Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2018

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2018 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

2 Úvodní slovo Vážení čtenáři, stejně jako v minulých letech bych rád doplnil předloženou zprávu několika informacemi a postřehy, které nejsou její součástí. Nejprve bych chtěl, opět shodně s minulým obdobím, poděkovat všem zaměstnancům za aktivní plnění pracovních povinností a vstřícný přístup k pořádání akcí nad rámec vlastní pracovní doby. Znovu přesvědčili nejen mě, ale věřím, že i klienty a jejich rodinné příslušníky, že láska a pochopení jsou v rámci vykonávané práce na prvním místě. V roce 2018 jsme uspořádali tradiční sportovní den, kterého se zúčastnila družstva z jiných domovů seniorů Olomouckého kraje a družstva našich klientů naopak využila nabídky ostatních zařízení k aktivní účasti na sportovních akcích. Našemu družstvu se dokonce podařilo zvítězit na turnaji pétanque ve Chválkovicích, čímž se kvalifikovalo do finálového klání ve Zlíně, kde rozhodně neudělalo ostudu. Pro naše klienty jsme organizovali celodenní výlety, chodili s nimi na procházky do blízkého okolí a zajišťovali co nejširší nabídku volnočasových aktivit. V říjnu jsme navíc přivítali vzácnou návštěvu manželky prezidenta republiky a hejtmana Olomouckého kraje pí. Zemanovou a Oklešťkovou. Domnívám se, že se jednalo o velmi příjemné chvíle zpestřené výrobou upomínkových předmětů společně s našimi klientkami. V rámci organizačních opatření jsme po schválení zřizovatelem posílili oblast přímé péče a zajistili odpovídající zabezpečení nočních směn (1 sestra + 1 pracovník přímé péče) podrobnosti jsou uvedeny v části C. Přehled o zaměstnancích, takže v současné době disponujeme v rámci přímé péče odpovídajícím personálem. Naše zařízení bylo v uvedeném období podrobeno několika kontrolám, a ačkoli byly shledány určité nedostatky, jednalo se pouze o drobná pochybení vyplývající z působení lidského faktoru, které neměly vliv na kvalitu poskytované péče nebo na výsledky hospodaření. Chci Vás v závěru svého vstupního příspěvku ubezpečit, že se nadále budeme snažit o maximální spokojenost uživatelů, kterou považujeme za nejdůležitější výsledek veškerého snažení. Materiální předpoklady již máme, personální otázky trvale řešíme a zbývá jen plně těchto podmínek využít. Plánovaná úprava zahrady se realizovala pouze částečně z důvodu dlouhodobé nemoci údržbáře domovníka a k dokončení dojde co nejdříve (jakmile to dovolí počasí). Jsem přesvědčen, že všichni uděláme maximum pro to, aby slova o domovském prostředí nadále platila a aby je každý z našich klientů mohl potvrdit. A považuji je zároveň za závazek pro budoucí léta. S úctou Luboš Boxan 2

3 OBSAH strana Úvodní slovo 2 A. Základní údaje 3-4 B. Přehled o činnosti 4-12 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační struktura 6-7 B.3 Přehled o uživatelích 8-9 B.4. Další služby 9-10 B.5 Úspěchy 10 B.6 Záměry 11 B.7 Základní volnočasové aktivity 12 C. Přehled o zaměstnancích D. Základní údaje o hospodaření D.1. Rozpočet 14 D.2. Údaje z výkazu zisku a ztrát D.3. Údaje z rozvahy D.4. FKSP 18 D.5. Fond odměn 18 D.6. Rezervní fond 18 D.7. Investiční fond 19 E. Další údaje E.1. Kontroly 20 E.2. Ostatní informace E.3. Sponzoring F. Závěr A. Základní údaje Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace IČ , datová schránka 4gqkj8u, bankovní spojení KB Olomouc, č.ú /0100 Sídlo : Komenského 291, Náměšť na Hané Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociální služby v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a základním předmětem je poskytování sociální služby domova pro seniory dle 49 výše zmíněného zákona. Zřizovatelem je Olomoucký kraj, který organizaci zřídil usnesením svého zastupitelstva č.j. UZ/12/14/2002 ze dne 28. listopadu 2002 s účinností od Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724 pod identifikačním číslem organizace dnem 1. července 2003 a názvem Domov důchodců Náměšť na Hané, příspěvková organizace. Dodatkem č. 2 ze dne byl původní název organizace změněn na dnešní Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace. Úplné znění zřizovací listiny je datováno pod Č.j. KUOK /2016. Funkci ředitele organizace vykonává Ing. Luboš Boxan, a to od , kdy byl jmenován usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 25. října 2007 č.j. UR/71/51/2007. Rozhodnutím 3

4 KÚOK ze dne , vedeným pod č.j. KUOK/56409/2007, byla organizace registrována jako poskytovatel sociální služby domova pro seniory v souladu s 81 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba je poskytována s identifikátorem od data Rozhodnutí bylo, v souvislosti se změnami cílové skupiny a názvu subjektu, nahrazeno Rozhodnutím č.j. KUOK 26956/2009 ze dne , kde jsou aktualizovány veškeré registrované údaje. Kontaktní údaje : telefony: , info@ddnamestnahane.cz mobily : , a 191, B. Přehled o činnosti ředitel : Ing. Luboš Boxan reditel@ddnamestnahane.cz telefon : mobily : nebo ekonomický úsek I. zástupce řed.: Lenka Navrátilová ekonom@ddnamestnahane.cz telefon : mobil : sociální úsek soc. pracovník: Mgr. Bc. Martina Kurfürstová socialni@ddnamestnahane.cz telefon : mobil : zdravotní úsek II. zástupce řed.: Bc. Kristýna Přikrylová zdravotni@ddnamestnahane.cz telefon : mobil : Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace (dále DS, dům seniorů nebo zařízení), je poskytovatel služby domova pro seniory, který má kapacitu 53 lůžek. Zařízení disponuje 18 dvoulůžkovými a jedním jednolůžkovým pokojem v novém pavilonu a dále 8 dvoulůžkovými pokoji, z nichž 4 jsou primárně určeny pro manželské páry, umístěnými v rekonstruované původní budově. V průběhu roku 2018 jsme se snažili dodržet naplněnou kapacitu a uvolněná místa obsadit průměrně do 14 dnů od uvolnění. Klienti mají k dispozici sociální zařízení vlastní nebo maximálně pro dva pokoje se samostatným WC a koupelnou, čajové kuchyňky, kde si připravují nápoje nebo ohřívají jídlo a řadu doplňkových prostor společenský sál, terapeutickou a relaxační místnost, novou vyšetřovnu, místnost pro doplňkové služby (pedikúra, kadeřnictví) a tři terasy pro možnost pobytu na čerstvém vzduchu. Zahrada je osázena ovocnými i okrasnými stromy a keři a bude vybavena přístroji pro aktivní odpočinek (senior park) a zahradním altánem. 4

5 Návštěva první dámy B.1. Zaměření: náplní činnosti organizace jsou, v souladu s ustanoveními zákona o sociálních službách 49 domovy pro seniory, následující služby : 1. poskytování stravování 2. poskytování ubytování 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6. sociálně terapeutické činnosti 7. aktivizační činnosti 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Cílovou skupinu tvoří senioři s věkovou strukturou mladší (60 80 let) starší (nad 80 let) 5

6 Výhled na terasu II. NP B.2. Organizační struktura: v čele organizace stojí ředitel, kterému jsou nově podřízeny ekonomicko provozní úsek tvořený sedmi pracovníky, kterými jsou vedoucí úseku ekonomka účetní a zároveň I. zástupce ředitele, pokladní skladní, tři pracovnice úklidu, pradlena a jeden pracovník údržby domovník a řidič), dále sociální úsek, který tvoří vedoucí na pozici sociální pracovnice a zároveň II. jmenovaná zástupkyně ředitele, další sociální pracovnice zajišťující částečně volnočasové aktivity (kratší pracovní úvazek 0,875), 12 pracovníků v sociálních službách přímá obslužná péče (jedna z úvazkem 0,6) v rámci nepřetržitého provozu, jedna pracovnice na aktivizaci (0,5 úvazku), stravovací úsek se čtyřmi zaměstnanci (vedoucí kuchařka, samostatná kuchařka a dvě pomocné kuchařky) všechny na kratší pracovní úvazek (0,875 úvazku - 35 hodin týdně) a zdravotní úsek, který zahrnuje 7 zaměstnanců (vedoucí zdravotního úseku a zároveň další zástupkyně ředitele) plus 5 pracovnic středního zdravotního personálu (SZP) v rámci nepřetržitého provozu a fyzioterapeutka (0,375). Domovník (řidič) odpovídá za technický stav osobního vozidla Škoda Roomster (3M5 8061), které je ve vlastnictví zřizovatele a právo užívání má naše zařízení. Celkový počet zaměstnanců k datu dosáhl fyzicky 34 s tím, že přepočtený vykázal ke stejnému datu počet 30,88. Povinnost zaměstnávat osoby se sníženou schopností byla nahrazena kombinací náhradního plnění a částečným odvodem do státního rozpočtu. Vystoupení souboru Campanella 6

