Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí

Transkript

1 Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí ZÁPIS ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne v hod., v budově hotelu HARMONY CLUB, Bělehradská 458 Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Zdenek Křišťál (od 18:35 hodin), Leoš Malina, DiS., PaedDr. Jan Mazuch, Ing. Martin Mojžíš, Ing. Filip Pecháček, Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Pavol Škuliga, Richard Urban, Ing. Jaroslav Vávra, Marta Vitochová Omluveni: doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Mgr. Radoslava Žaludová Miroslava Boháčková tajemník ÚMO Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání ZMO je usnášeníschopné. Sdělil, že Ing. arch. Petra Nacu se ke dni vzdala mandátu zastupitelky městského obvodu a v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí se dnem 1. prosince 2011 stal členem zastupitelstva městského obvodu PaedDr. Jan Mazuch. Následně PaedDr. Jan Mazuch složil a podepsal slib (slib je přílohou zápisu). Starosta poděkoval Ing. arch. Nacu za její práci v zastupitelstvu městského obvodu. Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl pracovní předsednictvo a návrhovou komisi. Ověřovatelé zápisu: Pracovní předsednictvo: Návrhová komise: Zapisovatelka: Ing. Filip Pecháček, Richard Urban Ing. Pavol Škuliga, Marta Vitochová pro 11, proti 0, zdržel se 0 Milan Drahoš, Leoš Malina, DiS. pro 11, proti 0, zdržel se 0 Bc. Jana Menclová Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 1. Zpráva starosty 2. Čerpání rozpočtu k Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva 4. Pravidla sociálního fondu na rok Rozpočet na rok Stanovisko MO Pardubice II k provozování herny 7. Informativní zprávy 8. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu ZMO Pardubice II 9. Diskuse

2 Pan Urban požádal o změnu programu a navrhl jako bod 7 Úpravu kvót pro přidělování placených parkovacích míst, jako bod č. 8 Informativní zprávy, bod č. 9 Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu ZMO Pardubice II a jako poslední 10. bod programu Diskusi. O pozměněném návrhu bylo hlasováno. Výsledek hlasování : Pro 11 proti 0 zdržel se Zpráva starosty Starosta informoval přítomné o zveřejněné výzvě v Pravobřežním zpravodaji a následně o počtu přihlášených strážců přechodů, jež mu bylo uloženo usnesení č. 28 ze Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II ze dne Na práci strážce přechodu se přihlásila jedna osoba, bylo navrženo strážce využít. Na základě podnětu od finančního výboru starosta přednesl zprávu o kontrolní činnosti městské policie týkající především dodržování vyhlášky města o veřejném pořádku, zejména kontroly psů na území městského obvodu. Následně starosta přednesl svoji zprávu, otevřel k této zprávě diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 39 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního jednání zastupitelstva městského obvodu. Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 2. Čerpání rozpočtu k Zprávu o čerpání rozpočtu k z důvodu nepřítomnosti předsedkyně FV ZMO přednesla Ing. Jitka Střižíková, vedoucí odboru ekonomického a sociálního. Starosta následně otevřel diskusi. Ing. Mojžíš se dotázal ohledně aktuální výše příjmů a příjmů z VHP. Odpověděla Ing. Střižíková. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 40 Zastupitelstvo městského obvodu - bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 4 v rozsahu přílohy tohoto usnesení - bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k v rozsahu přílohy tohoto usnesení. Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 3. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva Zprávu přednesl starosta a otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu : Usnesení č. 41 Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje návrh starosty městského obvodu na poskytnutí odměny členu kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Františku Weisbauerovi /není členem zastupitelstva/ ve výši 1500 Kč za práci v kontrolním výboru v roce Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

