OBEC OBRNICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 P Ř Í J M Y

Transkript

1 OBEC OBRNICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 P Ř Í J M Y Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ N Z na rok 2014 skupina 0 - daně, poplatky, dotace 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za vyhrazené parkování správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjček právnických osob splátky půjček společenství vlastníků splátky půjček od obyvatelstva dotace MPSV - Obrnické centrum dotace MPSV - Obrnické centrum dotace Úřadu práce dotace Úřadu práce neinvestiční transfery od obcí-jsdh skupina 0 - celkem činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky celkem Stránka 1

2 zájmová činnost v kultuře příjmy z pronájmu příjmy z poskytování služeb celkem bytové hospodářství služby spojené s nájmem nájemné celkem nebytové hospodářství pronájem kotelny+ nebytových prostor celkem pohřebnictví poplatky za hrob celkem komunální služby a územní rozvoj j.n příjmy z pronájmu pozemků celkem sběr a svoz ostatních odpadů svoz pytlů na BRO celkem využívání komunál.odpadů náhrada -EKO KOM, Ekolamp celkem Stránka 2

3 sociální služby náhrady za energie a služby - ICVA náhrady za energie a služby - čp náhrady za energie a služby - čp celkem příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní) úroky z půjček celkem PŘÍJMY celkem financování-čnb (zůstatek dotace OCSS k ) financování celkem PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ Stránka 3

4 V Ý D A J E Rozpočtová skladba silnice nákup materiálu (posypová sůl) celkem ost.záležitosti pozemních komunikací nákup služeb opravy a udržování PD + IČ - chodníky Chanov celkem ost.záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu (dopravní značení) celkem odvádění a čištění odpadních vod voda celkem předškolní zařízení neinvestiční příspěvky celkem základní škola neinvestiční příspěvky celkem činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu celkem Stránka 4

5 rozhlas rozšíření rozhlasu - malé sídliště celkem zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace ostatní osobní výdaje sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí) voda teplo elektrická energie telefon pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu.) nákup služeb (vč.akce obce) opravy a udržování pohoštění (akce obce) poplatky za představení, hudbu (OSA apod.) věcné dary celkem ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL celkem Stránka 5

6 využití volného času dětí a mládeže dohody o provedení práce nákup materiálu nákup služeb celkem bytové hospodářství ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje - domovník platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu studená voda - čp studená voda - čp teplo - čp teplo - čp elektrická energie - čp elektrická energie - čp služby pošt - SIPO nákup služeb demoliční výměry + IČ - čp a zálohy na služby placené SV opravy a udržování (běžná údržba) příspěvek do fondu oprav SV nákup kolků vyúčtování záloh SV vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB celkem Stránka 6

7 veřejné osvětlení elektrická energie pronájem vánočního osvětlení nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení) opravy a udržování celkem pohřebnictví nákup materiálu voda nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů) opravy a udržování celkem územní rozvoj poradenské služby nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.) správní poplatky (územní rozhodnutí apod.) celkem komunální služby a územní rozvoj j.n platy zaměstnanců -TS platy zaměstnanců-dotace platy zaměstnanců-dotace zdravotní pojištění - TS zdravotní pojištění-dotace zdravotní pojištění-dotace sociální pojištění - TS sociální pojištění-dotace sociální pojištění-dotace nákup materiálu-čp voda-čp Stránka 7

8 plyn-čp elektrická energie - čp služby telekomunikací nájemné-pozemkový fond, SŽDC nákup služeb-čp opravy a udržování nákup kolků daň z převodu nemovitosti odkoupení pozemků EPS čp celkem sběr a odvoz nebezpečných odpadů odvoz odpadu - CELIO celkem sběr a odvoz komunálních odpadů odvoz odpadu celkem sběr a odvoz ostatních odpadů pytle na biologický odpad svoz biologického odpadu celkem sběr a odvoz tříděného odpadu nákup služeb celkem Stránka 8

9 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění potraviny (pitný režim) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv DDHM nákup materiálu pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták pojištění traktoru služby školení nákup služeb opravy a udržování celkem veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace celkem Stránka 9

10 sociální služby DPČ DPČ odvod SP 25% odvod SP 25% odvod ZP 9% odvod ZP 9% nákup materiálu-svl nákup materiálu-svl voda-svl voda-svl plyn-svl plyn-svl elektrická energie-svl elektrická energie-svl el.energie - čp el.energie - čp zálohy na služby placené SV - čp fond oprav SV -čp telekomunikační služby - čp telekomunikační služby - čp ostraha + provoz internetu čp ostraha + provoz internetu čp příspěvek PO Obrnické centrum příspěvek PO Obrnické centrum celkem terénní programy platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění služby telekomunikací celkem Stránka 10

11 bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců odvod ZP 9% odvod SP 25% poplatek za telefon elektrická energie pronájem za umístění kamerového systému oprava a údržba kamerového systému městská policie celkem požární ochrana platy zaměstnanců refundace ostatní osobní výdaje odvod SP 25% odvod ZP 9% ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek hadice a armatury nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS služby školení nákup služeb opravy a udržování (běžná drobná údržba) garanční prohlídka CAS celkem Stránka 11

12 zastupitelstvo obce refundace odměny členů komisí a výborů odměny členů ZO sociální pojištění zdravotní pojištění refundace odvodů pojištění celkem činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvod SP 25% odvod ZP 9% pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, denní tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.) voda - čp plyn - čp elektrická energie - čp pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací pojištění majetku poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ) služby školení a vzdělávání Stránka 12

13 nákup služeb služby útulku pro psy opravy a udržování cestovné pohoštění neinv.příspěvek - DUHOVKA neinv.příspěvek - myslivci neinv.příspěvek - hasiči neinv.příspěvek - nespecifik příspěvek - SESO řízení přestupků nákup kolků platby daní a poplatků výdaje dle zásad SF nespecifikované rezervy celkem mezinárodní spolupráce j.n příspěvek Euroregion Krušnohoří celkem výdaje z finančních operací úroky placené SFRB úroky placené obcí do FRB úroky z úvěru na ZŠ úroky z úvěru - traktor služby peněžních ústavů úroky z úvěru-výměna oken BF celkem finanční vypořádání minulých let vyúčtování dotací za rok celkem Stránka 13

14 VÝDAJE celkem splátka úvěru SFRB splátka obchodního úvěru na traktor splátka úvěru KB - zateplení ZŠ splátka úvěru KB - výměna oken čp financování celkem VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ Stránka 14

15 Stránka 15

16 Stránka 16