Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Transkript

1 Obec Dyjákovice, Dyjákovice č.p. 235 IČ: Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny nahoru) Parag Pol UZ PŘ ÍJMY Text v Kč 1111 daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti , daň z příjmů fyz.os. ze SVČ , daň z příjmů fyz.os. z kapit. výnosu , daň z příjmů právn. os , daň z příjmů právn. os. za obec , daň z přidané hodnoty , odvody za odnětí půdy ze ZPF 100, poplatek za likvidaci komun. odpadu , poplatek ze psů 8 000, poplatek za uţívání veřej. prostranství 2 000, poplatek ze vstupného 2 000, poplatek z ubytovací kapacity , odvod loterií a podobných her , odvod z výherních hracích přístrojů , správní poplatky , daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy c e l k e m , neinvestiční přijaté dotace ze SR státní správa , ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPEU 85% , ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPSR 15% ,00 Přijaté dotace c e l k e m , příjmy z nájmu 1 000, přijaté nekapitálové příspěvky(elektrika MŠ) , Mateřská škola , příjmy z nájmu 1 000, Základní školy 1 000, příjmy z poskytování sluţeb , příjmyz nájmu 3 000, Ostatní záležitosti kultury , příjem z poskytování sluţeb 2 000, příjmy z pronájmu 1 000, Sportovní zařízení hřiště 3 000, příjmy z poskytování sluţeb , příjmy z pronájmu , příjmy za vybavení , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Bytové hospodářství , příjmy z poskytování sluţeb , příjmy z pronájmu , org.100 příjmy z pronájmu garáţí 7 600, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Nebytové hospodářství , příjmy z poskytování sluţeb , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , Pohřebnictví , ostatní příjmy z vlastní činnosti,věcné břemeno 4 000, pronájem pozemků , org.110 pachty pozemků , Komunální služby ,00 1

2 Par. pol. příjmy částka v Kč příjem za komunální odpad od organizací , Sběr a svoz komunálního odpadu org , ostatní nedaňové příjmy-příjem od EKO KOM , využívání a zněškodňování komunálních odpadů , příjmy z poskytování sluţeb , Činnost místní správy , příjmy z úroků 7 000, Obecné příjmy z bankovních operací 7 000,00 Příjmy bez financování celkem , zůstatek bankovního účtu z roku 2014 ČS,KB,ČNB -část , zůstatek úvěru na průtah ,00 Financování ,00 Příjmy + financování c e l k e m ,00 Parag Pol UZ VÝDAJE částka v Kč DKP značky , úroky z úvěru na průtah obcí , popl. ved. úvěrového účtu 2 100, sluţby zimní údrţba, zápůjčka radar , oprava místních komunikací , org.600 nová místní komunikace , doplatek z úvěru průtah obcí komunikace , nespecifikovaná rezerva , Silnice , členský poplatek svazku DSO Vak 4 500, Pitná voda 4 500, úroky z úvěru kanalizace , Poplatek za vedení úvěrového účtu kanalizace 3 800, sluţby, AP INVEST. Závěrečné vyhodnocení dotace kanal , kanalizační přípojky domovní , Odvádění a čištění odpadních vod , pojistné budovy MŠ 5 900, investice školní jídelna - úpravy , neinvestiční příspěvek na provoz , nespecefikované rezervy - na opravy , Mateřská škola , pojistné budovy , neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci , investice vlastní zdroje zateplení a výměna oken SFŢP , Základní škola , ostatní osobní výdaje-knihovník 9 800, předplatné časopisy 3 300, Činnosti knihovnické , ostatní osobní výdaje-kronika , Ostatní záležitosti kultury-kronika , zůstatek finančního daru z Rakouska na sochu , Zachování a obnova - socha , oprava a údrţba amplionů stávajícího MR 5 000, poplatek za licenci OSA 2 500, Místní rozhlas 7 500, materiál 3 000, voda 4 300, elektrika , pojistné budovy 7 600, revize hasičáků a topení 2 200,00 2

3 Parag Pol Výdaje text Částka v Kč oprava a údrţba , Kulturní dům , nákup materiálu,blankety na akce 8 000, nákup sluţeb,hudba důchodci 8 000, pohoštění a potravinový balíček na akce , věcné dary , Neinvestiční transfer o.s. Radost veřejnopr. Smlouva , Ostatní záležitosti kultury - SOZ , voda 2 500, plyn 2 000, pojistné budovy 2 900, sedačky na tribunu , kanalizační přípojka investice , Sportovní zařízení hřiště , ostatní neinvestiční dotace AJAX Dyjákovice , Ostatní tělovýchovná činnost , sluţby a práce na dětském hřišti , Investice nové dětské hřiště nové prvky , Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště , voda , elektrika , pojistné budovy 6 000, sluţby 2 000, opravy a udrţování , Bytové hospodářství , mzda úklid , odvod SP , odvod ZP 5 000, materiál 2 000, voda 6 900, plyn , elektrika , pojistné budovy 3 500, revize hasičáků a topení 3 000, oprava a údrţba , Nebytové hospodářství , elektrika , revize a sluţby , oprava a údrţba , Veřejné osvětlení , voda 2 000, benzín na sekání hřbitova 3 000, sluţby , oprava a údrţba , Pohřebnictví , investice na zparc. Územního plánu , Územní plán , org954 členský poplatek DSO mikroregion Hrušovansko , org975 členský poplatek DSO Dyje Hrádek , MAS Hrušovansko členský poplatek 4 100, MASzápůjčka finančních prostředků , Územní rozvoj , znalecké posudky a geometrák , oprava a údrţba, střecha OÚ , poplatky daň z převodu nemovitosti 6 000, investice nové JCHB projektová dokumentace , Komunální služby - majetek obce , nákup ostatních sluţeb , Sběr a svoz nebezpečného odpadu , nákup ostatních sluţeb , Sběr a svoz komunálního odpadu , nákup ostatních sluţeb , Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 3

4 Pragr. Pol. Výdaje textu částka v Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-obec , platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-ÚP-EU , pltatyzaměstnanců v prac. Poměru VPP - ÚP SR 8 500, povinné pojistné na sociální pojištění VPP-obec , povinné pojistné na sociální pojištění VPP ÚP-EU , povinné pojistné na socialni pojistění VPP -SR 2 100, povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP-obec 4 500, povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP ÚP-EU 4 300, povinné pojistne na zdravotnim pojistění VPP SR 800, zákonné pojištění 3 000, ochranné pomůcky 3 000, malotraktor investice , materiál a nářadí , benzín a oleje , zdravotní prohlídky a sluţby 7 000, oprava a údrţba , pitný reţim 1 000, náhrada za nemoc 2 500, Péče o vzhled obce a veřejné prostranství , nespecifikované rezervy - krizová situace , Ochrana obyvatelstva - živelné pohromy , drobná hmotný majetek , materiál 2 000, voda 1 000, elektrika 5 700, pohonné hmoty 4 000, pojistné majetku 7 600, sluţny STK 7 000, opravy a údrţba , členský poplatek svazu hasičů 900, Požární ochrana , odměny členům zastupitelstev , povinné pojistné na sociální pojištění , povinné pojistné na zdravotní pojištění , knihy, účeb. Pomůcky a metodika 5 000, materiál 2 000, sluţby telekomunikací a radiokomunikací , sluţby školení a vzdělávání 3 000, vizitky a jiné sluţby 1 000, cestovné , Zastupitelstva obcí , platy zaměstnanců v pracovním poměru , odměna na dohodu o provedení práce , povinné pojistné na sociální pojištění , povinné pojistné na zdravotní pojištění , ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 3 800, pracovní oděv pro zaměstnance na údrţbě 2 000, knihy, tisk , drobný dlouhodobý hmotný majetek , nákup materiálu , voda , plyn , el. energie , sluţby pošt , sluţby telekomunikací a radiokomunikací , pojistné budovy 8 000, konzultační, poradenské a právní sluţby, daň přiznání 5 000, sluţby školení a vzdělávání 7 000, zpracování dat a sluţby počítače , nákup ostatních sluţeb , opravy a udrţování , programové vybavení 5 000, cestovné 8 000,00 4

5 Paragr. Pol. Výdaje text částka v Kč reprefond , odvod do soc. fondu , členský poplatek do Smo, Obnova venkova 5 800, přestupky příspěvek Hrušovany nad Jevišovkou , náhrady v době nemoci 3 000, Činnost místní správy , sluţby peněţních ústavůpoplatky KB, ČS, ČNB , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , sluţby peněţních ústavů pojistné na ţivelné pohr , Pojištění funkčně nespecifikované , daň právnické osoby za obec - proúčtovává , Ostatní finanční operace -daň práv. osoby obec , rezerva na komunikace a jiné , Ostatní činnosti j.n. - rezervy ,00 Výdaje bez financování celkem , Financování - splátka úvěru, kanalizace a průtah ,00 Výdaje + financování celkem ,00 Návrh rozpočtu byl sestaven starostou, účetní ve spolupráci e zastupiteli obce -pracovní schůzce výborů Rozpočet je zpracován, jako schodkový, Schodek je vyrovnán přebytkem finančních prostředků z minulých let Závazným ukazatelem rozpočtu bylo stanoveno členění na ODPA. následně dle ust. odst. 1 a3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů bude rozepsán dle podrobného členění rozpočtové skladby na jednotlivé poloţky. Dále budou sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu Příspěvkovým organizacím - Mateřská škola Schváleno Zastupitelstvem obce Dyjákovice dne usnesení č. 6/2015-2). Josef Gajdošík starosta obce vyvěšeno dne: vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : sňato dne: sňato z elektronické úřední desky dne :

6