3 4. Pravidla použití sociálního fondu na rok 2012 Pravidla použití sociálního fondu na rok 2012 přednesla tajemnice, starosta poté otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 42 Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje pravidla použití sociálního fondu na rok 2012 v rozsahu přílohy tohoto usnesení. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 5. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice II na rok 2012 Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2012 z důvodu nepřítomnosti předsedkyně FV ZMO přednesla Ing. Jitka Střižíková, vedoucí odboru ekonomického a sociálního. Starosta následně otevřel diskusi. Ing. Škuliga vznesl dotaz týkající se oblasti příjmů, konkrétně krátkodobého financování. Odpověděla Ing. Střižíková. Ing. Mojžíš vznesl dotaz ohledně rozpočtu Staročeské pouti, konkrétně faktury za ohňostroj a dále požaduje rozklíčování celkového rozpočtu pouti na příštím zasedání zastupitelstva. Odpověděl starosta, že ohňostroj stojí ,- Kč. Ing. Střižíková tvrzení pana starosty potvrdila a sdělila Ing. Mojžíšovi, že mu můžeme předložit fakturu s výše uvedenou částkou. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 43 Zastupitelstvo městského obvodu ruší své usnesení č. 27 ze dne Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. 44 Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice II na rok 2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 6. Stanovisko Městského obvodu Pardubice II k provozování herny Zprávu přednesl Ing. Škuliga, předseda KV ZMO a starosta otevřel diskusi k tomuto bodu. V diskusi vystoupil Ing. Křišťál s tím, že úkol inicioval on. Dále sdělil, že na tento problém má dvě roviny jednu právní a druhou stavebně-technickou a chtěl vědět, kdo vydal souhlasné stanovisko. Reagoval Ing. Škuliga, který vysvětlil pravomoci jak orgánu státní správy /ÚMO Pardubice II/, tak samosprávy /Městského obvod Pardubice II/ a sdělil, že ani jeden orgán nemohl do ohlášení stavby zasáhnout. Ing. Křišťál se dotázal Ing. Řezaniny, na stanovisko, které vydal, že odbor ŽP nemá námitek k předložené dokumentaci. Ing. Řezanina uvedl, že ÚMO Pardubice II, odbor životního prostředí a dopravy se vyjadřuje jako orgán státní správy k dokumentaci ke stavebnímu řízení v rámci pravomocí svěřených příslušnými zákony a statutem města. Hlasováno o návrhu:

4 Usnesení č. 45 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu kontrolního výboru k úkolu, který byl kontrolnímu výboru zadán zastupitelstvem městského obvodu dne usnesením č. 38. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 7. Úprava kvót pro přidělování placených parkovacích míst Pan Urban vznesl dotaz ohledně cenové relace parkovacích míst a zda je reálné navýšení placených parkovacích míst. Reagoval p. Malina s tím, že parkovací stání jsou od příštího roku dražší a že se volná placená parkovací stání promítnou až s tím, zda si je součastní poplatníci obnoví či neobnoví. Pan Urban sdělil, že v místě jeho bydliště není žádné volné placené parkovací stání, protože limit vyčerpali invalidé a prosím o zvážení navýšení. Odpověděl Ing. Řezanina s tím, že kapacita placených parkovacích stání je v pravomoci samosprávy. Mgr. Bc. Hejný uvedl, že by se mělo stanovit rozumné procento placených parkovacích stání. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 46 Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice II ukládá radě městského obvodu změnit v nejbližším termínu zasedání rady parkovací limity, tak aby do nich byly započítáváni jen poplatníci a ne invalidé. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 8. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II Informativní zprávu přednesl Ing. Škuliga a starosta otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 47 Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí informativní zprávu o činnosti kontrolního výboru v r včetně záznamů z provedených kontrol. Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 9. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II Zprávu přednesl starosta a otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: Usnesení č. 48 Zastupitelstvo městského obvodu stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II a člena komise rady městského obvodu pro školství, kulturu, mládež a sport PaedDr. Janu Mazuchovi podle usnesení č. 21 ze dne dnem Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

5 10. Diskuse Na závěr starosta otevřel diskusi a ujal se slova. Všem přítomným popřál hezké prožití svátků vánočních, hodně zdraví a úspěchů v novém roce. Zasedání bylo ukončeno v 19:10 hodin. Přílohy k usnesení č.: 40, 42, Jiří Srbek starosta Ověřovatelé:. Ing. Filip Pecháček Richard Urban

