1 728,10 265,78. Pitná voda Vodné za dodávku pitné vody 19,00 celkem za ,00

Transkript

1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE č.5/ PŘÍJMY Dle odvětví činnosti paragrafového znění P Ř Í J M Y ( v tis.kč ) Odvětví PAR POL Text 2013 činnosti Návrh RO 5 Příjmy z podílů na celostátním výběru daní : Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 250, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 5, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 35, Daň z příjmů právnických osob 330, Daň z přidané hodnoty 750,00 Příjmy z místních, správních a jiných poplatků a odvodů : Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 105, Místní poplatek ze psů 2, Místní poplatek za rekreační pobyt 1, Ovod výtěžku z provozování loterií 10, Správní poplatky 1,50 Příjmy z majetkových daní : Daň z nemovitostí 150, Splátky půjčených prostř.od obyv 2, Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 31, Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu 54,40 celkem za ,10 Nedaňové příjmy z vlastní činnosti nekapitálové : Lesní Tržby z prodeje dřevní hmoty 265,00 hospodářství Finanční vyrovnání z členství v honebních společenstvech 0,78 celkem za ,78 Pitná voda Vodné za dodávku pitné vody 19,00 celkem za ,00

2 Odpadní vody Stočné za odvádění odpadních vod 2,00 celkem za ,00 Bytové Příjmy z poskytování služeb k nájmu bytu 0,8 hospodářství Nájemné z obecních bytů 44,20 celkem za 3612 Nebytové Příjmy z poskytování služeb k nájmu nebytových prostor 8,00 hospodářství Nájemné z nebytových prostor 61,20 celkem za Příjmy z prodeje pozemků 0,10 celkem za 3639 Pohřebnictví Nájemné z hrobových míst 0,80 celkem za 3632 Odpadové Příjmy ze smluvního poskytování služeb odstraňování odpadů 3,30 hospodářství Příjmy z odměn za zajišťování zpětného odběru obalů 52,00 celkem za 3722 Místní správa Příjmy z poskytování drobných služeb obecním úřadem 0, Příjmy z věcných břemen a podobné příjmy z vlastní činnosti 0, Příjmy z prodeje krát.a drob. Dlouhodob.majetku 0, Nájemné z obecních pozemků 0, Ostatní nedaňové příjmy místní správy 0,50 celkem za 6171 Finanč.operace Příjmy z úroků bankovních účtů 15, Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady 2,10 celkem za ,20 0,10 0,80 55,30 2,50 17,10 dálkový přístup: - úřední deska P ř í j m y c e l k e m 2 204, ,88

3 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE č.5/ VÝDAJE Dle odvětví činnosti paragrafového znění V Ý D A J E ( v tis.kč ) Odvětví PAR POL Text 2013 činnosti Návrh RO 5 Lesní Nákup materiálu pro pěstební činnost v lesích 10,00 hospodářství Nákup služeb pro pěstební činnost v lesích 12,00 celkem za Nákup služeb pro těžbu dřevní hmoty v lesích 70,00 celkem za 1032 Silnice Ostatní osobní výdaje v péči o místní komunikace 20, Nákup materiálu pro drobnou údržbu místních komunikací 45, Nájemné 0, Zimní údržba a jiné služby nakupované pro místní komunikace 15, Dodavatelské opravy a udržování místních komunikací 76, Pořízení staveb nebo tech.zhodnocení komunikací a parkovišť vč. PD 10, Výdaje na výkup pozemků zastavěných místními komunikacemi 5,00 celkem za 2212 Silniční Ostatní osobní výdaje 1,00 doprava Pořízení drobného dlouhodobého majetku pro silniční dopravu 5, Nákup materiálu pro udržování autobusových zastávek a doprav.zařízen 5, Dodavatelské opravy a udržování autobusových zastávek a doprav.zaříz 5,00 celkem za 2221 Pitná voda Pořízení drobného dlouhodobého majetku pro vodní hospodářství 5, Nákup materiálu pro vodní hospodářství 5, Servis vodovodu Kravín a kontrola jakosti pitné vody 30, Dodavatelské opravy a udržování vodohospodářských zařízení 20,00 celkem za ,00 70,00 171,50 16,00 60,00

4 Odpadní vody Nákup materiálu pro udržování zařízení odpadních vod 2, Ostatní osobní výdaje 2, Nákup služeb při odvádění a čištění odpadních vod 5, Dodavatelské opravy a udržování zařízení odpadních vod 5,00 celkem za 2321 Školství Neinvestiční příspěvky předškolním zařízením jiných obcí 24,00 celkem za Příspěvky na úhradu neinvestičních nákladů za žáky v ZŠ jiných obcí 4,00 celkem za 3113 Kultura Nákup ostatních služeb 3, Ostatní neinv.transfery nezisk. A pod organizacím 1, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 3,00 celkem za 3319 Památky Ostat.osobní výdaje při udržování kostela a j.kulturněhistorických hodno 75, Nákup materiálu pro udržování kostela a j.kulturněhistorických hodnot 5, Dodavatelské opravy a udržování budovy kostela 15,00 celkem za 3326 Rozhlas a TV Nákup materiálu j.n. 2, Dodavatelské opravy a udržování místního rozhlasu 5,00 lkem za 3341 Ostatní kultura Ostatní osobní výdaje při kulturních a společenských aktivitách 5, Ostatní záležitosti kultury,církví 1, Nákup ostatních služeb 5, Pohoštění 1, Nákup věcných darů pro jubilanty 6,20 celkem za ,00 24,00 4,00 7,00 95,00 7,00 18,20

5 Tělovýchova a Opravy a udržování 1,00 zájm.činnost celkem za 3412 Ost.zájmová Neinvestiční tranfery obyv.nemající charakter daru 4,00 činnost celkem za 3429 Bytové Ostatní osobní výdaje v bytovém hospodářství 4,90 hospodářství Nákup materiálu pro udržování nájemních bytů 2, Nákup služeb k nájemnímu bydlení 1, Dodavatelské opravy a udržování nájemních bytů 1,00 celkem za 3612 Nebytové Nákup materiálu pro nebytové prostory a jejich udržování 11,00 hospodářství Nákup elektrické energie pro nebytové prostory 12, Nákup služeb pro nebytové prostory 5, Dodavatelské opravy a udržování nebytových prostor a budov čp. 29 a 9 83, Pořízení tech.zhodnocení nebyt.prostor a budov čp. 29 a 94 vč. PD 10,00 celkem za 3613 Veřejné Nákup mat.j.n. 2,00 osvětlení Nákup elektrické energie pro veřejné osvětlení 20, Dodavatelské opravy a udržování zařízení veřejného osvětlení 167,88 celkem za 3631 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje v pohřebnictví 1, Nákup materiálu pro veřejné pohřebiště 5, Nákup služeb pro veřejné pohřebiště 2, Dodavatelské opravy a udržování pohřebiště včetně budovy márnice 2,00 celkem za ,00 4,00 8,90 121,00 189,88 10,00

6 Odpadové Služby sběru a odstraňování nebezpečných odpadů 10,00 hospodářství celkem za 3721 Komunální odpad Pořízení drobného dlouhodobého majetku pro odpadové hospodářství 1, Nákup nádob a obalů na odpady 8, Služby svozu a odstraňování komunálních odpadů kromě nebezpečných 190,00 celkem za 3722 Veřejná Platy zaměstnanců v pracovním poměru (VPP na úseku veř.zeleně) 100,00 zeleň Ostatní osobní výdaje v péči o veřejnou zeleň 20, Pojistné na sociální pojištění hrazené obcí za zaměstnance 22, Pojistné na zdravotní pojištění hrazené obcí za zaměstnance 10, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Nákup ochranných pomůcek 2, Pracovní ošacení, obuv 3, Pořízení drobného dlouhodobého majetku pro péči o veřejnou zeleň 2, Nákup materiálu pro oblast veřejné zeleně 5, Nákup pohonných hmot a maziv pro technické prostředky péče o VZ 8, Konzultační, poradenské a právní služby 1, Nákup služeb pro oblast veřejné zeleně 3, Dodavatelské udržování a ošetřování porostů veřejné zeleně 2,00 celkem za 3745 Sociální péče Peněžité dary rodinám při narození dítěte 3,00 celkem za finanční rezerva - krizový zákon 1,00 celkem za 5212 Ost.správa v kriz říz Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,20 celkem za 5273 Veřejný pořádek Nespecifikované rezervy 5,00 celkem za 5399 PO a IZS Neinv.příspěvky jiné obci dle smlouvy o sdruž.prostředků na pož.ochran 0,00 celkem za ,00 199,00 179,00 3,00 1,00 0,20 5,00 0,00

7 Nákup služeb revizí hasicích přístrojů 2,20 celkem za Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7, Pohonné hmoty a maziva 1,00 celkem za 5599 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva obce 340, Pojistné na sociální pojištění hrazené obcí za členy zastupitelstva 80, Pojistné na zdravotní pojištění hrazené obcí za členy zastupitelstva 30,00 celkem za 6112 Volba prezidenta Ostatní osobní výdaje 6,50 republiky Pohoštění ( OVK) 1, Nespec.rezervy 15,90 celkem za ,20 8,30 450,00 23,50 Místní Ostatní osobní výdaje v místní správě 220,00 správa Povinné poj.na soc.zab.a příspěvku na st.pol.zaměstanosti 45, Povinné poj.na veř.zdrav.pojištění 16, Povinné pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců 1, Nákup ochranných pomůcek pro místní správu 1, Nákup knih, časopisů a odborných publikací pro místní správu 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup kancelářských potřeb pro OÚ a materiálu pro místní správu 22, Nákup elektrické energie pro obecní úřad a společné prostory čp , Nákup pohonných hmot a maziv pro služební vozidlo 20, Výdaje na služby pošt pro místní správu 1, Výdaje na služby telekomunikací pro místní správu 16, Výdaje na služby peněžních ústavů pro obec 5,00

8 Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby pro místní správu 3, Nákup služeb školení a vzdělávání v místní správě 5, Nákup různých služeb pro místní správu 41, Dodavatelské opravy a udržování vybavení a prostor OÚ a budovy čp. 9 20, Cestovní výlohy a náhrady v místní správě 0, Nákup pohoštění a jiné nákupy pro reprezentaci 7, Výdaje na účastnické poplatky na konference 3, Výdaje na různé druhy náhrad poskytovaných obcí 1, Členské příspěvky a jiné transfery neziskovému sektoru 7, Neinvestiční příspěvky jiné obci podle uzavřené veřejnoprávní smlouvy 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 2, Nespecifikovaná rozpočtová rezerva k operativnímu použití 1, Vratky přeplatků a jiných prostředků inkasovaných v minulých letech 0, Pořízení technického zhodnocení prostor OÚ a budovy čp. 93 vč. PD 0, Pozemky 50,00 celkem za ,40 Obecné p a v Služby peněžních ústavů 4,50 z fin.operací celkem za 6310 Finanč.operace Pojistné na komplexní pojištění majetku a odpovědnosti 28,00 celkem za 6320 Fin.vypořádání Vratky přebytků transferů z min.rozpočtového období státnímu rozpočtu 9,30 celkem za ,50 28,00 9,30 dálkový přístup: - úřední deska V ý d a j e c e l k e m 2 304, ,88

9 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE č. 5/ REKAPITULACE 2013 v tis R E K A P I T U L A C E ( v tis.kč ) PŘÍJMY třída 1 Daňové příjmy 1 640,60 třída 2 Nedaňové příjmy 474,68 třída 3 Kapitálové příjmy 170,40 třída 4 Přijaté dotace 0,00 P ř í j m y c e l k e m 2 204,88 VÝDAJE třída 5 Běžné výdaje 2 279,88 třída 6 Kapitálové výdaje 25,00 V ý d a j e c e l k e m 2 304,88 SALDO Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE -100,00 V Y R O V N Á N Í S A L D A FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu prostředků na bank.účtech -100,00 třída 8 F i n a n c o v á n í c e l k e m -100,00 Komentář: Rozpočtové opatření č. 5/2013 je navrhováno jako schodkové ve výši ,-Kč financováním z přebytků z minulých období