Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Transkript

1 K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele. K o m e n t á ř k návrhu rozpočtu Rozpočet je sestavený jako schodkový se schodkem ve výši ,5 tis. Kč. Schodek je kryt předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu. Celkové příjmy s použitím financujících operací - příjmy ,1 tis. Kč - financování ,5 tis. Kč Celkové výdaje s použitím financujících operací - výdaje ,6 tis. Kč - financování 4.684,0 tis. Kč ,6 tis. Kč ,6 tis. Kč P ř í j m y V roce 2017 je v rozpočtu počítáno s čistými příjmy v celkové částce ,1 tis. Kč, z toho: - daňové příjmy tis. Kč - výnosy z daní tis. Kč - místní a správní poplatky tis. Kč Proti rozpočtu roku 2016 dochází k nárůstu u výnosů daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 600 tis. Kč. Obce nově nebudou mít podíl na dani z příjmu FO z podnikání bude nahrazeno vyšším podílem na dani z přidané hodnoty. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů předpokládá se vyšší výnos o 100 tis. Kč. U daně z příjmu právnických osob o tis. Kč a DPH o tis. Kč. Místní poplatky zůstávají přibližně ve stejné výši, správní poplatky se zvyšují o 500 tis. Kč, poplatek za komunální odpad se zvyšuje o 50 tis.kč (navýšení poplatku o 12 Kč na poplatníka). Celkový nárůst proti rozpočtu roku 2016 činí tis. Kč. - nedaňové příjmy tis. Kč Proti rozpočtu roku 2016 dochází k nárůstu u svozu a sběru komunálního odpadu o 115 tis. Kč, zvyšují se odvody příspěvkových organizace z odpisů o 178,3 tis. Kč, zvyšují se příjmy z pronájmu majetku o tis. Kč, naopak snižují se příjmy z úroků na účtech o 40 tis. Kč, nově má město příjmy z pronájmu movitých věcí (nákladní automobil) 146 tis. Kč, zvyšují se splátky půjček o 3 tis. Kč. Celkový nárůst proti roku 2016 činí tis. Kč. - kapitálové příjmy tis. Kč Předpokládá se prodej pozemků v částce tis. Kč (navýšení o tis. Kč) a prodej ostatních nemovitých věcí (byty na splátky) ve výši 220 tis. Kč. Celkový nárůst proti roku 2016 činí tis. Kč. - dotace ,1 tis. Kč, z toho: - ze souhrnného dotačního vztahu ze SR převáděná dotace krajským úřadem představuje částku ,1 tis. Kč na činnost státní správy, - od obcí v částce 100 tis. Kč představuje příjem na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, - z nerozděleného zisku hospodářské činnosti předpokládáme převést do rozpočtu částku tis. Kč, stejně jako v roce 2016 a předchozích letech. 1

2 Financující operace v příjmech ,5 tis. Kč Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku na základních běžných účtech k , z toho částka tis. Kč jsou finanční prostředky určené v rozpočtu roku 2016 na investiční akce, které nebudou v roce 2016 dokončeny a jsou převedeny do výdajů roku V ý d a j e Pro rok 2017 jsou v rozpočtu navrženy výdaje v celkové částce ,6 tis. Kč. Členění výdajů - běžné výdaje ,6 tis. Kč, - kapitálové výdaje ,0 tis. Kč. Rozpis podle účelu použití: běžné výdaje doprava tis. Kč na běžnou letní a zimní údržba místních komunikací, chodníků, parkovišť včetně značení, podpora autobusové dopravy (300 tis.) vodní hospodářství 221 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy vodovodu a kanalizace a drobných vodních toků školy 200 tis. Kč na zpracování projektů škol kulturní památky tis. Kč, z toho tis. Kč na opravu městských kulturních památek vč. projektové dokumentace, tis. Kč na dotace na obnovu kulturních památek majitelům památek (podíl města na Programu regenerace), - 40 tis. Kč na dotace na obnovu kulturních památek v rámci správního obvodu, rozhodnutí MěÚ podle zákona o státní památkové péči, na péči o kulturní dědictví, tis. Kč ostatní služby, posudky, - památky místního významu 280 tis. Kč na opravu památek v majetku města a na dotace majitelům těchto památek. Městské kulturní středisko 23 tis. Kč projektová dokumentace na opravy. tělovýchova a zájmová činnost tis. Kč, z toho tis. Kč opravy na zimním stadionu - průchody střechou, tis. Kč dotace na sportovní aktivity - sportovní komise, tis. Kč dotace na areál Vodníku, tis. Kč dětská hřiště, tis. Kč dotace Městským službám s.r.o. na provoz sportovišť. veřejné osvětlení tis. Kč na opravy a údržbu tis. Kč na elektrickou energii lokální zásobování teplem 200 tis. Kč běžné opravy tepelného hospodářství komunální služby a územní rozvoj tis. Kč, z toho 2