6 Příloha k usnesení č. 40 A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k DAŇOVÉ PŘÍJMY Aktuální rozpočet Čerpání k Podíl na sdílených daních - DPH 9 017, ,3 (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) ( ,9) ( ,1) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 531,8) (-7 531,8) (VII. soubor regenerace - transfer na MmP) (-8 200,0) (-8 200,0) Správní poplatky 1 400,0 918,6 - za VHP 1 000,0 634,0 - ostatní 400,0 284,6 Místní poplatky , ,2 - poplatky ze psů 700,0 640,2 - poplatky za užívání veř. prostranství 900,0 907,8 - poplatky z VHP 1 900, ,1 - poplatek za odpady 8 600, ,1 Výtěžek z VHP 1 676, ,8 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků 90,0 102,6 Přijaté sankční platby 100,0 108,5 Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 - Příjmy ostatní 34,6 51,2 Příjmy knihovna 60,0 52,4 Příjmy z prodeje dřeva 20,0 7,6 PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace na sociální dávky 4 500, ,1 PŘÍJMY CELKEM , ,3 II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Zůstatek ZBÚ k fin. vypoř , ,5 CELKEM , ,8 SOCIÁLNÍ FOND -342,4-253,7 III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování , ,1

7 Příloha k usnesení č. 40 B. VÝDAJE 13 SOCIÁLNÍ VĚCI 4 500, ,0 Sociální dávky 4 500, ,0 14 VNITŘNÍ SPRÁVA , ,3 Platy zaměstnanců 5 400, ,4 Odměny členové zastupitelstva 1 370, ,7 Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 - Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 17,0 Sociální pojištění 1 708, ,8 Zdravotní pojištění 642,0 549,1 Ostatní povinné pojistné 26,0 23,4 Ochranné pomůcky 20,0 8,8 Odborná literatura, zákony 25,0 19,7 Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) 60,0 20,8 Další materiál 230,0 136,8 Voda 25,0 20,1 Teplo 75,0 74,5 Elektřina 105,0 101,2 Pohonné hmoty 25,0 14,2 Služby pošt 400,0 300,1 Služby telekomunikací 150,0 97,9 Poplatky bance 80,0 63,0 Pronájem garáže 11,8 11,8 Poradenské služby 70,0 55,2 Školení, vzdělávání 70,0 51,9 Ostatní služby 522,0 451,5 - příspěvek na stravování (97,0) (79,2) - ost. služby (425,0) (372,3) Opravy a udržování ÚMO 80,0 38,2 Software 30,0 - Cestovné 20,0 7,6 Pohoštění 20,0 9,0 Dary obyvatelstvu a organizacím 77,0 53,8 Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,5 Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 38,0 Záloha pokladně - 5,3

8 Příloha k usnesení č ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , ,8 Voda (veřejnost) 10,0 3,8 Elektrická energie (veřejnost) 30,0 21,0 Poradenství, konzultace, studie 40,0 26,0 Péče o zeleň 4 405, ,7 - zeleň (2 400,0) (2 094,8) - seč trávníků (2 000,0) (1 539,5) - DPH - převod na MmP (5,0) (-4,6) Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 925,2 Odpady 1 585, ,4 (náklady na svoz odpadu) (+7 531,8) (+7 531,8) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 531,8) (-7 531,8) - zeleň (95,0) (53,8) - výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (162,6) - komunální odpad (1 260,0) (820,0) Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 100, ,7 Středisko úklidových prací 1 680, ,0 - platy zaměstnanců 1 050,0 885,0 - sociální pojištění 273,0 235,5 - zdravotní pojištění 95,0 85,5 - ostatní povinné pojištění 5,0 4,1 - ochranné pomůcky 55,0 30,7 - další materiál 20,0 6,7 - DDHM vč. nářadí 50,0 13,3 - voda 8,5 7,6 - teplo 12,0 10,0 - el. energie 11,5 11,4 - služby telekomunikací 10,0 4,8 - ostatní služby 70,0 50,2 - příspěvek na stravování (30,0) (25,0) - ostatní služby (40,0) (25,2) - opravy a udržování 20,0 12,2 27 DOPRAVA 4 675, ,6 Poradenství, konzultace, studie 25,0 10,3 Opravy a udržování komunikací 4 000, ,1 Investice - doprava 650,0 380,2 - VII. soubor regenerace - podíl obvodu (8 200,0) (8 200,0) - VII. soubor regenerace - transfer na MmP (-8 200,0) (-8 200,0) - investice ostatní vč. PD (650,0) (380,2)

