%) Silnice Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku příjem z prodeje 2 ks artefaktů od společnosti Ekostavby na financování akce č. 2/2018 "Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Z. Sýkory" dar od spolku Sýkora 2020 na financování akce č. 2/2018 "Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Z. Sýkory" Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů smluvní pokuta za opožděné dokončení akce č. 23/2017 "MŠ Fügnerova - oprava vzduchotechniky" Mateřské školy Odvody příspěvkových organizací odvod z investičního fondu ZŠ P. Holého, p.o. do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování akce č. 6/2017 "ZŠ P. Holého - rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu" Základní školy Sankční platby přijaté od jiných subjektů smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad u akce "Multifunkční vzdělávací a informační centrum - Městská knihovna Louny, realizace stavby" Činnosti knihovnické Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku veřejná sbírka na obnovu pomníku T.G.Masaryka Pořízení, zachování a obnova hodnot národního histor. povědomí Odvody příspěvkových organizací odvod z investičního fondu SSZML, p.o. do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování akce č. 3/2018 "Rekonstrukce Letního cvičiště Louny" ORJ 50 - Odbor správy majetku - Plán investic - příjmy 1/2

100 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sportovní zařízení v majetku obce smluvní pokuty za opožděné dokončení akcí č. 3/2018 "Rekonstrukce Letního cvičiště Louny" a č. 25/2018 "Městské koupaliště - skluzavka pro dětský bazén" prodej kovového šrotu z demolice Městské plavecké haly upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Sankční platby přijaté od jiných subjektů nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Louny" v rámci grantového řízení Oranžový přechod na úpravu přechodu pro chodce na Komenského náměstí a ul. Osvoboditelů v Lounech Veřejné osvětlení Sankční platby přijaté od jiných subjektů smluvní pokuta za opožděné předání projektové dokumentace u akce č. 10/2014 "PD - Domov pro seniory U Pramene Louny - obnova vnitřního vybavení" Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem PŘÍJEM CELKEM ORJ 50 - Odbor správy majetku - Plán investic - příjmy 2/2

101 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 50 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU - PLÁN INVESTIC ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (SR) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Budovy, haly a stavby 50 Železniční mosty v ul. Říční (Louny - Most, Louny - Rakovník) - zajištění administrace pro podání žádosti o dotaci ( Kč), Železniční mosty v ul. Říční (celkem ,76 Kč, z toho: příspěvek SFDI ,76 Kč a podíl města Kč), Rozšíření vozovky u vjezdu ke Katastrálnímu úřadu ( Kč) , Silnice , Budovy, haly a stavby 50 PD-chodníky podél silnice II/246 - úsek od ul. Maroldova k ul. Přemyslovců vč. VO ( Kč), PD-chodníky podél silnice II/246 - II. etapa - úsek od ul. Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 vč. VO ( Kč), Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Říční ( Kč), Chodník Fr. Chlouby ( Kč), PD - cyklostezka Frotzlova - Jungmannova - Z. Suchana ( Kč), PD - propojení ulic Přemyslovců a Lucemburků chodníkem s případnou úpravou společné stezky pro chodce a cyklisty ( Kč), PD - řešení průjezdu pro cyklisty kolem schodiště v ul. Dukelská - Vladislavova, Louny ( Kč), Rekonstrukce chodníků v ul. Prof. Krátkého, Louny ( Kč), Odvodnění komunikace v ul. Na Valích v souvislosti s provedenou výsadbou stromořadí ( Kč) , Stroje, přístroje a zařízení 50 Pod Nemocnicí - parkovací závorový systém , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby 50 Osazení autobusového přístřešku v ul. Václava Majera u Kauflandu včetně PD , Provoz veřejné silniční dopravy Budovy, haly a stavby 50 Vybudování vodovodní přípojky na výstaviště , Pitná voda Budovy, haly a stavby 50 Brloh - rekonstrukce jednotné kanalizace - zádržné ve výši 5%, bude uvolněno po kolaudaci ( Kč), Brloh - kořenová čistírna odpadních vod - zádržné ve výši 5%, bude uvolněno po kolaudaci ( Kč) , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ORJ 50 - Odbor správy majetku - Plán investic - výdaje 1/3

