Plnění schváleného rozpočtu města Hustopeče k RM , ZM

Transkript

1 Položka Plnění schváleného rozpočtu města Hustopeče k RM , ZM schválený rozpočet 2017 v tis.kč plnění % 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků % 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti % 1113 Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů % 1121 Daň z příjmů právnických osob % 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce % 1211 DPH % 1334 Odvody za vynětí ze ZPF % 1340 Poplatek za komunální odpad % 1341 Poplatek ze psů % 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství % 1345 Poplatek z ubytovací kapacity % 1382 Odvod vytěžku z provozování loterií % 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů % 1383 Odvody THP % 1356 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl % 1361 Správní poplatky % 1381 Daň z hazardních her % 1511 Daň z nemovitostí % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 2112 Příjmy z prod. Zboží % 2219 Ostatní příjmy z vlastní činnosti % 2122 Odvody příspěvkových organizací % 2131 Příjmy z pronájmu pozemků % 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí % 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí % 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku % 2141 Příjmy z úroků % 2143 Kurzové rozdíly % 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů % 2321 Přijaté neinvestiční dary % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady % 2328 Neidentifikovatelné příjmy % 2329 Ostatní nedaňové příjmy % 2451 Splátky PO % 3111 Příjmy z prodeje pozemků % 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM % 3121 Přijaté dary % 3122 Přijaté příspěvky % 3129 Ostatní investiční příjmy % 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v % 4116 Dotace na sociálně právní ochranu dětí % 4116 MPSV na výkon soc.práce % 4122 Dotace z JMK na PS % 4121 Dotace z veřejnoprávních smluv % 4119 Dotace z vin.fondu za rok % 4116 Dotace z ÚP % 4116 Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace % 4122 Dotace z MPSV na PS %

2 4116 Dotace z MŠMT % Ocenění EJŠ - ZŠ Nádražní % 4116 dotace z Mze % 4116 dotace MMR a IROP - moderní a ef.řízený úřad % 4116 Dotace MMR a IROP územní studie % 4216 dotace ze SFŽP % 4216 dotace ze SFDI % 4116 Dotace z JMK % 4116 MK podpora památek % 4216 Dotace z MMF na relax.zóny Kříž.vrch % 4111 Dotace - volby prezidenta % 4111 Dotace - volby do parlamentu UZ % 42xx Dotace elektromobil % 42xx Dotace ze FK(kinematografie) % Celkem Příjmy % OdPa název schválený rozpočet 2017 plnění % 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče % 1036 Správa v lesním hospodářství % 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n % 2212 Silnice % 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací % 2299 Ostatní záležitosti v dopravě % 2292 Provoz silniční dopravy % 2310 Pitná voda % 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly % 3111 Předškolní zařízení % 3113 Základní školy % 3231 Základní umělecké školy % 3315 Činnosti muzeí a galerií % 3319 Ostatní záležitosti kultury % 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo % 3330 Činnosti reg.církví a nábož.společenství % 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř % 3412 Sportovní zařízení v majetku obce % 3421 Využití volného času dětí a mládeže % 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace % 3522 Ostatní nemocnice % 3612 Bytové hospodářství % 3613 Nebytové hospodářství % 3631 Veřejné osvětlení % 3632 Pohřebnictví % 3635 Územní plánování % 3636 Územní rozvoj % 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n % 3721 Sběr a svoz nebezpečných podpadů % 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů % 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) % 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů % 3729 Ostatní zájmová činnost a rekreace % 3744 Ochrana přírody a krajiny % 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň % 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí % 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži % 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv %

3 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení % 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče % 5212 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a % 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek % 5512 Požární ochrana - dobrovolná část % 6112 Zastupitelstva obcí % 6114 Volby do parlamentu % 6118 Volby prezidenta % 6171 Činnost místní správy % 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací % 6399 Ostatní finanční operace % 6402 Finanční vypořádání minulých let % 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené % Celkem Výdaje % 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Investiční střednědobý úvěr Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ schválený rozpočet 2017 plnění 2017 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