9 Příloha k usnesení č ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA 323,0 259,0 Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů 11,0 11,0 Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy 20,0 20,0 Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola 50,0 50,0 Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 20,0 20,0 Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 10,0 10,0 Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 8,0 8,0 Příspěvek o.s. Elim - den dětí 2,0 1,9 Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra 4,0 4,0 Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 10,0 Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 24,0 24,0 Příspěvek MŠ Mladých - den dětí 4,0 4,0 Příspěvek SOŠ cest. ruchu - Slovinsko 8,0 5,1 Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost 40,0 40,0 Příspěvek Lacrosse clubu Pce - pronájmy 10,0 - Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 13,3 - Příspěvek MŠ Klubíčko - vánoční akce pro děti 5,0 - Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark 5,0 - Rezerva na příspěvky 27,7-34 KULTURA 1 671, ,4 Knihovna 951,0 821,6 - platy zaměstnanců 430,0 387,0 - sociální pojištění 117,0 100,3 - zdravotní pojištění 41,0 35,4 - ostatní povinné pojištění 2,0 1,9 - ochranné pomůcky 6,0 1,4 - knihy 150,0 137,3 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 - - další materiál 20,0 8,9 - voda 20,0 20,0 - teplo 40,0 40,0 - el. energie 10,0 10,0 - poštovné 4,0 1,0 - služby telekomunikací 10,0 6,6 - ostatní služby 61,0 54,4 - příspěvek na stravování (11,0) (9,6) - ostatní služby (50,0) (44,8) - opravy a udržování 10,0 7,8 - Velikonoce v knihovně 5,0 4,6 - Soutěž nejlepší dětský čtenář 2,0 -

10 Příloha k usnesení č Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře 3,0 3,0 - Den otevřených dveří 3,0 - - Vánoce v knihovně 5,0 2,0 - rezerva na akce 2,0 - Koncerty na Pergole 75,0 35,2 Staročeská pouť 235,0 234,8 Vánoční akce 75,0 - Farmářské soboty 63,0 13,2 Náklady na Pravobřežní zpravodaj 85,0 47,2 Životní jubilea občanů dárky 87,0 76,4 Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty 20,0 20,0 Příspěvek Doli klub - koncerty 15,0 15,0 Rezerva na příspěvky 65,0 - REZERVY 8 061,2 0,0 Rezerva rady městského obvodu 20,0 - Rezerva starosty 0,0 - Rezerva místostarosty 0,0 - Rezerva rozpočtu 8 041,2 - VÝDAJE CELKEM , ,1

11 Příloha k usnesení č. 40 Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k (v tis. Kč) 1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 342,4 300,6 Zůstatek účtu k ,7 19,7 Úroky z běžného účtu 0,1 - PŘÍJMY CELKEM 362,2 320,3 2. Výdajová část Příspěvek na stravování zaměstnanců 161,0 135,2 Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 147,0 70,0 Příspěvek na ozdravný program 47,7 46,4 Poplatky za vedení účtu 3,0 2,1 Rezerva 3,5 - VÝDAJE CELKEM 362,2 253,7 Zůstatek - 66,6 CELKEM 362,2 320,3

12 Příloha k usnesení č. 40 Rozpočet MO Pardubice II na rok 2011 (po rozpočtovém opatření č. 4) A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Změny +/- rozpočet Podíl na sdílených daních - DPH 9 017, ,1 (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) ( ,9) ( ,9) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 531,8) (-7 531,8) (VII. soubor regenerace - transfer na MmP) (-8 200,0) (-8 200,0) Správní poplatky 1 400, ,0 - za VHP 1 000, ,0 - ostatní 400,0 400,0 Místní poplatky , ,0 - poplatky ze psů 700,0 700,0 - poplatky za užívání veř. prostranství 900,0 900,0 - poplatky z VHP 1 900, ,0 - poplatek za odpady 8 600, ,0 Výtěžek z VHP 1 676, ,8 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků 90,0 90,0 Přijaté sankční platby 100,0 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0 Příjmy ostatní 34,6 34,6 Příjmy knihovna 60,0 60,0 Příjmy z prodeje dřeva 20,0 20,0 PŘIJATÉ DOTACE Aktuální Rozpočet po RO č. 4 Neinvestiční dotace na sociální dávky 4 500, ,0 PŘÍJMY CELKEM , ,5 II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Zůstatek ZBÚ k fin. vypořádání , ,9 CELKEM , ,4 SOCIÁLNÍ FOND -342,4-342,4 III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování ,0 0, ,0

