Usnesení č. 8/744/3 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 40. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok

Transkript

1 Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Příspěvky na hospodaření v lesích, nároky dle lesního zákona Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus , Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 69, Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Věcné dary Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Rozvojové aktivity a marketingové strategie Turistické značení 660 Podpora údržby lyžařských běžeckých tras - GRANTY Podpora činnosti destinačního managementu v kraji pro roky Phare - pozastávky 69,5 Prezentační předměty kraje 500 Propagace kraje 200 Veletrhy investičních příležitostí a cestovního ruchu 3 000

2 Strana Mezinárodní spolupráce v průmyslu, obchodu a službách Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Věcné dary 20 Mezinárodní spolupráce a propagace Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným 60 Nákup expertních služeb Regionální portál Dynamic Region 60 Činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů 600 Prezentace a propagace investičních a residenčních příležitostí v kraji Silnice Rekonstrukce a modernizace průtahů Rekonstrukce a modernizace průtahů II. kulturní cíl Rekonstrukce a modernizace průtahů III. Skřípov Rekonstrukce a modernizace průtahů IV Běžná údržba a opravy silnic II. a III. tříd

3 Strana Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní obslužnost Dopravní obslužnost kraje linkovou dopravou Žákovské jízdné v linkové dopravě Bezpečnost silničního provozu Neinvestiční dotace občanským sdružením Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné železniční dopravy Výdaje na dopravní obslužnost Dopravní obslužnost kraje drážní dopravou Žákovské jízdné v drážní dopravě Letiště Opravy a udržování Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Podpora leteckých linek Generální oprava zatěsňovacích příčných zálivek Ostatní záležitosti v dopravě Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným 250 Integrovaný dopravní systém Transport konference a výstava 250

4 Strana Ostatní záležitosti vodního hospodářství Nákup ostatních služeb Ostraňování následků havárií dle zákona o vodách Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3112 Speciální předškolní zařízení Příspěvek na provoz příspěvkovým Speciální základní školy Příspěvek na provoz příspěvkovým Internátní speciální základní školy Příspěvek na provoz příspěvkovým Oprava střechy školy a internátu (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) Naslouchací aparatury a akumulátory (ZŠ pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) Gymnázia Příspěvek na provoz příspěvkovým

5 Strana Střední odborné školy Příspěvek na provoz příspěvkovým Střední odborná učiliště a učiliště , Opravy a udržování 225, Příspěvek na provoz příspěvkovým Oprava kanalizace a chodníku (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) Vybudování učebny a chemicko-fyzikální laboratoře (Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace) Oprava a rekonstrukce kotelny včetně rozvodů ÚT a TUV (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, přísp. org.) , Speciální střední školy Příspěvek na provoz příspěvkovým Speciální střední odborná učiliště a učiliště Příspěvek na provoz příspěvkovým

6 Strana Sportovní školy - gymnázia Příspěvek na provoz příspěvkovým Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Příspěvek na provoz příspěvkovým Školní stravování při středním vzdělávání Příspěvek na provoz příspěvkovým Školní družiny a kluby Příspěvek na provoz příspěvkovým Ubytovací zařízení středních škol a učilišť Příspěvek na provoz příspěvkovým

7 Strana 7 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Příspěvek na provoz příspěvkovým Školní hospodářství, školní statky, školní polesí středních škol Příspěvek na provoz příspěvkovým Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Příspěvek na provoz příspěvkovým Vyšší odborné školy Příspěvek na provoz příspěvkovým Základní umělecké školy Oprava klempířských prvků a atikového zdiva střechy budovy školy (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková 250 organizace)