102 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (SR) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Budovy, haly a stavby 50 MŠ Šafaříkova PD - stavební úpravy kuchyně , Stroje, přístroje a zařízení 50 MŠ Kpt. Nálepky výměna nákladního výtahu , Mateřské školy Budovy, haly a stavby 50 ZŠ Prokopa Holého -rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu , Základní školy Budovy, haly a stavby 50 Obnova pomníku T. G. Masaryka , Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí Budovy, haly a stavby 50 Městská plavecká hala - výstavba objektu (potřebné finanční prostředky v roce 2019 budou převedeny z Fondu pro výstavbu plavecké haly) , Stroje, přístroje a zařízení 50 Městský zimní stadion - změna systému chladícího zařízení , Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby 50 Rekonstrukce č.p Husova ulice ( Kč), Rekonstrukce č.p Husova ulice ( Kč) , Bytové hospodářství Budovy, haly a stavby 50 Výstaviště - rekonstrukce pavilonu A , Stroje, přístroje a zařízení 50 Výstaviště - rekonstrukce pavilonu A , Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby 50 PD - Sailerova a Smetanova, Louny - rekonstrukce veřejného osvětlení ( Kč), PD - Jeronýmova, Louny - rekonstrukce veřejného osvětlení ( Kč), U Pramenu, Louny - rozšíření veřejného osvětlení ( Kč), Vladimírská, Louny - rozšíření veřejného osvětlení ( Kč) , Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby 50 Úprava suterénních prostor v pohřební síni v ul. Rakovnická , Pohřebnictví Budovy, haly a stavby 50 PD - revitalizace sídliště pod kasárnami ( Kč), Autorské a stavební dozory, další konzultační činnost k PD ( Kč) , Komunální služby a územní rozvoj j.n Budovy, haly a stavby 50 rekonstrukce nadzemních kontejnerových stání včetně zpracování PD , Sběr a svoz komunálních odpadů ORJ 50 - Odbor správy majetku - Plán investic - výdaje 2/3

103 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (SR) upravený 2018 (SR) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Budovy, haly a stavby 50 PD - podzemní kontejnery pro 2 stanoviště v sídlištní zástavbě , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Budovy, haly a stavby 50 Revitalizace Masarykových sadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby 50 Domov pro seniory U Pramene Louny - obnova vnitřního vybavení (realizace IV. etapy) , Stroje, přístroje a zařízení 50 Domov pro seniory U Pramene Louny - obnova vnitřního vybavení (nákup kuchyňského vybavení) , Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem VÝDAJE CELKEM ORJ 50 - Odbor správy majetku - Plán investic - výdaje 3/3

104 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámka Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMY - ORJ 51 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU - PLÁN OPRAV A UDRŽOVÁNÍ úhrada podílu nákladů ve výši 50% od firmy SČVK na akci č. 19/2017 "Oprava komunikace v ul. Říční od sjezdu k zahradám po vjezd k ČOV" upravený 2018 (RU) Skutečnost k %RU NÁVRH ROZPOČTU Silnice Sankční platby přijaté od jiných smluvní pokuta za opožděné dodání díla u akce subjektů č. 12/2017 "Opravy chodníků většího rozsahu" 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvody příspěvkových organizací odvod finančních prostředků z investičního fondu MŠ speciální Louny, p.o. do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování akce č. 12/2018 "MŠ speciální - výměna rozvodů topení, vody a kanalizace včetně lapolu - I. etapa" (hospodářský pavilon) Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Odvody příspěvkových organizací odvod finančních prostř. z investičních fondů ZŠ do rozpočtu zřizovatele: ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše Louny, p.o. na spolufinancování akce č. 12/2018 "ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše - stavební úpravy a oprava vzduchotechniky kuchyně" ( Kč), ZŠ Školní, p.o. na spolufinancování akce č. 10/2018 "ZŠ Školní - oprava sociálního zařízení" ( Kč) Základní školy Odvody příspěvkových organizací odvod finančních prostředků z investičního fondu Městské knihovny Louny, p.o. do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování akce č. 12/2017 "Městská knihovna - oprava fasády" Sankční platby přijaté od jiných subjektů smluvní pokuta za opožděné dodání díla u akce č. 12/2017 "Městská knihovna - oprava fasády" Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku odprodej kovového odpadu Sportovní zařízení v majetku obce Sankční platby přijaté od jiných subjektů smluvní pokuta za opožděné dodání díla u akce č. 17/2017 "Oprava bytu č. 2 na Tyršově náměstí 1974" Bytové hospodářství Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku odprodej odpadu k lisování a plechů v souvislosti s realizací akce č. 2/2017 "Oprava střechy č.p. 2379" Sběr a svoz ostatních odpadů PŘÍJMY CELKEM ORJ 51 - Odbor správy majetku - Plán oprav a udržování - příjmy 1/

105 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJE - ORJ 51 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU - PLÁN OPRAV A UDRŽOVÁNÍ ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámky Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Opravy a udržování Opravy komunikací většího rozsahu: ul. Poděbradova - od železničního přejezdu ke stezce pro pěší a cyklisty, ul. Husova od ul. Hilbertova po železniční přejezd. Odhad N Silnice Nákup ostatních služeb PD - Oprava chodníku v ul. Přemyslovců (čp ) včetně zajištění odvodnění Opravy a udržování Opravy chodníků většího rozsahu: úseky chodníků nám. Petra Obrovce , Havlíčkova, Jana Jiskry, SNP ( a ze sídliště), Jiráskova, nám. Benedikta Rejta , Tyršovo nám , Březinova (sídliště). Odhad N Ostatní záležitosti pozemních komunikací Konzultační, poradenské a právní služby posudky a konzultace - např. statické posudky, návrh řešení předmětných vad a poruch Nákup ostatních služeb výdaje související se zajištěním oprav mateřských škol (PD, AD, TDI, statické posudky apod.) Opravy a udržování opravy na budovách mateřských škol Mateřské školy Nákup ostatních služeb MŠ speciální - projektové dokumentace Opravy a udržování opravy na budově MŠ speciální Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Konzultační, poradenské a právní služby energetické posudky základních škol Nákup ostatních služeb výdaje související se zajištěním oprav základních škol (PD, AD, TDI, statické posudky apod.) Opravy a udržování ZŠ Prokopa Holého - oprava vzduchotechniky ( Kč), ZŠ Školní - oprava sociálního zázemí - II. etapa (pavilon družin), škola se bude podílet spoluúčastí ve výši Kč, rozpočtován podíl města ( Kč), opravy na budovách základních škol ( Kč) Základní školy ORJ 51 - Odbor správy majetku - Plán oprav a udržování - výdaje 1/3

106 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámky Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Opravy a udržování opravy na budově ZUŠ Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb Oprava chodníku u kostela sv.mikuláše II. a III etapa Opravy a udržování Oprava jižní části fasády budovy radnice čp Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Městský zimní stadion - výměna rozvodů vody a kanalizace - autorský dozor Opravy a udržování Městské koupaliště - oprava dlažby v jednotlivých bazénech Sportovní zařízení v majetku obce Opravy a udržování Oprava bytu č. 2 na Tyršově nám a Oprava bytu č. 7 na Tyršově nám Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní vybavení pavilonu A na výstavišti Konzultační, poradenské a právní služby Vnitřní vybavení pavilonu A na výstavišti Nákup ostatních služeb Vnitřní vybavení pavilonu A na výstavišti Opravy a udržování Oprava pavilonu B na výstavišti Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb Sladkovského, Louny -PD - výměna stávajících stožárů a svítidel ( Kč), Přemyslovců, Březinova a J. Švermy -PD - výměna betonových stožárů a svítidel veřejného osvětlení ( Kč) Opravy a udržování Sladkovského, Louny - výměna stávajících stožárů a svítidel ( Kč), Přemyslovců, Březinova a J. Švermy - výměna betonových stožárů a svítidel veřejného osvětlení ( Kč) Veřejné osvětlení Konzultační, poradenské a právní Konzultační činnost k projektové dokumentaci služby Nákup ostatních služeb Autorské a stavební dozory Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Revitalizace Masarykových sadů - výstaviště - herní prvky na hřiště Nákup materiálu j.n Revitalizace Masarykových sadů - park T.G.M. - vybavení, naučná stezka atd ORJ 51 - Odbor správy majetku - Plán oprav a udržování - výdaje 2/3

107 ODPA POL Text UZ ORJ ORG Poznámky Skutečnost 2017 schválený 2018 (RS) Konzultační, poradenské a právní služby Revitalizace Masarykových sadů - park T.G.M. - konzultační služby Nákup ostatních služeb Revitalizace Masarykových sadů - výstaviště - technický dozor investra, autorské dozory, ošetření stromů, výsadba dřevin, založení trávníků, opatření k ochraně netopýrů a budky pro ptáky, demolice zpevněných ploch upravený 2018 (RU) Skutečnost k % RU NÁVRH ROZPOČTU Opravy a udržování Revitalizace Masarykových sadů - výstaviště - opravy cestní sítě Ostatní nákupy j.n Revitalizace Masarykových sadů - park T.G.M. - autorská práva Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U Pramene Louny Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Nákup ostatních služeb Oprava střechy č.p (autorský dozor, BOZP) Opravy a udržování Oprava střechy č.p Činnost místní správy VÝDAJE CELKEM ORJ 51 - Odbor správy majetku - Plán oprav a udržování - výdaje 3/3

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141