13 Příloha k usnesení č. 40 B. VÝDAJE 13 SOCIÁLNÍ VĚCI 4 500, ,0 Sociální dávky 4 500, ,0 14 VNITŘNÍ SPRÁVA ,8 +20, ,8 Platy zaměstnanců 5 400, ,0 Odměny členové zastupitelstva 1 370, ,0 Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 10,0 Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 60,0 Sociální pojištění 1 708, ,0 Zdravotní pojištění 642,0 642,0 Ostatní povinné pojistné 26,0 26,0 Ochranné pomůcky 20,0 20,0 Odborná literatura, zákony 25,0 25,0 Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) 60,0 60,0 Další materiál 230,0 230,0 Voda 25,0 25,0 Teplo 75,0 75,0 Elektřina 105,0 105,0 Pohonné hmoty 25,0 25,0 Služby pošt 400,0 400,0 Služby telekomunikací 150,0 150,0 Poplatky bance 80,0 80,0 Pronájem garáže 11,8 11,8 Poradenské služby 70,0 70,0 Školení, vzdělávání 70,0 70,0 Ostatní služby 522,0 522,0 - příspěvek na stravování (97,0) (97,0) - ost. služby (425,0) (425,0) Opravy a udržování ÚMO 80,0 80,0 Software 30,0 30,0 Cestovné 20,0 20,0 Pohoštění 20,0 20,0 Dary obyvatelstvu a organizacím 57,0 +20,0 77,0 Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 10,0 Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 50,0

14 Příloha k usnesení č ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ,0 0, ,0 Voda (veřejnost) 10,0 10,0 Elektrická energie (veřejnost) 30,0 30,0 Poradenství, konzultace, studie 40,0 40,0 Péče o zeleň 4 405, ,0 - zeleň (2 400,0) (2 400,0) - seč trávníků (2 000,0) (2 000,0) - DPH - převod na MmP (5,0) (5,0) Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200, ,0 Odpady 1 585, ,0 (náklady na svoz odpadu) (+7 531,8) (+7 531,8) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 531,8) (-7 531,8) - zeleň (95,0) (95,0) - výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (230,0) - komunální odpad (1 260,0) (1 260,0) Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 100, ,0 Středisko úklidových prací 1 680,0 0, ,0 - platy zaměstnanců 1 050, ,0 - sociální pojištění 273,0 273,0 - zdravotní pojištění 95,0 95,0 - ostatní povinné pojištění 5,0 5,0 - ochranné pomůcky 50,0 +5,0 55,0 - další materiál 20,0 20,0 - DDHM vč. nářadí 50,0 50,0 - voda 8,5 8,5 - teplo 12,0 12,0 - el. energie 11,5 11,5 - služby telekomunikací 10,0 10,0 - ostatní služby 70,0 70,0 - příspěvek na stravování (30,0) (30,0) - ostatní služby (40,0) (40,0) - opravy a udržování 25,0-5,0 20,0 27 DOPRAVA 4 675, ,0 Poradenství, konzultace, studie 25,0 25,0 Opravy a udržování komunikací 4 000, ,0 Investice - doprava 650,0 650,0 - VII. soubor regenerace - podíl obvodu (8 200,0) (8 200,0) - VII. soubor regenerace - transfer na MmP (-8 200,0) (-8 200,0) - investice ostatní vč. PD (650,0) (650,0)

