Uničov SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTO UNIČOV Zpracoval finanční odbor

Transkript

1 Uničov SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTO UNIČOV 2019 Zpracoval finanční odbor

2 3. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne v 16 hodin ve velkém sále MKZ Uničov, Moravské nám Zastupitelstvo města Uničova s c h v a l u j e a) předložený návrh rozpočtu na rok 2019: Celkové příjmy třída 1 4 Financování třída 8 Celkem příjmy a financování Kapitálová rezerva Nespecifikovaná rezerva 19 pro, 1 proti, 1 zdržel se Usnesení č. UZ04/3/ ,89 tis. Kč ,00 tis. Kč ,89 tis. Kč ,00 tis. Kč 7 016,39 tis. Kč Běžné výdaje třída ,89 tis. Kč Kapitálové výdaje třída ,00 tis. Kč Celkové výdaje ,89 tis. Kč b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 v souladu s předloženým návrhem rozpočtu; c) poskytnutí všech příspěvků, dotací, darů a návratných finančních výpomocí dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací; d) pro rok 2019 použití kontokorentu do výše 10 mil. Kč k financování běžných provozních výdajů v případě přechodného nedostatku finančních prostředků; e) v návrhu rozpočtu s odkazem na usnesení ZMě UZ07/2/2018 ze dne zvýšení ve výdajích ORJ 16, odd. 36, tř. 6, ORG , Nákup pozemků o tis. Kč na celkem tis. Kč a zároveň v příjmech pol. 8115, Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o tis. Kč na celkem tis. Kč; f) do přílohy č. 3 se na konec tabulky vkládá text: Akce pod čarou s akcí: Šumperská-Vladislavova, propojovací chodník v ceně 200 tis. Kč. 1 2/26

3 Rozpočet na rok 2019 Tabulka č. 1 Položka Příjmy (v tis. Kč) SK 2017 RS 2018 OSk 2018 R Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 920,80 960,00 960,00 960, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 016, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 3 634, , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80,00 70,00 70,00 80, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 4 090, , , , Poplatek ze psů 318,87 300,00 300,00 300, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 245,00 250,00 250,00 250, Správní poplatky 5 363, , , , Daň z hazardních her , , , , Daň z nemovitých věcí , , , ,00 Daňové příjmy - třída , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 891, , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 116,46 100,00 100,00 100, Odvody příspěvkových organizací 436,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků 8 100, , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 287, , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 41,09 43,00 43,00 38, Příjmy z úroků (část) 108,89 101,50 101,50 80, Kursové rozdíly v příjmech 0,01 0,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 863,66 740,00 740, , Ostatní přijaté vratky transferů 17,82 0, ,50 0, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 9,93 10,00 10,00 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 892, , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4,84 6,00 6,00 3, Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 210,00 218,00 218,00 40, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 200,00 0, , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 861,54 850,00 850,00 820,00 Nedaňové příjmy - třída , , , , Příjmy z prodeje pozemků 1 160, , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 132, , ,00 700, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 65,00 0,00 0,00 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 50,00 50,00 50,00 Kapitálové příjmy - třída , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 505,61 0, ,97 0, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 157, , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 223,59 220,00 220,00 220, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 023,70 0, ,00 0, Převody z rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu 1 032, , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 8 629, , ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , , , Investiční přijaté transfery od obcí ,21 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 3 221,72 0,00 618,00 0,00 Přijaté transfery - třída , , , , Konsolidace - tvorba sociálního fondu , , , ,00 Přijaté transfery - třída 4 po konsolidaci 78683, , , ,39 PŘÍJMY CELKEM - po konsolidaci , , , , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -54,95 0,00 0,00 0, Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů -58,31 0,00 0,00 0,00 Financování - třída , , , ,00 C E L K E M , , , ,89 2 3/26

4 Tabulka č. 2 Běžné výdaje - třída 5 Kapitálové výdaje - třída 6 Celkem OddíV ý d a j e (v tis. Kč) SK RS OSk R SK RS OSk R SK RS OSk R Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 268,21 280,00 230,00 265,00 0, , ,00 280,00 268, , ,00 545,00 21 Vnitřní obchod 181,40 235,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,40 235,00 235,00 235,00 22 Doprava , , , , , , , , , , , ,00 23 Vodní hospodářství 3 436,77 488,00 488,00 508, , , , , , , , ,00 25 Všeob. hosp.záležitosti a ost.ek.funkce 120,83 67,00 67,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,83 67,00 67,00 67,00 31 Vzdělávání a školské služby , , , , , , , , , , , ,00 32 Vzdělávání a školské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 90,00 90,00 0,00 69,99 90,00 90,00 0,00 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky , , , ,00 490,00 150,00 274,00 649, , , , ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , , , , , , , , , , ,00 35 Zdravotnictví 55,52 176,00 196,00 76, ,11 100,00 258,00 100, ,63 276,00 454,00 176,00 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj , , , , , , , , , , , ,00 37 Ochrana životního prostředí , , , ,00 206, , , , , , , ,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činn. v sociál.zabezp. a politice zaměstnanosti 9 638, , , , ,36 400,00 241,00 800, , , , ,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 324,68 300,00 325,00 395,00 259,31 200,00 175,00 100,00 583,99 500,00 500,00 495,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 794, , , ,00 446, , , , , , , ,00 55 Požární ochrana a integr. záchr.systém 814, , ,00 872, ,58 150,00 125,00 500, , , , ,00 61 Státní moc,stát.správa,územní samospráva a politické strany , , , , , , , , , , , ,00 z toho: osobní výdaje , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 věcné a ostatní výdaje , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 63 Finanční operace 8 039, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,50 64 Ostatní činnosti 689, , , ,39 0, ,00 0,00 0,00 689, , , ,39 63 Konsolidace - tvorba sociálniho fondu , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 VÝDAJE CELKEM - po konsolidaci , , , , , , , , , , , ,89 SK skutečnost RS rozpočet schválený OSk očekávaná skutečnost R rozpočet 3 4/26