8 Strana Ostatní záležitosti vzdělávání Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční dotace občanským sdružením Stipendia studentům a doktorandům Dary obyvatelstvu 250 Činnost konkurzních komisí 5 Hodnocení škol zřizovatelem včetně rozvoj. programu kraje KVALITA Jagello zabezpečení akce Den NATO v Ostravě 200 Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků Koordinované vzdělávání odborných pedagogických pracovníků 60 Nerozepsaný příspěvek na provoz příspěvkovým Den učitelů 295 Oceňení nejúspěšnějších studentů 50 Podpora přehlídek a soutěží 500 Podpora talentů 250 Podpora méně početných tříd 185 Podpora mobility mladých pracovníků výzkumu a vývoje v kraji Podpora rozvoje komunitních škol Podpora změn v oblasti školství Rozvojový program kraje - podpora programů EU (LEONARDO) 500 Podpora využívání informačních a komunikačních technologií Rozvojový program kraje - pokračování projektu RISA 500 Setkání pedagogických pracovníků s představiteli kraje 70 Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou Divadelní činnost Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfon. orchestru Účelově vázaný příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace 400 Příspěvek na provoz: - Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace

9 Strana Hudební činnost Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem Neinvestiční dotace občanským sdružením 400 Podpora kulturních akcí krajského významu: - Janáčkův Máj (Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o. p.s.) Beethovenův Hradec (Sdružení pro umění a výchovu Talent) Karvinský rómský festival (Sdružení Rómů severní Moravy) Činnosti knihovnické Neinvestiční dotace obcím Regionální funkce knihoven Příspěvek na provoz: - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, přísp. organizace Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Realizace opatření Programu rozvoje muzejnictví 475 Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku Podíl k dotaci z Programu záchrany arch. dědictví - kostel sv. Josefa Příspěvek na provoz: - Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

10 Strana Ostatní záležitosti kultury Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Ediční plán výročí narození S. Freuda 200 Podpora kultury - GRANTY Podpora národnostních menšin - GRANTY Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Dary obyvatelstvu 50 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 100 Obnova památek - GRANTY Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Informační měsíčník Moravskoslezského kraje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 700 Akce pořádané krajem 700

11 Strana Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Tělovýchovná činnost - GRANTY Tělovýchovná činnost - Centrum individuálních sportů Ostrava 500 Ocenění nejúspěšnějších sportovců kraje 250 Sportovní akce krajského významu: - Atletický mítink Zlatá tretra Podpora krajských olympiád dětí a mládeže Podpora mentálně postižených sportovců Házenkářský turnaj Karviná Handball Cup Podpora tělesně postižených sportovců Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Příspěvek na provoz příspěvkovým Podpora mezinárodních projektů EU v oblasti volného času 500 Podpora informačních center 400 Reprezentační akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 500 Využití volného času dětí a mládeže - GRANTY Ostatní nemocnice Oprava ploché střechy Orlová v areálu nemocnice Karviná-Ráj Sdružené zdravot. zařízení Krnov, příspěvková organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace 895 Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace 665 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Nemocnice Vítkov, příspěvková organizace 600

12 Strana Odborný léčebný ústav Příspěvek na provoz: - Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace - Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace Ostatní ústavní péče Příspěvek na provoz: - Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace - Kojenecký ústav s dětským domovem v Opavě, příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Příspěvek na provoz: - Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže - GRANTY 1 300

13 Strana Ostatní speciální zdravotnické programy a péče Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Zdravotnické programy - GRANTY Ostatní činnosti ve zdravotnictví Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Neinvestiční dotace obcím Nespecifikované rezervy Dětský stacionář Odborné přednášky 60 Onkologický registr 891 Rezerva v odvětví zdravotnictví Projekt Hodnocení hospodářské a klinické úspěšnosti nemocnic Protialkoholní záchytné stanice Zpracování odborných posudků a činnost územní znalecké komise Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční dotace krajům 200 Konzultační a poradenské služby 150 Stanovení minimálních standardů územně plánovací dokumentace 200 Nákup ostatních služeb - technická pomoc 300

14 Strana Komunální služby a územní rozvoj Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Jednotka regenerace brownfields Konzultační služby Mezinárodní partnerství kraje v projektu Lidé 500 Posílení kapacity při plánování a realizaci programů Klastry - podpora rozvoje Podpora výstavby průmyslových zón Technická asistence pro Sekretariát regionální rady Služby realitní kanceláře 500 Síť sociální integrace GRANTY Síť sociální integrace GRANTY Jednotný komunikační styl GRANTY Jednotný komunikační styl GRANTY Údržba objektů nesvěřených do správy příspěvkovým 101 Znalecké posudky a geometrické plány 800 3D model ortofomapy Moravskoslezského kraje Monitoring ochrany ovzduší Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým 600 Informační systém o znečištění ovzduší 650

15 Strana Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Konzultační, poradenské a právní služby 100 Program snižování emisí a imisí - doplnění databáze 100 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 300 Úhrada nákladů spojená s likvidací léčiv Ostatní nakládání s odpady Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 500 Plán odpadového hospodářství - doplnění 100 Regionální odpadové centrum Ochrana druhů a stanovišť Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným 800 Ochrana druhů a stanovišť 500 Péče o chráněné druhy živočichů Chráněné části přírody Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 500 Chráněné části přírody 2 900

16 Strana Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 50 Prognóza a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny - doplnění 100 Školení stráže přírody Ostatní správa v ochraně životního prostředí Knihy, učební pomůcky a tisk Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Komunikační strategie 50 Vnější havarijní plán 200 Zpracování posudků EIA 300 Kofinancování programů EU - GRANTY Expertní studie, průzkumy Protiradonová opatření Nákup ostatních služeb 20 Protiradonová opatření 20

17 Strana Ekologická výchova a osvěta Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Akční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 150 Koncepce environmentální výchovy, vzdělávní a osvěty - doplnění 50 Osvětová činnost 50 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Podpora aktivit v oblasti životního prostředí - GRANTY Ostatní ekologické záležitosti a programy 500 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Konference v oblasti životního prostředí 500 Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 4311 Sociální ústavy pro dospělé Výkon pěstounské péče 404 Příspěvek na provoz: - Harmonie - centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé, příspěvková organizace - Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy s celoročním pobytem Nová Horka, příspěvková organizace

18 Strana Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výkon pěstounské péče Nerozepsaný neinvestiční příspěvek na provoz Dostavba areálu Ústavu sociální péče pro mládež Pržno Sanace zavlhlého zdiva a oprava střechy (Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve Slezsku, příspěvková organizace) Příspěvek na provoz: - SAGAPO - centrum pro mentálně postižené, příspěvková organizace - Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve Slezsku, příspěvková organizace NÁŠ SVĚT Pržno, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro mládež Petřvald, příspěvková organizace - Ústav sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem Tichá, příspěvková organizace - Ústav sociální péče pro muže s mentálním postižením Dolní Životice, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro mládež Hlučín, příspěvková organizace - Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Opava, příspěvková organizace - Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením-marianum, příspěvková organizace - Krajánek - centrum pro lidi s mentálním postižením, příspěvková organizace Pečovatelská služba Neinvestiční dotace obcím Dofinancování pečovatelské služby 3 150

19 Strana Domovy důchodců Příspěvek na provoz: - Domov důchodců Bruntál, příspěvková organizace Domov důchodců Karviná, příspěvková organizace Domov důchodců Petřvald, příspěvková organizace Domov důchodců Odry, příspěvková organizace Domov důchodců Příbor, příspěvková organizace Domov důchodců Nový Jičín, Bezručova ulice, příspěvková organizace Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní ulice, příspěvková organizace Domov důchodců Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín - přísp. organizace Domov důchodců Opava, příspěvková organizace Domov důchodců Kyjovice, příspěvková organizace Domov důchodců Vítkov, příspěvková organizace Domov důchodců Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace Domovy - penziony pro staré občany Příspěvek na provoz: - Domov - penzion pro důchodce Orlová-Lutyně, přísp. organizace Domov - penzion pro důchodce Havířov, příspěvková organizace Výměna oken (Domov-penzion pro důchodce Orlová, příspěvková organizace) Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní) 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Veřejné aktivity obč. sdružení zdravotně postižených - GRANTY 2 500

20 Strana Ústavy péče pro mládež Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Příspěvek na provoz příspěvkovým Rekonstrukce objektu dětského domova (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) Úprava objektu školy v přírodě na dětský domov rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, Žižkova 134, příspěvková organizace) Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Výkon pěstounské péče a konzultační činnost Zajištění systému podpory rodiny a manželství Příspěvek na provoz: - Centrum psychologické pomoci - Rodinná a manželská poradna, příspěvková organizace Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - GRANTY 4 200

21 Strana Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Lékařské výkony pro umísťování občanů do ústavů sociální péče 260 Ostatní sociální péče - konzultační a poradenská činnost 100 Ostatní sociální péče - služby školení a vzdělávání 150 Prevence před návykovými látkami - GRANTY Ekologická výchova a osvěta Dary obyvatelstvu 10 Realizace opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 10 příležitostí pro občany se zdravotním postižením Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb 125 Zajištění činnosti krizové štábu 60 Krizové řízení a plánování - informatizace Záležitosti krizového řízení Nájemné Pohoštění 33 Odborná příprava orgánů krizového řízení obcí a krizového štábu kraje 50

22 Strana Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestiční dotace obcím Vybavení jednotek požární ochrany obcí zásahovou technikou Zabezpeční ploš. pokrytí kraje jednotkami sboru dobrovolných hasičů Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 5164 Nájemné Cestovné 50 Mezinárodní spolupráce v oblasti pož. ochrany a integrov. zách. systému Ostatní záležitosti v požární ochraně a IZS Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění 25 Ověřování přípravenosti integrovaného záchranného systému 60 Speciální požární technika 1

23 Strana 23 Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6113 Činnost zastupitelstva kraje Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazeny Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazeny Věcné dary Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním Nespecifikované rezervy 1 300

24 Strana Činnost krajského úřadu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazeny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 631

25 Strana Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů 350 Platba úroků za čerpání úvěru na projekty EU a EHP příp. kontokorentu Poplatky z bankovních účtů Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 530 Pojištění nemovitostí nesvěřených do správy příspěvkovým 530 a majetku pořízeného ze struktur. fondů EU 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Platby daní a poplatků Nespecifikované rezervy Nespecifikovaná rezerva Platba daní BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

26 Strana KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1037 Celospolečenské funkce lesů Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Regionální program rozvoje lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Příspěvky na hospodaření v lesích, nároky dle lesního zákona Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 250 Využití obnovitelných zdrojů Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 42, Výpočetní technika 42,5 Phare - pozastávky 42,5

27 Strana Silnice Budovy, haly a stavby Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Most v Paskově Most a 11 v Šenově II/476 Třinec přeložka vč. křižovatek s I/11 km II/479 Českobratrská, Ostrava Most Bílovec II/4832 Opěrná zeď Životice Vrbno pod Pradědem, most II/462 Větřkovice-Jelenice obchvat (II) Příprava staveb a vypořádání pozemků Investice u silnic II. a III. tříd Ostatní záležitosti pozemních komunikací Investiční dotace obcím Program podpory investičních aktivit obcí - GRANTY Letiště Budovy, haly a stavby Nákup akcií Dostavba letištní odbavovací haly Letiště Ostrava, a. s Navýšení základního kapitálu Odbavovací hala Letiště Ostrava a.s., odbavovací zařízení pro cestující a zavazadla Ostatní záležitosti v dopravě 3 000

28 Strana Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Studie na podporu dopravní infrastruktury Odvádění a čištění odpadních vod j.n Investiční dotace obcím Drobné vodohospodářské ekologické akce - GRANTY Protierozní ochrana Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 600 Studie sesuvných území 100 Krajský informační geologický systém Ostatní záležitosti vodního hospodářství j. n Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Plán oblasti povodí Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Rozvojový dokument v oblasti povodí - ochrana před povodněmi 100 Povodňový plán uceleného povodí - doplnění 350 Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3114 Speciální základní školy Budovy, haly a stavby

