"Rozpočet Obce Ratíškovice 2015"

Transkript

1 "Rozpočet Obce Ratíškovice 2015" č. ř. položka Název a náplň Schváleno xxx Sdílené daňové příjmy ,0 daň z DPH ,0 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 600,0 daň z OSVČ 300,0 daň z příjmů PO 8 400,0 daň FO z výnosů 900, Poplatek za vypouštění odpad.vod 0, Odvody za odnětí zem. Půdy 2, Místní poplatek za domovní odpad 2 200, Poplatek za odpad - neobydlené domy 40, Poplatek ze psů 100, Poplatek za už. veř. prostranství 40, Poplatek ze vstupného 8, Odvod výtěžku z provozování VHA 500, Správní poplatky 100, Daň z nemovitostí 1 500,0 Daňové příjmy celkem , Příjmy za služby,věcná břemena 1 200, Příjmy za služby - tříděný odpad 300, Příjmy za služby - DPS 250, Příjmy z pronájmu pozemků 220, Pohřebnictví pronájem 4, Příjmy z pronájmu majetku - budov ( Baník) 144, Příjmy z pronájmu budov (byty, DPS) 1 100, Pohřebnictví pron.mov.věcí 5, Ostatní příjmy z pronájmu (střecha, půda, kanceláře) 590, ,2,3 Příjmy z úroků - dividendy 105, Pokuty 2, Přijaté náhrady - svoz odpadů 480, Příjmy z úhrad z dobývacích prostorů 151, Splátky půjček z FRR (viz příl.č.2) 740, Splátky půjček občané - fond bydlení (viz příl.č.3) 295,0 Nedaňové příjmy celkem 5 586, Příjmy z prodeje pozemků 190, Prodej konvektomatu 0, Příspěvek na územní plán 9, Svaz zahrádkařů - vodovod Slavín 130,0 Kapitálové příjmy 329,0 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , Neinv. dotace ze SR na st.správu 1 107, SFŽP Zeleň Vítězná 35, SFŽP Zeleň Vítězná 497, Neinv.dotace z UP 16, Dotace Územní plán 112, Neinv.dotace od obcí 20, SFŽP Komenského sen 185, SFŽP Komenského sen 2 590, Čaro obyčajných vecí 500, Noemova archa 400, Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko-Francie 0,0 běžné dotace celkem 5 464, Přístavba MŠ I 5 300, Dovybavení sb. dvora - drtič 842, Dovybavení sb. dvora - drtič 49, SFŽP Rozšíření kompostárny 135, SFŽP Rozšíření kompostárny Investiční dotace celkem 2 295, ,5

2 Dotace celkem Příjmy celkem , , Zapojení zůstatku ze soc. fondu (viz příl.č.4) 48, Zvýšení zůstatku fondu rezerv a rozvoje (viz příl.č.2) -880, Zapojení zůstatku fondu bydlení (viz příl.č.3) 490, Zapojení zůstatku BU Financování , ,1 PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM ,4 VÝDAJE odvět. Název a náplň tříd., Návrh Lesní hospodářství 100, Zemědělství 150, Silnice 1 900,0 z toho mzdy: Rezerva na mzdy pracovníci UP , Doprava- zimní údržba 50, Dopravní systém 203, Kanalizace opravy 50, Protipovodňové úpravy, studny 0, ZŠ a MŠ (viz příloha č. 1) 3 450,0 z toho zájmové kroužky Kino 270,0 z toho mzdy: Knihovna 750,0 z toho mzdy: Muzeum ve vagonu, drezína 50,0 z toho mzdy: Rezerva na mzdy pracovník z UP 60 60, Kronika 30,0 z toho mzdy: Kabelová televize + rozhlas 100, Ratíškovský zvon 160, Osvětová beseda (viz příloha č. 1) 600, Tělovýchova 300,0 z toho mzdy: Tělovýchova - Baník, s.r.o.(viz příl.č.1) 2 100, FK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) 360, FK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) rezerva 50, SK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) 240, Junák Ratíškovice (viz příl.č. 1) 65, Neinv. dotace zájmovým organizacím (viz příl.č.1) 92, Půjčky občanům na bydlení (viz příl.č.3) 800, Byty ul. Polní č.p , Byty ul. Ulička č.p , Byty ul. U Hájenky č.p. 1334, , Veřejné osvětlení - provoz (energie, revize) 600, Veřejné osvětlení - opravy 300, Osvětlení parku u radnice vlastní zdroje 20 % 150, Pohřebnictví 150,0 z toho mzdy: Nebezpečný odpad 60, Odpady (Vývoz popelnic) 2 000, Tříděný odpad 750, Kompostárna - provoz 700,0 z toho mzdy: Provoz sběrného dvoru (mzdy, energie, opravy) 550,0 z toho mzdy: Údržba rekultivovaných skládek 30, Zeleň (mzda, služby) 550,0 z toho mzdy: 330

