Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění (v tis. Kč) Závazný ukazatel rozpočtu 2019 Odd Par Pol ORJ Název položky Schválený rozpočet Rozpočtové příjmy 111 Daně z příjmů fyzických osob 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 112 Daně z příjmů právnických osob 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 Daň z přidané hodnoty 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1339 Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP 134 Místní poplatky z vybíraných činností a služeb 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunál.odpady 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 136 Správní poplatky 1361 Správní poplatky Správní poplatky - rybářské lístky 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v obl.hazard.her 1381 Daň z hazardních her 151 Daně z majetku 1511 Daň z nemovitostí 111-podseskup. 112-podseskup. 121-podseskup. N N N 133-podseskup. nerozpočtováno nerozpočtováno nerozpočtováno 134-podseskup. 136-podseskup. 138-podseskup. 151-podseskup. Příjmy Nespec. Nespec. Daňové příjmy celkem 24-seskupení Nespec. Nespec Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 21-oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy (Vnitřní obchod) Příjmy 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) , ,00 620, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 80,00 70, , ,00 20, , , , , , ,00 24,00 515,00 20,00 20,00 20, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 25,00 100,00 125,00 23-oddíl Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy (Vodní díla v zemědělské krajině) Příjmy 23 (Vodní hospodářství) 66,00 66,00 191,00 23-oddíl 23-oddíl Příjmy oddíl 31-oddíl 31-oddíl Příjmy oddíl 31 Příjmy 31 Příjmy 31 (Vzdělávání) Odvody příspěvkových organizací - odpisy Odvody příspěvkových organizací - odpisy Odvody příspěvkových organizací - odpisy 3111 (Předškolní zařízení) (Základní školy) Odvody příspěvkových organizací - odpisy oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 (Činnosti knihovnické) oddíl 33-oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Staroměstské noviny) Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) 3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) oddíl 33-oddíl Příjmy 33 Příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary 156,00 224,00 180,00 560,00 940,00 940, ,00 40,00 40,00 20,00 80,00 100,00 100,00

2 Příjmy (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 1 Příjmy 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 270,00

3 34 34-oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 650, oddíl Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12, oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 460,00 Příjmy (Sportovní zařízení v majetku obce) 2 122,00 Příjmy 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 2 122, oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků oddíl Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 800, oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Příjmy (Bytové hospodářství) oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200, oddíl Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 490, oddíl Příjmy z pronájmu movitých věcí 10, oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 Příjmy (Nebytové hospodářství) 3 900, oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60, oddíl Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) 50, oddíl Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50, oddíl Ostatní příjmy z pronájmu majetku 200, oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 Příjmy (Pohřebnictví) 370, oddíl Nájemné - pronájem plynárenského zařízení 236,00 Příjmy (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 236, oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150, oddíl Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 150, oddíl Příjmy z pronájmu pozemků 260, oddíl Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 000, oddíl Příjmy z pronájmu movitých věcí 0, oddíl Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0, oddíl Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj. 50, oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,00 Příjmy (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 1 6 Příjmy 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) 8 566, oddíl Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 Příjmy (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 100, oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM) 1 100,00 Příjmy (Využívání a zneškodňování komunálních odpadů) 1 100, oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Kovosteel, Sběr.surov.) 70, oddíl Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (Elektrowin) 20,00 Příjmy (Prevence vzniku odpadů) 90, oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (kácení dřevin R 55) 0,00 Příjmy (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) 0, oddíl Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Příjmy (Ostatní správa v ochraně životního prostředí) 0,00 Příjmy 37 (Ochrana životního prostředí) 1 290, oddíl Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,00 Příjmy (Bezpečnost a veřejný pořádek) 50,00 Příjmy 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 50, oddíl Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Příjmy (Požární ochrana - dobrovolná část) 0,00 Příjmy 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 0, oddíl Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00