5 Závazné ukazatele rozpočtu Města Uničova na rok 2019 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 12, se stanovují na rok 2019 závazné ukazatele, jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. Závaznými ukazateli rozpočtu Města Uničova na rok 2019 se stanovují: pro Město Uničov 1. příjmy rozpočtu celkem na rok 2019 dle tabulky č výdaje rozpočtu na rok 2019 dle tabulky č. 2 v členění na oddíly běžného a kapitálového rozpočtu 3. jmenovité akce na rok 2019 dle přílohy č. 3, jmenovité akce na rok 2019 dle přílohy č. 5 celkový objem 4. příspěvky, dotace a dary z rozpočtu na rok 2019 dle přílohy č osobní, věcné a ostatní výdaje na činnost městského úřadu dle tabulky č průměrné přepočtené počty pracovníků městského úřadu z toho: místní správa 79,00 městská policie 9,00 pro příspěvkové organizace zřízené Městem Uničovem 1. provozní příspěvek a účelové dotace dle přílohy č vyrovnaný výsledek hospodaření 3. zapojení a použití investičního fondu v rozpočtu průměrný přepočtený stav pracovníků Městského kulturního zařízení Uničov 16,00 průměrný přepočtený stav pracovníků Centra sociálních služeb Uničov 18,25 pro radu města 1. drobné finanční dary k rozdělení radě dle přílohy č. 1 Po schválení rozpočtu Města Uničova na rok 2019 v Zastupitelstvu města Uničova provede finanční odbor detailní rozpis příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby na jednotlivé odbory a oddělení. Rozpis závazných ukazatelů pro jednotlivé subjekty vč. postihů za neplnění bude zpracován po schválení rozpočtu města formou vnitřního předpisu. Komentář Rozpočet města na rok 2019 vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu Města Uničova pro období a ze Strategického plánu rozvoje Města Uničova Rozpočet města je sestaven jako deficitní v objemu tis. Kč. Srovnání se Střednědobým výhledem rozpočtu Města Uničova Střednědobý výhled rozpočtu (SVR), zpracovaný firmou AQE advisors, a. s. v březnu 2018, počítal s nižšími daňovými příjmy v roce 2019 o 3 mil. Kč. Výnosy ze sdílených daní byly stanoveny na základě předpokládaného vývoje státního rozpočtu na rok 2018, střednědobého výhledu státu na roky a s 2,0 % rezervou oproti predikci Ministerstva financí 4 5/26

6 ČR. Jejich výše je a bude závislá na ekonomické situaci státu a legislativních změnách v této oblasti. Ostatní daňové příjmy byly v SVR stanoveny s mírným nárůstem proti rozpočtu Nedaňové příjmy oproti SVR jsou vyšší o 8 mil. Kč. V rozpočtu 2019 jsou navrženy vyšší příjmy z pronájmu obecních lesů a dále je kalkulováno s vratkou návratné finanční výpomoci na dotační projekt pro Základní školu Uničov, Haškova 211. Kapitálové příjmy, to zn. příjmy z prodeje majetku, byly zapracovány do SVR v objemu 7,5 mil. Kč, rozpočet počítá s objemem 4 mil. Kč. Záměr prodeje bytů v nástavbách byl pozastaven, vzhledem k dosud nevyjasněným podmínkám. V rámci přijatých transferů jsou zařazeny dotace na přenesený výkon státní správy, které budou upřesněny, a dále dotace na schválené projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov, Zpracování lesních hospodářských osnov, Uničov BD č. p energetická opatření (Pionýrů), Uničov BD č. p energetická opatření (Pionýrů), Energeticky úsporná opatření Solní 121 a projekty realizující se v roce 2018 Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově, Intenzifikace třídění odpadů ve městě Uničov a Územní plán Uničov. Celková částka navrhovaná v rozpočtu města je tak navýšena oproti SVR o 21 mil. Kč. Celkové příjmy v rozpočtu na rok 2019 jsou oproti SVR vyšší o cca 28 mil. Kč. SVR neobsahoval investiční akce a akce charakteru údržby, volné vlastní finanční prostředky tedy představovaly částku 64 mil. Kč. Jmenovité akce navržené v rozpočtu 2019 představují částku 95 mil. Kč (mimo hospodářské činnosti), což je více o 31 mil. Kč proti SVR. SVR na rok 2019 nekalkuloval se zapojením finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých období, předkládaný rozpočet počítá se zapojením v objemu 12 mil. Kč. Dotační projekt Horní Sukolom - cyklostezka Dlouhá Loučka bude kofinancován v roce 2019 částkou cca 5 mil. Kč, s příjmem dotace se počítá v roce Rozpočet 2019 Výpočet sdílených daní vychází z hodnot státního rozpočtu, resp. střednědobého výhledu, navrženého vládou, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a z přílohy k vyhlášce č. 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmů. Tyto hodnoty byly brány jako maximální a z důvodu opatrnosti poníženy o 3 %. Rozpočet města je o cca 5 mil. Kč nižší proti návrhu státního rozpočtu. Ostatní daňové příjmy jsou rozpočtovány zhruba na úrovni očekávané skutečnosti roku 2018, u daně z hazardních her je dle prognóz ministerstva financí a vzhledem ke snižující se výnosnosti plánován pokles o 1 mil. Kč. Celkové daňové příjmy (třída 1) jsou navrhovány v objemu tis. Kč. Nedaňové příjmy (třída 2) V rozpočtu je plánováno snížení příjmů z pronájmu vodohospodářské infrastruktury (položka 2132) od společnosti Moravská vodárenská a. s., a to v souvislosti s převodem tohoto majetku společnosti Moravská vodárenská a. s. Nájemné za pronájem obecních lesů (položka 2131) je plánováno ve výši tis. Kč s DPH, meziročně o tis. Kč více. V souvislosti s nákupem laserového měřiče rychlosti pro městskou policii je plánován vyšší výběr pokut (položka 2212). Celkové nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v objemu ,50 tis. Kč. Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují prodeje pozemků v lokalitě Staškova za tis. Kč, dále prodej bytu v bytovém domě na ul. Smetanova 669/1 za 700 tis. Kč. 5 6/26

