Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava

Transkript

1 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/36 /2016 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2015

2 Obsah: A) Základní údaje o organizaci 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena 8 C) Rozbor hospodaření Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky 23 D) Výsledky kontrol 24 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 24 F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 24 G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti 25 H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 25 I) Tabulková část 25 2

3 A) Základní údaje o organizaci Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava-Moravská Ostrava Odloučené pracoviště: ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19 Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Kontakty: tel.: reditel@zus-sokolska.cz zastupce-reditele@zus-sokolska.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD., Mgr. Petr Žoch Datum zařazení do sítě škol: 1. leden 1999 Celková kapacita školy: 690 žáků Účel zřízení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich přílohami či dodatky. Zaměření školy: Škola poskytuje v souladu se současnými legislativními normami základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. To ovšem neznamená omezení se pouze na přípravu dětí a mládeže pro uměleckou dráhu, ale především snahu vychovat z nich citově bohaté a vyrovnané osobnosti s kulturním přehledem a poskytovat jim základy uměleckého vzdělání tak, že se naučí rozpoznávat kulturní hodnoty, kterých si budou vážit a předávat je svému okolí. 3

4 Organizační struktura Ředitel školy: rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky školy, usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, spolurozhoduje s odborovou organizací na škole, projednává kolektivní smlouvu, dohlíží na dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, kontroluje osoby pověřené popisem práce za vedení předepsané dokumentace školy a současně za ni zodpovídá, předsedá a řídí pedagogické, umělecké a provozní rady, řídí činnost oddělení, kde není stanoven vedoucí oddělení. Statutární zástupce ředitele: zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, plní samostatné úkoly dle popisu práce. Vedoucí oborů: zodpovídá a současně kontroluje úroveň vzdělávání ve výuce, spolupodílí se na organizaci uměleckých akcí žáků, informuje a dává požadavky ekonomickému útvaru o potřebě doplnění materiálů a učebních pomůcek potřebných k výuce, zodpovídá za informovanost pedagogů v nových učebních směrech a trendech, v případě nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele je pověřen zastupováním v pedagogických záležitostech. Vedoucí oddělení: jsou řízeni ve své práci vedoucím oborů (HO, TO, VO, LDO), zodpovídají za kvalitní výuku a výsledky žáků předmětových oddělení. Pedagogická rada: Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení. Umělecká rada: Umělecká rada školy pracovala v roce 2015 ve složení 6 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými vedoucími oddělení oborů ZUŠ. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných pedagogických a provozních radách, uměleckých radách, ve složení jednotlivých zástupců oddělení a vedoucích oborů, s ředitelem a zástupcem ředitele školy. Pedagogická a umělecká rada zasedá pravidelně 1x měsíčně a navrhuje celoroční dramaturgický plán, měsíční plány práce, organizaci jednotlivých akcí školy atd. 4

5 Organizační schéma ŘEDITEL zástupce ředitele vedoucí hudebního a nehudebních oborů pedagogičtí pracovníci provozní zaměstnanci účetní personalistka Složení oborů vzdělávání Seznam studijních oborů a počty žáků: Školní rok 2014/2015 Školní rok 2015/ Hudební obor 355 žáků 355 žáků 2. Výtvarný obor 98 žáků 97 žáků 3. Taneční obor 42 žáků 52 žáků 4. Literárně dramatický 25 žáků 25 žáků obor Celkem 520 žáků 529 žáků 5