3 DPS - provoz 500, Charita (viz příloha č. l) 230, Sociální pomoc - občané 45, Rezerva sociální věci, veřejnoprávní smlouvy 150, Nemocnice Hodonín příspěvek na lůžka 10, Krizové situace 50, Obecní policie 860,0 z toho mzdy: Požární ochrana 280, Zastupitelstvo 2 400,0 z toho odměny: Rekonstrukce obřadní síně 350, Obecní úřad - provoz,dhim (+příloha č.4) 4 200,0 z toho mzdy: Poplatky, úroky z úvěru 150, Ost. finan.operace (pojištění, audit) 300, Vratky min. let JMK Brno 0, Mikroregion Nový Dvůr 203, Mikroregion Hodonínsko 81, Ostatní sdružení 110,0 Běžné výdaje celkem ,9 odvět. Investiční výdaje - název a náplň Římskokatolická farnost (krovy) viz příloha č. 1 50, Základní škola (konvektomat) viz příloha č , Lesní hospodářský plán 150, Nákup pozemků - investice 1 000, Parkoviště u MŠ I 150, Chodník ulice Přilehlá 600, Rezerva na investice 500, Vodovod Slavín 2 500, Přístavba MŠ I 700, Zahrada ZŠ - Komenského sen 3 800, Rekontrukce stropu v tělocvičně ZŠ 350, Rekonstrukce sportovního hřiště vl.zdroje 35% 1 320, Vlak plný československé historie 700, Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko-Francie 700, Kulturně společenský areál , Kabelová televize - digitalizace 200, Vodoměrná šachta hřiště Baník 150, Kogenerační jednotka - realizován Baníkem s.r.o , Rekontrukce volejbalového hřiště 350, Veřejné osvětlení 300, Rezerva na projekty 500, Územní plán 80, Rozšíření kompostárny 3 000, Zařízení sb. dvora - drtič 1 090, Zeleň ulice Vítězná 733, Kapitálové výdaje celkem ,5 Výdaje celkem , Splátka úvěru 30 mil.kč 2 000,0 Financování 2 000,0 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ CELKEM ,4 Vyvěšeno dne: Sňato: Schváleno ZO dne

4 Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2015 Dotace na rok 2015 Par. Organizace Účel na rok 2015 Schváleno 2015 Dotace (provozní výdaje) ,00 Kč 3419 Baník s.r.o. Ratíškovice provoz bazénu, areálu ,00 Kč 3419 SK Baník Ratíškovice činnost klubu ,00 Kč 3419 FK Baník Ratíškovice činnost klubu ,00 Kč 3421 Junák Ratíškovice provozní náklady, tábor ,00 Kč 3429 Farni a rodinné centrum herní prvky, akce ,00 Kč 3429 Orel Ratíškovice sportovní akce ,00 Kč 3429 Svaz zdrav.postižených doprava,bazén ,00 Kč 3429 Zahrádkaři Ratíškovice pronáje, střelivo 5 000,00 Kč 3429 Svaz včelařů léčivo 6 000,00 Kč 3429 Kynologický klub Ratíškovice nákup zahradního traktoru 7 000,00 Kč 3429 Cyrilo-Metodějský spolek Náklo pouť Náklo, údržba pozemků 5 000,00 Kč 3429 Sbor dobrovolných hasičů materiál, sport.obuv ,00 Kč 4351 Charita Hodonín - DPS provoz ,00 Kč 3429 Lucky Dogs Ratíškovice materiál, opravy 7 000,00 Kč 3429 Myslivecké sdružení Dúbrava krmivo,léčivo pro zvěř 7 000,00 Kč rezerva Dotace (investiční - opravy) ,00 Kč 3330 Římskokat.farnost Rat. převod z roku 2013, ,00 Kč 3330 Římskokat.farnost Rat. oprava krovů,výměna krytiny ,00 Kč 3113 Základní škola konvektomat ,00 Kč Dotace celkem ,00 Kč Příspěvkové organizace (provozní výdaje) ,00 Kč 3113 Základní škola Ratíškovice z toho eletr.kroužek, šachy, mysl.kroužek ,00 Kč 3392 Osvětová beseda(čs-fr společnost,sbor pro obč.zál., Klub důchodců, ost.soubory) z toho klub důchodců ,00 Kč Příspěvkové organizace - celkem ,00 Kč CELKEM ,00 Kč Zpracovala Ing. Květoslava Netíková

5 Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2015 SU ParagrPol. Popis Schváleno (v Kč) zvýšení zůstatku na účtu ,00 Kč Příjmy: Příděl do fondu DPS ,00 Kč Příděl do fondu byty ,00 Kč Splátky půjček ,00 Kč příjmy celkem 4134 Opravy vodovod a kanalizací ,00 Kč 0,00 Kč Výdaje: Opravy DPS 0,00 Kč Opravy byty č.p ,00 Kč výdaje celkem 0,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k očekávaný zůstatek na účtu k ,36 Kč ,36 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková

6 Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet fondu bydlení na rok 2015 SU ParagrPol. Popis Schváleno ( v Kč) PS ,00 Kč Příjmy: Splátky půjček občané ,00 Kč Splákty úroků z půjček ,00 Kč příjmy celkem ,00 Kč Výdaje: Půjčky občanům ,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k očekávaný zůstatek na BU k ,13 Kč ,13 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková

7 příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 SU ParagrafPol. Popis Schváleno (v Kč) PS ,00 Kč Příjmy: Příděl do fondu ,00 Kč příjmy celkem ,00 Kč Výdaje: Ošatné ,00 Kč rekreace ,00 Kč stravování 9 Kč ,00 Kč Dary a odměny ,00 Kč Půjčky 0,00 Kč kultura 7 500,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k nevyčerpané rekreace ,72 Kč ,00 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková