Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 9.RO RM dne

Transkript

1 Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 9.RO RM dne Položka Název položky schválený rozpočet v tis. Kč navržená změna 8.RO celkem 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a Daň z příjmů FO ze samostatné Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky Ostatní investiční příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního Dotace na sociálně právní ochranu dětí Neinvestiční přijeté transfery od obcí Dotace z JMK na peč.službu Dotace z JMK na workoutové hřiště Dotace - elektronizace úřadu Dotace - elektronizace úřadu Dotace na bezbariérovou trasu Dotace na prevenci kriminality z JMK Dotace na TIC z JMK Dotace na Hustopečské skákání z JMK Dotace z vinařského fondu za akce roku Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015) Dotace z MPSV na peč.službu (UZ Lesní hospodář UZ Lesní hospodář UZ Dotace z úřadu práce Celkem Příjmy schválený rozpočet v tis. Kč navržená změna OdPa název 8.RO celkem 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a

2 1039 Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár Ostatní záležitosti kultury,církví a Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a Osobní asist., peč.služba a podpora Ostatní sociální péče a pomoc ostatním Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální Činnost orgánů krizového řízení na územní Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních Ostatní finanční operace Celkem Výdaje Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0 0 Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Navržený rozpočet 2015 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování V Hustopečích dne

3 Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok RO RM Položka Název položky Schváleno navržená změna 9.RO v tis.kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod.zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ostatní 0 Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté příspěvky ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v 4112 rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na sociálně právní ochranu dětí Dotace z JMK na peč.službu (UZ 539) Dotace z JMK ma workoutové hřiště Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu Neinvestiční přijeté transfery od obcí Dotace na bezbariérovou trasu Dotace Prevence kriminality - výchovně rekreační tábor Dotace na TIC Dotace z JMK na Hustopčské skákání Dotace z vinařského fondu za akce roku Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015) Dotace z MPSV na peč.službu (UZ 13305) Lesní hospodář UZ Lesní hospodář UZ Příspěvky z ÚP ( ) Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM V Hustopečích dne na základě požadavku vedení ZŠ Komenského je navrženo snížení odvodu z IF. Bude využito na nákup kotle.

4 OdPa název ORJ název ORJ schváleno z toho výdaje kapitálov é navržen á změna 2212 Silnice Základní školy Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost orgánů krizového řízení na Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací RO z 9.RO kapitál ové poznámka 6399 Ostatní finanční operace Pitná voda Akce: vodovod Pitnerova Vodní hospodářství Akce:kanalizace Nádražní kolem FÚ vodovody a kanalizace Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 100 navýšení běžných výdajů na pokrytí nákladů na Poskytované dotace z právní pomoc a soudní rozpočtu města 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace starostka výlohy ved FO 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 205 Pozemky ved MPO ved FO požadavek 10% ved MPO ved FO 3635 Územní plánování 206 Územní plánování Silnice-běžné opravy ved.ms ved FO 2221 Provoz silniční dopravy příspěvek IDS ved MPO ved FO Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok dle ORJ -9.RO Finanční operace Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova ved MPO ved FO Akce: rekonstrukce ulice Nerudova ved MPO ved FO Akce: chodník k židovskému hřbitovu ved MPO ved FO Akce: chodník od COOP k FÚ - bezbariérová trasa ved MPO ved FO Akce: přechod a chodník Tyršova 208 Místní komunikace ved MPO ved FO Ostatní záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba ved.ms ved FO Akce: Parkovací místa Nádražní ved MPO ved FO Akce: náměstí - elektrika ved MPO ved FO Akce: podélné parkování Brněnská ved MPO ved FO Akce: perkovací automat u Jednoty Akce:parkování Vrchlického ved MPO ved FO v tis.kč tajemník vedoucí MPO Vedoucí FO Vedoucí FO