6 Přehled učebních plánů v oborech Hudební obor: Všechny učební plány hudební oboru, podle kterých vyučujeme, byly schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / Přehled učebních plánů hudebního oboru: hra na klavír UP č. 2a hra na elektronické klávesové nástroje UP č. 2b hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 hra na zobcovou flétnu UP č. 5a hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 hra na kytaru UP č. 8 hra na akordeon UP č. 9 pěvecká hlasová výchova UP č. 10 hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje UP č. 12 pěvecká výchova a zpěv UP č. 13 Výtvarný obor: I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a rozšířené vyučování (příprava na střední a vysoké školy uměleckého zaměření) se řídí UP pod č.j / , který byl schválen MŠMT ČR dne Taneční obor: I. stupeň základního studia se řídí UP pod č.j / , jenž byl schválen MŠMT ČR ze dne II. stupeň základního studia, rozšířené studium se řídí UP vydaným pod č.j /2003 schváleným MŠMT ČR ze dne Literárně-dramatický obor: I. a II. stupeň základního studia dramatické výchovy se řídí inovovanými UP vydanými pod č.j / s platností od a pod č. j / s platností od Školní vzdělávací program: Od se vyučují 1. až 4. ročníky jednotlivých oborů podle ŠVP, č. j.: ZUŠ- Sok/114/2013, vycházejícího z RVP pro základní umělecké vzdělávání z roku

7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců ve školním roce 2014/2015 (k 30.9.) Počet zaměstnanců ve školním roce 2015/2016 (k 30.9.) fyz. přep. fyz. přep. Pedagogičtí zaměstnanci 26 17, ,8 Pedagogičtí zaměstnanci 8 2,2 5 1,6 - dohody Nepedagogičtí 3 3,0 3 3,0 zaměstnanci Nepedagogičtí 3 1,0 3 1,0 zaměstnanci - dohody Celkem 40 24, ,4 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Škola přijímá žáky na základě výběrového řízení, úspěšné absolvování talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Nově přijatí žáci na šk. rok 2014/2015 Nově přijatí žáci na šk. rok 2015/2016 Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.- dram. obor 7 5 Celkem

8 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy v roce 2015: JKGO - přijat 1 žák (zpěv) Konzervatórium Žilina - přijat 1 žák (zpěv) SUŠ-OVA - obor animace - přijati 2 žáci SUŠ-OVA - obor ilustrace - přijat 1 žák AVE ART - obor animovaná tvorba - přijat 1 žák AVE ART - obor grafický desing - přijat 1 žák Soutěže: Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - sólový a komorní zpěv - 1. místo - 4 žáci; 2. místo - 1 žák Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na dechové nástroje - 1. místo - 4 žáci; 2. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák XIII ročník Akordeónového festivalu v rytme rôznych hudebných žánrov - Kysucké Nové Město - stříbrné pásmo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ - sólový a komorní zpěv - 1. místo - 1 žák; 2. místo - 2 žáci Konkurz do rozhlasové hry - Uzly a pomeranče - Český rozhlas Ostrava Úspěšně absolvovali a na červnové natáčení v režii Pražského rozhlasu byli vybráni 2 žáci Krajské kolo národních soutěží - hra na dechové nástroje - 1. místo - 1 žák; 2. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava IV. ročník - 3. místo - 1 žák Mezinárodní akordeonová soutěž - Rajecké Teplice SR - stříbrné pásmo - 1 žák XII. Ročník Pěvecké soutěže Olomouc 2015 ZUŠ Žerotín, Olomouc 3. místo - 2 žáci, čestné uznání - 2 žáci Mezinárodní akordeonová soutěž Kaunas, Litva - čestné uznání 1 žák World Champions of Performing Arts Ostravapostup do WCOPA 2016 v Los Angeles, Hollywood, USA žák Účast pedagogů na seminářích, kurzech, školeních, studiích a přednáškách: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ostrava - Učitelé na jedné lodi aneb jak se vzájemně podpořit - Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování - 24 pedagogů Bacha na Bacha - přednáška Izabely Kožané Manderly v rámci akce "Máme rádi baroko" na Církevní konzervatoři Opava - 2 pedagogové III. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT - obor zpěv - 1pedagog III. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT - obor zpěv - 1pedagog DVPP JKGO - Ostravská setkání s kytarou: Seminář s aktivní hrou na nástroj - 1 pedagog 8

