INVESTIČNÍ AKCE A ZÁMĚRY NA ROK 2010

Transkript

1 INVESTIČNÍ AKCE A ZÁMĚRY NA ROK 2010 Vážení spoluobčané Žamberka, Rada města předkládá prezentaci investičních akcí a záměrů na rok 2010 a roky následující. První prezentace proběhla na jednání ZM dne 27. ledna 2010, a pro ty, kteří se nemohli jednání ZM zúčastnit, předkládáme prezentaci s krátkým komentářem. Přestavba divadelní kavárny. Jedná se pouze o možné architektonické řešení přestavby divadelní kavárny. K předkládané vizualizaci v současné době zatím nejsou známy investiční náklady. Město Žamberk v současné době připravuje podmínky pronájmu s možným zájemcem. Vlastní rozhodnutí o případné realizaci za kolik a jak bude předmětem dalších jednání RM a ZM. Rekonstrukce sálu a kina Divišova divadla. Tato investiční akce v sobě zahrnuje kompletní výměnu sedaček. V rámci provedené výměny sedaček se dále počítá s vnitřními úpravami jako interiéry sálu, zlepšení akustiky a klimatizace sálu a menšími opravami jeviště. Dotační zdroj Není ,00 Kč Vlastní zdroje je zde však možnost jednat s novým možným ,00 Kč, nájemcem o jiném způsobu financování Nárok na rozpočet města ,00 Kč Plánovaná realizace prázdniny 2010 Projektová dokumentace Dotační zdroj: Program Leader rozvoj měst a obcí Datum výzvy Žádost podána ,00 Kč Výše dotace: s největší pravděpodobností bude městu Žamberku přiznána dotace ve výši ,00 Kč Vlastní zdroje: ,00 Kč Nárok na rozpočet města 2010: ,00 Kč Plánovaná realizace: prázdniny 2010 Projektová dokumentace :

2 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně a parkovacích ploch PĚŠÍ ZÓNA ŽAMBERK. Jedná se projekt financovaný Evropskou unií, Pardubickým krajem a Městem Žamberkem. Prioritním cílem projektu je revitalizace veřejného prostranství. V rámci provedeného dopravního průzkumu došlo k významné změně projektu, kdy ulice Kostelní bude průjezdná obousměrně s omezenou rychlostí pro vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tun. Dotační zdroj Výše dotace ROP rozvoj měst a obcí ,00 Kč ,00 Kč Vlastní zdroje 7,5% uznatelných nákladů a všechny neuznatelné náklady Rozpočet města Kč Realizace listopad 2009 říjen 2010 Projektová dokumentace

3 Výstavba 16 bj. V lokalitě Velký Hájek. Jedná se o investiční akci zahájenou v roce Financování celé akce je z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a vlastních prostředků města z 1.kola privatizace bytového fondu. Byty budou městu Žamberku předány na podzim tohoto roku a ještě v tomto roce proběhne přidělení bytů zájemcům formou losování. Dotační zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj Datum výzvy žádost podána, přidělena dotace Dotační titul ,00 Kč Výše dotace ,00 Kč Vlastní zdroje ,00 Kč Nárok na rozpočet města ,00 Kč Konečná realizace podzim 2010 Projektová dokumentace Ano Stručný popis Výstavba 16 b j. (4 bytové domy) pro příjmově vymezenou skupinu žadatelů rozjezdové byty dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Infrastruktura lokality Velký Hájek. V současné době v této lokalitě koupil soukromý investor cca m 2 pozemků za účelem bytové zástavby. V horizontu 3 let zde investor vystaví až 30 b.j.. V návaznosti na bytovou výstavbu města Žamberka a soukromého investora město (v územním plánu označeno B10 ) předpokládá další rozvoj této lokality. Vize či záměr rozvoje je popsán na jiném místě. Vlastní rozhodnutí o případné realizaci kdy, jak, za kolik bude předmětem dalších jednání nejen RM a ZM, ale i s obcí Dlouhoňovice.

4 Rekonstrukce mateřské školy Sluníčko. Jedná se o projekt financovaný z prostředků Ministerstva životního prostředí a Města Žamberka. Prioritním cílem je zateplení budovy a snížení energetických vstupů. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele díla. Dotační zdroj Ministerstvo živ. prostředí Dotační titul Ano ,00 Kč Výše dotace ,00 Kč Vlastní zdroje ,00 Kč Nárok na rozpočet města ,00 Kč Plánovaná realizace letní měsíce roku 2010 Projektová dokumentace Záměr rozvoje areálu Pod Černým lesem. V současné době je tento záměr odsouhlasen ZM a byla podána žádost o získání dotačního titulu z prostředků Evropské unie. Vlastní realizace záměru je podmíněna rozhodnutím o přidělení dotace a usnesení ZM o vlastní realizaci. Předpokládaná realizace v letech Cílem záměru je další rozšíření služeb areálu Pod Černým lesem pro Žamberk a široké okolí a zejména podpora malého a středního podnikání v oblasti cestovního ruchu a služeb.