7 Celkové kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v objemu tis. Kč. Přijaté transfery (třída 4) zahrnují účelové dotace, příspěvky: - na výkon státní správy tis. Kč (položka 4112), - na sociálně-právní ochranu dětí tis. Kč (položka 4116), - na výkon pěstounské péče 384 tis. Kč (položka 4116), - na Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov tis. Kč (položka 4116), - na projekt Intenzifikace třídění odpadů ve městě Uničov 2 136,86 tis. Kč (položka 4116), - na projekt Zpracování lesních hospodářských osnov 280 tis. Kč (položka 4216), - na projekt Uničov BD č. p energetická opatření (Pionýrů) 1 070,84 tis. Kč (položka 4216), - na projekt Uničov BD č. p energetická opatření (Pionýrů) 1 068,99 tis. Kč (položka 4216), - na projekt Energeticky úsporná opatření Solní ,64 tis. Kč (položka 4216), - na projekt Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově ,20 tis. Kč, - na projekt Intenzifikace třídění odpadů ve městě Uničov 90,30 tis. Kč, - na projekt Územní plán Uničov 1 132,56 tis. Kč. Dále je v rozpočtu uvedena konsolidační položka 4134 Převody z rozpočtových účtů tvorba sociálního fondu ve výši tis. Kč, ale současně i na výdajové konsolidační položce (5342) ve stejném objemu. Jedná se o převod mezi účty a dle výkladu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 6, je tvorba a použití peněžních fondů, byť na konsolidovaných položkách, součástí rozpočtu. Současně tyto položky jsou odečteny z příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Celkové přijaté transfery po konsolidaci jsou rozpočtovány v objemu ,39 tis. Kč. Ve Financování (třída 8) je uvažováno se zapojením volných finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši tis. Kč, z účtu Fondu rozvoje bydlení 292 tis. Kč a z nevyčerpané dotace z předcházejících let na výkon pěstounské péče ve výši 146 tis. Kč. Celkové příjmy třída 1-4 Financování třída 8 Celkem příjmy a financování ,89 tis. Kč ,00 tis. Kč ,89 tis. Kč Tabulka č. 2 znázorňuje výdaje v členění na běžné (třída 5) a kapitálové (třída 6). Významný meziroční nárůst běžných výdajů proti upravenému rozpočtu roku 2018 na úseku Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany (oddíl 61) je dán valorizací platových tarifů zaměstnanců městského úřadu a odměn členů zastupitelstva a s tím souvisejících odvodů. V oblasti Tělovýchova a zájmová činnost (oddíl 34) došlo k navýšení objemu poskytnutých dotací a příspěvků a jmenovitých akcí. V Ostatních činnostech (oddíl 64) je zahrnuta nespecifikovaná rezerva ve výši 7 016,39 tis. Kč. Přílohami rozpočtu jsou - dotace, příspěvky a dary příloha č. 1 Poskytnutí příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí je podmíněno splněním příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu 6 7/26

8 8/26

9 Příloha č. 1 ORJ Oddíl Položka ORG Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci Příjemce - název projektu v roce 2019 Rozpočet schválený 2018 Očekávaná skutečnost 2018 Rozpočet SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Benkov - zajištění provozu, zákonné pojištění a oprava vozidla 50,00 50,00 50, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Sukolom - zajištění provozu 40,00 40,00 40, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina - zajištění provozu, provozu vozidla, zákonné pojištěnní 50,00 50,00 40, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uničov - zabezpečení činnosti mládeže 6-14 let 40,00 40,00 40, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - finanční dar 100,00 100,00 100,00 8 Krizové řízení 280,00 280,00 270, Drobné finanční dary k rozdělení radě - právnické osoby 150,00 165,00 165, Drobné finanční dary k rozdělení radě - obyvatelstvo 50,00 55,00 55,00 10 Odbor finanční 200,00 220,00 220, Spolek Zacheus - provoz Muzea baroka 100,00 100,00 100, Spolek přátel muzea Střelice - činnost vesnického muzea 16,00 16,00 20, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. - vydání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský, rok ,00 5,00 5,00 Dotace na kulturní činnost organizované mládeži - celkem 385,00 385,00 410, Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov - hudební, výtvarné, taneční, literárně dramatické aktivity 100,00 100,00 100,00 dětí a mládeže připravované pro veřejnost v Uničově a okolí Program "Podpora kulturních aktivit dětí a mládeže" 125,00 125,00 125, Městské kulturní zařízení Uničov - podpora činnosti dětského pěveckého sboru Rosička 75,00 75,00 100, Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - projekt kulturních a společenských programů pro děti a mládež 85,00 85,00 85, Městské kulturní zařízení Uničov - podpora činnosti, pořádání přednášek a výstav Spolku přátel uničovských muzeí na rok ,00 51,00 51, Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 činnost studentského parlamentu 0,00 5,00 5, Římskokatolická farnost Uničov - restaurování bočního oltáře Panny Marie 350,00 500,00 0, Hokej Uničov, s.r.o. - energie 2000, , , Hokej Uničov, s.r.o. - úprava ledu 400,00 400,00 400, HC Uničov, z. s. - zorganizování domácích utkání družstva mužů 0,00 0,00 50, HC Uničov, z. s. - krajský výběr ženského hokeje 50,00 50,00 50, Klub rekreačního sportu Uničov, spolek - provoz a údržba volejbalového hřiště v Medelské ul. 30,00 30,00 40, TJ Uničov z. s. - provoz areálu tenisu 52,00 52,00 80, TJ Uničov z. s.- provoz areálu golfu 52,00 52,00 58, TJ Uničov z. s. - nákup sportovních potřeb a vybavení 80,00 80,00 100, TJ Uničov z. s. - úhrada nájemného pro šachový oddíl 3,00 3,00 3, TJ Uničov z. s. - údržba majetku TJ Uničov 30,00 30,00 50, TJ Uničov z. s. - Klub českých turistů, podpora cykloturistiky dětí a seniorů 20,00 20,00 20, Tenisový klub Gymnázium Uničov - provoz a údržba sportovního areálu tenisových kurtů 50,00 50,00 65, SK Uničov, z. s. - nákup sportovního vybavení 130,00 130,00 130, SK Uničov, z. s. - provoz hřiště s umělou trávou 100,00 100,00 100, SK Uničov, z. s. - údržba travnatých hřišť a areálu kopané 88,00 88,00 120, Házená Uničov, z. s. - provoz areálu házené 200,00 200,00 210, Házená Uničov, z. s. - nákup sportovního vybavení 50,00 50,00 60,00 1 9/26

