Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO"

Transkript

1 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 2029,59 122/ AJFA+AVIS, Klemensova 34 Žilina Publikácia Čo ma vedieť 49,50 predplatné mzdová účtovníčka Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 74, Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 119, Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - paušál január , Allianz Slovenská Dostojevského Bratislava Poistné 1. polrok 33, AUMO Berehovská Trebišov Peugeot 407 výmena oleja, 69,80 1/ V OBZOR P.O.Box 64 Bratislava Vestník MZ SR r , REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Dezinfekčné prostriedky 28,59 118/ ELRO Miroslav Pustai M.R.Štefánika Trebišov Neon 6 ks, trubice 198,74 121/ OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R / Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie 3012,01 V04,V05,V06 za 12/ LUMEN- ŠZ,ZpS a DSS Jilemnického Trebišov Pranie a žehlenie 4.Q 95, / k-print SNP 1944/91 Trebišov Kanc. potreby 23,10 123/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Poštové poplatky a nájomné 383,15 3/2009/RPC MI 12/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa Žilina Finančný spravodajca r ,67 - spol. s r.o. 23A RNDr. Iveta Brdiarová SNP 1042/119 Trebišov Kožené kancelárske kreslo 5ks 640,- 2/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Tonery, atramentové kazety 143,70 3/2017-

2 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 2295,21 4/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 74, OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R4983 1/ Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Registrácia domény na r , Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie 3012,01 V04,V05,V06 za 1/ k-print SNP 1944/91 Trebišov Kanc. potreby 119,- 5/ Vema, Prievozská 14/A Bratislava Poskytnutie práva používať 394,32 - aktuálne verzie do - 01/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 114, Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica Poštové poplatky a nájomné 1/ ,50 3/2009/RPC MI Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - paušál február , DISPOLAB, Žilina Gabajova 114 Žilina TRANSSYSTEM AMIES 80,99 6/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Opt. myš USB 4,90 12/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Tonery, atramentové kazety 124,50 12/ Alžbeta M.R.Štefánika Trebišov Kancelársky papier A4 162,48 11/2017 Ivaňová Poradca podnikateľa Martina Rázusa Žilina Školenie povinnosti m. ú. pri 78,- - spol, 23A uzávierke a leg. zmeny Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 2471,76 10/ OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R4983 2/ Water resources Hlavná 294 Kráľová nad Minitester voľný chlór, 46,- 9/2017 Váhom testovacie papieriky FISHER Slovakia, Mäsiarska 13 Levoča Quantofix dusičnany 100 testov 34,98 7/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 74, RNDr. Iveta Brdiarová SNP 1042/119 Trebišov Kancelársky stôl 15ks 2922,- 14/ Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie za 2/ ,55 V04,V05,V06

3 ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. Jilemnického 2 Trenčín Teplomer chladničkový TFA30, kalibrácia teploty v 3 bodoch 209,06 13/ ADM Pri Celulózke 29 Žilina Teplomer , teplomer DT301054, kalibrácia 71,50 8/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Poštové poplatky a nájomné 101,55 3/2009/RPC MI 2/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 114, AUMO Berehovská Trebišov Škoda Octavia emisná 36,08 1/2017- kontrola, STK OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 3/ ,58 R Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - paušál marec , JST Zdravie J. Záborskeho Trebišov Rukavice, plášte jednorázové, 252,30 15/2017 septoderm OREMUS Estate Malá Bara 53 Malá Bara Nájomné za nebytové priestory 236,65-1.Q KOOPERATÍVA, a.s. Mäsiarska 11 Košice Zák. poistné Škoda Octávia 120, KOMUNÁLNA Hlavná 62 Košice Havarijné poistné Peugeot , Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1765,54 17/ Helago-SK, Kosodrevinová Bratislava Whirl-pak Stand-Up Bag 163,20 16/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 75, Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Kabel UTP 10 m 2,50 19/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Renovácia tonerov 232,60 19/ REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Toaletný papier, papierové 151,- 18/2017 utierky Helena Pustayová Hodvábna Trebišov Služby technika PO za I.Q 90,- Zmluva 3/ / Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Poštové poplatky a nájomné 184,35 3/2009/RPC MI 3/ JUMAKL, Tolstého 3 Košice Mobicool B40 AC/DC 12V 269,- 20/ Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie za 3/ ,46 V04,V05,V06