9 Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy - Litomyšl pedagog Celoroční vzdělávací akce: Doktorandské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Doktorandské studium na Akademii hudby K. Szymanowskeho Katowice - 1 pedagog Bakalářské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - ŠM - 1 pedagog Školní akce: Pěvecké Matiné - sál školy - vystoupili žáci pěveckého oddělení HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO Školní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vernisáž fotografií Fedora Gabčana, Krásný tisk - Komorní scéna Aréna - vystoupil 1 žák HO Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na lidové nástroje - sál školy Jarní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 3 žáci HO Koncert v klubu seniorů při DPS Gajdošova 39 - vystoupilo 11 žáků HO Koncert v klubu seniorů při DPS Dobrovského 53 - vystoupilo 17 žáků HO Koncert populární hudby - sál školy - vystoupili žáci HO Koncert žáků Církevní konzervatoře v Opavě - sál školy Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava IV. ročník - sál školy Templ fest Pietní akce za oběti holocaustu u příležitosti Izraelského státního svátku - Nový židovský hřbitov/obřadní síň Slezská Ostrava - vystoupil 1 žák LDO Dopolední generálka baletu Popelka - Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava - náslech žáků TO Pochod dobré vůle Praha, Valdštejnská zahrada - vystoupil 1 žák LDO Klavírní matiné - sál školy - vystoupili žáci klávesového oddělení HO Jarní salón - XV. ročník s tematickým názvem Domov - budova školy - výstava prací žáků VO Ostravských ZUŠ Večer sólových vystoupení - sál školy - dramatická vystoupení žáků LDO Absolventský koncert č. 1 - sál školy - vystoupilo 9 žáků HO Koncert ke dni matek - sál školy - vystoupili žáci HO Absolventský koncert č. 2 - sál školy - vystoupilo 5 žáků HO Hudební pohádka pro MŠ Ostrčilova a MŠ Poděbradova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO Hudební pohádka pro MŠ Krajského úřadu a MŠ Lechowiczova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO Hudební pohádka pro MŠ Šafaříkova a MŠ Varenská - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO Hudební pohádka pro MŠ Špálova, MŠ Křižíkova a MŠ Repinova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO Absolventský koncert č. 3 - sál školy - vystoupilo 11 žáků HO Večer sólových vystoupení II - sál školy - dramatická vystoupení žáků LDO Okresní klavírní přehlídka - sál školy - vystoupili 2 žáci HO Vystoupení v rámci koncertu ve stacionáři Duhový dům, Slezská diakonie - vystoupil 1 žák HO 9

10 Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupilo 5 žáků HO Slavnostní závěrečný koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vernisáž Závěrečné a absolventské výstavy prací žáků VO - budova školy Slavnostní vyřazení absolventů - sál školy - žáci HO, TO, VO Taneční představení žáků TO - Kouzelný krámek - Divadlo loutek v Ostravě - vystoupili žáci TO Varieté v ZUŠ - vystoupili žáci VO, HO Slavnostní pasování žáků MŠ Repinova - sál školy - vystoupili 3 žáci HO Mezinárodní Galakoncert v rámci spolupráce Uměleckých škol v projektu Umění V4 - Bratislava SR - vystoupili 2 žáci HO Poprask na Laguně - divadelní představení žáků LDO - Divadlo loutek v Ostravě - vystoupili žáci LDO Poprask na Laguně - divadelní představení žáků LDO - Divadlo loutek v Ostravě - vystoupili žáci LDO Mezinárodní klarinetové kurzy - umělecká agentura Presto a ZUŠ Sokolská tř Taneční soustředění - Ostravice - účast žáků TO Třídní koncerty (17x) Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava Zahajovací koncert sál školy Instalace prací žáků VO v kardiologickém oddělení nemocnice Ostrava Fifejdy Školní koncert sál školy Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava Veřejná vystoupení žáků LDO se sólovými texty sál školy Mikulášská setkání sál školy Vernisáž v klubu Atlantik Vystoupili žáci LDO Vánoční koncert I. sál školy Vánoční koncert v kapli sv. Urbana v Ostravě Lhotce Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava Taneční soustředění a seminář baletní sál školy Vánoční koncert v obchodě Moment pro hospic Ondrášek, ulice Mon. Fr. Šrámka Vánoční koncert smyčcového oddělení Vánoční koncert ve stacionáři Duhový dům, Slezská diakonie Vánoční koncert II. sál školy Vánoční koncert v klubu důchodců, DPS Gajdošova Vánoční taneční koncert sál školy Adventní Divadelní představení a pásma textů žáků LDO, TO, VO, HO Aktivity pedagogů: Koncert učitelů - sál školy - vystoupilo 9 pedagogů Vernisáž fotografií Karla Tůmy - Andělé bez budoucnosti - Komorní scéna Aréna - hudební vstup - 1 pedagog Noc kostelů - 1 pedagog Čeladná - Jarní koncert - 1 pedagog Operetní galakoncert s komorním orchestrem Operettissimo - 1 pedagog 10