10 ORJ Oddíl Položka ORG Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci Příjemce - název projektu v roce 2019 Rozpočet schválený 2018 Očekávaná skutečnost 2018 Rozpočet Střelecký klub Uničov, z. s. - provoz Střeleckého klubu Uničov, z. s. 15,00 15,00 20, Střelecký klub Uničov, z. s. - obnova vybavení, nákup stolů a židlí 0,00 0,00 20, Základní škola Uničov, U Stadionu FBC Uničov, florbalem ke zdravému životnímu stylu - materiál 30,00 30,00 50, Tenisový klub Gymnázium Uničov - úklid a údržba budovy, energie 0,00 0,00 20, SK Union Uničov, s.r.o. - údržba atletické dráhy 50,00 50,00 65, SK Union Uničov, s.r.o. - provoz areálu kopané 950,00 950,00 950, TTV Sport Group s. r. o. - pořádání závodu CZECH CYKLING TOUR ,00 100,00 100,00 Dotace pro organizovanou sportující mládež - celkem 2310, , , TJ Uničov z. s. - pořádání atletického závodu v běhu 8,00 8,00 8, Modelklub Uničov - rozvoj činnosti, materiální výpomoc členům kroužku, mládež 9,00 9,00 9, SK Uničov, z. s. - turnaj mládeže v kopané 15,00 15,00 20, Tenisový klub Gymnázium Uničov - podpora a rozvoj tenisové mládeže 62,00 62,00 80, Tělocvičná jednota Sokol Střelice - činnost mládeže 45,00 45,00 0, Gaudolino, z. s. - sportující mládež 15,00 15,00 15, TJ Uničov z. s. - nákup cyklistického materiálu pro mládež 50,00 50,00 50, Klub rekreačního sportu Uničov, spolek - částečné krytí nákladů na činnost a materiálové vybavení oddíů KRS, mládež 190,00 190,00 240, Házená Uničov, z. s. - činnost mládeže 240,00 240,00 250, TJ Uničov z. s. - činnost mládeže 230,00 230,00 230, HC Uničov, z. s. - celoroční sportovní činnost mládeže 470,00 470,00 500, SK Uničov, z. s. - činnost mládeže SK Uničov 546,50 546,50 600, Základní škola Uničov, U Stadionu FBC Uničov, florbalem ke zdravému životnímu stylu, mládež 250,00 250,00 280, Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - projekt sportovních programů pro děti a mládež 40,00 40,00 40, BIKE TEAM UNIČOV, z. s. - uspořádání dvojzávodu Českomoravského poháru krajského přeboru a náborových závodů 50,00 50,00 50, BIKE TEAM UNIČOV, z. s. - činnost oddílu BMX, mládež 60,00 60,00 70, DG Eagles Uničov, z. s.- discgolf Uničov 30,00 30,00 30, Unisport, z. s. - podpora a rozvoj sportu 0,00 0,00 25, Tělocvičná jednota Sokol Střelice - provoz a údržba sokolovny 100,00 100,00 0, Tělocvičná jednota Sokol Střelice - provoz a údržba sportovních areálů 100,00 100,00 250, Modelklub Uničov - údržba a doplnění vybavení areálu RC letiště 4,00 4,00 5, Cyklistika Uničov - mezinárodní cyklistický etapový závod Czech Cykling Tour I. etapa, start - cíl Uničov 50,00 50,00 60, Cyklistika Uničov - mezinárodní cyklokrosový závod TOI TOI CUP I. kategorie UCI, Český pohár 50,00 50,00 60, Radioklub OK2KLD Uničov, ppobočný spolek - činnost Radioklubu OK2KLD 7,00 7,00 7, Fitness Club Uničov, z. s. - doplnění vybavení posilovny 50,00 50,00 50, BIKE TEAM UNIČOV, z. s. - úprava a údržba areálu BMX 50,00 50,00 50, Ing. Klára Valenová - lyžáček, příspěvek na dopravu na pohybovou aktivitu dětí 20,00 20,00 20, Gaudolino, z. s. - projekt volnočasových aktivit pro děti a mládež 35,00 35,00 35, Mgr. Irena Kemlerová - spolek Maminky Uničov - provoz a vybavení 0,00 0,00 10, Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk - resocializační a prorodinné aktivity 15,00 15,00 15, Český kynologický svaz ZKO Uničov z. s. - konání akcí pro veřejnost na kynologickém cvičišti v Uničově 15,00 15,00 15, Středisko leteckých sportů Dětřichov, občanské sdružení - drakiáda ,00 20,00 20, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Uničov - vybavení klubovny, učebny 25,00 30,00 30, Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - provoz a materiálové zabezpečení činnosti DDM Vila Tereza Uničov 110,00 110,00 110, TJ Uničov z. s. - rekonstrukce tribuny na stadionu kopané 0,00 900,00 800, Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc - příspěvek na provoz a údržbu 2470, , , /26