3 tis. Kč na úklid města, vodné, el.energie, opravy majetku apod., tis. Kč na geometrické plány, znalecké posudky a ostatní služby, tis. Kč na pořízení územních studií, materiál, tis. Kč komunální služby ostatní - kolky, daně poplatky, - 50 tis. Kč opravy majetku. pohřebnictví 920 tis. Kč na údržbu hřbitova, opravy, DHM. sběr a svoz odpadů 6.877,1 tis. Kč obsahuje veškeré výdaje spojené se sběrem a likvidací odpadů, jehož původcem a vlastníkem se město stane během roku, monitoring skládky, zpracování plánu odpadového hospodářství. veřejná zeleň 3.310,5 tis. Kč zahrnuje ošetření veřejné zeleně, založení nové zeleně, sečení, opravy a údržba zařízení parku. ozdravování, zvláštní veterinární péče 204 tis. Kč na deratizaci ve městě a na toulavé psy. ostatní kultura 3.292,5 tis. Kč z toho tis. Kč na výdaje spojené s vítáním občánků, s jubilanty, tis. Kč informační systém, cestovní ruch, - 72 tis. Kč ochrana památek, tis. Kč provoz infokanálu, tis. Kč vydávání Vimperských novin, - 30 tis. vedení kroniky, tis. Kč výdaje na dotace na kulturní akce, tis. Kč na provoz muzea, - 609,5 tis. Kč výdaje na kulturní činnost města, tis. Kč akademie seniorů, členství v organizacích. sociální péče tis. Kč z toho tis. Kč letní tábor, pěstounská péče, sociální prevence, sociální pomoc a péče, hospice - příloha č tis. Kč pěstounská péče - platy, odvody, náhrady, tis. Kč pečovatelská služba. činnost místní správy tis. Kč zahrnuje provozní výdaje městského úřadu (rozpis v příloze č. 2), mimo pěstounské péče, úhradu členských příspěvků města v různých organizacích, 970 tis. Kč obsahuje příděl do sociálního fondu města, který je tvořen zůstatkem z BÚ roku 2016, přídělem z rozpočtu běžného roku ve výši 3% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků, splátek půjček a úroků. zastupitelské orgány tis. Kč výdaje zastupitelstva města rozpis v příloze č. 2. požární ochrana 100 tis. Kč na provoz jednotek SDH. městská policie tis. Kč výdaje na provoz rozpis v příloze č. 2. Městská knihovna tis. Kč výdaje na provoz - rozpis v příloze č. 2. 3

4 Turistické informační středisko 819 tis. Kč výdaje na provoz - rozpis v příloze č. 2. zdravotnictví 520 tis. Kč na odškodnění po Městské nemocnici, dotace na provoz chirurgické ambulance. krizové situace 120 tis. Kč rezerva pro případ vzniku krizové situace. daně a poplatky tis. Kč na úhradu DPH a poplatků peněžních ústavů. ostatní činnosti (rozpis uveden v příloze č. 2): tis. Kč obsahuje rezervu rozpočtu na rok 2017 a rok tis. Kč úroky z přijatých úvěrů, jejichž rozpis úvěrů je uveden v příloze č. 2, 358 tis. Kč příspěvky RM, ZM na kulturní, sportovní a preventivní činnosti. příspěvky PO ,5 tis. Kč neinvestiční příspěvky (rozpis je uveden v příloze č. 2) na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím. Při rozpisu rozpočtu budou stanoveny závazné limity finančních prostředků na energie, mzdové prostředky a na odvody z odpisů nemovitých věcí. kapitálové výdaje komunikace, úpravy drobných vodních toků 900 tis. Kč z toho tis. Kč ulice Boubínská přejezd železnice, tis. Kč ulice 1. máje projektová dokumentace - stavební povolení, realizace, tis. Kč ulice Hřbitovní - projektová dokumentace, tis. Kč úprava bezejmenného potoka (rybáři). ostatní náležitosti pozemních komunikací tis. Kč z toho tis. Kč sídliště Míru regenerace, - 88 tis. Kč turistická stezka Vimperk - Hrabice - projektová dokumentace, tis. Kč cyklotrasa Volyňka, projektová dokumentace, - 63 tis. Kč ulice Družstevní - projektová dokumentace, tis. Kč prostor v ulici Špidrova před vlakovým nádražím. školy tis. Kč ZŠ Smetanova zdravotní instalace. sportoviště a zájmová činnost tis. Kč z toho tis. Kč - zimní stadion - objekt šaten dětí, tis. Kč - areál TJ Šumavan - závlaha, tis. Kč dětská hřiště DHM - Hrabice. lokální zásobování teplem tis. Kč na teplovod sídliště Palackého tis. Kč, kotelna ZŠ TGM tis. Kč - projektová dokumentace a žádost o dotaci. komunální služby 850 tis. Kč na projektové dokumentace pro budoucí investice nakládání s odpady 4

5 2.141 tis. Kč, tj. splátka investice do skládky Pravětín za rok 2017 ve výši tis. a zřízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ul. Pivovarská a Kaplířova 841 tis. Kč (= podíl města na dotaci). místní správa 75 tis. Kč projektová dokumentace - výtah č.p. 6., 380 tis. Kč nákup DHM nákup pozemků 400 tis. Kč souvisí s potřebou města koupit pozemky podle schválených záměrů města. územní plánování 242 tis. Kč na zpracování změny č. 1,2 územního plánu města. městská policie 250 tis. Kč na rozšíření kamerového systému (podíl města na dotaci). rezervy ostatní činnosti jinde nezařazené tis. Kč ulice 1. máje + opce ulice Nad Stadionem, tis. Kč Areál vodních sportu - projektová dokumentace, tis. Kč Vodník rozšíření sportovně rekreačního areálu. Další investiční akce a opravy, které jsou součástí rozpočtu roku 2016 a nebyly dokončeny (např. hřiště Lipka, oprava sportoviště ZŠ TGM, odvodnění sportovního areálu, nebytové prostory výtah zdravotní středisko, ZTV Hrabice), budou zařazeny do rozpočtu v lednu Financující operace ve výdajích - roční splátky úvěrů ve výši tis. Kč viz. rozpis v příloze č. 2 Příloha : - Návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele 3 strany - Příloha č. 1 Příjmy porovnání návrhu rozpočtu s r strana - Příloha č. 2 Výdaje - porovnání rozpočtu s r stran Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2017 závazné ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši ,6 tis. Kč včetně financování. Zodpovídá: finanční odbor Termín: Vimperk, Předkládá: Ing. Jan Tůma, MPA - vedoucí finančního odboru 5