4 v tis.kč Položka Název položky 10.RO plnění % 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků % 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti % 1113 Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů % 1121 Daň z příjmů právnických osob % 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce % 1211 DPH % 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF % 1340 Poplatek za komunální odpad % 1341 Poplatek ze psů % 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství % 1345 Poplatek z ubytovací kapacity % 1382 Zruš. Odvod vytěžku z provozování loterií % 1353 Plnění rozpočtu města Hustopeče k příjmy Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění % 1383 Odvody THP % 1356 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl % 1361 Správní poplatky % 1381 Daň z hazardních her % 1511 Daň z nemovitostí % Daňové příjmy celkem % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 2112 Příjmy z prod. Zboží % 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti % 2122 Odvody PO % 2131 Příjmy z pronájmu pozemků % 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí % 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí % 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku % 2141 Příjmy z úroků % 2143 Kurzové rozdíly % 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů % 2321 Přijaté neinvestiční dary % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady % 2328 Neidentifikovatelné příjmy % 2329 Ostatní nedaňové příjmy % 2451 Splátky PO % Nedaňové příjmy celkem % 3111 Příjmy z prodeje pozemků % 3113 příjmy z prodeje ostatního DHM % 3121 přijaté dary na pořízení majetku % 3122 přijaté příspěvky na pořízení majetku % 3129 Ostatní investiční příjmy % Kapitálové příjmy celkem % 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu % 4122 Dotace z JMK na pečovatelskou službu % 4122 Dotace z MPSV na peč.službu % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí %

5 4119 Dotace z vinařského fondu za akce roku % 4116 Dotace na SPOD % 4113 MPSV na výkon soc.práce % 4116 Dotace z úřadu práce % 4116 Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace % dotace MŠMT pro MŠ Školní % dotace MŠMT pro MŠ Na Sídlišti % dotace MŠMT pro ZŠ Komenského % dotace MŠMT pro ZŠ Nádražní % ocenění Evropské jazykové školy - ZŠ Nádr % dotace na činnost lesního hospodáře % úhrada zvýš.nákladů dle 24 les.zák % 4216 dotace SFŽP protipovodňová opatření % 4216 dotace ze SFDI - bezbariérová trasa Hybeš., Žižkova, Tábory % 4116 Dotace JMK - Hustopečské skákání % 4116 Dotace JMK - TIC % 4116 Dotace JMK - výchov. rekr. tábor % 4216 Dotace MMR Kříž.vrch relax.zóny % 4111 Dotace - volby prezidenta % 4111 Dotace - volby do parlamentu UZ % podpora obnovy kulturních památek % 4213 Dotace elektromobil % 4213 Dotace ze FK(kinematografie) % 4116 Moderní a efektivně řízený úřad % 4116 územní studie % Přijaté transfery celkem % PŘÍJMY CELKEM %

6 Finanční operace Plnění rozpočtu města Hustopeče k výdaje dle ORJ v tis.kč OdPa název ORJ název ORJ schválený rozpočet 2017 plnění v % 2212 Silnice % 3113 Základní školy % 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n % 5212 Činnost orgánů krizového řízení na územní 200 0% 6402 Finanční vypořádání minulých let % 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 78% 6399 Ostatní finanční operace % 2310 Pitná voda % Vodní hospodářství - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s vodovody a kanalizace kaly 91% 3319 Ostatní záležitosti kultury % 3330 Činnosti reg.církví a nábož.společenství % Poskytované dotace 3522 Ostatní nemocnice % z rozpočtu města 3729 Ostatní zájmová činnost a rekreace % 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace % 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 205 Pozemky % koupě pozemků % 3635 Územní plánování % 206 Územní plánování 3636 generel dopravy % 2212 Silnice % 2292 Provoz silniční dopravy % Ostatní záležitosti pozemních komunikací % komunikace a chodník Brněnská - Šafaříkova % rekonstrukce ulice Nerudova % oprava chodníku Tábory %

7 2219 chodník k židovskému hřbitovu % parkování Vrchlického % podélné parkování Šafaříkova 208 Místní komunikace % parkování Sv.Čecha 1,3 kolem komunikace % park.místa Nádražní za ubytov.jankov % podélné parkování Brněnská % záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny % Oprava Tábory % Obslužná komunikace Brněnská-Údolní % Oprava komunikace Alšova % bezbariér.trasa - mobility(hybeš.,žižkova, Tábory) % 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210 Dotace bna obnovu fasád v centru města % na žáky % energie a odpisy % 3111 mimořádná dotace % dotace na podlahu (linoleum) 212 MŠ Na Sídlišti % dotace % ostatní - rekonstrukce UT a vody % na žáky % 3111 energie a odpisy MŠ Školní % 214 dotace z MŠMT % energie a odpisy % na žáky % školní jídelna % mimořádná dotace(zál.server) % 3113 investiční dotace 215 ZŠ Komenského % pásová myčka - ŠJ % Rozšíření školy % pokrytí dalších přípravných akcí k rozšíření školy % Dotace z MŠMT %

8 na žáky % energie a odpisy % 3113 mimořádná dotace % ocenění Evropské jazykové školy 216 ZŠ Nádražní % PD DEA % Dotace z MŠMT % 3231 Základní umělecké školy 230 ZUŠ % Ostatní záležitosti kultury,církví a 3399 Sbor pro občanské sděl.prostř. 242 záležitosti 79% Pořízení,zachování a obnova hodnot nár 3326 hist.povědo 247 Památkové objekty % 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 250 Požární ochrana % 6171 Činnost místní správy 251 Správa budov % 6112 Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé % Bezpečnost a veřejný pořádek % 254 kamerový systém Městská policie % Činnost místní správy % Akce: moderní a ef.řízený úřad % Vnitřní správa Akce: strategické řízení MěÚ Hustopeče % 6171 Činnost místní správy 256 Roční příspěvek za členství ve spolcích % 6112 Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise % 3315 Činnosti muzeí a galerií % expozice k 2.sv.válce % Městské muzeum a rekolaudace Synek galerie % Nebytové hospodářství % Pronajímaný 3613 Poliklinika výtah, PD kotelna % majetek města Kotelna MěKS % Formanka - opravy voda a kanalizace %

9 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 260 Charita % 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora Pečovatelská samost.bydlení 261 služba % 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města % 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů % % 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 268 Likvidace odpadu komun.) 100% 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň % akce hřiště Lipová 200 0% 3745 sanační úpravy park pod starou poštou 269 Zeleň, parky, hřiště 180 0% Křížový vrch - relax.zony % USES Křížový vrch % Pohřebnictví % PD hřbitovní zeď % urnový háj 270 0% 3632 cesty v urnovém háji % Deratizace, útulky Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a pro opuštěná svl.vet.péče 271 zvířata 14% 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 272 Penzion % 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n % 273 elektromobil - spoluúčast k dotaci Městské služby % 3631 Veřejné osvětlení % VO propojka Brněnská Šafaříkova % svítidlo u židovského hřbitova % VO kolem větrolamu a park Polní 274 Veřejné osvětlení % propojka VO Javorová Dlouhá % Osvětlení přechodu na dětské hřiště % osvětlení přechodů Komenského %

10 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 275 prevence kriminality % 3612 Bytové hospodářství % 283 PD byty Žižkova Správa bytů % 3612 Bytové hospodářství 284 Správa ubytovacího zařízení Mostař Sportovní zařízení v majetku obce % 3412 vrácená bankovní záruka - na opravy SPOZAM % Sportovní zařízení mimořádná dotace - sekačka % města Hustopeče rekonstrukce krytý bazén % letní koupaliště - oprava % oprava sp.haly ( renovace podlah) % 3421 Využití volného času dětí a mládeže % Centrum volného rekonstrukce DDM času % 503 Ostatní záležitosti kultury % 3319 budova MěKS % Marketing a kultura kino města Hustopeče % 3319 Ostatní záležitosti kultury 505 řeshraniční spoluprác % 1036 Správa v lesním hospodářství % 2219 Silnice % 516 Náklady spojené s 4329 Ústavy péče pro mládež výkonem přenesené % 6171 Činnost místní správy působnosti % 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 513 rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autor. dozory atd. 56% % 6114 Volby do parlamentu % Volby prezidenta volby % 3744 Ochrana přírody a krajiny 518 Protipovodňoví ochran % VÝDAJE CELKEM %

11 Plnění rozpočtu města Hustopeče k financování Položka Název položky Schválený rozpočet 2017 v tis.kč plnění 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Investiční úvěr FINANCOVÁNÍ CELKEM