15 Příloha k usnesení č ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA 318,0 +5,0 323,0 Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů 11,0 11,0 Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy 20,0 20,0 Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola 50,0 50,0 Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 20,0 20,0 Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 10,0 10,0 Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 8,0 8,0 Příspěvek o.s. Elim - den dětí 2,0 2,0 Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra 4,0 4,0 Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 10,0 Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 24,0 24,0 Příspěvek MŠ Mladých - den dětí 4,0 4,0 Příspěvek SOŠ cest. ruchu - Slovinsko 8,0 8,0 Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost 40,0 40,0 Příspěvek Lacrosse clubu Pce - pronájmy - +10,0 10,0 Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti - +13,3 13,3 Příspěvek MŠ Klubíčko - vánoční akce pro děti - +5,0 5,0 Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark - +5,0 5,0 Rezerva na příspěvky 56,0-28,3 27,7 34 KULTURA 1 671, ,0 Knihovna 951,0 951,0 - platy zaměstnanců 430,0 430,0 - sociální pojištění 117,0 117,0 - zdravotní pojištění 41,0 41,0 - ostatní povinné pojištění 2,0 2,0 - ochranné pomůcky 6,0 6,0 - knihy 150,0 150,0 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 10,0 - další materiál 20,0 20,0 - voda 20,0 20,0 - teplo 40,0 40,0 - el. energie 10,0 10,0 - poštovné 4,0 4,0 - služby telekomunikací 10,0 10,0 - ostatní služby 61,0 61,0 - příspěvek na stravování (11,0) (11,0) - ostatní služby (50,0) (50,0) - opravy a udržování 10,0 10,0 - Velikonoce v knihovně 5,0 5,0 - Soutěž nejlepší dětský čtenář 2,0 2,0 - Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře 3,0 3,0 - Den otevřených dveří 3,0 3,0

16 Příloha k usnesení č Vánoce v knihovně 5,0 5,0 - rezerva na akce 2,0 2,0 Koncerty na Pergole 75,0 75,0 Staročeská pouť 235,0 235,0 Vánoční akce 75,0 75,0 Farmářské soboty 63,0 63,0 Náklady na Pravobřežní zpravodaj 85,0 85,0 Životní jubilea občanů dárky 87,0 87,0 Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty 20,0 20,0 Příspěvek Doli klub - koncerty 15,0 15,0 Rezerva na příspěvky 65,0 65,0 REZERVY 8 086,2-25, ,2 Rezerva rady městského obvodu 40,0-20,0 20,0 Rezerva starosty 0,0 0,0 Rezerva místostarosty 5,0-5,0 0,0 Rezerva rozpočtu 8 041, ,2 VÝDAJE CELKEM ,0 0, ,0

17 Příloha k usnesení č Příjmová část Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2011 (po rozpočtovém opatření č. 4) (v tis. Kč) Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny Aktuální rozpočet Změna +/- Rozpočet po RO č ,4 342,4 Zůstatek účtu k ,7 19,7 Úroky z běžného účtu 0,1 0,1 PŘÍJMY CELKEM 362,2 362,2 2. Výdajová část Příspěvek na stravování zaměstnanců 161,0 161,0 Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 147,0 147,0 Příspěvek na ozdravný program 47,7 47,7 Poplatky za vedení účtu 3,0 3,0 Rezerva 3,5 3,5 VÝDAJE CELKEM 362,2 362,2