11 Folklorní koncerty v souboru "Valašský vojvoda" - 1 pedagog Hudební redakce ČRo Ostrava - 1 pedagog Ensemble Baroque Quintet - 1 pedagog CM Iršava - 1 pedagog Vedení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity - 1 pedagog Vedení Ostravského smíšeného sboru - 1 pedagog Vedení pěveckého sboru - Bosanova - 1 pedagog člen JFO - 1 pedagog člen DLo-Ostrava - 1 pedagog ACUSTRIO - 1 pedagog publikační činnost v tuzemských a zahraničních sbornících - 1 pedagog stálý host - Slezské divadlo Opava - 1 pedagog stálý host - Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - 1 pedagog stálý host - Státní opera Banská Bystrica - 1 pedagog stálý host - Státní divadlo Košice - 1 pedagog Účast pedagogů v porotách soutěží: Člen poroty okresního kola národních soutěží - hra na dechové nástroje - 1 pedagog Člen poroty pěvecké soutěže Zpěváček - 1 pedagog Člen poroty Mezinárodní akordeonové soutěže - Ostrava pedagog Člen poroty pěvecké soutěže Zpěváček - 1 pedagog Spolupráce školy s dalšími subjekty: Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz JFO Knihovna města Ostravy dětské a hudební oddělení Knihovna Ostrava-Přívoz dětské oddělení Multižánrové centrum Cooltour Magistrát města Ostravy DPS Ostrava: Hladnovská, Ostrava Muglinov Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava-Poruba Husův sbor CČSH, Ostrava-Hrabůvka Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů nábory talentovaných žáků autorské výstavy, vernisáže taneční vystoupení při různých příležitostech spolupráce s Moravskoslezským krajem odborem školství pořádání koncertů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz vítání občánků 11

12 C) Rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření Náklady období roku 2015 Náklady rok 2014 Náklady rok 2015 Náklady na platy , ,00 pracovníků Zákonné odvody , ,00 Výdaje na učební , ,00 pomůcky Účelové dotace , ,00 Ostatní provozní , ,78 náklady FKSP , ,00 Náklady celkem , ,78 Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady r ,01 Náklady r ,78 Rozdíl ,77 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2014 byly náklady navýšeny o částku ,77 Kč převážně z důvodu zvýšení nákladů na platy zaměstnanců. Další vliv měly výdaje na učební pomůcky a účelové dotace. Výnosy období roku 2015 VÝNOSY ROK 2014 VÝNOSY ROK 2015 Dotace ze státního , ,00 rozpočtu Dotace z rozpočtu , ,00 zřizovatele Další dotace 0,00 0,00 Poplatky od žáků , ,00 Ostatní výnosy , ,80 Výnosy celkem , ,80 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2014 byly výnosy navýšeny o částku ,41 Kč převážně z důvodu navýšení dotace za státního rozpočtu na platy zaměstnanců. 12