29 Strana 29 Stavební úpravy a přístavba objektu (ZŠ speciální a MŠ speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace) Internátní speciální základní školy 250 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Naslouchací aparatury a akumulátory (ZŠ pro sluchově postižené a MŠ 250 pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 3121 Gymnázia Budovy, haly a stavby Rekonstrukce a úprava budovy základní školy (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) Výměna oken a zateplení budovy (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) Stavba tělocvičny (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) Rekonstrukce a přístavba hygienických zařízení školy (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) Střední odborné školy Budovy, haly a stavby Výstavba pracoviště pro odborný výcvik (Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace)

30 Strana Střední odborná učiliště a učiliště , Budovy, haly a stavby , Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Oprava a rekonstrukce kotelny včetně rozvodů ÚT a TUV (SŠ technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 762,5 organizace) Rekonstrukce střech objektů školy (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) Tělocvična, Víceúčelová hala (Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace) Vybudování učebny a chemicko-fyzikální laboratoře (Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace) Vestavba výtahu a WC odloučeného pracoviště Ostrava-Poruba, ul. Pokorného (Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace) Ostatní záležitosti vzdělávání Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání Podpora rozvoje komunitních škol Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou Divadelní činnost Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Rekonstrukce tepelného hospodářství (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace)

31 Strana Činnosti knihovnická Budovy, haly a stavby Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny Činnosti muzeí a galerií Budovy, haly a stavby Pozemky Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Nákup budovy, stodoly a pozemku pro Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Nákup nemovitostí pro Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Podpora přípravy akcí příspěvkových organizací kraje (EHP) Rekonstrukce a oprava kostela svatého Josefa ve Fulneku Rekonstrukce a obnova muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm Dostavba depozitáře Muzea Těšínska v Horní Suché Využití volného času 670 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Rekonstrukce elekroinstalace a osvětlení (Dům dětí a mládeže, 670 Havířov, příspěvková organizace)

32 Strana Ostatní nemocnice Budovy, haly a stavby Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Rekonstrukce operač. sálů s vestavbou sterilizace v areálu nemocnice v Bílovci, 17. listopadu 538, Bílovec Rekonstrukce centrálních operačních sálů, I. a II. etapa v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321 Program obměny a modernizace přístrojového vybavení oddělení RDG II. a III. v areálu nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24 Rekonstrukce a modernizace operačních sálů I. v areálu nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24 Rekonstrukce sociálních zařízení Orlová v areálu nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5 Rekonstrukce sociálních zařízení v areálu nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5 Rekonstrukce a modernizace výtahů Karviná v areálu nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5 Dokončení spojovacího koridoru v areálu nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K nemocnici Rekonstrukce pavilonu K v areálu nemocnice v Opavě, Olomoucká Dialyzační monitory pro interní oddělení v areálu nemocnice v Opavě, Olomoucká 86 Přesun plicních lůžek v areálu zdravotnického zařízení Krnov, I. P. Pavlova Rekonstrukce střech v areálu nemocnice Třinec, Kaštanová Rekonstrukce vodovodního řádu v areálu nemocnice Třinec, Kaštanová

33 Strana Odborné léčebné ústavy Budovy, haly a stavby Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Hydroizolace hlavní budovy a modernizace vodoléčby (Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace) Budova č. 2 - kuchyňský a stravovací provoz (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) Výměna oken - lůžková budova č. 3 - II. etapa (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) Ostatní ústavní péče 660 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Výměna oken (Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková 660 organizace) 3533 Zdravotnická záchranná služba Budovy, haly a stavby Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Obměna vozového parku (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) Rekonstrukce výjezdového stanoviště ve Vítkově (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) Záchranná služba bez hranic 4 950

34 Strana Ostatní činnost ve zdravotnictví Programové vybavení Výpočetní technika 700 Projekt Hodnocení hospodářské a klinické úspěšnosti nemocnic Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Aktualizace generelu dopravy a cestovnícho ruchu Beskydy 550 Aktualizace studie Návrh standardů územního plánu 400 Vyhodnocení naplňování územního plánu velkého územ. celku Změny územních plánů velkých územních celků 400 Zpřístupnění územně plánovacích dokumentací prostřednictvím webových technologií Změna č. 1 územního plánu velkého územního celku Beskydy Územní rozvoj Ostatní investiční dotace neziskovým a podobným Investiční dotace obcím Podpora výzkumu Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje - GRANTY Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro programovací období GRANTY 9 500

