PŘÍJMY rok 2012 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0. Správa nemovitostí celkem ,0. Jiné příjmy 700,0

Transkript

1 PŘÍJMY rok P Ř Í J M Y CELKEM 97 29,9 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,3 Daňové výnosy 44 9, 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 9 72, Daň z příjmu fyzických osob 4, 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 175, D P H 23 6, Srážková daň 1 4, Ostatní daňové příjmy , Místní poplatek ze psů 18, 1342 Místní poplatek z ubytování 3, 1343 Místní poplatek za už.veř.prostr. 19, 1337 Poplatek za komunální odpad 3 5, 1343 Parkovné -parkovací karty 16, 1353 Příjmy Autoškola 3, 1511 Daň z nemovitosti 3 8, Oček. podíl na výnosu z hazardu 827, Správní poplatky 2 9, NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 64, 2111 Poplatek za hrobové místo 15, 2111 Parkovné -parkovací automaty 5, 2131 Pronájem pozemků 12, 2131 Dočasný pronájem pozemků 4, 2132 Pronájem lesa vč. honiteb 2, 2132 Pronájem vývěsních skříněk 2, 2141 Realizace finančního majetku 6, 2139 Reklama 3, Správa nemovitostí celkem , z t o h o: Bytový úsek celkem , 2132 B y t y nájemné 7 6, 2111 teplo, voda, ost.služby 5, 2132 N e b y t y nájemné 2 23, 2111 teplo, voda, ost.služby 7, 2111 A n t é n y 35, Ostatní nebytové domy 3 249, 2132 z toho: nájemné 1 7, 2111 služby 1 4, antény 149, Kotelny - pronájem 36, 2132 pronájem 36, 2212 Pokuty 25, odbor dopravy 25, 2119 Věcná břemena 24, 2322 Pojistné náhrady, 231 Prodej neinv. Majetku, Jiné příjmy 7, 2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 7, 2329 Ostatní příjmy 32, Těžba dřeva 32, Město Holice Příjmy města

2 p ř í j m y - pokračování KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY, 3111 Prodej pozemků z majetku města 3129 Prodej služ.auta 3111 Prodej pozemku v podíl.vl. obcí 3129 Očekávaný podíl dotace-rek.muzea 3113 prodeje plynovodu Nezvalova TRANSFERY , Transfery ze SR - účelové mimoř. 1 95,6 sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) 1 95, Transfer ze SR v rámci SDV ,6 na školství 1 297,7 na státní správu , Transfery od obcí 993,4 na školství 9, na knihovnu 48,4 na VPS 3, na hasiče 15, Město Holice Příjmy města

3 VÝDAJE rok rozpočet VÝDAJE CELKEM ,9 ORJ PROVOZNÍ VÝDAJE ,9 14 ŠKOLSTVÍ 8 69, 16 KULTURA 4 128,8 4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ,9 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,2 Místní komunikace (odb. spr. majetku ) 1 994, Veřejná zeleň 364, Ukládání odpadů 5 7, Parkovací automaty 6, TS Holice - příspěvek na provoz 2 93,2 5 SOCIÁLNÍ PÉČE 1 95,6 Sociálně právní ochrana dětí 1 95,6 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA 3 455,4 Klub důchodců a podpora zdrav.postiž. 5, Pečovatelská služba 34, Protidrogová politika 2, Opatření pro majitele psů 4, Péče o obecní lesy 184, Sbor dobrovolných hasičů 39, Obřadní síň - občanské obřady 14, Zastupitelský orgán 2 163, Městský rozhlas 5, Úroky k úvěru 5, Společenské aktivity města 414, Osadní výbory 2, Dotace do DSO Holicka 65, Konzultační služby - dotace EU 5, Provoz úřadu ,4 x PROVOZNÍ REZERVA 31, 3 FINANČNÍ PODPORA organizací 1 815, 2 GRANTY z KRAJE x REKONSTRUKCE Památníku E.Holuba x DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA za r. 211 x SČÍTÁNÍ LIDU x DPH město 57, x FIN. VYPOŘ. se SR za r. 211 x FOND E. a V. Stein 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kapitálové výdaje Město Holice Výdaje města 1

4 REKAPITULACE ROZPOČTU na rok rozpočet P Ř Í J M Y CELKEM 97 29,9 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 64, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY, TRANSFERY ,6 z t o h o 4111 Transfery ze SR účelové mimořádné 1 95, Tansfer ze SR v rámci SDV , Transfery od obcí 993,4 V Ý D A J E CELKEM ,9 PROVOZNÍ VÝDAJE ,9 Provozní rezerva 31, KAPITÁLOVÉ VÝDAJE S A L D O (příjmy - výdaje) 5 76, F I N A N C O V Á N Í -5 76, Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr -2 76, Splátky inv.úvěr Africké muzeum -3, zdroje z výsledku hospodaření za r. 211, Město Holice Rekapitulace

5 VÝDAJE CELKEM Výdaje rozpočtu dle položek SCHVÁLENÝ ORJ ,9 PROVOZNÍ VÝDAJE ,9 14 ŠKOLSTVÍ 8 69, 5331 Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV 8 67, ŠJ Nádražní 999, ZŠ Komenského 1 869,5 ZŠ Holubova 2 141,2 MŠ Holubova 1 193,6 MŠ Pardubická 98,5 MŠ Staroholická 862,2 D D M 624, Základní umělecká škola 5331 Dotace na školy v přírodě 2, MŠ Holubova MŠ Pardubická Nerozděleno 16 KULTURA 4 128, Příspěvek na provoz pro KD 3 61, Účelová dotace knihovna 15, 5331 Účelová dotace od obcí na knihovnu 48, 5331 Účelová dotace na vydávání a distribuci novin 25, 5331 Účelová dotace na akce ( ohňostroje + advent ) 7, 4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ,9 B y t o v é d o m y 7 2,2 511 mzdy 49, 532 zdravotní pojištění 44,1 531 soc. pojištění 122, materiál 4, 5154 el.energie 32, 5151 voda 1 6, 5161 služby pošt - popl. Za SIPO 34, školení 6, 5169 služby ( vč. revizí ) 3, 5162 služby telekomunikací 2, 5171 údržba 4, 5169 služby za byt. zvl.určení 25, Kotelny - nákup tepla 6, 5152 Teplo bytové domy 5 2, 5152 Teplo nebytové domy 8, Nebytové domy ( čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173,chaty Blažkovec ) 2 25, 5139 materiál 2, 5171 údržba + revize 1 2, 5154 energie 3, 5153 plyn 12, 5151 voda+srážková voda 35, 5169 ost.služby 2, 5162 služby telekomunikací 15, Budovy příspěvkových organiazcí - školy 1 83, ( čp. 47, 1, 5, 39, 236, 992, 874, 121, 46 ) čp.39 MŠ Holubova 45, čp. 992 MŠ Pardubická 4, čp.5 ZŠ Komenského 53, nerozděleno 45, Město Holice 1 Výdaje města r. dle položek

6 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ , MÍSTNÍ KOMUNIKACE-celoploš.opravy MK a chodníků ( OSMVM ) 1 994, celoplošné opravy místních komunikací 1 879, dopravní značení 115, 5331 TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO 2 93, UKLÁDÁNÍ ODPADU 5 7, 5169 VEŘEJNÁ ZELEŇ 364, PARKOVACÍ AUTOMATY 6, 5139 materiál 5171 údržba 5 SOCIÁLNÍ PÉČE 1 95,6 SPOD mzdy 1 95,6 SPOD soc.pojištění, SPOD zdrav. pojištění, SPOD školení, 19 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 3 445, KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených 5, 5169 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - příspěvek 34, 5169 PROTIDROGOVÁ POLITIKA 2, 5169 OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT 4, PÉČE O OBECNÍ LESY 184, 5169 S a m o s p r á v a lesy-pěstební péče 14, těžba dřeva 8, 5171 MĚSTSKÝ ROZHLAS 5, 5141 SPLÁTKy ÚROKů k inv.úvěrům 5, SBOR DOBROVOLNÝCH HASICŮ 39, 529 OON 5, 539 povinné pojistné 5153 plyn 4, 5154 el. energie 2, 5151 voda 1, 599 ost. výdaje - na výchovu mládeže 7, 599 ostatní očekávané výdaje na: 245, 519 výjezdy-refundace 5134 ochrané oděvy, obuv 5136 knihy, časopisy 5137 DHIM 5139 materiál 5156 PHM 5162 služby telekomunikací 5167 školení a vzdělávání 5169 služby 5171 údržba 5173 cestovné Město Holice 2 Výdaje města r. dle položek

7 NÁVRH OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady 14, 521 odměny při obřadech 1, 591 očekávané výdaje na: 13, 5171 údržba a výzdoba obřadní síně 5154 el. energie 5169 služby 5179 úprava zevnějšku 5492 vítání občánků 5139 vlastní činnost SPOZ ZASTUPITELSKÝ ORGÁN 2 163, 521 výbory zastupitelstva a komise Rady - členové 11, 523 odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů 1 39, 531 sociální pojištění 28, 532 zdravotní pojištění 13, 5156 PHM 5, 5162 služby telekomunikací 6, 5164 pronájmy 15, 5167 školení 2, 5171 údržba služebního vozidla 2, 5173 cestovné 1, 5175 pohoštění 25, 5194 fond starosty 5, 5362 platby daní a poplatků ( dálniční známka ) 3, 5169 OSADNÍ VÝBORY 2, Osadní výbor Roveňsko ( 84 obyv. á 57,- Kč ) 4,8 Osadní výbor Kamenec ( 44 obyv. á 57,- Kč ) 2,6 Osadní výbor Koudelka (221 obyv. á 57,- Kč) 12,6 SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA 414, 5169 Propagace města, propagační materiály města 1, 5169 Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města reprezantace města - z t o h o: 314, 5169 Pietní akty 5. května a 28. října 4, 5169 Vyhlášení sportovců 1, 5169 Projekt Mládež v akci -dotace DDM Holice 1, 5169 Zahraniční družební vztahy města 2, 5169 KONZULTAČNÍ SLUŽBY - dotace EU 5, DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA 65, 5329 Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka PROVOZ ÚŘADU ,4 STAVEBNÍ ÚŘAD 4, 5169 územní studie 5, 5166 odborné posudky 2, 5169 St.správa lesa - lesní hospodář 5169 St. správa - podpora hospodaření v lese 5169 Aktualizace Úz.analytických podkladů 3, 5169 rezerva na výkon rozhodnutí 3, ODBOR SPRÁVY MAJETKU 75, 5169 zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem 155, 5169 nepředvídané výdaje 1, 5169 služby požární ochrany 5, 5163 pojištění majetku města 35, 5169 Koordinátor BOZP-staveniště 5, OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU ,4 M z d o v é výdaje ,1 S t á t n í s p r á v a 12 83,1 511 mzdy zaměstnanců 9 574,6 531 soc. pojištění 2 394, 532 zdrav. pojištění 861, náhrady v době nemoci 524 odstupné Město Holice 3 Výdaje města r. dle položek

8 S a m o s p r á v a 5 168, 511 mzdy zaměstnanců (vč.oon) 3 867, 531 sociální pojištění 957, 532 zdravotní pojištění 344, 5424 náhrady v době nemoci S p o l e č n é provozní výdaje 3 584, příspěvek na životní pojištění zaměstnanců 33, 538 povinný odvod zaměstnavatele 7, 5134 prac.oděv, obuv 25, 5136 knihy, publikace 4, 5137 DHIM 5, 5139 materiál 18, 5151 voda 11, 5154 el. energie 525, 5156 PHM 94, služby pošt 55, 5162 služby telekomunikací 39, 5163 služby peněžních ústavů 12, 5166 právní služby 2, 5167 školení zaměstnaců 115, 5169 ostatní služby 21, 5171 údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel 5, 5173 cestovné zaměstnaců 5, 5131 potraviny-pitný režim 15, 5362 dálniční známka 1, OSTATNÍ VÝDAJE 2 492, 5163 zákonné pojištění vozidel 4, 5169 výpočetní technika MěÚ 1 59, 5169 Informační systém města 25, 5169 péče o zaměstnance 42, 5229 členské příspěvky města ve sdruženích 17, 5164 nájemné Gymnázium Holice ( tělocvična) 7, 5169 Krizové řízení 5, 5362 daň z nemovitosti 8, 5362 daň z převodu nemovitosti 4, 5362 kolky a soudní poplatky 1, 5178 leasing - služební auto 15, 5321 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 4, x PROVOZNÍ REZERVA 31, x ODVOD DPH MĚSTO 57, x FOND E. a V. Stein 2 GRANTY z Kraje x DAŇOVÁ POVINNOST města za r. 211 x SČÍTÁNÍ LIDU x FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se stát.rozpočtem za r. 211 x REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU Dr. E. Holuba neinvestiční Město Holice 4 Výdaje města r. dle položek

9 3 FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ 1 815, Podpora města společenských aktivit na území města 615, 5331 DDM Holice - Den dětí 5, 5331 DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu 25, 5331 KD Holice - Dny Holicka 2, 5331 KD Holice-přehlídka jednoaktovek 35, 5331 KD Holice. Výstavy Dr.E.Holuba po Čechách 2, 5331 KD Holice-Holubovy Holice a Africké sympozium 5, 5331 KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem 3, 5331 KD Holice - Otevření expozice Památníku Dr.E.Holuba 1, 5331 KD Holice- 5 let KD 15, Finanční podpora občanských sdružení a spolků 1 2, Sportovní kluby 31 SK Fotbalový klub Holice 348 BVK Holice x TJ Jiskra Holice 368 TJ Sokol Holice 369 Tenisový klub Holice 355 Automotokub Holice 392 DTJ Holice 451 OLD BIKERS CLUB Holice 44 Horolezecký klub Holice Ostatní finanční podpora 335 ČSCH Holice 421 ČZS ZO Holice 33 Junák Holice 449 Myslivecké sdružení Holice 431 Taneční klub Apel Holice 341 Kynologická organizace Holice 433 Taneční studio Hana Flekrová Holice 436 Jelínek Oldřich Holice 445 Taneční klub Tancklub Holice 422 Radioklub Holice 482 Rodinné vzdělávcí centrum Holoubek Holice 381 ŘK církev Holice 469 ROSKA Ústí n. Orlicí 481 Rostislav Kalousek Holice 356 Gymnázium Holice 471 Nadační fond Radost při DD Holice 444 OS Kultura pro město Holice Město Holice 5 Výdaje města r. dle položek