13 Rozbor příjmů z vlastní činnosti, rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce 2015 V porovnání statistických výkazů k a k došlo k následujícím změnám v počtech žáků v jednotlivých oborech. Školní rok 2014/2015 Školní rok 2015/2016 Změna 1. Hudební obor 355 žáků 355 žáků 0 2. Výtvarný obor 98 žáků 97 žáků Taneční obor 42 žáků 52 žáků Literárně dramatický 25 žáků 25 žáků 0 obor Celkem 520 žáků 529 žáků 9 Celkový počet žáků ve sledovaném období stoupl o devět žáků. ROZBOR PŘÍJMŮ (POPLATKY OD ŽÁKŮ) STANOVENÁ VÝŠE ÚHRADY ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2014/ /2016 Hudební obor 3 500, ,- Výtvarný obor 3 400, ,- Taneční obor 3 400, ,- LDO 3 000, ,- VÝNOSY ROK 2014 VÝNOSY ROK 2015 Poplatky od žáků , ,00 Výše úplaty za vzdělávání žáků ZUŠ (poplatky od žáků) byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání mezi jednotlivými školními lety nedošlo k nárůstu výše úplaty za vzdělávání. Celkově získané finanční prostředky byly ve sledovaném období sníženy o ,- Kč. V následujícím roce očekáváme stejnou výši úplaty za vzdělávání a obdobný počet žáků jako v roce

14 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2014 Výsledek hospodaření za rok 2015 Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,01 445, ,78 58,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek , , , ,00 hospodaření V roce 2015 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena šetrným hospodařením, za účelem posílit rezervní fond, jehož finanční prostředky by chtěla následně škola se souhlasem zřizovatele převést do fondu investičního. Převedené investiční prostředky by měly v budoucnu pokrýt náklady na výměnu oken a zateplení budovy školy. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015 Výsledek hospodaření ,02 Plnění rezervního fondu ,02 Plnění fondu odměn ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 byl sestaven takovým způsobem, že částka ,02 Kč posílí rezervního fondu a částkou ,-Kč je posílen fond odměn. 14

15 2. Čerpání účelových dotací Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, stanovil pro rok 2015 závazné ukazatele, které škola v plné výši vyčerpala. Závazné ukazatele na rok 2015 stanoveno vyčerpáno rozdíl ÚZ Přímé náklady celkem , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 OON , ,00 0,00 Zákonné odvody , , ,00 FKSP 1% , , ,00 ONIV přímý , , ,00 Cestovní náhrady 0, , ,00 ÚZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody , ,00 0,00 FKSP 1% 2 191, ,00 0,00 ÚZ RP Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství , ,00 0,00 v roce 2015 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody , ,00 0,00 FKSP 1% 322,00 322,00 0,00 ÚZ 206 Účelově určeno na podporu zabezpečení škol a škol. zařízení , ,00 0,00 ÚZ 134 Účelové prostředky na Mezinárodní akordeonovou soutěže Ostrava , ,00 0,00 Závazný ukazatel celkem , ,00 0, 00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců 21,70 21,128 0,572 Prostředky na platy ÚZ ve výši ,00 Kč byly vyčerpány všechny, prostředky na OON byly rovněž vyčerpány do plné výše ,00 Kč. Zákonné odvody ÚZ byly vyčerpány ve výši ,00 Kč, nedočerpána částka ve výši ,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Příděl do FKSP ÚZ byl vyčerpán ve výši ,00 Kč, přečerpaná částka ve výši ,-Kč byla dokryta z ONIV přímý. ONIV přímý ÚZ byl vyčerpán ve výši 3 838,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 7 162,00 Kč byla použita na dokrytí přídělu do FKSP a na čerpání cestovních náhrad. 15

16 Finanční prostředky ÚZ 33061, ÚZ 33052, ÚZ 206 a ÚZ 134 byly vyčerpány do plné výše. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 22,70. Skutečný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2015 byl 21,128. Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu pro rok 2015 nebyl stanoven. 16

17 3. Mzdové náklady, průměrný plat Přímé náklady na vzdělávání Rozpis mzdových nákladů Rozdíl , , ,00 V roce 2015 došlo k nárůstu platové úrovně prostředků na platy o ,- Kč. Navýšení bylo způsobeno vyhlášenými rozvojovými programy v důsledku úpravy platových tabulek. Zaměstnanci pracující v organizaci Evidenční počet zaměstnanců Počet zaměstnanců v roce 2014 Počet zaměstnanců v roce 2015 fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav 29 21, ,128 V rámci zefektivnění pracoviště došlo v roce 2015 k snížení přepočteného průměrného počtu zaměstnanců zhruba o 0,515 úvazku. Průměrný plat Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Průměrný plat Rok 2014 Rok 2015 Rozdíl ,-Kč ,-Kč 1 468,-Kč ,-Kč ,-Kč 676,-Kč V roce 2015 došlo k nárůstu průměrného platu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, způsobenému větším objemem prostředků na platy a snížením počtu zaměstnanců. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2015 došlo v organizaci k uskutečnění jedné zahraniční pracovní cesty do Bratislavy v rámci výměnných koncertů realizovaných v projektu V4. 17

18 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Skutečný stav hospodaření v porovnání s plánem na rok 2015 nevykazoval v celkovém hodnocení sledovaného období výrazné odchylky. Odlišnosti vznikly jen na jednotlivých SÚ, kde jsme z důvodu aktuálních změn museli finanční prostředky přerozdělit. Níže uvedené komentáře vysvětlují důvody změn: Celkový stav hospodaření oproti plánu na rok 2015 Náklady celkem jsou v závěru účetního období rozdílné od plánu jen o 0,57%. Výnosy vykazují rozdíl 1,48%. Celkově se tedy tyto výsledné položky v zásadě neliší od předpokladu uvedeného ve finančním plánu na rok Výsledek hospodaření podle plánu 0,- Kč, podle skutečnosti ,02 Kč, byl způsoben úsporným hospodařením k pokrytí potřeb budoucích období. Odlišnosti jednotlivých SÚ Zásadní změna, která měla vliv na odchylky stavu SÚ oproti plánu, byla způsobena neplánovaným obdržením účelové neinvestiční dotace na zabezpečení školy na podzim roku Díky vybudování kamerového systému v rámci zabezpečení budovy školy, se uskutečnil zásah do stávající kabeláže wifi sítě. Tak došlo k její úpravě a možnosti využití pro plánované účely připojení všech pedagogických pracovníků za účelem vedení pedagogické dokumentace elektronickou cestou. Zároveň bylo nakoupeno 11 ks notebooků pro vedení třídních knih. S těmito kroky bylo počítáno až v letech následujících, avšak díky koordinaci projektů došlo k výraznému snížení cen a zároveň synchronizaci obou systémů. Tímto urychlením plánů školy došlo k navýšení SÚ náklady z drobného dlouhodobého majetku v roce 2015 o 140,05%. SÚ spotřeba materiálu byl omezen o 38,96% z výše uvedených důvodu na posílení SÚ 558. SÚ spotřeba energií byl díky klimatickým podmínkám v daném roce, úsporným krokům a výhodným cenám zjednaných Moravskoslezským krajem ponížen oproti plánu o 12,90%. SÚ oprava a udržování byl omezen o 80,71% z důvodu posílení SÚ 558. SÚ cestovné, byl z důvodu výběrového řízení na nákup klavírů pro Moravskoslezský kraj a následné reklamace navýšen o 19,51% oproti plánu. SÚ zákonné sociální náklady byl navýšen oproti plánu o 15,73% z důvodu zvýšeného zájmu pedagogů o DVPP. SÚ jiné daně a poplatky byl ponížen oproti plánu o 71,00%, z důvodu snížení předpokládaných nákladů na ověřování dokumentů k projektům. SÚ ostatní náklady z činnosti byl ponížen oproti plánu o 31,00% z důvodu přesunu k navýšení SÚ 558. SÚ výnosy z pronájmů byl navýšen o 100% z důvodu nečekaného zájmu o pronájem. SÚ čerpání fondů byl ponížen o 54,55% z důvodu navýšení dotací MŠMT a tím pominutí nutnosti čerpat fond odměn v předpokládané výši uvedené v plánu. 18