35 Strana Komunální služby a územní rozvoj Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Výpočetní technika Pozemky Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Investiční dotace obcím D model ortofomapy Moravskoslezského kraje Jednotka regenerace brownfields Pilotní projekt ucelené průmyslové zóny Třanovice Regionální operační program - připomínky Evropské komise 500 Regionální podpora podnikům v kraji GRANTY Regionální podpora podnikům v kraji GRANTY Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch GRANTY Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch GRANTY Nákup pozemků Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 300 Program zlepšování kvality ovzduší Ostatní nakládání s odpady Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 500 Krajské integrované centrum - příprava EKOKOM 500

36 Strana Ochrana druhů a stanovišť Budovy, haly a stavby 500 Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 Chráněné části přírody Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 300 Krajské informační středisko - Zemědělci 300 Zemědělská koncepce rozvoje zemědělství a venkova 100 Expertní studie, průzkumy 200 Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 4311 Sociální ústavy pro dospělé Budovy, haly a stavby Stavební úpravy a přístavba objektu (HARMONIE - centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé v Krnově, příspěvková organizace)

37 Strana Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Dostavba areálu Ústavu sociální péče pro mládež Pržno Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace (Ústav sociální péče pro mládež Hlučín, příspěvková organizace) Rekonstrukce objektu na Tyršově ul. 41 na chráněné obydlí (Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením - Marianum, přísp. org.) Rekonstrukce objektu v Jakartovicích-Deštné na chráněné bydlení (Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením - Marianum, přísp. org.) Vypracování studie za účelem posouzení transformace (Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve Slezsku, příspěvková organizace) Rekonstrukce čističky odpadních vod (Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve Slezsku, příspěvková organizace) Zřízení přístupových chodníků k objektu v Libhošti (Ústav sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem Tichá, příspěvková organizace) Sanace zavlhlého zdiva a oprava střechy (Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve Slezsku, příspěvková organizace) Výstavba vnitřních komunikací (Ústav sociální péče pro mládež Petřvald, příspěvková organizace)

38 Strana Domovy důchodců Budovy, haly a stavby Investiční dotace zřízeným příspěvkovým Vybudování oddělení pro klienty s demencí - budova č.p. 104 (Domov důchodců Kyjovice, příspěvková organizace) 800 Rekonstrukce kuchyně (Domov důchodců Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace) Rekonstrukce kuchyně (Domov důchodců Vítkov, příspěv. organizace) Rekonstrukce prádelny (Domov důchodců Nový Jičín, Bezručova, příspěvková organizace) Dokoupení pračky do zrekonstruované prádelny (Domov důchodců Bruntál, příspěvková organizace) Modernizace dorozumívacího zařízení (Domov důchodců Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace) Půdní vestavba pavilonu č.p vč. evakuačního výtahu (Domov důchodců Petřvald, příspěvková organizace) Nabytí nemovitostí pro potřeby Domova důchodců Opava, příspěvková organizace, Rybářská 27 Vypracování studie za účelem posouzení nákupu objektu (Domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín, příspěvková organizace) Dětské domovy Budovy, haly a stavby Úprava objektu školy v přírodě na dětský domov rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, Žižkova 134, příspěvková organizace) Rekonstrukce objektu dětského domova (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) Rekonstrukce objektu ul. Česká pro zřízení dětského domova Fulnek, předprojektová a projektová příprava (ZŠ, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace)

39 Strana 39 Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 655 Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5212 Ochrana obyvatelstva Stroje, přístroje a zařízení Realizace koncepce obrany obyvatel kraje - příprava na mimořádné situace Požární ochrana - profesionální část Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Požární ochrana - dobrovolná část Investiční dotace obcím Vybavení jednotek požární ochrany obcí zásahovou technikou Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 6341 Investiční dotace obcím Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 5 197

40 Strana 40 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 6123 Dopravní prostředky Speciální požární technika Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6113 Činnost zastupitelstva kraje Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Činnost krajského úřadu Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM