Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 (rozpoctove opatf eni c. 3)

Transkript

1 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 6 Zprava pro jednani Rady MO Pardubice IV konane dne Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMOPardubice IV Maria Stopkova ~ ved. OEW C^y / Projednano: Financnim vyborem dne ^ Pfedklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 (rozpoctove opatf eni c. 3) Navrh usneseni: 1. Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV projednala pfedlozeny navrh 3. zmeny rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2013 a na zaklade pravomoci, svefene ji Zastupitelstvem Mestskeho obvodu Pardubice IV usnesenim c. 94/XVI- XII/2012 bod 2. ze dne , schvaluje 3. zmenu rozpoctu na rok 2013 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni. 2. Rada mestskeho obvodu uklada material pfedlozit na vedomi Zastupitelstvu Mestskeho obvodu Pardubice IV pfi jeho nejblizsim zasedani.

2 Duvodova zprava ke 3. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2013 Rozpoctove opatf eni c. 3 Toto rozpoctove opatfeni souvisi splanovanym referendem, ktere se bude konat v cervnu. Vzhledem k tomu, ze pfipravne prace na referendum budou zajisfovany uz od kvetna 2013, je potfeba mit schvalenou financni castku na uhradu vydaju spojenych s temito pracemi. Dalsi zmenou je doplneni nove polozky vkapitole 15 - Zivotni prostfedi. Jedna se o navrh pfispevku Gymnaziu Mozartova v Pardubicich na projekt Nemosicka studanka" ve vysi Kc. O tento pfispevek jsme byli pozadani a jeho kryti bude pfevazne zajisteno vpfijmove casti rozpoctu doplnenim polozky - mistai poplatek z VHP ve vysi Kc. Tato zmena rozpoctu je schvalovana v ramci kompetence Rady Mestskeho obvodu Pardubice IV. Dne Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMO Pardubice IV Maria Stopkova - ved. OEVV

3 Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet! Bezne pfijmy na rok zmeny na rok2013 Poznamka vkc v Kc vkc Pfijate dotace Pfijata dotace na konani voleb Dahove pfijmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH Poplatky: Mistni poplatky - z TKO ze psu za uzivani vefejneho prostranstvi z VHP Spravnf poplatky Nedanove pfijmy Pfedpokladana dotace na zajistenf prezidentskych voleb Pfedpokladana dotace na zajistenf referenda Pfijmy z uroku Prijate sankcni platby Ostatni nedanove pfijmy Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor Bezne pfijmy celkem Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pfidel do socialniho fondu Financovani celkem r ilkem zdroje

4 Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok zmeny na rok 2013 Poznamka vkc v Kc vkc 14 Vnitmi sprava Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) Vseobecny material Voda, plyn, elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby vc.pojisteni odpovednosti Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby dani a poplatku Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne Pohostenf a dary - UMO + starosta Osadni vybory Sbor dobrovolnych hasicu Vydaje na prezidentske volby Vydaje na prezidentske volby - odmeny z rozpoctu MO IV Vydaje na referendum Vydaje na referendum - odmeny z rozpoctu MO IV vc. pojisteni Rezerva rady Zivotni prostfedi Udrzba vefejne zelene Likvidace cernych skladek Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi Sluzby - likvidace odpadu - ceta Pfistavovani velkoobjemovych kontejneru Vysyp odpadkovych ko u Mzdy pracovniku cety Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Zdravotni prohlidky -pracovni ceta Ochranne pomucky Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material Likvidace psich vykalu Pfispevek Gamnaziu Mozartova na projekt "Nemosicka studanka"

5 Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok zmeny na rok 2013 Poznamka v Kc v Kc vkc 27 Doprava Informacni oznaceni ulic Odstrafiovani vraku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku Silnicni pohotovost - nehody Rekonstrukce chodniku - investice Kose na psi exkrementy - nove Skolstvi, mladez a telovychova Sluzby Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) Mikulasska nadilka - darkove balicky Detska hfiste Kultura Klub duchodcu PohoSteni a dary ostatni Knihovny Informacni tabule - archeologicke naleziste Pardubicky Vseobecna pokladni sprava Rezerva rozpoctu Celkem vydaje Zpracovano dne