MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

Transkript

1 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh 2. rozpočtového opatření na rok 2009 Důvod předložení: Odbor: Zpracoval: Ekonomické oddělení Ing. Simona Weberová, ved. oddělení Projednáno: Mimořádná Rada MO , FV Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení: Zastupitelstvo MO Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 2. rozpočtového opatření.

2 Důvodová zpráva: Odůvodnění jednotlivých položek druhého rozpočtového opatření roku Příjmy: * Položka daň z příjmů právnických osob navýšena z ,- Kč na ,- Kč, daň je uvedena jak v příjmech, tak ve výdajích, jelikož ji obec neodvádí, dochází pouze k proúčtování. Vysoká výše daně je způsobena velkým objemem prodejů v roce * ,- Kč Příjmy Technického střediska Navýšení příjmů z důvodu odklízení sněhu v zimních měsících, které již proběhlo. Běžné výdaje: Navýšení běžných výdajů o částky ve výši: Knihovna: * ,- Kč Ostatní osobní výdaje Výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí v knihovně se známými umělci a spisovateli. Navýšení ze ,- Kč na ,- Kč. * 6 000,- Kč Sociální pojištění Z důvodu navýšení ostatních osobních výdajů na dohody o ,- Kč došlo k navýšení částky sociálního pojištění o 6 000,- Kč na ,- Kč. * 2 000,- Kč Zdravotní pojištění Z důvodu navýšení ostatních osobních výdajů na dohody o ,- Kč došlo k navýšení částky zdravotního pojištění o 2 000,- Kč na 9 000,- Kč *10 000,- Kč Věcné dary Knihovna tento rok připravuje pro čtenáře i veřejnost zajímavé soutěže. Kulturní akce zajištěné úřadem: * ,- Kč Navýšení z ,- Kč o ,- Kč na částku ,- Kč: *Dětský den navýšení z ,- Kč na ,- Kč (usn. RMO 339/04/2009) *Vratislavické slavnosti navýšení z ,- na ,- Kč (usn. RMO 329/04/2009) *Drakiáda částka 5 000,- Kč vyňata (usn. RMO 171/02/2009) *Čert a Mikuláše nová položka rozpočtu 5 000,- Kč (usn. RMO 169/02/2009) *Slavnostní otevření Rozhledna Císařský kámen ,- Kč * ,- Kč Prezentace MOV Mapy, přílohy deníků, tiskoviny, Tipsport arena, veletrhy, média rozhlas, televize, indexace webových stránek na internetu (vyhledavače) * ,- Kč Prezentační DVD o Vratislavicích n. N.

3 Navýšení rozpočtu o ,- Kč na ,- Kč. * ,- Kč Nákup buněk sloužící jako toalety možnost využití na koupališti, u dětského hřiště u Kina * ,- Kč Příměstský tábor (usn. RMO 375/04/2009) Navýšení rozpočtu o ,- Kč. * ,- Kč Světelné informační tabule, vitríny Navýšení položky rozpočtu Drobný dlouhodobý majetek Státní správa o ,- Kč na 1 mil. Kč. Světelné informační tabule, vitríny, úřední deska včetně osvětlení, bannery, stožáry na vlajky před úřadem, stojany na kola... * ,- Kč Zavedení spisové služby - SW Spisová služba doporučená Krajským úřadem po zřízení datových schránek. Cena ,- Kč je předpokládaná. * ,- Kč Konzultační a právní služby Technický odbor Původně v rozpočtu částka ,- Kč. Dle průběžných faktur od počátku roku navýšení o ,- Kč. * ,- Kč Materiál na zimní údržbu Jedná se o náklady na posypový materiál spotřebovaný při provádění zimní údržby silnic 2008/2009. Původní částka v rozpočtu ,- Kč navýšena na ,- Kč. * ,- Kč Služby zimní údržby Jedná se o náklady na odklizení sněhu při vyhlášení kalamitního stavu v rámci zimní údržby silnic 2008/2009. Původní částka v rozpočtu ,- Kč navýšena na ,- Kč. * 1 000,- Kč Nákup dálniční známky * ,- Kč Finanční dar radním Položka rozpočtu odměny zastupitelů navýšena na ,- Kč. * ,- Kč Věcné dary starosty Nově zřízená položka na věcné dary starosty (např. učitelům ke dni učitelů apod.). * ,- Kč Konzultační a právní služby Ekonomické oddělení Tato položka byla od počátku roku nulová. Navýšení rozpočtu o tuto částku. * ,- Kč Značení Vratislavic nad Nisou Jedná se značení Vratislavic nad Nisou při vjezdu do obce. Navýšení položky Materiál dopravní značení ,- Kč v rozpočtu o ,- Kč. * ,- Kč Opravy komunikací Náklady na opravu většího množství komunikací. Navýšení rozpočtované položky ze 4 mil. Kč na 7 mil. Kč. (usn. RMO )