5 Zástavbová studie Nad Kotlem. Jedná o možnou alternativu rozvoje bydlení v Žamberku. Odpovědí na otázku, zda se skutečně bude jednat o zájmovou, respektive podporovanou lokalitu, přinese skutečný zájem z řad občanů. V případě velkého zájmu občanů a v případě úspěšné změny územního plánu bude RM a ZM v budoucnu mít o čem rozhodovat. Zejména jde o otázky zasíťování pozemku, dopravní obslužnosti či stanovení ceny za m 2 pozemku. V současné době je zpracováván geometrický plán jako poklad ke kupním smlouvám. Zájem projevili již dva kupující, kteří kupují cca m 2. Infrastruktura bude pořízena na náklady stavebníků, města Žamberka a společnosti Vak v.o.s. V současné době je v této lokalitě projednávána změna územního plánu č.2 (původní využití - sportoviště na nově bydlení). V této lokalitě byl již v roce 2009 prodán jeden pozemek pro individuální výstavbu. Další rozvoj lokality je plánován soukromými investory. Rozšíření plochy pro bytovou výstavbu je závislé na výše uvedené změně územního plánu č.2.

6 Víceúčelová hala zimní stadion 1. etapa. U této investiční akce se zdržím poněkud déle. V době, kdy čtete tyto řádky, nikdo z neví, zda město Žamberk staví či nestaví víceúčelovou halu zimní stadion 1.etapa. ZM je současně předkládán více jak 100 stránkový materiál k investici od roku 2004 do roku Začnu čísly. Město za posledních šest let vydalo na tuto investici již ,00 Kč. V této částce jsou již náklady vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo, a to ve výši ,00 Kč. Zcela zásadním pro tuto investici je financování. Je tu otázka. Jak tedy bylo zabezpečeno financování investice? Financování výstavby zimního stadionu víceúčelové haly je od počátku prezentováno z finančních prostředků získaných v 1.kole prodeje bytů nebo z prodeje bytů v 2.kole či jiného zbytného majetku. ZM se opakovaně zabývalo touto otázkou, avšak do dnešního dne nenašlo shodu napříč politickým spektrem. Peníze získané z 1.kola prodeje bytů do osobního vlastnictví byly použity na jiné investiční akce města, zejména na ty, které naopak získaly podporu v ZM. Informace o investicích z prodeje bytů bude uveřejněna v ŽL samostatně. Jak dále postupovat? Možností je vyhlásit záměr 2.kola prodeje bytů do osobního vlastnictví nebo vyhlášení záměru prodeje zbytného městského majetku nebo přijetí investičního úvěru, respektive kombinací výše uvedených možností.. Výnos z tohoto majetku pak použít na financování zimního stadionu víceúčelové haly, nejen na ni, ale i na odkoupení Panoramy a přestavby na společenský sál, popřípadě na nákup ČVZ či jiné investice v Žamberku. Obecně však platí, neuskuteční-li se prodej majetku města, pak se neuskuteční ani plánované investice a záměry města (mimo již nasmlouvaných investic). Další otázkou jsou ekonomické náklady na vlastní provoz. ZM byla předložena ekonomická studie a nyní je předkládána i Vám. Ze studie vyplývá, že město Žamberk bude stát provoz cca 100 tisíc korun ročně. O rozhodnutí ZM budete informováni v dalších číslech nebo přímo na jednáních ZM. EKONOMICKÁ ANALÝZA Víceúčelový objekt s umělým ledovým povrchem v Žamberku VSTUPNÍ P EDPOKLADY Harmonogram realizace Zahájení projektu Ukon ení projektu XI/2009 X/2010 Finan ní zdroje M sto Žamberk Dota ní zdroje (EU, R, kraj) Celkem p ijatelné náklady tis. K s DPH Podíl % 0 0% % Tržby za ve ejnost 1.roku K Dosp lí D ti CELKEM Cena vstupenky Pr m rný po et návšt vník Tržby [K /h] Tržby 1. roku - K Zp sob využívání Ve ejnost Školy cizí Sportovní kluby Ostatní pronájmy P íjmy z pronájmu P íjmy z reklamy CELKEM Po et hodin [h/týden] Sazba [K /h] Týdenní tržba [K /týden] Tržby celkem za sezónu p edpokládaná spot eba energie : 283 MW p edpokládaná cena za elekt inu : 2 K /kw Délka sezóny ve dnech 119 K /hodina Po et provozních hodin Po et zam stnanc Cena ve výši 2 K je podmín na vlastní trafostanicí P íjmy 1. roku Tržby Letní tržby P ísp vek za školy M sto Nájemce Celkem Spot eba elekt iny technologie Provoz MW v K sazba v K Obdobný stadion T ebo Francie , ,39 Obdobný stadion Hluboká KD , ,5 Žamberk KD ,

7 Ostatní náklady Náklady 1.roku Mzdové náklady ** Energie Ostatní náklady CELKEM Voda K M sto * Režie K Nájemce Rolba K * p ísp vek m sta školám z izovaným m stem Poplatky K ** v p ípad pronájmu spole nosti závislé na klimatických podmínkách, budou mzdy minimáln polovi ní Rezerva K Provozní CASH-FLOW Rok P íjmy [K /rok] Náklady [K /rok] P ísp vek Energie Ostatní Pr m rný index inflace/nárustu 1,030 1,000 1,040 1,025 CELKEM P ímé isté výnosy Investice do stálých aktiv Úroky z úv r Casch Flow , , , Vize, další možné konečné řešení , Saldo Saldo 15. roku Provoz kluzišt vstupní data Provoz kluzišt : od listopadu do b ezna dle klimatických podmínek Zimní provoz Pr m rná délka sezóny v týdnech: Po et provozních dní v týdnu: 17 7 P edpokládaná doba pronájmu ledové plochy pro školy 10 hodin/týden P edpokládaná doba pronájmu ledové plochy pro ve ejnost 12 hodin/týden P edpokládaná doba pronájmu ledové plochy pro sportovní kluby 40 hodin/týden P edpokládaná doba pronájmu ledové plochy pro ostatní subjekty 2 hodin/týden Celkem doba pronájmu ledové plochy týdn 64 Celkem doba pronájmu ledové plochy za sezonu 1088 Letní provoz Pr m rná délka sezóny v týdnech: 25 P edpokládaná doba pronájmu v lét 10 hodin/týden Celkem doba pronájmu ledové plochy za sezonu 250 Ceník cena vstupenky pro dosp lé cena vstupenky pro d ti cena pronájmu pro školy cena pronájmu pro sportovní klub cena pronájmu pro ostatní subjekty 35 hodina 25 hodina 500 hodina 1500 hodina 1500 hodina

8 Protipovodňová opatření na Divoké Orlici. Prioritou tohoto projektu je ochrana majetku a osob. Protipovodňová opatření budou chránit město před 20letou vodou, v některých částech města i před průtokem 50leté vody. Investorem stavby je Povodí Labe, s.p. a o realizaci protipovodňových opatření bude rozhodnuto v nejbližší době. Finanční prostředky (dotace) nebyly zatím městu na tuto akci přiděleny. Protipovodňová ochrana území Pod Skalami, ul. Orlická a spodní část Husova nábřeží. Zemní hráz na louce za střediskem Povodí Labe s.p. Ochrana území mezi mosty (železňák - Na Drahách) výstavbou nových nábřežních zdí a jejich navýšení. Betonová stěna a dále zemní hráz (navýšení účelové komunikace) chránící území u železného mostu. Stavební opatření k plošné ochraně sportovního a rekreačního areálu Pod Černým lesem. Náklady na stavbu dle jednotlivých objektů Stavební objekt ástka mil. K SO 01.2: LB - Pod Skalami 2.5 SO 01.3: LB - Mezi mosty 34.8 SO 01.4: LB mezi most na Kunvald a oblouk. lávka 17.8 SO 01.5: LB nad sokolovnou 12.9 SO 01.6: LB Pod erným lesem 15.2 SO 02.1: PB louka za PLA po železný most 15.3 SO 02.2: PB mezi mosty 33.9 SO 03: náhon za pilou Parish (stav dla a propustek sil..11) 4.8 SO 04: jez Líšnice 1.5 SO 05: vyvolané investice (sít ) 1.7 SO 07: kácení + ozelen ní 0.4 Děkuji za pozornost. Ing. Ryan Strnad, 2.místostarosta města