4 Mediaprint Kapa Stará Vajnorská Bratislava Praktický lekár č. 2017/1-6 28,20 predplatné Pressegrosso, a.s Mediaprint Kapa Stará Vajnorská Bratislava Epidemiologie, Mikr. IM.P č. 26,- predplatné Pressegrosso, a.s / LUMEN- ŠZ,ZpS a DSS Jilemnického Trebišov Pranie a žehlenie 1.Q 119, / Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 123, Alžbeta M.R.Štefánika Trebišov Kancelársky papier A4, tlačivá 184,70 22/2017 Ivaňová Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 2118,65 26/ Allianz Slovenská Dostojevského Bratislava Havarijné poistné Octavia 149, Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - paušál apríl , OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R4983 4/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 74, AUMO Berehovská Trebišov Škoda Fábia výmena spojky 290,39 25/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Renovácia tonerov 90,90 23/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov LCD monitor DeLL / repas/ 65,- 24/ Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, Ľubomír Kušnír Pneuservis K+D Berehovská 2217/21 Trebišov Výmena pneumatík, vyváženie kolies 72,- 21/ PORADCA Pri Celulózke 40 Žilina Poradca ,80 predplatné Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie za 4/ ,78 V04,V05,V Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - paušál máj , Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Poštové poplatky a nájomné 189,- 3/2009/RPC MI 4/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 123, DISPOLAB, Žilina Gabajova 114 Žilina TRANSSYSTEM AMIES 80,99 28/ JK-Trading, spol. s r.o. Mečíková 30 Bratislava BAG-Biostrip B atrophaeus 73,76 33/2017

5 ELRO Miroslav Pustai M.R.Štefánika Trebišov Neon 7 ks, trubice 229,60 32/ Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 2295,21 31/ REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Čistiace a dezinf. prostriedky 319,70 35/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Renovácia tonerov 162,50 29/ Signo, Tatranská cesta Ružomberok Stojan pre dve vlajky, vlajka 120,- 30/ SR, EU Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Nap. adaptér, bezdrátová myš 38,50 34/ OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R4983 5/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 75, Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Poštové poplatky a nájomné 197,45 3/2009/RPC MI 5/ Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie 748,78 V04,V05,V06 za 5/ INTES Poprad,. Nám. sv. Egídia Poprad Accutrend chol.. triglycerides 2 158,31 37/ ks Chromservis SK s.r.o Nobelova 34 Bratislava Reference standard kit MD 10 85,20 27/ Alžbeta M.R.Štefánika Trebišov Kancelársky papier A4 152,76 38/2017 Ivaňová Allianz Slovenská Dostojevského Bratislava Poistné majetok 2. polrok 733, AUMO Berehovská Trebišov Škoda Fábia Sedan oprava bŕzd 44,80 39/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - jún , IVES Košice Čsl. Armády 20 Košice Údržba WinAsu do 06/ , REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Tekuté mydlo, papier. utierky 107,16 40/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 121, Allianz Slovenská Dostojevského Bratislava Havarijné poistné Škoda Fábia 204, Centrum účelových zariadení Rekreačná 13 Piešťany Školenie CO 90,- prihláška

6 JST Zdravie J. Záborskeho Trebišov Sporttester Polar M ,90 41/ MERCI SLOVAKIA, Rožňavská 17 Bratislava Teplomer 2 ks 24,48 36/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 93, OREMUS Estate Malá Bara 53 Malá Bara Nájomné za nebytové priestory 236,65-2.Q Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Renovácia tonerov 129,80 44/ Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1977,40 31/ OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R4983 6/ Alžbeta Ivaňová M.R.Štefánika 1941 Trebišov Kancel. potreby 136,48 42/ WAFY chromservis Elektrárenská1 Bratislava Kvapalná reagencia DPD1 46,57 45/ Ing. Peter Švec - ATIS Hviezdoslavova Senica ESET endpoint protection ,- 47/ lic Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Windows 10 Home SK USB, 169,90 46/2017- HDD 1TB 7200RPM Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie 649,55 V04,V05,V06 za 6/ JST Zdravie J. Záborskeho Trebišov Respirátor 30 ks, chiroderm 266,- 48/2017 roztok Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 120, Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Poštové poplatky a nájomné 242,10 3/2009/RPC MI 6/ Wolters Kluver. Mlynské Nivy Bratislava Účtovníctvo ROPO a obcí 98,- predplatné 48 11/ / LUMEN- ŠZ,ZpS a DSS Jilemnického Trebišov Pranie a žehlenie 2.Q 133, / Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 2118,65 49/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - júl , Allianz Slovenská Dostojevského Bratislava Poistné majetok do ,86 -

7 Poradca podnikateľa Martina Rázusa Žilina Finančný spravodajca r ,40 predplatné spol. s r.o. 23A Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Renovácia tonerov, náplní 91,- 52/ REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Toaletný papier 147,20 51/ OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R4983 7/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 235, Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Tlač. Canon Maxify MB ,90 50/ Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, KOOPERATÍVA, a.s. Mäsiarska 11 Košice Zák. poistné Peugeot , Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie 488,- V04,V05,V06 za 7/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Poštové poplatky a nájomné 152,70 3/2009/RPC MI 7/ DISPOLAB, Žilina Gabajova 114 Žilina TRANSSYSTEM AMIES ,99 55/2017 ks Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 114, Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - 8/ , CAMEA SK, Sabinovská Prešov Epson C1100 valec kompat. 97,96 56/ / Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1553,68 57/ AUMO Berehovská Trebišov Peugeot 407 výmena oleja 104,17 53/ AUMO Berehovská Trebišov Škoda Octávia výmena oleja, 215,60 54/2017- filtre, čap Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R4983 8/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Sieťový kabel 10m 2,90 58/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Spotrebný materiál Canon, HP 54,- 58/2017-

8 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 235, Alžbeta M.R.Štefánika Trebišov Kancel. papier 42,50 59/2017 Ivaňová AUMO Berehovská Trebišov Škoda Fábia Sedan výmena 93,29 60/2017- oleja k-print SNP 1944/91 Trebišov Odber. list, protokol o odbere 25,95 61/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Poštové poplatky a nájomné 289,15 3/2009/RPC MI 8/ Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie za 8/ ,15 V04,V05,V Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - 9/ , ARKOS spol. s r.o.. Pribinova 32 Bratislava Údržba prog. UAFALAN r. 192, Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov PC HP290 G1MT 407,- 63/ Helena Pustayová Hodvábna Trebišov Služby technika PO za II.Q 90,- Zmluva 3/ / Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 114, Milan Šuraba Autoškola Jablonkova 14 Trebišov Školenie vodičov BOZP 120,02 62/ Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1765,54 64/ JST Zdravie J. Záborskeho Trebišov Chloramin, plášť jednorázový 430,- 65/ OREMUS Estate Malá Bara 53 Malá Bara Nájomné za nebytové priestory 236,65-3.Q OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R4983 9/ Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie 633,52 V04,V05,V06 za 9/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica Poštové poplatky a nájomné 9/ ,30 3/2009/RPC MI PORADCA Pri Celulózke 40 Žilina Poradca aktualizácie 27,60 predplatné Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Spotrebný materiál renovácia 214,- 66/2017- kaziet Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 235, Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 15, Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - 10/ ,- -

9 KOOPERATÍVA, a.s. Mäsiarska 11 Košice Havarijné poistné Peugeot do 464, Allianz Slovenská Dostojevského Bratislava Poistné osôb Peugeot do 59, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 123, LUMEN- ŠZ,ZpS a DSS Jilemnického Trebišov Pranie a žehlenie 3.Q 79, / Ing. Bibiana Bakytová Berehovská Trebišov Kancel. papier 254,29 67/ Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1836,16 70/ INTES Poprad,. Nám. sv. Egídia Poprad Accutrend Glucose, Cholesterol 54,49 69/ INTES Poprad,. Nám. sv. Egídia Poprad Reflotron Glucose, HDL 248,29 68/ Cholesterol INTES Poprad,. Nám. sv. Egídia Poprad Reflotron Glucose, HDL 370,33 68/ Cholesterol, Triglycerides Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 83, REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Toaletný papier, papierové 150,- 74/2017 utierky Allianz Slovenská Dostojevského Bratislava Havarijné poistenie Octavia do 149, OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R / Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Spotrebný materiál renovácia 312,70 72/2017- kaziet Vema, Prievozská 14/A Bratislava Seminár GDPR 138, Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica Poštové poplatky a nájomné 10/ REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie za 10/ AUTOMA mt,. Dopravná 4 Trebišov Oprava os. vozidla Škoda Octávia 323,15 3/2009/RPC MI 283,70 75/ ,43 V04,V05,V06 209,98 76/2017

10 Ing. Bibiana Bakytová Berehovská Trebišov Tlačivá a kancel. potreby 100,10 77/ KOOPERATÍVA, a.s. Mäsiarska 11 Košice Havarijné poistné Fábia do , Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - 11/ , EUROPAD požiarny servis, Vrbnica 65 Vrbnica Kontrola hasiacich prístrojov - 200,08 73/ Disig a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Mandátny certifikát 2r ,60 71/ OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R / Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 117, Mediaprint Kapa Stará Vajnorská Bratislava Praktický lekár r ,20 predplatné Pressegrosso, a.s Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1765,54 81/ JST Zdravie J. Záborskeho Trebišov Pracovná obuv 23 párov 690,- 82/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska Banská Zdravotnícke noviny r ,55 predplatné Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 83, OREMUS Estate Malá Bara 53 Malá Bara Nájomné za nebytové priestory 236,65-4.Q REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Montérky, plášte, obuv 288,- 85/ Nemocnica s SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a vykurovanie 2030,19 V04,V05,V06 za 11/ Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Spotrebný materiál renovácia 205,20 84/2017- kaziet REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Tekuté mydlo 71,48 83/ Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava Telefónne poplatky 14, JST Zdravie J. Záborskeho Ing. Bibiana Bakytová Berehovská Ing. Bibiana Bakytová Berehovská Trebišov Plášte, košele 986,- 86/2017 Trebišov Kancel. papier 90,26 87/2017 Trebišov Kancel. potreby, tlačivá 321,88 88/2017

11 Helena Pustayová Hodvábna Trebišov Služby technika PO za III. 180,- Zmluva 3/ /2 a IV.Q Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok ORANGE 122, Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica Poštové poplatky a nájomné 11/ ,10 3/2009/RPC MI Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava Pripojenie do VPN - 12/ , Allianz Slovenská Dostojevského Bratislava Poistné majetok 1. Polrok , Merck spol.. Priemyselná Svätý Jur Test na chlór Spectroquant 54,30 79/ / Tibor Varga- ELPROM Berehovská Trebišov Oprava tlačiarne Epson 69,40 89/ OBZOR P.O.Box 64 Bratislava Vestník MZ SR r ,- predplatné Water Resources, Hlavná 294 Kráľová nad Tester ph, kalibračný roztok, 179,- 80/2017- Váhom uskladňovací roztok OTIS Výťahy Rožňavská 2 Bratislava Oprava výťahu 998,40 78/ Merck spol.. Priemyselná Svätý Jur Spectroquant colorimeter, 505,91 79/ /3 reference standard chlor REMPO Ing. Michal M.R.Štefánika Trebišov Toaletný papier, papierové 150,- 90/2017 utierky JST Zdravie J. Záborskeho Trebišov Chloramin, chiroderm, antib. 252,80 91/2017 mydlo k-print SNP 1944/91 Trebišov Kancel. potreby, tlačivá 186,85 92/ Ing. Bibiana Bakytová Berehovská Trebišov Kancel. papier A3, A4 112,95 94/ Ing. Bibiana Bakytová Berehovská Trebišov Kancel. potreby 222,99 95/ RNDr. Iveta Brdiarová SNP 1042/119 Trebišov Rokovací stôl, prac. stôl, kontajner 1980,- 93/2017

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

ZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více