11 ORJ Oddíl Položka ORG Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci Příjemce - název projektu v roce 2019 Rozpočet schválený 2018 Očekávaná skutečnost 2018 Rozpočet Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc - malování po rekonstrukci, III. etapa 120,00 120,00 150, Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc - návratná finanční výpomoc, projekt ITI 0,00 0, , Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc - spoluúčast na projektu ITI 250,00 250,00 0, Základní škola Uničov, Pionýrů příspěvek na provoz a údržbu 2940, , , Základní škola Uničov, Pionýrů nákup plynové pánve 0,00 142,78 0, Základní škola Uničov, Pionýrů nový plot mezi ulicí Pionýrů a dvorem školy 280,00 280,00 0, Základní škola Uničov, U Stadionu příspěvek na provoz a údržbu 2930, , , Základní škola Uničov, U Stadionu rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance 0,00 0,00 346, Základní škola Uničov, U Stadionu návratná finanční výpomoc, spoluúčast na projektu "Vybudování specializovaných učeben 0, ,16 0, Základní škola Uničov, U Stadionu spoluúčast na projektu "Vybudování specializovaných učeben" 433,00 433,00 0, Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a údržbu 3264, , , Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace - rekonstrukce topení, pracoviště Tyršova 0,00 0,00 300, Městské kulturní zařízení Uničov - příspěvek na provoz a údržbu 8251, , , Městské kulturní zařízení Uničov- Den seniorů 20,00 20,00 20, Městské kulturní zařízení Uničov - kino senior 20,00 20,00 20, Městské kulturní zařízení Uničov - oprava podlahy v malém sále budovy MKZ 0,00 0,00 200,00 15 Odbor kultury, školství a sportu , , , Statutární město Olomouc - dotace ITI Olomoucké aglomerace 35,00 35,00 35, Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - provoz krytého bazénu a opravy 5250, , , Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - provoz koupaliště a opravy 1900, , , Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - krytý bazén, investice 75,00 75,00 0, Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - koupaliště, investice 155,00 155,00 0,00 16 Odbor majetkoprávní 7 415, , , Ing. Dagmara Ševčíková - provoz prodejny v Benkově 17,00 17,00 17, Anna Machalová - provoz prodejen v Dětřichově, Renotech a Střelicích 50,00 50,00 50,00 19 Odbor organizační a vnitřních věcí 67,00 67,00 67, Dary na opravy technologického vybavení šachet tlakové kanalizace v Brníčku - právnické osoby 30,00 30,00 30, Dary na opravy technologického vybavení šachet tlakové kanalizace v Brníčku - občané 170,00 170,00 170, Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - provoz hřbitovů 204,00 204,00 204, Dary za účast v ekologické soutěži ve sběru papíru pro žáky základních škol - zřízené příspěvkové organizace 15,00 15,00 21, Dary za účast v ekologické soutěži ve sběru papíru pro žáky základních škol - cizí příspěvkové organizace 22,00 22,00 11, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Uničov - provoz kroužku mládeže 6,00 6,00 6, Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - rekonstrukce infrastrukturního majetku 2500, , ,00 20 Odbor životního prostředí 2 947, , , Hospic na Svatém Kopečku - provoz Hospice na Svatém Kopečku Olomouc 5,00 5,00 5, Fond ohrožených dětí - zajištění provozu ZDVOP Klokánek v Dlouhé Loučce v roce ,00 20,00 20, /26

12 ORJ Oddíl Položka ORG Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci Příjemce - název projektu v roce 2019 Rozpočet schválený 2018 Očekávaná skutečnost 2018 Rozpočet Charita Šternberk - Nízkoprahové denní centrum SCHOD 50,00 50,00 50, Charita Šternberk - Charitní pečovatelská služba Uničov 50,00 50,00 50, Charita Šternberk - Charitní poradna Nedlužim 30,00 30,00 30, Charita Šternberk - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko 70,00 120,00 100, Dům pro seniory Uničov s.r.o - pořízení ošetřovatelského nábytku, výměna mechanických lůžek za nová elektrická, polohovací 100,00 100,00 100, Jasněnka, z. s. - provoz stacionáře Jasněnka, z. s. 450,00 450,00 450, Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc - terénní programy Olomouc, prevence a snižování negativních důsledků užívání drog 0,00 0,00 5,00 a s nimi spojeného riziového chování na území města Uničov Společnost Podané ruce o. p. s. - podpora terénní služby "Raná péče" na území města Uničova 30,00 30,00 30, Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace -zřízení Sluneční louky s vybavením mobiliářem a altánem pro pacienty 100,00 100,00 100, Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - provoz a údržba 2394, , , Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - schodišťová/svislá plošina v domě na Bratří Čapků č. p ,00 0,00 300,00 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3 299, , , Olomoucký kraj - příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti 804,00 804,00 804, Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - provoz dětského dopravního hřiště 230,00 230,00 230,00 39 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 034, , , Olomoucký kraj - Uničov - parkoviště a chodníky u autobusového nádraží (spolupráce se Správou silnic Olomouckého kraje) 0,00 0, , Olomoucký kraj - Uničov - komunikace Mohelnická (spolupráce se Správou silnic Olomouckého kraje) 0,00 0, , Obec Dlouhá Loučka - Horní Sukolom - cyklostezka Dlouhá Loučka, dotační projekt 0,00 0, ,00 40 Odbor investic a regionálního rozvoje 0,00 0, ,00 CELKEM , , , /26