18 Příloha k usnesení č. 42 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD Pardubice II Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II Pravidla použití sociálního fondu na rok 2012 V souladu s ustanovením čl. 8 vnitřního předpisu Sociální fond, se stanovuje použití finančních prostředků sociálního fondu v roce 2012 na : - poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců - poskytování příspěvku na reprezentaci zaměstnanců - poskytování příspěvku na ozdravný program 1. Příspěvek na stravování Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek v hodnotě 70,- Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům, zařazeným do úřadu městského obvodu a do organizačních složek městského obvodu poskytnut příspěvek ve výši 25,- Kč na jednu stravenku, starostovi městského obvodu příspěvek ve výši 48,- Kč na jednu stravenku. Podmínky, za kterých se stravenky poskytují, upravuje vnitřní předpis úřadu městského obvodu. Příspěvek se ze sociálního fondu převádí měsíčně na výdajový účet městského obvodu k zabezpečení nákupu stravenek. 2. Příspěvek na reprezentaci Příspěvek je poskytován zaměstnancům kromě dělnických profesí. Příspěvek se poskytuje ve výši : 3500,- Kč / pololetí/ osobu Příspěvek přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též, kdy zaměstnanec - čerpal dovolenou - čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek - nepracoval z důvodu, že na pracovní den připadl svátek - nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele Příspěvek se ze sociálního fondu převádí na výdajový účet městského obvodu a vyplácí se ve výplatních termínech pro vyúčtování platu za měsíc květen a za měsíc listopad. Příspěvek na reprezentaci je stanoven na plný pracovní úvazek. 3. Příspěvek na ozdravný program Příspěvek je poskytován všem osobám uvedeným v čl. 2 Vnitřního předpisu č. 016 Sociální fond, formou nákupu vitamínových doplňků. Vitamínové doplňky se poskytnou 1 x za čtvrtletí na základě vlastního výběru v lékárně dle dohody a objednávky, kde je stanovena výše ceny a seznam osob. Výše ceny se pro rok 2012 stanovuje 150 Kč na jeden měsíc, resp. 450 Kč na čtvrtletí, a osobu. Příspěvek ze sociálního fondu se poskytne přímou úhradou faktury za nakoupené vitamínové doplňky z účtu sociálního fondu. Pravidla použití fondu pro rok 2012 byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne usnesením č. 42. starosta

19 Příloha k usnesení č. 44 MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Návrh rozpočtu na rok 2012 A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu Podíl na sdílených daních - DPH ,7 (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) ( ,9) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP) (-5 146,6) Správní poplatky 320,0 - za VHP 20,0 - ostatní 300,0 Místní poplatky ,0 - poplatky ze psů 700,0 - poplatky za užívání veř. prostranství 900,0 - poplatky z VHP 300,0 - poplatek za odpady 8 200,0 DPH - převod z MmP 5,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků 50,0 Přijaté sankční platby 50,0 Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 Příjmy ostatní 5,0 Příjmy knihovna 60,0 Příjmy z prodeje dřeva 10,0 Příjmy na zabezpečení krajských voleb 300,0 PŘÍJMY CELKEM ,7 II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Předpokládaný zůstatek ZBÚ k ,0 CELKEM ,7 SOCIÁLNÍ FOND -301,5 III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování ,2

20 Příloha k usnesení č. 44 B. VÝDAJE 14 VNITŘNÍ SPRÁVA 9 924,0 Platy zaměstnanců 4 500,0 Odměny členové zastupitelstva 1 255,0 Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 Sociální pojištění 1 390,0 Zdravotní pojištění 480,0 Ostatní povinné pojistné 20,0 Ochranné pomůcky 16,0 Odborná literatura, zákony 25,0 Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) 50,0 Další materiál 190,0 Voda 40,0 Teplo 65,0 Elektřina 120,0 Pohonné hmoty 20,0 Služby pošt 400,0 Služby telekomunikací 65,0 Poplatky bance 80,0 Pronájem garáže 12,0 Poradenské služby 25,0 Školení, vzdělávání 60,0 Ostatní služby 483,0 - příspěvek na stravování (76,0) - ost. služby (407,0) Opravy a udržování ÚMO 50,0 Software 90,0 Cestovné 18,0 Pohoštění 20,0 Dary obyvatelstvu a organizacím 30,0 Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 Zabezpečení krajských voleb 300,0

21 Příloha k usnesení č ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9 938,0 Voda (veřejnost) 10,0 Elektrická energie (veřejnost) 30,0 Poradenství, konzultace, studie 40,0 Péče o zeleň 4 405,0 - zeleň (2 400,0) - seč trávníků (2 000,0) - DPH - převod na MmP (5,0) Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 Odpady 1 585,0 (náklady na svoz odpadu) (+7 429,6) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) - zeleň (95,0) - výsyp košů na psí exkrementy (230,0) - komunální odpad (1 260,0) Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 Středisko úklidových prací 1 668,0 - platy zaměstnanců 1 050,0 - sociální pojištění 273,0 - zdravotní pojištění 95,0 - ostatní povinné pojištění 5,0 - ochranné pomůcky 50,0 - další materiál 20,0 - DDHM vč. nářadí 40,0 - voda 12,0 - teplo 12,0 - el. energie 12,0 - služby telekomunikací 4,0 - ostatní služby 70,0 - příspěvek na stravování (30,0) - ostatní služby (40,0) - opravy a udržování 25,0 27 DOPRAVA 4 225,0 Poradenství, konzultace, studie 25,0 Opravy a udržování komunikací 4 000,0 Investice - doprava 200,0 - doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu (5 146,6) - doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP (-5 146,6) - investice ostatní vč. PD (200,0)

22 Příloha k usnesení č ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA 232,7 Rezerva na příspěvky 232,7 34 KULTURA 1 573,0 Knihovna 973,0 - platy zaměstnanců 450,0 - sociální pojištění 121,0 - zdravotní pojištění 42,0 - ostatní povinné pojištění 2,0 - ochranné pomůcky 6,0 - knihy 150,0 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 - další materiál 20,0 - voda 20,0 - teplo 40,0 - el. energie 10,0 - poštovné 4,0 - služby telekomunikací 7,0 - ostatní služby 61,0 - příspěvek na stravování (11,0) - ostatní služby (50,0) - opravy a udržování 10,0 - rezerva na akce 20,0 Koncerty na Pergole 65,0 Staročeská pouť 250,0 Vánoční akce 10,0 Farmářské soboty 30,0 Náklady na Pravobřežní zpravodaj 65,0 Životní jubilea občanů dárky 80,0 Rezerva na příspěvky 100,0 REZERVY 1 601,5 Rezerva rady městského obvodu 40,0 Rezerva starosty 40,0 Rezerva místostarosty 20,0 Rezerva rozpočtu 1 501,5 VÝDAJE CELKEM ,2

23 Příloha k usnesení č. 44 Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2012 (v tis. Kč) 1. Příjmová část Návrh rozpočtu Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 301,5 Předpokládaný zůstatek účtu k ,0 Úroky z běžného účtu - PŘÍJMY CELKEM 311,5 2. Výdajová část Příspěvek na stravování zaměstnanců 142,0 Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 122,5 Příspěvek na ozdravný program 44,0 Poplatky za vedení účtu 3,0 VÝDAJE CELKEM 311,5

24 Příloha k usnesení č. 44 Sestavení rozpočtu na rok 2012 (uvedeno v tis. Kč) Z rozpočt. výhledu Varianta I (bez TKO a ul. Kunětické)* Varianta I (vč. TKO a ul. Kunětické)* Varianta II (vč. TKO a ul. Kunětické)* Konečný návrh (vč. TKO a ul. Kunětické)** FINANČNÍ ZDROJE CELKEM , , , , ,2 1. Běžné příjmy , , , , ,7 z toho transfer daní , , , , ,7 transfer dotace na sociální dávky 2 000, transfer dotace na krajské volby 300,0 300,0 poplatky , , , , ,0 ostatní 3 000, , ,0 475,0 480,0 2. Zůstatek z předchozího roku 1 500, , , , ,0 3. Tvorba sociálního fondu -420,0-301,5-301,5-301,5-301,5 VÝDAJE CELKEM , , , , ,2 1. Běžné výdaje , , , , ,7 z toho sociální dávky 2 000, provoz úřadu MO + volby , , , , ,0 oblast životního prostředí , , , , ,0 oblast dopravy 6 300, , , , ,0 SÚP (samostatný rozpočet pro organizační složku) 1 680, , , ,0 knihovna (samostatný rozpočet pro organizační složku) 1 300,0 976,0 976,0 973,0 973,0 oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory 500,0 925,0 925,0 847,7 832,7 ostatní 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy 5 680, , ,8 300, ,0 3. Rezervy 1 500, , , , ,5 * odvod místního poplatku na TKO činí 7.429,6 tis. Kč, doplatek na realizaci ul. Kunětické činí 5.095,7 tis. Kč ** odvod místního poplatku na TKO činí 7.429,6 tis. Kč, doplatek na realizaci ul. Kunětické po přepočtu činí 5.146,6 tis. Kč