7 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. ředitel /1/ I I I I I ekonomicko sociální provozní stravovací zdravotní úsek /15/ úsek /7/ úsek /4/ úsek /7/ I I I I Sociální ekonom vedoucí vrchní pracovník účetní kuchařka sestra I I I I I aktivity I pokladní I kuchařka I SZP+FT I volný I skladník I 1 6 I čas (1) I 1 I pomocné I I pradlena I kuchařky I přímá I 1 2 I péče I úklid 12 I 3 I údržba I řidič I domovník 1 součet Celkový počet : 34 jedná se o výkonné síly (mimo DPN a MD) (kratší pracovní úvazky jsou u 8 zaměstnanců) Organizační schéma platné od Použité zkratky : SZP - střední zdravotní personál (zdravotní sestry) FT - fyzioterapeut 7

8 B.3. Přehled o uživatelích služeb: kapacita 53 průměrný počet uživatelů 51,7 přijatých v roce propuštěných v roce zemřelí v roce celkový počet k Rozdělení dle věku roků roků roků 28 nad 96 roků 2 průměrný věk uživatelů 86 Rozdělení dle pohlaví muži 11 ženy 42 Neuspokojené žádosti bez ohledu na přiznání PnP 110 Rozdělení dle mobility mobilní bez pomoci nebo pomůcky 16 mobilní (s pomocí) 24 imobilní (trvale upoutaní na lůžko) 13 vyžadující nákladnější stravování 20 Rozdělení dle PnP I. stupeň závislosti 15 II. stupeň závislosti 15 III. stupeň závislosti 15 IV. stupeň závislosti 3 bez příspěvku na péči 5 K naplnění schválené kapacity dochází vždy ihned po uvolnění lůžka s tím, že průměrná doba nového nástupu se pohybuje kolem 14 dnů. Oslava 100 let republiky 8

9 Uživatelé dle stupně závislosti Uživatelé dle věku B. 4. Další zajišťované služby: kadeřník, holič, pedikúra, nákupy, bohoslužby, knihovna, uložení cenin, zabezpečení vkladů a výběrů z vkladních knížek, rehabilitace, doprava dle potřeb uživatelů, zajištění kontaktu se společenským prostředím a jiné 9

10 Sportovně aktivizační den B. 5. Úspěchy : V roce 2018 jsme organizovali řadu kulturních, společenských a sportovních akcí a snažili se o co nejširší zapojení veřejnosti, aby se naše zařízení dostalo do povědomí širokého okolí. Z akcí, které stojí za zmínku, to byl především Sportovně aktivizační den seniorů pro zařízení Olomouckého kraje s účastí 5 družstev. Dále vystoupení dětí z mateřských a základních škol, pěveckého souboru Campanella, souboru Jitro, harmonikáře p. Hampla, Holóbkovy mozeky, Popové školy Mgr. Skřebského, dramatického souboru Fikaný Baróšek a hudebního studia Marie Šebkové. Zorganizovali jsme autobusové zájezdy do Lednice a Jiříkova včetně účasti veřejnosti. Naše družstvo se zúčastnilo sportovních akcí v Července, Jesenci, Prostějově a Pavlovicích u Přerova a dále ve Chválkovicích a Zlíně (pétangue) a na kroketovém turnaji v Přerově. Zároveň jsme v rámci pěších výletů několikrát navštívili místní zámek (velikonoční a adventní čas), místní restauraci a účastnili jsme se s klienty tradičního rozsvětlování vánočního stromu. Každý týden pořádáme pravidelné kavárny seniorů a máme zajištěného dobrovolníka, který o nedělích hraje s uživateli různé hry, povídá si s nimi a pořádá vědomostní či jiné soutěže. Se svými výrobky jsme se úspěšně zúčastnili vánočního jarmarku pořádaného zřizovatelem. Návštěva pí. Zemanové a Oklešťkové Za velký úspěch lze považovat i návštěvu manželek prezidenta a hejtmana v našem zařízení. Aktivně jsme se zapojili do projektů Čtecí babičky a (Ne)zapomenutelné příběhy Olomouckého kraje ve spolupráci s KÚOK a CMTF UP, mezigeneračních setkávání seniorů a dětí z Dětského centra Ostrůvek a Montessori školy v Olomouci, mezigeneračního tvoření seniorů a dětí ZŠ Loučany se svíčkárnou Rodas. Také jsme se velmi aktivně opět zapojili do akcí Ježíškova vnoučata a Strom splněných přání hypermarketu Globus. 10

11 B.6. Záměry : V souvislosti s vybudováním senior parku včetně krytého zahradního altánu a již ukončenou výsadbou jak okrasných, tak i ovocných stromů, očekáváme v následujícím roce maximální využití zahrady. Jedná se o péči o porosty, sklizeň a konzumaci plodů, aktivní využití sportovních a relaxačních pomůcek, tedy aktivnímu i pasivnímu odpočinku. V rámci obnovy technického zázemí počítáme v roce 2019 s náhradou již dosluhující myčky nádobí. Živý betlém S ohledem na potřebu výměny informací s širším okolím budeme pokračovat v započaté úzké spolupráci s místní základní školou a mateřskými školami Náměšť a Loučany, Klubem seniorů, Kojeneckým ústavem v Olomouci a rozšiřujeme záběr z hlediska zajišťování odborných stáží zaměstnanců i mimo zařízení Olomouckého kraje, čímž se vytváří možnost další spolupráce. Mikulášská nadílka 11

12 B.7. Základní volnočasové aktivity : - cvičení paměti - společná rekondiční cvičení - kavárna pro seniory spojená s hraním Binga, zpěvem a vyprávěním - individuální návštěvy imobilních uživatelů (čtení, povídání) - výtvarný kroužek - společenské akce k oslavám svátků velikonoce, Svatý Mikuláš, vánoce - dobrovolnická činnost (besedy, kvízy, otázky a odpovědi, individuální dialogy) Snaha po rozšíření nabídky volnočasových aktivit stále trvá a přijímáme nové podněty klientů. Ti se pod vedením aktivizačních pracovnic zapojili do přípravy výrobků pro vánoční jarmark a nacvičovali písničky a básničky při příležitosti svátků. V roce 2018 jsme zahrnuli rehabilitační cvičení jako součást nabídky fakultativních služeb v souvislosti s přijetím fyzioterapeutky na zkrácený úvazek. V rámci stravování jsme spolupracovali s nutriční terapeutkou (dohoda o provedení práce), která nám doporučila nejen změnu jídelníčků, ale i určitý posun ve stravovacích zvyklostech. Vzhledem ke změně v obsazení stravovacího úseku se rozhodující kroky posunuly do průběhu roku C. Přehled o zaměstnancích Vánoční zpívání DS evidoval k celkem 34 zaměstnanců, což je proti roku 2017 opět zvýšení. Na základě schválení zřizovatelem došlo k zásadní změně, a to obsazení nočních směn, do nichž byli od I. čtvrtletí 2018 zapojeni pracovníci přímé péče. Nyní slouží na noční směně 1 sestra a 1 pracovník přímé péče, takže nepřetržitý provoz nyní zajišťuje a do budoucna bude stále zajišťovat 17 zaměstnanců. Přes značné posílení však, při výskytu dlouhodobých nemocí, bude nadále nutné využívat dohod o provedení práce jako náhradu za chybějící pracovní síly. Přepočtený stav činil za loňský rok 30,88, takže máme již třetí rok povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Důsledky skutečnosti, že osoby s omezenou způsobilostí dosud nezaměstnáváme, jsou popsány výše (viz B.2. organizační struktura). Organizaci řídí ředitel, prvním jmenovaným zástupcem je vedoucí ekonomicko provozního úseku, druhým jmenovaným vedoucí sociálního úseku a dalším zástupcem je i vedoucí zdravotního úseku. Personál dále tvoří pokladní skladník, údržbář (domovník a řidič), sociální pracovnice s kratším úvazkem a zaměřením i na aktivity uživatelů (0,875), aktivizační pracovnice rovněž s kratším úvazkem (0,5), fyzioterapeutka (0,375), uklízečky (3) a pradlena, stravovací úsek se 4 osobami a úvazky 0,875 a zaměstnanci zajišťujícími nepřetržitý provoz 5 zdravotních sester a 12 pracovníků sociálních služeb v přímé péči (jedna s úvazkem 0,6). 12

13 Původně schválený závazný limit mzdových prostředků (UZ/8/14/2017) ve výši Kč byl, v souvislosti s personálními a právními úpravami, upravován, a to (UR/35/19/2018, UR/52/25/2018 a UR/53/35/2018) na celkovou hodnotu ,- Kč. Ten byl dodržen a čerpán na platy zaměstnanců ve výši ,- Kč, ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce a o pracovní činnosti) ve výši ,- Kč a náhrady za prvních 14 dnů nemoci v celkové výši ,- Kč. Čerpání mzdových prostředků dle jednotlivých složek v roce 2018 v tis. Kč : Celková částka ,7 Z toho : 1) tarifní platy 6 635,4 2) náhrady platů 1 126,2 3) příplatky 1 625,5 4) odměny 451,3 5) OON dohoda o provedení práce 189,6 6) náhrady DPN (14 dnů) 72,7 Podíl jednotlivých složek mezd Čerpání mzdových nákladů dle skupin zaměstnanců (bez OON) v tis. Kč : 1) sociální pracovník 569,3 průměrná třída 10,0 2) pracovník v soc. službách 2 962,3 průměrná třída 5,2 3) zdravotnický sestry (SZP) 2 871,5 průměrná třída 10,0 4) ostatní (THP) 1 477,9 průměrná třída 10,0 5) manuálně pracující 1 957,5 průměrná třída 3,9 13

14 Podíl jednotlivých skupin zaměstnanců na celkovém čerpání limitu D. Základní údaje o hospodaření D.1. Rozpočet : Schválený rozpočet ,00 tis. Kč Aktualizovaný rozpočet ,20 tis. Kč Náklady skutečnost ,97 tis. Kč Výnosy skutečnost ,97 tis. Kč D.2. Údaje z Výkazu zisků a ztrát Podrobnější členění výnosů a nákladů (v tis. Kč) Celkové výnosy roku ,97 tis. Kč Z toho : příjmy od klientů 6 108,35 tis. Kč úhrady od zdravotních pojišťoven 287,77 tis. Kč příspěvek na péči 3 030,33 tis. Kč ostatní výnosy 416,39 tis. Kč dotace MPSV 4 982,20 tis. Kč příspěvek na provoz (zřizovatel) 2 296,80 tis. Kč dotace na odpisy (zřizovatel) 1 226,13 tis. Kč 14

15 Podíl jednotlivých položek výnosů 2018 Celkové náklady roku , 97 tis. Kč Z toho : spotřeba materiálu 1 797,53 tis. Kč spotřeba energií 642,84 tis. Kč opravy a udržování 64,08 tis. Kč cestovné 13,61 tis. Kč služby 524,95 tis. Kč mzdy platy zaměstnanců 9 838,45 tis. Kč OON dohoda o provedení práce 189,59 tis. Kč náhrada za dočasnou PN 72,66 tis. Kč zákonné (S+Z) pojištění 3 386,69 tis. Kč daně a poplatky 4,29 tis. Kč tvorba FKSP 198,22 tis. Kč drobný dlouhodobý majetek 236,72 tis. Kč ostatní 152,20 tis. Kč odpisy 1 226,14 tis. Kč 15

16 Podíl jednotlivých položek nákladů v roce 2018 Hospodářský výsledek roku vyrovnaný výsledek 0 tis. Kč Na rok 2018 byl schválen rozpočet včetně závazných ukazatelů (příspěvek na provoz, příspěvek na provoz odpisy, limit mzdových prostředků, průměrný přepočtený stav pracovníků a odvod z investičního fondu) usnesením UZ/8/14/2017 ze dne Hodnota poskytnuté dotace MPSV v rámci Podprogramu č. 1 byla zastupitelstvem OK schválena ve výši Kč (viz UZ/9/41/2018 ze dne ). Stanovený příspěvek zřizovatele na provoz (viz schválený rozpočet dle ÚZ/8/14/2017) ve výši Kč byl rozpočtovými opatřeními UR/51/31/2018 a UR/51/49/2018 ze dne a dále UR/54/53/2018 a UR/54/98/2018 ze dne dvakrát zvýšen na částku Kč a po vratce nevyčerpaného příspěvku ve výši ,71 Kč došlo k jeho snížení na konečných ,29 Kč. Kromě dvou uvedených položek byl DS z prostředků zřizovatele poskytnut příspěvek na provoz odpisy, který byl stanoven jako závazný ukazatel ve výši Kč a na základě aktualizace odpisů byl rozpočtovým opatřením UR/53/35/2018 a UR/53/52/2018 snížen o Kč, takže jeho hodnota činila Kč. Zároveň byl upraven další závazný ukazatel odvod z investičního fondu, který byl původně (viz UZ/8/14/2017) stanoven na částku Kč, a následně snížen rovněž dle UR/53/35/2018 ze dne o Kč na konečnou částku Kč. Další závazný ukazatel stanovený dle UZ/8/14/2017, a to průměrný přepočtený počet pracovníků (PPPP), byl stanoven na 27,25 a následně 2 x upravován na konečných 29,34. Ukazatel byl překročen (30,88), ale s ohledem na níže uvedené nebylo možné zajistit kvalitní poskytování péče při jeho dodržení - fyzický stav zaměstnanců k činil 34 osob, což je (při zohlednění plánu přepočteného stavu), v souladu se schváleným ukazatelem PPPP na rok výpočet přepočteného stavu zahrnuje i osoby v dlouhodobé pracovní neschopnosti, takže nezohledňuje skutečnost, že tito zaměstnanci nejsou k dispozici pro výkon práce - přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou byl důvodem k proplacení nevybrané dovolené. Přes neodpracování jediné hodiny je tato osoba zahrnuta do PPPP a) plánovaný počet hodin na schválený limit 29,34 osob (přepočtený stav), činil hodin po odpočtu čerpání veškeré dovolené za běžný rok. Rozdíl mezi plánovanými a skutečně odpracovanými hodinami včetně dohod (DPP + DPČ) ve výši , dosáhl hodnoty 874 hodiny b) z uvedeného rozdílu je tedy patrné, že k naplnění plánovaného počtu odpracovaných hodin chybělo (i přes vyšší přepočtený stav), téměř 0,5 úvazku 16

17 Vývoj závazného limitu mzdových prostředků je podrobně popsán v části C. (str. 13) této zprávy a v konečné hodnotě činil částku Kč. D.3. Údaje z Rozvahy Základní údaje z rozvahy (v tis. Kč) Celková aktiva , ,68 Z toho : stavby (včetně nedokončených) , ,33 movitý majetek 2 105, ,96 pozemky 119,26 119,26 materiál 109,89 132,14 pohledávky 55,76 56,97 finanční majetek 2 329, ,02 Údaje z rozvahy 2018 aktiva organizace Celková pasiva , ,68 Z toho : jmění účetní jednotky , ,72 fond odměn 1,56 1,56 fond kulturních a sociálních potřeb 98,59 113,57 fond rezervní 77,30 70,12 fond investiční 224,22 253,21 hospodářský výsledek 0,0 0,0 krátkodobé dodavatelské závazky 283,39 341,21 zaměstnanecké závazky (12 měsíc) 733,03 777,90 závazky ze S + ZP (12/13) + daň 538,86 567,34 závazky k VVI (vratka zřizovateli) 142,40 90,20 ostatní (přechodné a dohadné účty) 200,35 202,85 17

18 D.4. FKSP : Údaje z rozvahy 2018 pasiva organizace Fond k datu vykazoval účetní zůstatek ve výši ,71 Kč. Tvorba byla v roce 2018 oproti rozpočtu vyšší (rozdíl ,26 Kč), ale čerpání fondu bylo nižší, a to celkem o Kč proti rozpočtu schváleném ředitelem a zástupcem zaměstnanců. Zůstatek fondu k tak vykazoval hodnotu ,97 Kč. Na rekreaci, kulturu, tělovýchovu a sport bylo použito ,- Kč (proti rozpočtované položce Kč), na stravování zaměstnanců částka Kč (proti rozpočtovaným ,- Kč) a na dary při výročích shodná částka s rozpočtem 5 000,- Kč. V případě dalšího nárůstu zůstatku fondu v roce 2019 budou pro rok 2020 částky k čerpání upraveny dohodou ředitele a zástupce zaměstnanců tak, aby byl rozpočet v položkách čerpání vyšší než tvorba fondu, aby tento plnil svůj účel. D.5. Fond odměn : Vykazuje dlouhodobě hodnotu Kč, neboť s ohledem na pravidla hospodaření (vyrovnaný hospodářský výsledek) a bez jeho nutnosti čerpání, nejsou podmínky pro změnu zůstatku. D.6. Rezervní fond : K datu vykazuje rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku dlouhodobě stejnou hodnotu ,71 Kč. Protože nebyl v průběhu roku použit a pravidla hospodaření neumožňují jeho tvorbu (viz výše uvedený vyrovnaný hospodářský výsledek), ke konci roku je na účtu 413 shodná hodnota ,71 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů vykazoval k počátku roku hodnotu ,98 Kč. Peněžní dary v roce 2018 dosáhly hodnoty Kč a s ohledem na použití fondu v částce Kč to znamená, že k datu činí zůstatek této části fondu účetně ,98 Kč a finančně ,98 Kč z důvodu opožděného převodu finančního daru v hodnotě Kč. Celková hodnota rezervního fondu vykazuje ke konci období částku ,69 Kč. 18

19 D.7. Fond investic : Fond investic vykazoval k datu hodnotu ,70 Kč. V průběhu roku 2018 byl zvýšen o odpisy ve výši Kč a po započtení čerpání fondu na pořízení zahradního altánu a povinného odvodu z odpisů zřizovateli ve stanovené výši Kč, činí jeho zůstatek k datu částku ,70 Kč. E. Další údaje Výlet do Lednice V roce 2018 došlo k zásadním krokům v personálním obsazení v souvislosti s posílením zdravotního úseku o fyzioterapeutku (kratší pracovní úvazek 0,375) a zároveň byla realizována zásadní změna v organizaci služeb. Jednu zdravotní sestru, která byla ještě v roce 2017 jedinou pracovnicí na noční směně, posílila pracovnice v přímé péči, takže úsek byl posílen, což je opět podrobně opsáno v části C (str. 13). V oblasti přímé péče je tedy stav zaměstnanců na hodnotě zajišťující odpovídající péči, ale ve zdravotní péči a obslužných činnostech je nadále podstav, který je nutno při jakémkoliv výpadku řešit nadále dohodami mimo pracovní poměr. Ačkoliv si velmi dobře uvědomujeme každoroční boj s nedostatkem finančních prostředků, je naší maximální snahou postupně zlepšovat podmínky v sociálních službách ve spolupráci se zřizovatelem. Věříme, že se tento cíl podaří splnit. Součástí zahrady již měl být krytý altán a vybavení senior parku, ale z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti domovníka (údržbáře), bylo definitivní dokončení posunuto na jaro roku

20 Návštěva v Pradědově galerii v Jiříkově E.1. Kontroly V roce 2018 bylo naše zařízení podrobeno několika kontrolám, a to : - ekonomická zřizovatele na hospodaření s tím, že byla zjištěna 4 porušení, zadána 2 doporučení a konstatováno 1 riziko. Nedostatky byly charakterizovány jako ojedinělé a bez vlivu na hospodářský výsledek. K výsledku kontroly byla zpracována Zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků a k dokončení opatření byly aktualizovány některé vnitřní směrnice - KHS (hygienické podmínky ve stravovacím provozu a cílená na obsah soli v jednodenní nabídce jídla), z nichž první byla bez závad a druhá s výsledkem překročení obsahu soli a doporučením ke změně dochucovadel - kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (OIP pro MSK a OK) se zaměřením na zajištění bezpečnosti práce a provoz vybraných technických zařízení uvedeno 18 kontrolních zjištění ke stavebním a montážním pracím. Závady byly postupně zhotoviteli odstraněny - dodatečně byl OIP MSK A OK vydán příkaz k úhradě správního trestu ve výši 2 x Kč, který byl organizací zaplacen a zpětně DS uhrazen dodavateli prací (OHL ŽS a Ekofrost s.r.o.) - kontrola OIP MSK a OK zaměřená na dodržování povinností na úseku odměňování zaměstnanců bez závad E.2. Ostatní informace Informace o poskytované službě, kapacitě zařízení, záměrech vedení domu seniorů do budoucna, u nás konaných akcích a další nezbytné skutečnosti jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách domu seniorů V rámci spolupráce s Úřadem městyse Náměšť na Hané, jsou průběžně zveřejňovány příspěvky o životě v domě seniorů, plánech a chystaných akcích, a to v místním rozhlase nebo tisku. Zajištěné podmínky pro výkon sociální služby jsou pro nás zavazující, abychom dostáli svým závazkům v oblasti zvýšení péče o seniory a naplnění standardů sociální služby. 20

21 Jsou nastavena pravidla pro vývoj volnočasových aktivit a důsledná příprava individuálních plánů pro jednotlivé uživatele služeb rovněž přispívá k lepší znalosti cílů a snah většiny klientů. Z uvedených důvodů došlo k postupnému zajišťování podmínek pro akce (viz část B.5. Úspěchy a B.6. Záměry této zprávy), a tak jako dosud budeme pokračovat v započaté iniciativě především již zaběhnutá akce pro účastníky z jiných domovů pro seniory sportovně aktivizační den s účastí několika družstev z jiných zařízení, jakož i zkvalitněním nabídky pro aktivní život seniorů Setkání s dětmi dětské centrum Ostrůvek E.3. Sponzoring V roce 2018 se nám podařilo získat finanční i věcné dary od sponzorů v celkové výši více než 179,5 tis. Kč. Ačkoliv se domníváme, že přístup státu je konečně na úrovni, jakou si sociální služby zaslouží, náš zájem o získávání dalších zdrojů samozřejmě trvá. Naším zájmem je neustálé zvyšování kvality poskytované péče a vytvoření podmínek, které umožní klientům pobyt blízký přirozenému prostředí s ohledem na jejich schopnosti. Jestliže i Vy máte zájem tuto vizi naplňovat, není nic snazšího, než se s námi spojit. Máte-li zájem iniciovat další rozvoj aktivit pro seniory v našem zařízení, můžete nás kontaktovat jakoukoliv formou a my Vám obratem zašleme Darovací smlouvu. A věřte, že jakákoliv pomoc je pro nás důležitá. Bankovní spojení na naši organizaci : KB Olomouc č.ú /0100 Seznam našich sponzorů v roce 2018 : Firmy Fyzické osoby Perfect Distribution a.s. MVDr. Jaroslav König KONA BCZ s.r.o. Ing, Rostislav Beneš 21

22 pokračování firmy soukromé osoby Lékárna AVE Josefa Nogolová Slevomat.cz, s.r.o. (Ježíškova vnoučata) Miroslav Jedlička Penam a.s. MK Fruit s.r.o. Makovec a.s. Jménem našich uživatelů děkujeme tímto za projevenou podporu F. Závěr Pétangue V roce 2018 jsme poskytovali sociální službu v prostorách, které odpovídají očekávaným standardům. Ke zvyšování kvality poskytovaných služeb opět přispěla dobrovolnická práce. Ačkoliv jsme v loňském roce měli jednu smluvní dobrovolnici, která v zařízení odpracovala 21 hodin, podařilo se nám v rámci Ježíškových vnoučat získat dalších 12 dobrovolníků, kteří formou návštěv u konkrétních klientů odpracovali dalších 78 hodin. Kulturní a společenské akce (hudební pořady, promítání filmů apod.), se staly nedílnou součástí života v našem DS. Nadále měsíčně vydáváme vlastní časopis František zahrnující i luštitelské soutěže a pořádáme tradiční úterní Kavárnu pro seniory. K aktivnímu tréninku využíváme video procházky po celém světě, které motivují naše seniory k pohybové aktivitě (rotopedy a šlapadla). Výrazně sice přispívají k udržení pohybových schopností klientů, ale někdy dostává přednost přirozená lenost, což je škoda. Nadále pokračovala smluvně vázaná spolupráce v rámci supervize, která přispívá k vyšší spokojenosti zaměstnanců jako prevence syndromu vyhoření. Zavedený systém vzdělávání, při němž si zaměstnanci volí témata podle vlastních návrhů, přispívá ke zdravému klimatu na pracovišti. Rovněž byl systematicky používán zavedený systém pravidelných zjišťování spokojenosti, který funguje již od roku 2017 v následujícím členění : - ročně dotazníky - měsíčně besedy s klienty s podněty a připomínkami - měsíčně individuální návštěvy imobilních klientů pro získání zpětné vazby 22

23 Vánoční pečení s dětmi ze ZŠ Plnění přání z akce Ježíškova vnoučata Rok 2018 je za námi s přesvědčením, že jsme udělali maximum pro naše klienty, poskytovali službu poctivě, v duchu veřejného závazku a v souladu s etickým kodexem a Evropskou chartou seniorů. Zároveň se domníváme, že nadále zachováváme označení domovské zařízení, což nám, mimo jiné, potvrdily i manželky prezidenta republiky a hejtmana Olomouckého kraje. Je jisté, že nadcházející období přinese nové překážky a výzvy, ale všichni věříme, že se s nimi opět 23

24 vypořádáme se ctí. Optimální a skutečné personální zabezpečení sice stále vykazuje určité disproporce, ale pochopením a vstřícným přístupem zřizovatele se přibližujeme situaci, aby podmínky pro poskytování dobré a kvalitní sociální služby šly ruku v ruce s finančním krytím těchto potřeb. Pokud máte i přesto pocit, že jsme mohli udělat více, prosíme o zpětnou vazbu tak, abychom se mohli svých chyb do budoucna vyvarovat a přesvědčit všechny o snaze vytvořit pro naše starší spoluobčany domov srovnatelný s jejich představami. Není nic krásnějšího než jejich úsměv. Pro něj se snažíme neustále vylepšovat vnitřní vybavení našeho domova. Buďte ujištěni, že Vaše podněty nezapadnou a budou pro nás vodítkem, jak využít současné personální obsazení, protože chuť do další práce nám zatím nechybí. Vystoupení žáků ZŠ Náměšť na Hané V Náměšti na Hané dne 28. března 2019 Ing. Luboš Boxan ředitel DS Výroční zprávu sestavili : Ing. Luboš Boxan a Lenka Navrátilová (ekonomická část) 24