13 Příloha č. 2 Rozpočet Sociálního fondu na rok 2019 P ř í j m y tis. Kč Zůstatek k (předpoklad) 117 Základní příděl (3 %) Celkem V ý d a j e Příspěvek na stravování (zaměstnanci 19 Kč/den, zastupitelé 53 Kč/den) 385 Odměny a dary 137 Rekreace (8 000 Kč ročně) 720 Kulturní akce 30 Celkem Zůstatek k (předpoklad) 55 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2019 P ř í j m y tis. Kč Zůstatek k (předpoklad) Splátky půjček 860 Přijaté úroky z poskytnutých půjček 60 Celkem 920 V ý d a j e Půjčky Poplatky České spořitelně, a. s. 12 Celkem Zůstatek k (předpoklad) Rozpočet Fondu rozvoje a rezerv na rok 2019 P ř í j m y tis. Kč Zůstatek k (předpoklad) 538 Příjmy z prodeje nemovitostí v historickém. jádru města za rok Přijaté úroky z účtu 0,5 Celkem 2 484,5 V ý d a j e Zapojení finančních prostředků na financování projektu v historickém jádru Uničov Masarykovo nám č. p. 25 úpravy pro městskou policii Poplatky z účtu 0,5 Celkem 2 484,5 Zůstatek k (předpoklad) /26

14 Příloha č. 3 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce Rozpočet Kamerový systém, 3. etapa 1000, TruCAM - laserový měřič rychlosti 400, Alkoholový tester Dräger Alcotest ,00 7 Městská policie 1 480, Nákup odvlhčovače 15, Údržba rozhlasu a ústředny v místních částech 130, Nákup nového dopravního vozidla - JPO 5 Střelice, dotační projekt 400, Nákup přívěsného vozíku - JPO 3 Uničov 100,00 8 Krizové řízení 645, Nákup majetku na jarmark 65, Oprava sochy sv. Anny Samotřetí 200, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov, dotační projekt 2000,00 15 Odbor kultury, školství a sportu 2 265, KRS, Medelská výměna oken a podlah, výměna šatních skříněk, náhrada antuky za písek 630, KRS - oprava plotu na volejbale 33, TK Gymnázium - oplocení areálu 820, TJ Uničov tenis - oprava fasády hospodářské budovy vč. izolace a nátěru střechy a kovových prvků 25, TJ Uničov minigolf - výměna hracích ploten 18, TJ Uničov minigolf - obnova a oprava nátěrů střechy a budovy 4, Zimní stadion - výměna odpařovacího kondenzátoru 1912, Házená - údržba majetku a opravy podlah v šatnách 135, BIKE TEAM Uničov, BMX - úprava výšky startovací rampy vč. přesunu zeminy 150, Rekonstrukce bytů a nebytových prostor 4000, Areál Technických služeb - oprava a údržba 650, Brníčko - vedle zahradnictví, oplocení 40, /26

15 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce Rozpočet Nákup pozemků ,00 16 Odbor majetkoprávní , Safetika - audit softwaru na osobní údaje 242, MotorGenerátor pro technologické centrum a krizové řízení 739, Rozšíření WiFi na úřadu 64, Stěhování městské policie na Masarykovo nám. č , Cisco nové Core switche pro technologické centrum ORP 1354,00 18 Oddělení informačních technologií 2 454, Nábytek pro odbor výstavby 300, Lednička do bufetu na hřišti - OV Benkov 10, Pingpongový stůl - OV Dětřichov 13, sad pivních setů - OV Dolní Sukolom 14, ks párty stanů - OV Dolní Sukolom 55, Osvětlení a prodlužovací šňůry do párty stanu - OV Nová Dědina 12, Rudl a manipulační vozík - OV Nová Dědina 20, sad pivních setů - OV Střelice 24, Stavební úprava kanceláře pro odbor dopravy 50, Úprava kanceláří matriky a pokladny včetně stěhování 65, Stěhování dvou kanceláří sociálního odboru do budovy radnice 30, Stavební úprava kanceláří na radnici pro sociální odbor 100, Úprava kanceláře v přízemí radnice 80, Multi - split klimatizace pro kanceláře č v I. patře budovy úřadu Masarykovo mám ,00 19 Odbor organizační a vnitřních věcí 923, Postřiky proti komárům v místních částech 100, Střelice - strojní vyčištění hřiště a instalace sítě na oplocení 110, Renoty - obnova trávníků na hřišti 75, Nátěry 150 kusů laviček 100, /26

16 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce Rozpočet Dětřichov - nátěr lavicek a přístřešku u nohejbalového hřiště 45, Údržba zeleně v Horní Sukolomi 726, Brníčko - revitalizace zeleně, cihelna 80, Obnova kanalizací v místních částech 300, Dolní Sukolom - dva posilovací prvky 80, Dětřichov - lanová dráha, 2 posilovací prvky, nový vnitřní stůl na stolní tenis 240, Nová Dědina - nákup 2 setů (2 lavičky a stůl), vydláždění 70, Komunitní kompostárna - nákup manipulátoru 2000, Zpracování lesních hospodářských osnov 280, Nákup akcii společnosti Odpady Olomouckého kraje 200,00 20 Odbor životního prostředí 4 406, Komunitní plán 160,00 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 160, Opravy a udržování - mosty a lávky 500, Opravy chodníků 400, Oprava mostu v parku - ev.č. Un - M ,00 39 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 850, Uničov - obchvat, napojení průmyslové zóny a napojení Šumperské ul. - PD I. etapa (přesun z roku 2018) 135, Uničov - obchvat, napojení průmyslové zóny a napojení Šumperské ul. - PD II. etapa (přesun z roku 2018) 1560, Uničov - křižovatka Mohelnická x Hrdinů x J. z Poděbrad - PD 500, Uničov - křižovatka Litovelská x Dukelská x Nemocniční - PD (přesun z roku 2018) 229, Uničov - křižovatka Mohelnická x Dukelská x G. Svobody - PD 50, Uničov - rekonstrukce komunikace Na nivách, PD (přesun z roku 2018) 341, Uničov - oprava komunikace Sadová, PD 134, Renoty - nové povrchy cest, I. etapa 500, Střelice - oprava komunikace do Doubravy 750, Uničov - oprava povrchu komunikace u garáží Pionýrů 1500, /26

17 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce Rozpočet Uničov - okružní křižovatka Šumperská, PD 1000, Nová Dědina - zpevnění komunikace k RD 545, Dolní Sukolom - cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, PD (přesun z roku 2018) 843, Uničov - úpravy prostranství před ZŠ Pionýrů a MKZ 100, Uničov - úpravy prostranství před ZŠ Pionýrů a MKZ, kapitálová rezerva 1900, Uničov - autobusová zastávka u vlakového nádraží, PD 150, Renoty - oprava mostu přes Benkovský potok 100, Renoty - oprava mostu přes Benkovský potok, kapitálová rezerva 1000, Uničov - oprava chodníku Tyršova 1450, Uničov - Želechovická 2, prodloužení vodovodu 700, Uničov - Mohelnická vodovod (VHS) 350, Dolní Sukolom - vodovod k novým RD (přesun z roku 2018) 750, Uničov - akumulace srážkové vody u objektů města, PD 200, Místní části jih - kanalizace, PD 800, Dolní Sukolom - kanalizace k novým RD (přesun z roku 2018) 750, Místní části sever - kanalizace, posílení příkonu 30, Uničov - ZŠ Haškova, komunikace a oplocení zahrady 700, Uničov - letní třída, dopravní hřiště, PD (přesun z roku 2018) 300, Uničov - oprava střechy zimního stadionu, PD 500, Uničov - zateplení zimního stadionu, PD 500, Renoty - prodejní stánek a sklad na hřišti 100, Renoty - prodejní stánek a sklad na hřišti, kapitálová rezerva 1100, Renoty - oprava a posílení elektrického vedení na hřišti 300, Benkov - světla a zásuvky na pódium 50, Dětřichov - úprava kopce na sáňkování 150, Víceúčelová hřiště ve městě a v místních částech (DDM a Horní Sukolom), dotační projekt 100, Víceúčelová hřiště ve městě a v místních částech (DDM a Horní Sukolom), dotační projekt, kapitálová rezerva 2300, Uničov - oplocení DDM, I. etapa (přesun z roku 2018) 960, Brníčko - zázemí pro společenské akce (přesun z roku 2018) 200, Brníčko - zázemí pro společenské akce, kapitálová rezerva 1800, Uničov - Gen. Svobody č. p. 1213, dostupné byty, přeložka NN 100, Uničov - Balcárkova č. p. 684, zateplení a zřízení TV rozvodů, dotační projekt 300, Uničov - Balcárkova č. p. 684, zateplení a zřízení TV rozvodů, dotační projekt, kapitálová rezerva 3900, /26

18 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce Rozpočet Uničov - Pionýrů č. p. 682, zateplení a zřízení TV rozvodů, dotační projekt 300, Uničov - Pionýrů č. p. 682, zateplení a zřízení TV rozvodů, dotační projekt, kapitálová rezerva 3900, Uničov - regenerace sídliště Litovelská, Dukelská, Pionýrů, 2. etapa, dotační projekt 200, Uničov - regenerace sídliště Litovelská, Dukelská, Pionýrů, 2. etapa, dotační projekt, kapitálová rezerva 6000, Benkov - oprava kapličky, PD 100, Uničov - MKZ, bezbariérový vstup 649, Uničov - Solní č. p. 121, zateplení, dotační projekt 200, Uničov - Solní č. p. 121, zateplení, dotační projekt, kapitálová rezerva 5600, Benkov - oprava podlahy na sále, PD 100, Uničov - Masarykovo nám. č. p. 25, úpravy pro městskou policii 200, Uničov - Masarykovo nám. č. p. 25, úpravy pro městskou policii, kapitálová rezerva 2800, Uničov a místní části - náhradní výsadba za kácení stromů 500, Uničov - Staškova, inženýrské sítě pro 5 RD (přesun z roku 2018) 200, Uničov - Staškova, inženýrské sítě pro 5 RD, kapitálová rezerva 5800, Uničov - vize rozvoje města 670, Uničov - dobíjecí stanice pro elektromobily (přesun z roku 2018) 600, Uničov - oprava vnitřních prostor azylového domu, PD 150, Uničov - přístavba azylového domu, PD 250, Dětřichov - rekonstrukce OV a hasičské zbrojnice, PD 300,00 40 Odbor investic a regionálního rozvoje , Územní plán - nový (přesun z roku 2018) 800,00 41 Odbor výstavby a úřad územního plánování 800,00 CELKEM , /26

19 Příloha č. 4 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - místní části Rozpočet 2019 Střelice Nákup nového dopravního vozidla - JPO 5 Střelice, dotační projekt 400, sad pivních setů - OV Střelice 24, Střelice - strojní vyčištění hřiště a instalace sítě na oplocení 110, Střelice - oprava komunikace do Doubravy 750,00 Součet 1 284,00 Benkov Lednička do bufetu na hřišti - OV Benkov 10, Benkov - světla a zásuvky na pódium 50, Benkov - oprava kapličky, PD 100, Benkov - oprava podlahy na sále, PD 100,00 HČ OA - nová podlaha sálu 160,00 HČ Kaple - sanační omítky části vnitřních prostor 200,00 Součet 620,00 Dětřichov Pingpongový stůl - OV Dětřichov 13, Dětřichov - nátěr lavicek a přístřešku u nohejbalového hřiště 45, Dětřichov - lanová dráha, 2 posilovací prvky, nový vnitřní stůl na stolní tenis 240, Dětřichov - úprava kopce na sáňkování 150, Dětřichov - rekonstrukce OV a hasičské zbrojnice, PD 300,00 Součet 748,00 Renoty Renoty - obnova trávníků na hřišti 75, Renoty - nové povrchy cest, I. etapa 500, Renoty - oprava mostu přes Benkovský potok 100, Renoty - oprava mostu přes Benkovský potok, kapitálová rezerva 1 000, /26

