SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

Transkript

1 Příloha usnesení ZMČ č. 1/2014 ze dne bod 1/3-2 Městská část Praha - Velká Chuchle SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Příjmy v tis. Kč Daňové příjmy 2 025,00 Nedaňové příjmy 4 378,00 Kapitálové příjmy - Přijaté dotace 7 113,00 Celkem , Převody z VHČ ,50 Příjmy celkem ,50 Financování v tis. Kč Financování celkem 1 303,00 Příjmová část rozpočtu celkem ,50 Výdaje v tis. Kč 2212 Silnice , Kanalizace , Mateřská škola , Základní škola , Kultura (vč.klubu seniorů) , Zpravodaj,wifi,SMS , Tělovýchovná činnost , Dětské hřiště , Ost.zájmová činnost , Územní rozvoj , Veřejná zeleň , Pečovatelská služba , JSDH , Zastupitelé , Místní správa , Poplatky bance ,00 Běžné výdaje celkem , Silnice , Základní škola ,00 Kapitálové výdaje celkem 720,00 Výdaje celkem ,50

2 PODROBNÝ ROZPIS: Příjmy v tis. Kč

3 1341Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy 2 025, Ostatní pokuty , Příjmy z poskyt. sl. - pečov.služba , Pokuty za přestupky , Přijaté neinvestiční dary (INTERCORA) , Příjmy z úroků ,00 Nedaňové příjmy 4 378,00 Kapitálové příjmy Neivestiční státní dotace * , Neinvestiční dotace z MHMP ,00 Přijaté dotace 7 113,00 Celkem , Převody z VHČ - za inzerci v r , Převody z VHČ ,50 Převody z VHČ 3 427,50 Příjmy celkem ,50 * dotace ze státního rozpočtu může být do rozpočtu MČ zapojena až po schválení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (v případě, že státní rozpočet bude schválen později, budou místo této dotace použity dočasně vl.zdroje MČ-položka 8115) PODROBNÝ ROZPIS: Financování v tis. Kč PARAGRAF POLOŽKA Text ORJ - UZ ROZPOČET Změna stavu krátk.prostř.na BÚ , Změna stavu krátk.prostř.na BÚ , Změna stavu krátk.prostř.na BÚ , Změna stavu krátk.prostř.na BÚ ,00 Financování 1 303,00 Celkem ,50 PODROBNÝ ROZPIS: Výdaje v tis. Kč

4 PARAGRAF POLOŽKA Text ORJ - UZ ROZPOČET Platy zaměstnanců údržby , Ostatní osobní výdaje , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Potraviny - ochranné nápoje , Prádlo,oděv,obuv , Drobný hmotný majetek , Nákup ostatního materialu , Pohonné hmoty a mazadla , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Školení a vzdělávání , Ostatní služby , Opravy a udržování , Náhrady mezd v době nemoci ,00 kanal Opravy a udržování - kanalizace , Ostatní osobní výdaje - hřiště ,00 MŠ Drobný hmotný majetek , Nákup ostatních služeb - hřiště , Neinvestiční příspěvek MŠ , Ostatní osobní výdaje - hřiště , Elektrická energie - hřiště ,00 ZŠ Nájemné - hřiště , Nákup ostatních služeb - hřiště , Neinvestiční příspěvek ZŠ , Ostatní osobní výdaje - kronika,ost , Studená voda - Klub.dům , Plyn - Kazínská , Elektrická energie - Kazínská 8,Klub.dům , Nákup ostatních služeb - kult.akce , Opravy a udržování - Kazínská 8,Klub.dům , Pohoštění - kult.akce ,00 zprav Nákup ostatních služeb - zpravodaj , Nákup ostatních služeb - wi-fi, SMS ,00 tělev Ost.neinv.dotace nezisk.org-tělevých ,00 hřiště Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování - hřiště u BD Radotínská ,00 zájm Ost.neinv.dotace nezisk.org.-zájmové ,00 území Nákup ostatních služeb - územní studie , Drobný hmotný majetek , Nákup ostatního materiálu , PHM , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Ostatní nákupy jinde nezař ,00 silnice kultura zeleň pečovat elská Ostatní osobní výdaje , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky ,00

5 Prádlo,oděv,obuv , Drobný hmotný majetek , Nákup ostatního materiálu , Služby telekomunikací , Služby školení , Nákup ost.služeb - dovoz obědů pro seniory , Drobný hmotný majetek , Nákup ostatního materialu , Elektrická energie , PHM , Pojištění , Služby školení , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Odměny členů zastupitelstva , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Služby telekomunikací , Služby školení , Cestovné , Ost.neinv.transfery - přís.svazu malých MČ , Náhrady mezd v době nemoci , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojištění , Knihy,učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný majetek , Nákup ostatního materialu , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Poštovné , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultace,právní a poradenské služby , Školení a vzdělávání , Služby zpracování dat , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění , Věcné dary , Kolky , Náhrady mezd v době nemoci , Nespecifikované rezervy (INTERCORA) ,00 banka Služby peněžních ústavů - bank.popl ,00 Běžné výdaje ,50 služba hasiči ZMČ místní správa invest ice Ost.nákup DNM - územní rozvoj Budovy, haly a stavby - zádržné k příst.zš , Budovy, haly a stavby - silnice ,00

6 Kapitálové výdaje 720,00 Výdaje celkem ,50 Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 Příděl do fondu - max.ve výši 2% z hr.mezd zaměstn.a odměn uvoln.zastupit.bez OON zálohově během roku ve výši 2% z hr.mezd zaměstn.a odměn uvoln.zastupit.bez OON 78000,00 Čerpání fondu stravenky cca 240 ks/měsíc x 21,- x ,00 kultur. a sport. akce 18000,00 Celkem 78000,00 Využití prostředků z minul.let 0,00 pozn.: vše probíhá pouze účetně v rámci analyt.evidence k ZBÚ (zvl.bank.účet k SF je od zrušen) Plán vedl.hospod.činnosti na rok 2014 Výnosy v tis.kč SU Text PLÁN 2014

7 602 Výnosy z prodeje služeb 130, Výnosy z pronájmu 6 500, Výnosy z prodaného zboží 5, Smluvní pokuty a úroky z prodlení (nedaňové) 60, Výnosy z prodeje dlouhod.majetku mimo pozemky 3 204, Výnosy z prodeje pozemků 200, Úroky (nedaňové) 70,00 Výnosy celkem před zdaněním , Ostatní výnosy (-daň z příjmu PO - 19%) ,46 Výnosy celkem po zdanění 8 699,54 Náklady v tis.kč SU Text PLÁN Spotřeba materiálu 5, Spotřeba energie 70, Prodané zboží 6, Opravy a udržování 500, Ostatní služby (14tis.-popl.bance - nedaňové) 614, Mzdy 72, Zákonné pojištění 24, Ostatní daně a poplatky 152, Ostatní náklady (pojistné majetku) 60, Odpisy dlouhod.majetku (nedaňové) 800, Prodaný dlouhod.majetke mimo pozemky 814, Prodané pozemky (nedaňové) 20, Tvorba a zúčt.opravných položek (nedaňové) 50,00 Náklady celkem 3 187,00 Zisk před zdaněním 6 982,00 Daň z příjmu PO (19%) 1 469,46 Zisk po zdanění 5 512,54 Převod do rozpočtu v r.2015 (dle rozpočt.výhledu) 3 565,50