5 Dotace bna obnovu Návratná finanční výpomoc fasád v centru města na pokrtí výdajů k dotaci Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb místostar. ved FO výzva OP VVV Předškolní zařízení žáků místostar. ved FO návratná finanční výpomoc MŠ Na Sídlišti Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro místostar. ved FO Předškolní zařízení žáků místostar. ved FO 3111 minoř.navýšení provozního příspěvku 214 MŠ Školní Akce:dokončení rek.2.etapa místostar. ved FO 3113 Základní školy žáků místostar. ved FO mim.navýšení provozního příspěvku bezbariérová opatření rozšíření školy sportovní nafukovací hala místostar. ved FO 3113 Základní školy žáků místostar. ved FO mimořádné navýšení provozního ZŠ Nádražní příspěvku Akce: fasáda vnější křídlo místostar. ved FO 3231 Základní umělecké školy 230 ZUŠ místostar. ved FO 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a Sbor pro občanské sděl.prostř. 242 záležitosti starostka ved FO 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár Památkové objekty hist.povědo ved.orr ved FO 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 250 Požární ochrana ved.okt ved FO 6171 Činnost místní správy 251 Správa budov ved.os SB ved FO 6112 Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé starostka ved FO 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 254 Městská policie starostka ved FO 6171 Činnost místní správy Činnost místní správy 256 ZŠ Komenského Vnitřní správa Hustopeče tajemník ved FO Roční příspěvek za členství ve spolcích starostka ved FO 6112 Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise starostka ved FO Činnosti muzeí a galerií Městské muzeum a galerie Rekolaudace Synka ved.os MMG ved FO Pronajímaný majetek 3613 Nebytové hospodářství 259 města ved.mpo ved FO Ostatní služby a činnosti v oblasti 4359 Charita sociální péče starostka ved FO

6 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 261 Pečovatelská služba ved.so zam.so 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města ved.ms ved FO 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ved FO Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než 3723 nebez.a komun.) ved FO 268 Likvidace odpadu Využívání a zneškodňování 3725 komun.odpadů ved FO 3725 Akce: rozšíření sběrného dvora ved FO Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň KV travní prostředky na dodláždění traktor ved.ms evangelického ved FOhřbitova 3745 Akce: workoutové hřiště ved.mpo ved FO Akce: Křížový vrch má co nabídnout 269 Zeleň, parky, hřiště ved.mpo ved FO Akce: Hřiště Lípová ved.mpo ved FO Akce: sanační úpravy park pod starou ved.mpo ved FO Pohřebnictví ved.ms ved FO Pohřebnictví Akce: urnový háj ved.mpo ved FO Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 271 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Komunální služby a územní rozvoj j.n. 273 Deratizace, útulky pro opuštěná zvířata Penzion Městské služby ved.ožp ved FO ved.so zam.so ved.ms ved FO Nezahrnuty nové svět.body ved.mpo 3631 Veřejné osvětlení ved FO VO větrolam a park Polní, žid.hřbitov, 274 Veřejné osvětlení propojka Brněnská-Šafaříkova, Tábory, k Normě, Javorová-Dlouhá ved.mpo ved FO 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním prevence 275 skupinám obyvatelstva kriminality ved.so zam.so 3612 Bytové hospodářství 283 Správa bytů ved.so zam.so 3612 Bytové hospodářství Sportovní zařízení v majetku obce Správa ubytovacího zařízení Mostař ved.so zam.so Sportovní zařízení města Hustopeče místostar. ved FO Využití volného času dětí a mládeže Centrum volného času starostka ved FO PD narekonstrukci DDM Ostatní záležitosti kultury Marketing a kultura rekonstrukce kina - přípravné práce 504 města Hustopeče ved.mak místostar. zam.mak

7 3319 Ostatní záležitosti kultury 505 Přeshraniční spolupráce místostar. ved FO 1039 Správa v lesním hospodářství ved OŽP ved FO Náklady spojené s 2212 Silnice ved.od ved FO 516 výkonem přenesené 4329 Ústavy péče pro mládež působnosti ved.so ved FO 6171 Činnost místní správy tajemník ved FO 3636 územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Ochrana přírody a krajiny 518 rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd. Protipovodňová ochrana na PD a investice místostar. ved FO krizové řízení - rozhlas, spoluúčast starostka ved FO VÝDAJE CELKEM V Hustopečích dne

8 Návrh financování města Hustopeče na rok RO Položka Název položky Schválený rozpočet 2016 v tis.kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na B Splátky úvěrů Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0 Poznámka FINANCOVÁNÍ CELKEM V Hustopečích dne