20 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - místní části Rozpočet Renoty - prodejní stánek a sklad na hřišti 100, Renoty - prodejní stánek a sklad na hřišti, kapitálová rezerva 1 100, Renoty - oprava a posílení elektrického vedení na hřišti 300,00 Součet 3 175,00 Brníčko Brníčko - vedle zahradnictví - oplocení 40, Brníčko - revitalizace zeleně, cihelna 80, Brníčko - zázemí pro společenské akce (přesun z roku 2018) 200, Brníčko - zázemí pro společenské akce, kapitálová rezerva 1 800,00 Součet 2 120,00 Horní Sukolom Údržba zeleně v Horní Sukolomi 726,00 HČ OA - rekonstrukční oprava venkovního schodiště 60,00 Součet 786,00 Dolní Sukolom sad pivních setů - OV Dolní Sukolom 14, ks párty stanů - OV Dolní Sukolom 55, Dolní Sukolom - dva posilovací prvky 80, Dolní Sukolom - cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, PD (přesun z roku 2018) 843, Dolní Sukolom - vodovod k novým RD (přesun z roku 2018) 750, Dolní Sukolom - kanalizace k novým RD (přesun z roku 2018) 750,00 Součet 2 492,00 Nová Dědina Osvětlení a prodlužovací šňůry do párty stanu - OV Nová Dědina 12, Rudl a manipulační vozík - OV Nová Dědina 20, Nová Dědina - nákup 2 setů (2 lavičky a stůl), vydláždění 70, /26

21 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - místní části Rozpočet Nová Dědina - zpevnění komunikace k RD 545,00 HČ OA - nové vybavení zařizovacích prvků kuchyně 30,00 Součet 677, Údržba rozhlasu a ústředny v místních částech 130, Postřiky proti komárům v místních částech 100, Obnova kanalizací v místních částech 300, Místní části jih - kanalizace, PD 800, Víceúčelová hřiště ve městě a v místních částech (DDM a Horní Sukolom), dotační projekt 100, Víceúčelová hřiště ve městě a v místních částech (DDM a Horní Sukolom), dotační projekt, kapitálová rezerva 2 300, Místní části sever - kanalizace, posílení příkonu 30,00 Součet 3 760,00 CELKEM ,00 HČ - hospodářská činnost, BYTPOL UNI s.r.o. 3 21/26

22 Příloha č. 5 BYTPOL UNI s.r.o. hospodářská činnost: správa bytových a nebytových prostor Návrh plánu hospodaření roku 2019 Náklady Roční plán 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Opravy a udržování ,00 Opravy a údržba - rozdělení 1 jmenovité akce ,00 2 stavební (zednické, podlahy, malby,..) ,00 3 instalace (vodo,topo, plyno, elektro) ,00 4 ostatní (zámečník,truhlář,klempíř, komíny,..) ,00 5 zařizovací prvky (výměny+opravy) ,00 6 revize a porevizní opravy ,00 7 fondy oprav SVJ , Ostatní služby , Jiné daně - vyrovnání DPH , Odpis nedobytné pohledávky , Ostatní finanční náklady ,00 platby pojistného pro SVJ 556 Tvorba opravných položek ,00 Náklady c e l k e m , /26

23 Výnosy Roční plán Nájemné z bytů , Nájemné z nebytových ,00 prostor Tržby za opravy , Přijaté úroky 0, Přijaté úroky z termín.účtu 1 000, Ostatní výnosy 0, Zúčtování opravných položek 0,00 Výnosy c e l k e m ,00 Účetní hospodářský výsledek - ZISK ,00 Skutečně použitelné zdroje 1-12 / 2019 Výnosy 1-12 / ,00 Financování investičních akcí 0,00 Předplacené nájemné (byty) ,00 Celkem , /26

24 Jmenovité akce na rok hospodářská činnost Poř. Bytpol Uni odpovědná Nákl.tis.Kč Poznámka čís. Název akce osoba rozp./skut oprava a nátěr fasádní omítky, výměna oken Mgr. Mikulík Masarykovo nám. 5 Ing. Polák 950 aplikace sanačních omítek v hlavní chodbě Masarykovo nám oprava vstupních schodů a portálu 100 vč.zednických zapravení, Masarykovo nám. 28 a opravy dřevěných dveří výměna 4ks radiátorů vč.čištění topného syst. Olomoucká 226 /Charita/ 100 rekonstrukční opravy dřevěného plotu Olomoucká 322 /Vodní branka/ 160 výmalba společných prostor Šternberská výr.a mont.nových vstup.vrat vč.zedn.prací Litovelská rekonstr.oprava venkovního schodiště Gymnazijní omítnutí obvodové zdi teras Na Nivách nutné opravy nebyt.prostor logopedie Nemocniční opravy vyvolané poruchami nástaveb bloky výměny a opravy truhlářských prvků historická část města, sídliště 700 čištění topných rozvodů Pod Šibeníkem havarijní stav podlah- nové provedení Nádražní 532, byt č výměna střešní krytiny vč. tesařských prací Nádražní rekonstrukční opravy bytů Bří Čapků stavební úpravy suterénu dle PD Bří Čapků rekonstrukční opravy koupelen Bří Čapků 661,662, Gymnazijní rekonstr.opravy koupel. dle požadavků DPS Pionýrů nová podlaha sálu OA Benkov sanační omítky části vnitřních prostor Benkov 53- kaple 200 rekonstrukční oprava venkovního schodiště Horní Sukolom 2 60 nové vybavení zařizovacích prvků kuchyně Nová Dědina výměna střešních oken 80 pouze v případě nezískání Malé Novosady 406 dotace pro MěÚ Uničov opravy kuchyně ženy dle požadavku 100 pouze v případě nezískání Malé Novosady 406 dotace pro MěÚ Uničov CELKEM /26