4 * ,- Kč Nákup komposterů Navýšení položky Drobný dlouhodobý majetek - Vzhled obcí a veřejná zeleň ,- Kč na nákup komposterů v hodnotě ,- Kč. * ,- Kč Kamerový systém Tato položka byla od počátku roku nulová. Navýšení rozpočtu o tuto částku, jelikož je třeba pravidelně hradit výdaje. Spotřeba v roce 2008 cca ,- Kč. Základní škola: * ,- Kč Plat učitele (usn. RMO 340/04/2009) Navýšení rozpočtu o ,- Kč na plat učitele žáků 1. tříd * ,- Kč Plat učitele sociální pojištění * 6 000,- Kč Plat učitele zdravotní pojištění Školní jídelna: * ,- Kč Jednorázové náklady v roce 2009 PC + tiskárna, trezor, software, vybavení nábytkem, doplňky, odkup a dokoupení nádobí * ,- Kč Pravidelné provozní náklady v roce 2009 Opravy strojů a zařízení, revize, vymalování prostor, drogerie, ochranné pomůcky, ošacení, praní prádla, účetní, likvidace zbytků a další * ,- Kč Výdaje na energie v roce 2009 elektrická energie, voda, teplo Školní jídelna celkem: ,- Kč. * ,- Kč MŠ Tanvaldská malování (usn. RMO 170/02/2009) * ,- Kč MŠ Tanvaldská nákup koberce (usn. RMO 327/04/2009) * ,- Kč Základní škola - Výměna dřevěného obložení tělocvičen usn. RMO 303/04/2009 schválení cenové nabídky firmy Leoš Krupka Truhlářství ve výši cca ,- Kč, navýšení rozpočtu o ,- Kč Navýšení běžných výdajů celkem o ,- Kč. Kapitálové výdaje * ,- Kč nákup osobního automobilu * ,- Kč Parkovací plochy Zámecký Vrch Navýšení částky ze ,- Kč na ,- Kč na realizaci parkovacích ploch. * ,- Kč PD Parkoviště Náhorní Dřevařská (2. etapa zkapacitnění komunikace Náhorní, Lovecká, Tanvaldská ) Navýšení rozpočtu z ,- Kč na ,- Kč. (usn. RMO )

5 * ,- Kč Hřiště při ulici U Sila vybudování nového dětského hřiště z důvodu nedostatečných hracích ploch pro malé děti na novém sídlišti u domu č.p ( podmíněno převodem pozemku do vlastnictví SML ) * ,- Kč Veřejné osvětlení Zámecký park Navýšení rozpočtu na ,- Kč (usn. RMO ) * ,- Kč Veřejné osvětlení Vyhlídková (usn. RMO 370/04/2009) Jedná se o náklady na realizaci celé akce, kde původní záměr byl instalace 4 sloupů veřejného osvětlení a délka 150 běžných metrů, po neuskutečněném prodeji pozemků v lokalitě bylo provedeno veřejné osvětlení dle projektové dokumentace, v rozsahu 9 sloupů veřejného osvětlení a 420 běžných metrů. Navýšení o ,- Kč na ,- Kč. Navýšení kapitálových výdajů celkem o ,- Kč Název položky Rozpočet 1.rozp.op. 2.rozp.op. Finanční místo/profitcentrum r.2009 r.2009 r.2009 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem Kapitálové Daňové Nedaňové Dotace Výdaje celkem Kapitálové Rezerva kapitálové výdaje Běžné Rezerva běžné výdaje

6