19 5. Péče o spravovaný majetek Investiční činnost V roce 2015 vykázala Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 investiční činnost nákupem klavíru Boston. Nástroj byl pořízen v rámci projektu Moravskoslezského kraje Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách. Klavír byl následně zřizovatelem předán škole k hospodaření. Údržba a opravy V roce 2015 byly provedeny tyto opravy a údržba majetku: ladění cimbálu 2/ ,00 oprava baskytary 3/ ,00 ladění klavírů 3/ ,00 oprava výtahu 3/ ,67 oprava osvětlení 3/ ,00 ladění klavírů 5/ ,00 oprava ovládacího panelu u kopírky 9/ ,00 oprava kopírky - válec, stěrka 9/ ,00 oprava potrubí klimatizace 10/ ,00 ladění klavírů 10/ ,00 údržba a oprava počítačů 12/ ,00 Celkem ,67 Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Organizace spravuje k tento majetek: budova ZUŠ ,30 pozemek ZUŠ ,00 SMV - odepisované ,00 SMV neodepisované ,00 DDHM do 3 tis ,22 DDHM do 3 tis. po delimitaci ,50 DDHM nad 3 tis ,31 DDHM nad 3 tis. po delimitaci ,69 UP nad 3 tis ,50 UP nad 3 tis. po delimitaci ,90 UP do 3 tis ,35 DDNM nad 7 tis ,00 DDNM do 7 tis ,00 19

20 Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku Organizace v roce 2015 pronajímala svěřený nemovitý majetek v těchto případech: pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce - PARIS Karviná ( ) Informace o případných pojistných událostech V roce 2015 organizace neřešila škola žádnou pojistnou událost. Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku za rok 2015 proběhla od do Dodatečná inventarizace k proběhla Byla provedena inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku, učebních pomůcek, inventarizace pozemku a budovy. Inventarizace pokladny a cenin byla provedena k Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou. 20

21 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, vydané dne , může škola vykonávat tyto okruhy doplňkové činnosti: 1. Pronájem majetku. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. Organizace vykonávala v roce 2015 v návaznosti na zřizovací listinu tuto doplňkovou činnost: 1. Pronájem majetku (kód 109) pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce - PARIS Karviná ( ) Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 1) 1 618,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 1) 58,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 1) 1 560,- Kč V dalším období chceme pokračovat v provozování okruhu doplňkové činnosti (bod č. 1) z důvodu vylepšení ekonomické situace školy. Množství získaných finančních prostředků závisí od poptávky. V současné době známe další zájemce, kteří potencionálně využijí našich nebytových prostor k pronájmu. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí (kód 127) organizace nevykonávala v roce 2015 žádné aktivity v tomto okruhu doplňkové činnosti. Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 2) 0,-Kč V roce 2015 nenastala příležitost, která by nabízela využití tohoto okruhu. V dalším období chceme rozvinout využívání tohoto okruhu doplňkové činnosti. Chceme nalézt přijatelné aktivity výše zmiňované doplňkové činnosti, které by ovšem nebyly chápany jako aktivity hlavní činnosti. Zde dochází v případě ZUŠ k výraznému krytí hlavní a doplňkové činnosti. 21

22 7. Peněžní fondy Fond odměn v roce 2015 Počáteční stav k ,00 Příděl z výsledku hospodaření ,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Čerpání fondu odměn bylo v roce 2015 ve výši ,-Kč. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 plánuje organizace plnit fond odměn ve výši ,-Kč. Účet 411 nesouhlasí s účtem o ,-Kč z důvodu proúčtování odměn za prosinec 2015, které byly vyplaceny ve výplatě v lednu Rezervní fond v roce účet 413 Počáteční stav k ,22 Příděl z výsledku hospodaření ,38 Stav k ,429,60 Krytí účtu k ,429,60 Rezervní fond byl posílen částkou ,38 Kč přídělem z hospodářského výsledku roku Další posílení je realizováno z výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši ,02 Kč. Rezervní fond v roce účet 414 Počáteční stav k ,00 Peněžní dary - účelové 0,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Rezervní fond na účtu 414 byl čerpán ve výši 5 000,-Kč na pronájem Divadla loutek. Tyto finanční prostředky škola obdržela prostřednictvím účelového daru od rodičů žáků. Investiční fond v roce 2015 Počáteční stav k ,61 Stav k ,61 Krytí účtu k ,61 Investiční fond nebyl v roce 2015 čerpán. Finanční prostředky budou v roce 2016 čerpány na nákup klavíru. Dále organizace šetří na případné zateplování budovy a výměnu oken. V budoucnu by škola chtěla požádat zřizovatele právě k financování výše uvedených aktivit o posílení investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu. 22

23 FKSP v roce 2015 Počáteční stav k ,71 Příděl na vrub nákladů ,00 Použití fondu celkem ,00 Stav k ,71 Krytí účtu k ,71 Účet 412 nesouhlasí s účtem 243 a 261 (pokladna FKSP) o 7 243,- Kč z důvodu: byly časově rozlišeny 1 % FKSP za 12/2015 = 6 883,- Kč poplatek KB za 12/2015 činil 360,- Kč Rozdíl v částce: 360,00Kč (popl. KB) ,00 Kč (1 % FKSP) = 7 243,00 Kč. 8. Pohledávky K nevykazovala organizace žádné pohledávky. Nedobytné pohledávky organizace k rovněž nevykazuje. 9. Závazky Závazky organizace týkající se proplacení faktur k , byly uhrazeny v lednu Závazky vůči zaměstnancům (mzdy za měsíc prosinec 2015 ve výši ,-Kč) a (zákonně odvody ve výši ,-Kč) byly rovněž proplaceny v lednu Organizace neeviduje žádné další závazky. 23

24 D) Výsledky kontrol V roce 2015 nebyla provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Škola nepatří k organizacím, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2015 nejméně 25,01 zaměstnance. Tímto se školy netýká plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dle zákona č. 106/1999 Sb. nebyly v roce 2015 podány žádné žádosti o informace, a rovněž nebyly podány žádné odvolání. Neproběhlo žádné soudní řízení, ani uloženy sankce za nedodržování tohoto zákona. Počet podaných žádostí o informaci 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 0 žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných částí každého rozsudku žádný soudu Výčet poskytnutých výhradních licencí, žádné včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence Počet stížností podaných podle 16a, důvody 0 jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení Další informace vztahující se k naplnění žádné tohoto zákona 24

25 G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila pedagogická rada 29. února Všichni zaměstnanci byli dne seznámení na pedagogické radě se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Organizace s ohledem na pracovní dobu svých zaměstnanců zajišťovala v předchozích letech závodní stravování formou nákupu firmy SODEXHO PASS, s dotací organizace Kč 20,- na jednu stravenku. Celková hodnota stravenky 40,-Kč byla rozložena na dvě položky 20,- Kč platil zaměstnanec formou srážky ze mzdy (Dohoda o srážkách ze mzdy), 20,- Kč platila organizace z fondu FKSP. Z důvodů snížení přídělu finančních prostředků na 1% se od roku 2011odborová organizace dohodla s vedením školy na zrušení stravenek, neboť by dotace byla nízká. Zároveň zaměstnanci vzhledem k pracovní době realizované v odpoledních hodinách neprojevili zájem o závodní stravování. I) Tabulková část Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Formulář SK405 Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Přehled o plnění plánu hospodaření Tvorba a použití peněžních fondů Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd V Ostravě dne PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy 25

26 Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti 26

27 Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření 27

28 28

29 29

30 30

31 Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů 31

32 32

33 33

34 34

35 Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti 35

36 36

37 Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů 37

38 Formulář SK405 Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 38

39 39