M ě s t o V i m p e r k - Návrh rozpočtu na rok 2017

Transkript

1 M ě s t o V i m p e r k - Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY (v tis. Kč) - ZÁVAZNÉ UKAZATELE rozpočtová název návrh skladba na r Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , Daň z příjmu FO z podnikání 0, Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 700, Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí 5 000,0 Výnosy z daní celkem , Poplatek za uložení odpadů 1 900, Poplatek za komunální odpad 3 550, Poplatek ze psů 205, Pobytový poplatek 40, Poplatek za užívání veřejného prostranství 200, Poplatek ze vstupného 20, Poplatek z ubytovací kapacity 60, Příjmy za zkoušky - ŘP 350, Správní poplatky 4 500,0 Místní a správní poplatky celkem ,0 Třída DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , Knihovna 40, Pohřebnictví-hroby 50, Sběr a svoz komun.odpadu-podn. 915, Odvod příspěvkových organizací z odpisů 941, Pronájem - lesy 2 420,0 3639, pol Pronájem - pozemky 2 537,0 3639, pol Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí (reklama) 168,0 3639, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 27, Pronájem vodního hospodářství , Pronájem tepelného hospodářství 4 030, Pronájem kompostárny 242, Pronájem skládky 1 452, Příjmy z úroků (BÚ) 20, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30, Ostatní příjmy z vl.činnosti-věcná břemena 84, Příjmy z pronájmu movitých věcí 146, Náhrada od BH-Nemocnice a.s. 650, Splátky půjček 28,0 Třída NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , Příjmy z prod. pozemků 4 114, Příjmy z prodeje nemovitostí na splátky 220,0 Třída KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 334, Dotace ze souhrnného dotačního vztahu , Neinv. přijaté dotace od obcí 100, Převod zisku z hospodářské činnosti 5 000,0 Třída DOTACE CELKEM ,1 PŘÍJMY CELKEM , Zapojení zůstatku na ZBÚ do rozpočtu ,5 Financování v příjmech ,5 P Ř Í J M Y celkem včetně financování ,6 str.1

2 VÝDAJE ( v tis. Kč ) - ZÁVAZNÉ UKAZATELE příkazce rozp. text rozpočet skladba na rok 2017 OIÚ 2212 komunikace 5 563, chodníky, parkoviště 4 062, ostatní záležitosti v silniční dopravě 20, pitná voda 121, kanalizace 100, úpravy drobných vodních toků 250, základní školy 3 700, kulturní památky 8 882, památky místního významu 280, MěKS 23, sportoviště města 1 450, veřejné osvětlení 2 200, tepelné hospodářství 3 200, komun.služby a územní rozvoj ostatní 3 154, komunální odpady 1 300, ostatní odpady 866, místní správa 75, rezerva - ul. 1.máje + opce Nad Stadionem , rezerva - Areál vodních sportů, PD 2 500, rezerva - Vodník-rozšíření sport. rekr. areálu 1 500,0 OHB 3632 pohřebnictví 920, komunální služby a územní rozvoj ostatní 730,0 OŽP 1014 toulaví psi, deratizace 204, Křesánovský potok 20, dětská hřiště 515, komunální služby a územní rozvoj ostatní 50, sběr a svoz nebezpečných odpadů 160, sběr a svoz komunálních odpadů 3 997, sběr a svoz ostatních odpadů vč.zeleně 2 675, ostatní nakládání s odpady (černé skládky) 20, ochrana půdy a podzemních vod 20, veřejná zeleň 3 310,5 OVV 3399 ostatní záležitosti kultury 310,0 OVÚP 3635 územní plánování, územní studie 2 860,0 KS 3341 místní rozhlas a TV 565,0 OSVZ 4379 letní tábor 40, sociální prevence (dotace) 324, pěstounská péče 1 359, sociální pomoc a péče 29, hospice 10,0 OŠKCR 2143 informační systém, cestovní ruch 550, kulturní památky - příspěvky 40, památky míst.významu - příspěvky 20, péče o kulturní dědictví 12, Vimperské noviny 345, ostatní záležitosti kultury 609, činnost místní správy, členské příspěvky 211,0 TAJ 6171 činnost místní správy , pěstounská péče 253, správa v oblasti krizového řízení 20, poplatky peněžním ústavům 100,0 SF 6171 příděl do sociálního fondu 965, poplatky peněžním ústavům 5,0 ZM 6112 zastupitelstvo města 2 168,0 Kron kultura (kronika) 30,0 str. 2

3 příkazce rozp. text rozpočet skladba na rok 2017 PO 5512 požární ochrana (dobrov.část) 100,0 MěP 5311 Městská policie 8 629,0 MěK 3314 Městská knihovna 2 000,0 TIS 2143 Turistické informační středisko 819,0 OF - RM 2221 provoz veřejné silniční dopravy 300, muzeum - dotace na provoz 350, nemocnice 520, pečovatelská služba 500, dotace - kultura (kulturní komise) 250, krizové situace 100, dotace - tělovýchova (sportovní komise) 600, dotace na Vodník 100, dotace na údržbu sportovišť 5 200, ostatní finanční operace (DPH) 4 578, dotace RM, ZM na kulturu 100, dotace RM ZŠ na prevenci 40, dotace RM, ZM na sport 213, dotace RM, ZM na sport 5, rezervy 4 000, úroky z úvěrů 500,0 příspěvkové 3111 MŠ 1.máje ,0 organizace 3111 MŠ Klostermannova ul , ZŠ T.G.M., 1.máje , ZŠ Smetanova ul , Městské kulturní středisko 3 784,5 VÝDAJE CELKEM ,6 financování celkem 4 684, splátka půjčky na BD 3 084, splátka úvěru - lesárna 0, splátka úvěru - areál vodních sportů 600, splátka úvěru - zateplení ZŠ Smetanova 1 000,0 VÝDAJE včetně financování ,6 str. 3

4 M ě s t o V i m p e r k - Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 rozpočtová název schválený rozpočet návrh skladba na r na r Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmu FO z podnikání 100,0 0, Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 600, , Daň z příjmu právnických osob , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitostí 5 000, ,0 Výnosy z daní celkem , , Poplatek za uložení odpadů 1 900, , Poplatek za komunální odpad 3 500, , Poplatek ze psů 205,0 205, Pobytový poplatek 40,0 40, Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,0 200, Poplatek ze vstupného 20,0 20, Poplatek z ubytovací kapacity 60,0 60, Příjmy za zkoušky - ŘP 350,0 350, Správní poplatky 4 000, ,0 Místní a správní poplatky celkem , ,0 Třída DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , Knihovna 40,0 40, Pohřebnictví-hroby 50,0 50, Sběr a svoz komun.odpadu-podn. 800,0 915, Odvod příspěvkových organizací z odpisů 762,7 941, Pronájem - lesy 2 420, ,0 3639, pol Pronájem - pozemky 2 330, ,0 3639, pol Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí (reklam 168,0 168,0 3639, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 24,0 27, Pronájem vodního hospodářství , , Pronájem tepelného hospodářství 4 030, , Pronájem kompostárny 240,0 242, Pronájem skládky 1 452, , Příjmy z úroků (BÚ) 60,0 20, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 30, Ostatní příjmy z vl.činnosti-věcná břemena 84,0 84, Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,0 146, Náhrada od BH-Nemocnice a.s. 650,0 650, Splátky půjček 25,0 28,0 Třída NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , Příjmy z prod. pozemků 2 000, , Příjmy z prodeje nemovitostí 0,0 0, Příjmy z prodeje nemovitostí na splátky 220,0 220,0 Třída KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 220, , Dotace ze souhrnného dotačního vztahu , , Neinv. přijaté dotace od obcí 100,0 100, Převod zisku z hospodářské činnosti 5 000, ,0 Třída DOTACE CELKEM , ,1 PŘÍJMY CELKEM , , Zapojení zůstatku na ZBÚ do rozpočtu , ,5 Financování v příjmech , ,5 P Ř Í J M Y celkem včetně financování , ,6 str. 4

5 VÝDAJE ( v tis. Kč ) PŘÍLOHA č. 2 příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný OIÚ celkem 48915, , Doprava 27030,0 9645, komunikace 4413,0 4913,0 - opravy a údržba 1000,0 1500,0 - materiál 100,0 1100,0 - ostatní služby 313,0 313,0 - ZSS 3000,0 2000,0 - investice 12730,0 650,0 - přejezd železnice 195,0 195,0 - ul. Boubínská 1080,0 0,0 - ul. 1.máje-PD-stav.pov.+realizace 250,0 250,0 - okružní křižovatka LIDL vč. V+K 11000,0 - ulice Hřbitovní PD 205,0 205, chodníky, parkoviště 500,0 500,0 - opravy a údržba 460,0 460,0 - materiál 30,0 30,0 - ostatní služby 10,0 10,0 - investice 9367,0 3562,0 - sídliště Míru - regenerace 1500,0 - Vpk-Hrabice - turist.stezka - PD 88,0 88,0 - ulice Sušická - přechod - PD 31,0 - cyklotrasa Volyňka - PD 500,0 - ulice Družstevní - PD 63,0 63,0 - ul.1.máje - demolice stavby 1285,0 - ul. Družstevní - realizace 1336,0 - chodník ul.špidrova-před vl.nádr. 1411,0 - chodník ul.pivovarská 6564, ost.zálež.v silniční dopravě 20,0 20,0 20,0 20,0 23 Vodní hospodářství 5087,0 471, pitná voda 121,0 121,0 121,0 - opravy a údržba 121,0 - materiál - ostatní služby - investice 0,0 0,0 - technologie ÚV Brloh 0,0 0, kanalizace 0,0 100,0 - opravy a údržba 100,0 90,0 - materiál - ostatní služby 10,0 - investice 4866,0 0,0 - Vodník 3376,0 - ul. Zámek 1490, úpravy drobných vodních toků 0,0 250,0 - investice - úpravy bezejmen. potoka (rybáři) 0,0 250,0 31 Školy 400,0 3700, MŚ II - úprava zahrad MŠ I - opatření proti vlhkosti ZŠ I. - nátěr fasády ZŠ II. - zateplení 200,0 - investice 3500,0 - ZŠ Smetanova - zdrav. instalace 3500,0 31xx - projekty škol 200,0 200,0 200,0 200,0 332 Ochrana památek 661,0 9162, obnova kulturních památek 181,0 8732,0 - opravy a údržba 50,0 8562,0 - materiál - ostatní služby 131,0 170, transfery fyz. a právn.osobám 200,0 200,0 150,0 150,0 str. 5

6 příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný 3326 památky míst.významu 280,0 280,0 280,0 280,0 339 MěKS 62,0 62,0 23,0 23,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4850,0 1450, Sportoviště města 0,0 150,0 - opravy a údržba 0,0 150,0 - materiál 0,0 - ostatní služby 0,0 - investice 4850,0 1300,0 - ZS - objekt šaten dětí 1000,0 - areál TJ Šumavan - závlaha 300,0 - koupaliště - chodník 250,0 - sněžná rolba (podíl města) 3134,0 - zázemí pro obsluhu areálu a rolbu 550,0 - nové odběrné místo 66,0 - ZS - výměna rozvodů tepla 500,0 - ZS - objekt šaten dětí - PD 50,0 - ZS - oprava střechy, podlahy 300,0 36 Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 7700,0 8554, veřejné osvětlení 3271,0 2200,0 - opravy a údržba 1200,0 1200,0 - el.energie 1000,0 1000,0 - investice 1071,0 0,0 - Hrabice - realizace 590,0 - Skláře - PD + realizace 337,0 - Boubská - PD 37,0 - Pivovarská ul. - PD 37,0 - K.Světlé - PD 70, plynofikace náměstí 0,0 0,0 0,0 0, TH tepelné hospodářství 1799,0 3200,0 - opravy a údržba 800,0 200,0 - investice 999,0 3000,0 - sídliště Palackého - teplovod 2000,0 - kotelna ZŠ TGM - PD+žádost 1000,0 - kotelna ZŠ TGM - PD+žádost 209,0 - tělocvična GaSOŠE - PD 36,0 - ZŠ Smetanova - PD 49,0 - zdravotní střed. - PD + realizace 455,0 - Čelakovského realizace 250,0 - výměník.stanice čp , komun.služby a úz.rozvoj ostatní 1880,0 2304,0 - opravy a údržba 330,0 330,0 - materiál 130,0 130,0 - ostatní služby 170,0 170,0 - pracovní četa 230,0 0,0 - péče o vzhled obcí - úklid 1020,0 1674,0 - investice 750,0 850,0 - projekty 850,0 - voda, el., opravy, projekty ost. 400,0 - projekty 350,0 372 Nakládání s odpady 3025,0 2166, čištění komunikací apod. 25,0 25,0 - ostatní služby 25,0 25,0 - investice 841,0 - podzemní kontejnery na tř. odpad 841, kontejnery na tříděný odpad 2000,0 2000,0 0, skládka Pravětín 1000,0 1300,0 - investice skládka 1000,0 1300, Požární ochrana 100,0 0,0 - Lipka pož.nádrž - obnova - přístavba zbrojnice Výškovice 100, Místní správa 0,0 75,0 str. 6

7 příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný - investice - radnice, PD výtah č.p. 6 0,0 75, Rezervy 0, ,0 - investice - ul. 1.máje + opce Nad Stadionem 0, ,0 - Areál vodních sportů, PD 0,0 2500,0 - Vodník-rozšíření sport.rekr.areálu 0,0 1500,0 OHB celkem 1695,0 1650, Komunální služby a územní rozvoj 1695,0 1650, pohřebnictví - správa 910,0 510,0 920,0 400,0 - opravy 0,0 30,0 - nákup DDHM 100,0 0,0 - DHM - stavby, ost. sl. 300,0 490, komunální služby ostatní 385,0 330,0 - komunální služby 220,0 270,0 - nákup DDHM 20,0 20,0 - kolky 10,0 15,0 - daně a poplatky 135,0 25,0 - investice 400,0 400,0 - nákup pozemků 400,0 400,0 OŽP celkem 11121, , Zemědělství, lesní hospodářství 224,0 204, deratizace 70,0 70, toulaví psi 154,0 134, Úpravy drobných vodních toků 20,0 20,0 20,0 20,0 342 Zájmová činnost (dětská hřiště) 590,0 515,0 - provozní výdaje 250,0 235,0 - DDHM 40,0 30,0 - investice 300,0 250,0 - DHM hřiště 300,0 250, Kom.služby a územní rozvoj-opravy maj. 40,0 40,0 50,0 50,0 372 Nakládání s odpady 6887,0 6807,0 6852,1 6852,1 - studie, plán odpad.hospodářství 80,0 0,0 373 Ochrana půdy a podz.vody 20,0 20, monitor.skládky Huťský dvůr 20,0 20,0 374 Ochrana přírody a krajiny 3040,5 3310,5 - obnova zelených ploch 300,0 420,0 - sečení zelených ploch 1800,0 1800,0 - údržba zeleně 910,0 1060,0 - projekty zeleň 20,0 20,0 - údržba mobiliáře, DDHM 10,5 10,5 OVV celkem 160,0 310, Záležitosti kultury (jubilea,vítání) 160,0 160,0 310,0 310,0 OVÚP celkem 800,0 2860, Kom.služby a územní rozvoj 800,0 2860, územní studie, techn.pomoc 300,0 2618,0 - investice 500,0 242,0 - územní plán - změna č. 1,2 500,0 242,0 KS celkem 565,0 565, Sdělovací prostředky 565,0 565, místní rozhlas a TV 565,0 565,0 OSVZ celkem 1117,0 1762, Letní tábor 40,0 40, Pěstounská péče 754,0 1359,0 43 Sociální prevence 268,0 324,0 43 Sociální pomoc a péče 55,0 29,0 35 Hospice 10,0 str. 7

8 příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný OŠKCR celkem 1747,5 1787, Cestovní ruch, služby 542,0 550, inf.systém, cestovní ruch 542,0 550,0 332 Ochrana památek 112,0 72, dotace vlastníkům na opravy 60,0 40, památky míst.významu 40,0 20, péče o kulturní dědictví 12,0 12, Vimperské noviny 345,0 345,0 345,0 345,0 339 Záležitosti kultury 552,5 609, ostatní kulturní činnost 552,5 609,5 61 Územní samospráva 196,0 211, školství + akademie seniorů 56,0 66, dotace za členství ve organizacích 140,0 145,0 TAJ Územní samospráva (úřad) 44583, , mzdové náklady vč. náhrad za nemoc 44483, , , ,0 - materiál 1775,0 1805,0 - služby (vč.leasingu) 8190,0 7865,0 - příspěvky (taj, HK) 22,0 22,0 - investice 0,0 380,0 - DHM 0,0 380, správa v oblasti krizového řízení 20,0 20,0 20,0 20, pěstounská péče 246,0 246,0 253,0 253, poplatky peněžním ústavům 100,0 100,0 100,0 100,0 SF 61 Územní samospráva (soc.fond) 830,0 825,0 970,0 965,0 63 5,0 5,0 ZM 61 Územní samospráva (ZM) 2038,0 2168, mzdové náklady 1988,0 2053,0 - služby 50,0 115,0 Kron. 331 Kultura (kronika) 30,0 30,0 30,0 30,0 PO 551 Požární ochrana (dobrov.část) 75,0 75,0 100,0 100,0 MěP 53 Bezp.a veřejný pořádek (MěP) 8107,0 8629, mzdové náklady 7243,0 7529,0 - materiál 428,0 473,0 - služby 286,0 377,0 - investice 150,0 250,0 - DHM 150,0 250,0 MěK 331 Kultura (Městská knihovna) 1805,5 2000, mzdové náklady 1052,0 1122,0 - materiál 306,5 346,5 - služby 443,5 528,0 - příspěvky 3,5 3,5 TIS 214 Cestovní ruch, služby (TIS) 756,5 819, mzdové náklady 605,0 635,0 - materiál 119,5 142,0 - služby 28,0 38,0 - příspěvky 4,0 4,0 OF celkem 16412, , Provoz veřejné silniční dopravy 300,0 300,0 300,0 300,0 33 Muzeum - dotace na provoz 350,0 350,0 350,0 35 Zdravotnictví (CHIRA, odškodnění) 520,0 520, nemocnice-odškodnění 120,0 120, příspěvek na chir.ambulanci, ÚSP 400,0 400,0 435 Služby sociální péče (peč.služba) 500,0 500, pečovatelská služba 500,0 500, Záležitosti kultury (kulturní komise) 200,0 250,0 250,0 250, Krizové situace 100,0 100,0 100,0 100, Tělovýchova (sportovní komise) 200,0 600,0 600,0 600, Příspěvek na Vodník 100,0 100,0 100,0 100,0 str. 8

9 příkazce rozpoč. text rozpočet podrobný návrh rozpočtu podrobný 3412 Příspěvek na údržbu sportovišť 5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 639 Ostatní finanční operace (DPH) 3424,7 4578, platba DPH 3424,7 4578,0 64 Ostatní činnosti 5068,0 4858, finanční vypořád.předchoz.roku 0,0 33, 34, 31 příspěvky-rm, ZM 318,0 358, rezervy 4000,0 4000, úroky z úvěrů 750,0 500,0 příspěvk.org. celkem 13395, , Školy 9971, ,0 MŠ 1.máje ,0 1382,0 MŠ Klostermannova ul. 1961,0 1953,0 ZŠ T.G.M., 1.máje ,0 3413,0 ZŠ Smetanova ul. 3300,0 3746,0 33 Kultura 3424,1 3784,5 Městské kulturní středisko 3424,1 3784,5 financování celkem 5284,0 4684, splátka půjčky na BD 3 084, , splátka úvěru - areál vodních sportů 600,0 600, splátka úvěru - lesárna 600,0 0, splátka úvěru - zateplení ZŠ 1 000, ,0 VÝDAJE CELKEM , ,6 Čisté příjmy bez financování , ,1 Výdaje bez financování , ,6 z toho: investice 40383, ,0 opravy 6650, ,0 Schodek návrhu rozpočtu , ,5 financování v příjmech (zůstatek na BÚ+úvěr) 34050, ,5 financování ve výdajích (splátky úvěrů) 5284,0 4684,0 Schodek kryt financováním částkou 28766, ,5 str. 9