Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu kniha bilance. Kancelář prezidenta republiky. Název položky zdrojů a potřeb 2013

Transkript

1 Kapitola: Kancelář prezidenta republiky kapitoly: 301 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,3 709s Náklady budov a staveb ,3 713s Náklady na nehmotný majetek ,6 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 0 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,8 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,8 Výdaje SR na financování kapitoly č ,0-9-

2 Titul: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 titulu: 101V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,3 709s Náklady budov a staveb ,3 713s Náklady na nehmotný majetek ,6 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,8 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,8 Výdaje SR na financování titulu č. 101V ,0-10-

3 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 Titul: Titulu: 101V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do od Střednědobé projekty 101V Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu PH EA3a 92,304 33,781 36,431 22, V Nejvyšší purkrabství Pražského hradu 75,807 9,429 20,985 45,393 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 45,860 45,860 Dlouhodobé projekty 101V Licenční vybavení ICT EA6a 13,757 6,257 a 4,763 2,512 2,500 2,500 2,500 2,251 c 101V Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa Kladno EA6a 11,315 3,665 1,250 2,400 2,000 2,000 a 0,835 0, V Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa Kladno EA6a 14,076 6,076 1,500 2,500 2,000 2,000 a 0,124 0, V Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa Kladno EA6a 30,400 14,200 4,600 4,100 4,000 3, V Rekonstrukce provoz., správ. a pobyt. objektů - V. etapa Kladno EA6a 18,446 10,796 2,150 1,000 2,000 2,500 a 0,354 0,354 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 12,500 12,500 Celkem v roce za titul 101V01: 58,360 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 58,360 Celkem v roce za kapitolu 301: 58,360 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 58,

4 Kapitola: Poslanecká sněmovna Parlamentu kapitoly: 302 / 709s Náklady budov a staveb ,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,0 713s Náklady na nehmotný majetek ,0 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,8 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,5 Výdaje SR na financování kapitoly č ,8-12-

5 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007 titulu: 102V01 / 709s Náklady budov a staveb ,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,0 713s Náklady na nehmotný majetek ,0 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,8 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,5 Výdaje SR na financování titulu č. 102V ,8-13-

6 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Titulu: 102V01 Parlamentu-od r.2007 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do od Krátkodobé projekty 102V Výpočetní technika a programové vybavení 3,000 3, V Audio - video 3,000 3, V Dopravní prostředky 5,000 5, V Stroje, přístroje a zařízení 3,000 3, V Inventář - nábytek 1,000 1, V Stavební rekonstrukce, technologie staveb 5,000 5,000 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 2 2 Celkem v roce za titul 102V01: 2 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 2 Celkem v roce za kapitolu 302: 2 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 2-14-

7 Kapitola: Senát Parlamentu kapitoly: 303 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,7 709s Náklady budov a staveb ,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,4 713s Náklady na nehmotný majetek ,1 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,5 Výdaje SR na financování kapitoly č ,5-15-

8 Titul: Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r. titulu: 003V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU VDS - rozpočet kapitoly správce programu s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 500 Výdaje SR na financování titulu č. 003V Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.2010 titulu: 103V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu s Náklady budov a staveb ,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,4 713s Náklady na nehmotný majetek ,1 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,9 Výdaje SR na financování titulu č. 103V ,6-16-

9 Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r. Titul: Titulu: 003V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do od Střednědobé projekty 003V Digitální kamerový systém CCTV 20,500 0, Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR Celkem v roce za titul 003V01: Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.2010 Titul: Titulu: 103V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do od Střednědobé projekty 103V Počítačové sitě EA3b 2,597 0,597 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 2,000 2,000 2,000 Dlouhodobé projekty 103V Servery 6,567 2,267 0,800 3, V Disková pole a clusterové sestavy 13,754 8,054 4,000 1, V Barevné laserové tiskárny 0,301 0,161 0, V01100B004 Programové vybavení 8,197 5,447 2,050 0,700 c 1,112 1, V Vybavení prostor Kanceláře Senátu 0,713 0,525 0,089 0, V01200B001 Technické a technologické vybavení areálu Senátu 3,371 1,021 1,250 1,100 a 0,339 0, V01200B002 Dopravní prostředky Senátu 14,710 4,510 5,850 4,

10 a 0,596 0, V01200B003 Obnova a pořízení strojů a zařízení 6,626 5,014 0,961 0,650 a 0,534 0,534 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 12,240 12,240 Celkem v roce za titul 103V01: 14,240 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 14,240 Celkem v roce za kapitolu 303: 14,740 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 14,

11 Kapitola: Úřad vlády České republiky kapitoly: 304 / 703s Mzdové náklady a povinné pojistné s Náklady na nákup služeb s Náklady budov a staveb ,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,5 713s Náklady na nehmotný majetek ,2 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu c VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,6 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,6 Výdaje SR na financování kapitoly č ,6-19-

12 Titul: ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV titulu: 104V01 / 709s Náklady budov a staveb ,9 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,9 713s Náklady na nehmotný majetek ,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,6 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu c VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,8 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,8 Výdaje SR na financování titulu č. 104V ,6 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády titulu: 204V01 / 703s Mzdové náklady a povinné pojistné s Náklady na nákup služeb s Náklady budov a staveb s Náklady na stroje, zařízení a inventář s Náklady na nehmotný majetek ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU Výdaje SR na financování titulu č. 204V01-20-

13 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV Titul: Titulu: 104V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do od Krátkodobé projekty 104V Vytvoření e-learningového programu a portálu pro RIA EA3b 0,425 0,425 b 0,210 0,210 2,410 2,410 b 1,190 1,190 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 2,835 2,835 Dlouhodobé projekty 104V Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti 0,515 0,049 0,160 0,160 0,046 0,100 a 0,356 0,356 b 0,159 0, V Prostředky k zajištění akcí v rámci programu v letech až ,400 0,400 1,000 1,000 1,000 b 0,511 0, V Pořízení výpočetní techniky 19,104 5,944 3,060 3,200 3,350 3,550 a 0,088 0,088 b 1,528 1, V Obnova a rozvoj informačních systémů 27,781 6,926 9,965 4,030 3,410 3,450 a 1,843 1,843 b 2,925 2, V Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r ,325 0,685 1,915 1,205 1,265 1,255 a 0,070 0,070 b 0,425 0, ,458 1, V Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku 12,865 1,945 4,000 4,000 1,460 1,460 a 3,087 3, ,363 2, b 0,184 0, V Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů 8,875 2,954 0,450 3,511 1,260 0, ,173 0,

14 104V Obnova autoparku 10,545 2,545 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 2,000 2,000 2,000 2,000 19,106 19,106 Celkem v roce za titul 104V01: 21,941 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 21,941 Celkem v roce za kapitolu 304: 21,941 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 21,

15 Kapitola: Bezpečnostní informační služba kapitoly: 305 / 715s Ostatní náklady realizace projektu ,6 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,3 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,3 Výdaje SR na financování kapitoly č ,3-23-

16 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007 titulu: 105V01 / 715s Ostatní náklady realizace projektu ,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,8 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,2 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,2 Výdaje SR na financování titulu č. 105V ,8 Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS titulu: 105V02 / 715s Ostatní náklady realizace projektu ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU VDS - rozpočet kapitoly správce programu s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU Výdaje SR na financování titulu č. 105V

17 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační Titulu: 105V01 služby-od r.2007 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do od Dlouhodobé projekty 105V D -ÚT 16,258 0,849 6,909 8,500 a 8,300 8,300 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 8,500 8,500 Celkem v roce za titul 105V01: 8,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 8,500 Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS Titul: Titulu: 105V02 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do od Střednědobé projekty 105V02100A001 Agregace akcí BIS 217,000 97, Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 97,000 97,000 Celkem v roce za titul 105V02: 97,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 97,000 Celkem v roce za kapitolu 305: 105,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 105,

18 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí kapitoly: 306 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,7 707s Náklady na nákup služeb ,0 709s Náklady budov a staveb ,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,5 713s Náklady na nehmotný majetek ,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) , RF - rozpočet kapitoly správce programu s RF - celkem s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) ,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,2 Výdaje SR na financování kapitoly č ,9-26-

19 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007 titulu: 106V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,7 707s Náklady na nákup služeb ,0 709s Náklady budov a staveb ,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,5 713s Náklady na nehmotný majetek ,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) , RF - rozpočet kapitoly správce programu s RF - celkem s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) ,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,2 Výdaje SR na financování titulu č. 106V ,9-27-

20 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních Titulu: 106V01 věcí-od r.2007 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do od Krátkodobé projekty 106V OAIS - Rozvoj systému na pořizování, přenos a zpracování žádostí o cestovní doklad s biometrickými prvky MZV EA3b 3,000 3,000 a 3,817 3,817 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 3,000 3,000 Střednědobé projekty 106V ZÚ Tokio - rekonstrukce TZB a stavební úpravy v objektu - II. etapa Zahraničí 72,750 0,189 52,100 20,461 a 34,600 34, V Výstavba ZÚ Washington Zahraničí 534, , , V Černínský palác - posílení silových rozvodů 7,500 3,000 4,500 a 0,500 0,500 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 163, ,461 Dlouhodobé projekty 106V OCST- Obnova serverových technologií na ZÚ 15,312 9,392 a 3,930 1,010 3,820 2,100 2, V OAIS - Rozvoj aplikací 0,730 0, ,802 29,808 a 20,361 9,453 19,290 18,235 21,235 21,235 10, V OCST-Infrastrukturní HW investičního charakteru 35,534 14,554 a 4,418 4,266 2,680 4,700 6,800 6,800 0,152 0,118 0,118 a 0,042 0, V OCST-Software investiční povahy 4,458 3,658 0,500 0,100 0,100 0,100 a 3,603 3, V Aplikace pro podporu služby ServisDesk 0,785 0,526 0,063 0,065 0,065 0,

21 106V OAIS-Informační systém pro Spisovou službu - 3. generace 3,100 1,000 0,700 0,700 0,700 3,216 1,368 1,848 a 2,784 2, V OCST - Rozšíření strukturované kabeláže 0,499 0,199 0,100 0,100 0,100 a 0,681 0, V ZÚ Washington - výstavba ZÚ - předprojektová a projektová příprava 52,351 9,987 a 3,099 3,099 25,450 16,913 Zahraničí 106V ZÚ Addis Abeba - výstavba komplexu ZÚ - projektová příprava 27,498 0,715 Zahraničí 1,498 5, , V SM New York - Rekonstrukce (revitalizace) objektu Zahraničí a 135,887 2,000 5,887 6,922 58,078 65,000 2, V IO- Paříž - Celková rekonstrukce objektu KO a bytů Zahraničí 66,258 1,197 a 32,442 1,942 23,460 41,601 30, V Rekonstrukce Trautmannsdorfského paláce - Předprojektová a projektová příprava 4,265 0,662 a 2,357 2,357 3,500 0, V IO - Pořízení DHMO mimo investiční akce 22,840 19,840 1,000 1,000 1,000 a 8,845 3,845 5, V Dlouhodobý hmotný majetek pro ústředí 1,589 0,499 0,490 0,200 0,200 0,200 a 0,090 0, V Dlouhodobý hmotný majetek pro zahraničí Zahraničí 3,871 1,036 0,435 0,800 0,800 0,800 a 0,907 0, V Nákup kopírovacích strojů pro zahraničí Zahraničí 0,108 0,108 2,383 0,383 0,500 0,500 0,500 0, V Nákup kopírovacích strojů ústředí EA3b 2,000 0,500 0,500 0,500 0,500 a 0,800 0, V Nákup služebních vozidel pro ZÚ Zahraničí 17,727 3,727 5,000 3,000 3,000 3,000 a 4,000 4, V Nákup služebních vozidel ústředí EA3b 4,000 1,000 1,000 1,000 1,

22 106V01300A003 Rezerva OSR na financování programu Zahraničí EA2 a c 31,664 4,227 50,331 0,164 10,500 10,500 10,500 4,227 50, V Technické zabezpečení budov v ústředí ,877 3,377 1,500 3,000 3,000 3,000 a 1,642 1,642 0,174 0,174 a 0,058 0, V Technické zabezpečení budov v zahraničí Zahraničí 61,170 31,670 a 17,217 12,517 8,500 7,000 7,000 7,000 4,700 4,558 4,558 a 1,767 1,767 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 124, ,039 Celkem v roce za titul 106V01: 290,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 290,500 Celkem v roce za kapitolu 306: 290,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 290,

23 Kapitola: Ministerstvo obrany kapitoly: 307 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,3 705s Náklady na materiál, vodu a energie ,6 707s Náklady na nákup služeb ,8 709s Náklady budov a staveb ,4 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,6 713s Náklady na nehmotný majetek ,4 715s Ostatní náklady realizace projektu ,5 717s Rezerva v nákladech ,0 727s Ostatní finanční potřeby ,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,4 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU , Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb ,7 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,2 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) ,8 773s Dotace poskytnuté ze státních fondů Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice ,7 781s Dotace z fondů NATO ,7 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,8 Výdaje SR na financování kapitoly č ,7-31-

24 Titul: Zachování a obnova historických hodnot titulu: 107D19 / 709s Náklady budov a staveb ,5 717s Rezerva v nákladech 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,1 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) ,2 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,5 Výdaje SR na financování titulu č. 107D ,0 Titul: Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení titulu: 107V03 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie ,9 707s Náklady na nákup služeb s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,7 713s Náklady na nehmotný majetek ,0 717s Rezerva v nákladech 43 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,8 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb ,8 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,3 Výdaje SR na financování titulu č. 107V ,8 Titul: Pořízení lehkých obrněných vozidel titulu: 107V05 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie s Náklady na nákup služeb 1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář s Rezerva v nákladech ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU VDS - rozpočet kapitoly správce programu a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

25 Výdaje SR na financování titulu č. 107V Titul: Zvyšování schopností vojáka 21.století titulu: 107V11 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,8 705s Náklady na materiál, vodu a energie ,7 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,8 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,4 Výdaje SR na financování titulu č. 107V ,5 Titul: Zajištění zájmových oblastí MO v letech titulu: 107V17 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie s Náklady na stroje, zařízení a inventář s Náklady na nehmotný majetek 76 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU Výdaje SR na financování titulu č. 107V17 Titul: Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO titulu: 107V18 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu s Náklady na nákup služeb s Náklady budov a staveb ,5 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář s Rezerva v nákladech ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU , Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb

26 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,2 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) ,7 773s Dotace poskytnuté ze státních fondů zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,8 Výdaje SR na financování titulu č. 107V ,7 Titul: Zachování a obnova historických hodnot titulu: 107V19 / 709s Náklady budov a staveb ,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,9 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,9 Výdaje SR na financování titulu č. 107V ,9 Titul: Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO titulu: 107V20 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,7 709s Náklady budov a staveb ,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář s Rezerva v nákladech ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb ,0 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,5 Výdaje SR na financování titulu č. 107V ,6 Titul: Rozvoj pozemních sil titulu: 107V21 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie ,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,3 713s Náklady na nehmotný majetek s Rezerva v nákladech 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,4 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,6 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,6-34-

27 Výdaje SR na financování titulu č. 107V ,4 Titul: Rozvoj Vojenského zpravodajství II titulu: 107V23 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu ,6 709s Náklady budov a staveb ,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,3 713s Náklady na nehmotný majetek s Rezerva v nákladech ,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu ,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb ,6 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,3 Výdaje SR na financování titulu č. 107V ,0 Titul: Zvyšování schopností vzdušných sil II titulu: 107V31 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU VDS - rozpočet kapitoly správce programu a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU Výdaje SR na financování titulu č. 107V Titul: Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil titulu: 107V43 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu s Náklady budov a staveb s Náklady na stroje, zařízení a inventář ,8 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU , VDS - rozpočet kapitoly správce programu , Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) ,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU ,4 Výdaje SR na financování titulu č. 107V ,5-35-