4 oddíl 61-oddíl Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Příjmy (Činnost místní správy) Příjmy 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) oddíl 63-oddíl Příjmy Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 63-oddíl Přijaté pojistné náhrady Příjmy (Pojištění funkčně nespecifikované) Příjmy 63 (Finanční operace) oddíl 64-oddíl 64-oddíl Příjmy 64 Příjmy 64 (Ostatní činnosti) Nedaňové příjmy celkem D OD D OD OD D 0,00 250,00 700,00 950,00 0,00 0,00 950, Příjmy z úroků (část) xx Přijaté sankční platby a vratky transferů x Ostatní nedaňové příjmy 6409 (Ostatní činnosti j.n.) 100,00 160,00 160, , paragraf Příjmy z prodeje pozemků Příjmy (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) Příjmy 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) 600,00 600,00 600, paragraf Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku - služ.vozidlo MP Příjmy (Bezpečnost a veřejný pořádek) Příjmy 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) Kapitálové příjmy celkem 150,00 150,00 150,00 750, položka položka 4216 nerozpočtováno nerozpočtováno nerozpočtováno položka Neinvest.přij.transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu dotace na výkon sociální správy Ostat.investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu-očekávané dotace modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město - zřízení učeben přestavba kotelny - rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání stavební úpravy budovy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko založení prvků ÚSES v lokalitě v Rybnících přírodní zahrada MŠ Rastislavova - 2.etapa snížení energetické náročnosti DPS č.p vodní nádrž v Olší Investič.přijaté transfery od krajů - dopravní automobil JSDH Přijaté transfery celkem PŘÍJMY celkem Rozpočtové výdaje , , , , ,00 500, , ,00 450, ,00 PROVOZ Nákup ostatních služeb Výdaje (Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče) Výdaje 10 (Zemědělství a lesní hospodářství) 10-oddíl oddíl 21-oddíl oddíl 22-oddíl 22-oddíl (Silnice) oddíl 22-oddíl Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - chodníky, cyklostezky 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) xx Platy a podobné související výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje (Vnitřní obchod) Výdaje 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) Výdaje , , ,00 10 Výdaje ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 25,00 200,00 225,00 225,00 50, , , ,00 20,00 500,00 520,00

5 22 22-oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, oddíl Elektrická energie 120, oddíl Nákup ostatních služeb 120, oddíl Opravy a udržování 400,00 Výdaje (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 660,00 22-oddíl Výdaje na dopravní územní obslužnost 350,00 22-oddíl Neinvestiční transfery krajům 680,00 Výdaje (Dopravní obslužnost) oddíl Elektrická energie (KORIS) 3, oddíl Nájemné (KORIS) 2,00 Výdaje (Ostatní záležitosti v dopravě) 5,00 Výdaje 22 (Doprava) 6 365, oddíl Nákup mater. - vodovod.přípojky 50,00 Výdaje (Pitná voda) 50, oddíl Elektrická energie - čerpací stanice 8,00 Výdaje (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 8, oddíl Opravy a udržování - meliorační kanály 50,00 Výdaje (Úpravy drobných vodních toků) 50,00 Výdaje 23 (Vodní hospodářství) 108, položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Komenského 870, položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Rastislavova 910, položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Za Radnicí 960,00 N položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0,00 Výdaje (Mateřské školy) 2 740, položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Základní škola 6 200,00 N položka Neinvestiční transfery zřízeným PO - Základní škola 0,00 Výdaje (Základní školy) 6 200,00 Výdaje 31 (Vzdělávání) 8 940, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95,00 Výdaje (Základní umělecké školy) 95,00 Výdaje 32 (Vzdělávání) 95, oddíl Platy zaměstnanců v pracovním poměru 670, oddíl Ostatní osobní výdaje 5, oddíl Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st.politiku zam. 168, oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61, oddíl Odměny za užití duševního vlastnictví 18, oddíl Léky a zdravotnický materiál 1, oddíl Knihy, učební pomůcky a tisk 270, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený oddíl Studená voda 10, oddíl Teplo 50, oddíl Elektrická energie 50, oddíl Poštovní služby 1, oddíl Služby telekomunikací a radiokomunikací oddíl Služby školení a vzdělávání 2, oddíl Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.tech.(update,aktualizace) 10, oddíl Nákup ostatních služeb oddíl Opravy a udržování 15, oddíl Programové vybavení 1, oddíl Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, oddíl Pohoštění 5, oddíl Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2, oddíl Věcné dary 1, oddíl Náhrady mezd v době nemoci 10,00 Výdaje (Činnosti knihovnické) 1 476,00

6 33 33-oddíl Nákup ostatních služeb - komise pro partnerství měst 90, oddíl Pohoštění - komise pro partnerství měst 60, oddíl Věcné dary - komise pro partnerství měst 10,00 Výdaje (Ostatní záležitosti kultury) 160,00 D oddíl Nákup služeb - obnova památek (oprava soch u hřbitova, školy) 100,00 Výdaje (Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.-hist.povědomí) 100, oddíl Nákup ostatních služeb 20,00 Výdaje (Rozhlas a televize) 120, oddíl Ostatní osobní výdaje 0, oddíl Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 300, oddíl Nákup ostatních služeb 305,00 Výdaje (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 605, oddíl Ostatní osobní výdaje (obřady, vernisáže, hody) 50,00 Výdaje (Zájmová činnost v kultuře) 50, oddíl Ostatní osobní výdaje (kronika, kultura) 20, oddíl Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st.politiku zam. 5, oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2, oddíl Odměny za užití duševního vlastnictví 200, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený 108, oddíl Nájemné 35, oddíl Nákup ostatních služeb 350, oddíl Pohoštění 180, oddíl Ostatní nákupy jinde nezařazené (vítání občánků, obřady, hody aj.) 20, oddíl Věcné dary 100, oddíl Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 750, oddíl Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2,00 Výdaje (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 1 772,00 Výdaje 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 4 283, oddíl Ostatní osobní výdaje (správa hřiště) 50, oddíl Studená voda 100, oddíl Teplo 650, oddíl Elektrická energie 1 000, oddíl Elektrická energie - areál Širůch 660, oddíl Opravy a udržování (závlaha, kotelna, tribuna Širůch) 1 000, položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SKC 5 000, oddíl Ostatní neinvestiční výdaje 250,00 Výdaje (Sportovní zařízení v majetku obce) 8 710, oddíl Nákup ostatních služeb 10, oddíl Opravy a udržování - dětská hřiště 400, položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SVČ Klubko 1 220,00 N položka Neinvestiční transfery zřízeným PO - SVČ Klubko 0,00 Výdaje (Využití volného času dětí a mládeže) oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, oddíl Nákup služeb Výdaje (Ostatní zájmová činnost a rekreace) 50,00 Výdaje 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) , oddíl Platy zaměstnanců v pracovním poměru oddíl Ostatní osobní výdaje 41, oddíl Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st.politiku zam. 58, oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21, oddíl Prádlo, oděv a obuv 1, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený 60, oddíl Studená voda 300, oddíl Teplo 800,00

7 36 36-oddíl Plyn 50, oddíl Elektrická energie 110, oddíl Služby pošt 15, oddíl Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, oddíl Služby peněžních ústavů 10, oddíl Konzultační, poradenské a právní služby 50, oddíl Nákup ostatních služeb oddíl Opravy a udržování 350, oddíl Náhrady mezd v době nemoci 5,00 Výdaje (Bytové hospodářství) 2 636, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený 10, oddíl Studená voda oddíl Teplo 900, oddíl Elektrická energie 600, oddíl Konzultační, poradenské a právní služby 10, oddíl Nákup ostatních služeb 90, oddíl Opravy a udržování 300, oddíl Ostatní neinvestiční výdaje 100,00 Výdaje (Nebytové hospodářství) 2 340, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50, oddíl Elektrická energie 1 000, oddíl Opravy a udržování 500,00 Výdaje (Veřejné osvětlení) 1 550, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mobiliář hřbitova 250, oddíl Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený 20, oddíl Studená voda 5, oddíl Elektrická energie 90, oddíl Pohonné hmoty a maziva 1, oddíl Nákup ostatních služeb - správa hřbitova 350, oddíl Opravy a udržování - opravy chodníků v původní části hřbitova 600, oddíl Poskytnuté náhrady 10,00 Výdaje (Pohřebnictví) 1 366, oddíl Příspěvek za správu digitální technické mapy 26,00 Výdaje (Územní rozvoj) 26, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250, oddíl Nákup materiálu 110, oddíl Nájemné 200, oddíl Nájemné za půdu 1, oddíl Konzultační, poradenské a právní služby 100, oddíl Nákup ostatních služeb 1 300, oddíl Opravy a udržování 100, oddíl Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50, oddíl Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 50,00 Výdaje (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 2 161,00 Výdaje 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) , oddíl Nákup ostatních služeb 4 000,00 Výdaje (Sběr a svoz komunálních odpadů) 4 000, oddíl Nájemné 50, oddíl Nákup ostatních služeb 2 500,00 Výdaje (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 2 550, oddíl Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám 10, oddíl Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20,00 Výdaje (Využívání a zneškodňování komunál. odpadů) oddíl Ostatní osobní výdaje 80, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00

8 37 37-oddíl Nákup materiálu j.n. 20, oddíl Nákup ostatních služeb 3 600, oddíl Opravy a udržování 0,00 Výdaje (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) 3 800, oddíl Nákup ostatních služeb 10,00 Výdaje (Ekologická výchova a osvěta) 10,00 Výdaje 37 (Ochrana životního prostředí) , oddíl Neinvestiční transfery obcím 12, oddíl Dary obyvatelstvu 250, oddíl Ostatní neinvestiční dary obyvatelstvu 3,00 Výdaje (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) 265, oddíl Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5,00 Výdaje (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 5, oddíl Ostatní neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím 5,00 Výdaje 43 (Sociál. služby a s4357 (Domovy pro osoby se zdrav.postižením a domovy se zvl.režimem) 5, oddíl Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20,00 Výdaje (Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz.ústav.péče) 20,00 OD oddíl Platy zaměstnanců v pracovním poměru 380,00 OD oddíl Povinné poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku zaměst. 95,00 OD oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 34,00 OD oddíl Knihy, učební pomůčky a tisk 0,00 OD oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 OD oddíl Nákup materiálu j.n. 0,00 OD oddíl Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 OD oddíl Služby školení a vzdělávání 0,00 OD oddíl Nákup služeb 0,00 OD oddíl Cestovné 0,00 Výdaje (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) 509,00 Výdaje 43 (Sociální služby a společné činnnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti) 804, oddíl Opravy a udržování 10, oddíl Nespecifikované rezervy 10,00 Výdaje (Ostatní správa v oblasti krizového řízení) 20,00 Výdaje 52 (Civilní připravenost na krizové stavy) 20, oddíl Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 831, oddíl Platy zaměstnanců v pracovním poměru 135, oddíl Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st. politiku zam. 459, oddíl Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp.na st. politiku zam. 34, oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 165, oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13, oddíl Ochranné pomůcky 25, oddíl Prádlo, oděv a obuv oddíl Knihy, učební pomůcky a tisk 5, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený 70, oddíl Pohonné hmoty a maziva 45, oddíl Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, oddíl Služby peněžních ústavů 43, oddíl Nájemné 5, oddíl Služby školení a vzdělávání 5, oddíl Nákup ostatních služeb 15, oddíl Opravy a udržování 15, oddíl Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5, oddíl Nájemné za nájem s právem koupě - nákup vozidla MP 280, oddíl Náhrady mezd v době nemoci 15, oddíl Náhrady mezd v době nemoci 1,00 Výdaje (Bezpečnost a veřejný pořádek) 3 246,00 Výdaje 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 3 246,00

9 55 55-oddíl Ochranné pomůcky 10, oddíl Prádlo, oděv a obuv 10, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený 25, oddíl Pohonné hmoty a maziva 40, oddíl Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, oddíl Služby peněžních ústavů 11, oddíl Služby školení a vzdělávání 5, oddíl Zpracování dat a služby souvis. s inf.a komunik.technol. 1, oddíl Nákup ostatních služeb 10, oddíl Opravy a udržování 53,00 Výdaje (Požární ochrana - dobrovolná část) 2 Výdaje 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) oddíl Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 800, oddíl Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam. 355, oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 189, oddíl Ostatní nákupy jinde nezařazené 20, oddíl Náhrady mezd v době nemoci 10,00 Výdaje (Zastupitelstva obcí) 3 374, oddíl Platy zaměstnanců v pracovním poměru , oddíl Platy zaměstnanců v pracovním poměru-vpp 0, oddíl Ostatní osobní výdaje 160, oddíl Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam , oddíl Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.politiku zam.-vpp 0, oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 162, oddíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - VPP 0, oddíl Povinné pojistné na úrazové pojištění 70, oddíl Odměny za užití počítačových programů 50, oddíl Léky a zdravotnický materiál 1, oddíl Prádlo, oděv a obuv 5, oddíl Knihy, učební pomůcky a tisk 60, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250, oddíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený 300, oddíl Nákup materiálu jinde nezařazený 120, oddíl Pohonné hmoty a maziva 90, oddíl Služby pošt 200, oddíl Služby telekomunikací a radiokomunikací 260, oddíl Služby peněžních ústavů 90, oddíl Nájemné 15, oddíl Konzultační, poradenské a právní služby 150, oddíl GDPR 100, oddíl Služby školení a vzdělávání 190, oddíl Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.technol. 40, oddíl Zprac.dat a služby souvis. s IT a komunikač.technol. 260, oddíl Nákup ostatních služeb 950, oddíl Nákup ostatních služeb 100, oddíl Opravy a udržování 150, oddíl Opravy a udržování 100, oddíl Programové vybavení 20, oddíl Programové vybavení 70, oddíl Cestovné (tuzemské i zahraniční) 65, oddíl Pohoštění 95, oddíl Účastnické poplatky na konference 5, oddíl Nájemné za nájem s právem koupě (leasing) 165, oddíl Ostatní nákupy jinde nezařazené 120, oddíl Věcné dary oddíl Ost.neinvetič.transfery nezisk.a podob.org. 5, oddíl Neinvestiční transfery obcím 80, oddíl Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5, oddíl Náhrady mezd v době nemoci 50, oddíl Náhrady mezd v době nemoci - VPP 0,00

10 61 61-oddíl Dary obyvatelstvu 25, oddíl Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 480,00 Výdaje (Činnost místní správy) ,00 Výdaje 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) , oddíl Úroky vlastní 500, oddíl Služby peněžních ústavů 100,00 Výdaje (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 600, oddíl Služby peněžních ústavů 355,00 Výdaje (Pojištění funkčně nespecifikované) 355, oddíl Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 700, oddíl Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 7 000,00 Výdaje (Ostatní finanční operace) 8 700,00 Výdaje 63 (Finanční operace) 9 655, oddíl Vratky veřejným rozpočtům ústř.úrovně transferů poskyt.v min. 0,00 Výdaje (Finanční vypořádání minulých let) 0, oddíl Ostatní nákupy j.n. 166, oddíl x Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 25, oddíl x Neinvestiční transfery nezisk. a podob.subjektům 1 820, oddíl x Ostaní neinvestič.transfery 110, položka Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 550, oddíl Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 300,00 Výdaje (Ostatní činnosti j.n.) 2 971,00 Výdaje 64 (Ostatní činnosti) 2 971,00 Nedaňové výdaje celkem Rozpočtové výdaje INVESTICE , pododdíl Revitalizace ul. Velehradská 6 000,00 Výdaje (Silnice) 6 000, pododdíl Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy 1 000, pododdíl Chodník, veřejné osvětlení Trávník II. 800, pododdíl Zpevněné plochy Finská čtvrť 1 000,00 Výdaje (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 2 800, pododdíl Světelná signalizace 200,00 Výdaje (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 200,00 Výdaje 22 (Doprava) 9 000, pododdíl Baťův kanál - vybudování el.přípojky u přistávacího mola 350,00 Výdaje (Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené) 350,00 OD pododdíl Vodní nádrž v Olší 4 500,00 Výdaje (Vodní díla v zemědělské krajině) 4 500,00 Výdaje 23 (Vodní hospodářství) 4 850,00 D pododdíl Zahrada MŠ Rastislavova - 2.etapa 1 500, položka Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Rastislavova 60, položka Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Komenského 170,00 Výdaje (Předškolní zařízení) pododdíl Rekonstrukce ústředního topení ZŠ ,00 D pododdíl Půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město č.p zřízení učeben ,00 D pododdíl Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město ,00 Výdaje (Základní školy) ,00 Výdaje 31 (Vzdělávání) pododdíl Tech.zhodnocení budovy - klimatizace ZUŠ 150,00 Výdaje (Základní umělecké školy) 150,00 Výdaje 32 (Vzdělávání) 150,00

11 pododdíl Sanace zdiva jezuitského sklepa Výdaje (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) Výdaje 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) pododdíl pododdíl Výdaje 34 D Oprava venkovního schodiště přístavby sportovní haly Ledová plocha 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) pododdíl Přestavba kotelny ZŠ č.p rozšíření kapacit pro zájm.vzděl. Výdaje (Využití volného času dětí a mládeže) Výdaje 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 400, , , , , , pododdíl Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 3611 (Podpora individuální bytové výstavby) pododdíl Snížení energetické náročnosti DPS č.p (Bytové hospodářství) pododdíl Veřejné osvětlení 3631 (Veřejné osvětlení) 300,00 300, pododdíl Územní plánování - územní studie "Staré Město-východní obchvat" 3631 (Veřejné osvětlení) 665,00 665,00 Výdaje 36 PD 1 000, , ,00 Výdaje 36 Výdaje 36 Výdaje ,00 200, , , pododdíl pododdíl pododdíl Projekty Pozemky Nadlimitní věcná břemena Výdaje (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) Výdaje 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) pododdíl Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrná místa 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunál.) 350,00 350, pododdíl Ochrana druhů a stanovišť - přemístění čápů do nového hnízdiště 3741 (Ochrana drůhů a stanovišť) 700,00 700,00 Výdaje 37 Výdaje 37 D 2 000,00 500,00 50, , , pododdíl Chráněné části přírody - Projekt založení prvků ÚSES Výdaje (Chráněné části přírody) Výdaje 37 (Ochrana životního prostředí) 6 800, , , pododdíl Vybavení vozidla MP Výdaje (Bezpečnost a veřejný pořádek) Výdaje 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 150,00 150,00 150, pododdíl Dopravní automobil pro JSDH Staré Město Výdaje (Požární ochrana - dobrovolná část) Výdaje 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 950,00 950,00 950, pododdíl pododdíl Tech.zhodnocení budovy radnice (klimatizace 2.část) Stroje, přístroje, zařízení Výdaje (Činnost místní správy) Výdaje 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 1 800,00 50, , ,00 Kapitálové výdaje celkem ,00 VÝDAJE celkem ,00 Saldo 9 361, pods.pol. 812-pods.pol. 812-pods.pol. 812-pods.pol. 811-pods.pol. 811-pods.pol. Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.-překlenovací úvěr (dotační projekty) Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostř.-mimořádná splátka Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -129, , , , , ,00 Financování Schválené investice v r celkem: , ,00 Vysvětlivky: * výdaje na výkon sociální práce, výše peněžních prostředků je vázána na dotaci z MPSV; výše dotace pro rok 2019 zatím není známa, proto budou tyto výdaje upřesněny dodatečně rozpočtovým opatřením po oznámení alokované částky v r stejně jako celková výše dotace v příjmové části rozpočtu u OD D.. očekávaná dotace IROP, OPŽP před rozhodnutím poskytovatele přislíbené dotace

12 PD výdaj bude realizován v r pouze v případě schválení dotace, N. výdaj se nerozpočtuje