I. rozpočtové opatření

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 V Kolíně dne Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 I. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018 Příjmy OŘR Polož ka Název položky Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání Prodej pozemku společnosti VOLNO Prodej pozemků v PZKO - R.P. Ovčáry, s.r.o. Roz Garant , ,00 OŠKS Viz str , ,00 ORR , ,10 ORR Viz str Prodej pozemků v PZKO - ostatní , , ,00 ORR Viz str. 7 Poznámka Uzavřena smlouva o prodeji Prodej bytů - Karoliny Světlé 134/ , ,00 OSBN Uzavřena smlouva o prodeji Dotace na výkon státní správy , , ,00 FO Upraveno na základě upřesnění od KÚ SK Dotace od MŽP - ÚSES pro ORP , ,00 OŽPZ Viz str NPD - Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387) IPD - Dotace z KPSVL - Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova IPD - Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) , ,50 FO , ,50 OSBN , ,00 OSBN Upraveno na základě rozdělení na inv. a neinv. část dotaceu praven text názvu dotace Příjmy ,10 Běžné výdaje OŘR Paragraf Název paragrafu Roz Garant Správa městských lesů , , ,00 OŽPZ Viz str Administrace výběr. řízení na 2221 provozovatele MAD 4186 Vysokorychlostní vážení - odvody 2299 prostředků KÚ a vracení pokut za , ,00 OD Viz str , ,00 OD Viz str Manažer klíčové aktivity 0, , ,00 OŠKS Viz str. 14 Poznámka Živé kultury, z.s. (IČ: ) - Kolínský Majáles Dotace židovské obci (IČ: ) na revitalizaci zeleně , ,00 OŠKS Viz str , ,00 ORR Viz str Dotace ČCE (IČ: ) na nátěr vchodových dveří a rámů oken Husova domu SMSK a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů Dotace LTC Kolín (IČ: ) - položení nového povrchu na kurt č. 10 Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace , ,00 ORR Viz str , , ,00 FO Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OSVZ Viz str OSVZ - veřejně prospěšné práce , ,00 OSVZ Viz str

3 ORR - zajištění služby Puls4U , , ,00 ORR Viz str Veřejná zeleň , , ,00 OŽPZ Viz str Zpracování plánů ÚSES pro ORP 3749 Kolín 5912 Vydání brožury "Průvodce po 3792 přírodních lokalitách Kolínska" 6091 Aktivační příspěvek pro osoby bez 4349 přístřeší , ,00 OŽPZ Viz str , ,00 OŽPZ Viz str , ,00 OSVZ Viz str MSZS - příspěvek na provoz ,40-0, ,00 OSVZ Viz str Volby prezidenta republiky , , ,00 KÚ Viz str DPH - z prodeje spol.r.p. Ovčáry, s.r.o , ,10 FO DPH - ostatní prodej v PZKO , , ,60 FO Upraveno na základě konkretizace prodeje pozemků Výdaje celkem třída ,35 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Paragraf Název paragrafu 7245 Rekonstrukce ul. Mistra Jana 2212 Husa (Sendražice) 7280 Rekonstrukce ul. Masarykova kruhové objezdy Roz Garant , ,00 0,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str Cyklostezka Třídvorská , , ,00 ORR+ ODVZ Viz str Parkoviště Obecní dvůr , ,00 ORR Viz str Odkup parkovacího systému ul. Sokolská Provoz parkovacího systému Smart parking city (Karlovo nám., Sokolská) Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) - Rekonstrukce kanalizace ul. J.Suka Rekonstrukce kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby Rekonstrukce kanalizace ul. Oldřišská Rekonstrukce kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic Kogenerační jednotka ČOV odkup TZ MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku , ,00 ORR Viz str , ,00 ORR Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str , ,00 ORR Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str DPIM - neurčená , , ,00 FO Poznámka Pořízení mulčovače 1 350mm s provzdušňovacími noži - Pořízení sportovního polyuretanového povrchu na nakloněnou rovinu (AS) , ,00 FO Viz str , ,00 FO Viz str

4 Rozšíření prostoru zázemí pro obsluhu cílové kamery (AS) - Stavební úpravy v kuchyni - vytvoření nového vchodu do zázemí (pro dodavatelé, zaměstance, ) (VS) , ,00 FO Viz str , ,00 FO Viz str Vybudování podia pro režii (AS) , ,00 FO Viz str Vybudování tréninkové místnosti ve staré budově (AS) - Vybudování úložných prostor pod tribunou pro sportovní inventář (AS) Výměna dveří na psím útulku (PO) - Výměna laviček na dopravním hřišti a doplnění laviček a odpad. košů na minogolf , ,00 FO Viz str , ,00 FO Viz str , ,00 FO Viz str , ,00 FO Viz str Centrální dětské hřiště - nový herní prvek Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF Benešova , 773, rekonstrukce elektrorozvodů Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - rekonstrukce Pražská etapa rekonsktrukce el.rozvodů Likvidace bývalé kotelny vč uhelen v ulici Míru Městský hřbitov - rek. venkovní fasády obřadní síně Inteligentní systém měření ovzduší Park Komenského - architektonická soutěž Aktualizace inventarizace dřevin Stromy pod kontrolou , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str , , ,00 OSBN Viz str , ,00 OSBN Viz str , ,00 OSBN Viz str , , ,00 ORR Viz str , ,00 OSBN Viz str , ,00 OD Viz str , ,00 ORR Viz str , ,00 OŽPZ Viz str MSZS - drobné opravy , , ,00 OSBN Viz str Varovný informační systém , , ,00 ORR+ ODVZ Viz str Výkup pozemků , , ,00 ORR Viz str. 10 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez ,00 Byty TPCA Výdaje OŘR Paragraf Název paragrafu Roz Garant Poznámka Ručení SFRB , , ,00 FO Viz str. 21 Celkem 1 119,83-4 -

5 Zóna Ovčáry Výdaje OŘR Paragraf Název položky Roz Garant Osazení svahů u TPCA , ,00 ORR Viz str Příprava pozemku sektor C , ,00 ORR Viz str. 10 Poznámka Čištění odvodňovacích příkopů mezi sektorem B,C a A , , ,00 ORR Viz str. 11 Celkem ,00 Financování Příjmy OŘR Paragraf Název položky Roz Garant Poznámka Zůstatek fin. prostř. na účtech k , , ,48 FO Upraveno na základě skutečných zůstatků na účtech města Celkem ,52 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 Změna rezervy v důsledku příjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu ,72 Kč ,10 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,83 Kč ,52 Kč ,12 Kč - 5 -

6 PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ

7 Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková Dne: Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO Prodej pozemků v PZKO - R.P. Ovčáry, s.r.o , , Nový řádek rozpočtu zaveden na základě podepsané smlouvy o prodeji pozemku Prodej pozemků v PZKO - ostatní , , Upraveno na základě prodeje pozemku R.P. Ovčáry a na základě nových skutečností ohledně zájmu o pozemky v PZKO VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu 4680 Rozpočet 2018 po I. RO Dotace židovské obci (IČ: ) na revitalizaci zeleně , ,00 Židovská obec požádala město Kolín o poskytnutí dotace. Dotační prostředky budou použity na revitalizaci zeleně. Skála Jaromír, Ing. Dotace ČCE na nátěr vchodových dveří a rámů oken Husova domu , , Českobratrská církev evangelická požádala města Kolín o poskytnutí dotace. Dotační prostředky budou použity na nátěr vchodových dveří a rámů oken Husova domu. Skála Jaromír, Ing

8 OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO ORR - zajištění služby Puls4U , , , Tento informační systém má sloužit jak Odboru regionálního rozvoje a územního plánování tak i dalším odborům a složkám MěÚ Kolín. Je určen k zajištění přehledného spravování a kontroly projektů, akcí, investic, majetku a vývoje zadaných úkolů. Kdokoliv s přidělenými právy se může v každém okamžiku informovat o tom, v jaké fázi se daný projekt či úkol, požadavek nachází. Aplikace je zpřístupněna přes webové rozhraní typu např. "E-Jednání" na cloudovém úložišti zabezpečeném službou Plus4U. Pro přístup do aplikace postačí pouze připojení k internetu. Systém umožní: - zadat úkol s nastavením požadovaných termínů plnění - průběžné sledování termínů plnění, upozorňování na nesplněné dílčí kroky - zaznamenávání všech kroků s úkolem spojených - získávání aktuálních informací o akcích, jejich stadiu - kontrola průběhu a časovosti Smlouva byla schválena RM dne Jde o celkovou částku za tento systém, která má být dle smlouvy do konce února 2018 uhrazena. Kokeš Jan, Bc. Rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa , ,00 0, Rekonstrukce ulice byla realizována i profinancována do konce roku 2017, z tohoto důvodu rušíme tento řádek v rozpočtu na rok Ing. Luťhová Iveta 7280 Rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy , , ,00 Z důvodu reklamace nekvalitně odvedené práce byla v roce 2017 uhrazena nižší částka než byl odhad. Z tohoto důvodu je nutné částku pro rok 2018 navýšit na skutečnou hodnotu. Ing. Luťhová Iveta Cyklostezka Třídvorská , , , S ohledem na částečnou fakturaci v roce 2017 nutné řádek navýšit na aktuální částku. Ing. Káninský Miroslav 7830 Kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby (Dukelských hrdinů) Aktualizace řádku dle skutečných nákladů , , ,00 Ing. Káninský Miroslav - 8 -

9 OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO Kanalizace ul. J. Suka , ,00 0,00 Akce byla zařazena do rozpočtu 2018 dle informace od společnosti Vodos o havarijním stavu kanalizace. Následně dne nás společnost VODOS informovala, že na základě kamerovýchprohlídek bylo prokázáno, že kanalizační stoka je sice původní, ale bez závad. Z tohoto důvodu odvolávají svůj požadavek na rekonstrukci kanalozace. Viz přiložený Ing. Luťhová Iveta Kanalizace ul. Oldřišská , , , Akce byla zahájena v listopadu 2017 a bylo počítáno s tím, že proběhne proplacení první faktury. Z důvodu toho, že se práce lehce pozdrželi, fakturace neproběhla a proto je nutné povýšit řádek rozpočtu. Horák Václav 7920 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic , , ,00 Navýšení řádku z důvodu převodu nákladů z OŘR projekty na smlouvu na administraci dotace. Výdaje na budoucí dotační akci musí být na jednom řádku. Jana Ontlová, DiS

10 OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO Centrální dětské hřiště - nový herní prvek , , , Jedná se o výstavbu herního prvku - kuličkové dráhy. Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. Horák Václav Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF , , , Řádek je navýšen na skutečné náklady, které budou v roce 2018 uhrazeny. Původně bylo předpokládáno, že v roce 2017 proběhne vyšší fakturace. Jana Ontlová, DiS. Likvidace bývalé kotelny vč. 2 uhelen v ulici Míru , , ,00 Dle původního předpokladu měla být akce dokončena do konce roku 2017 a v roce 2018 měla proběhnout poslední fakturace. Práce byly započaty koncem roku 2017 a tak kompletní fakturace prohne v roce Ing. Káninský Miroslav Varovný informační systém , , , Z důvodu dotace byla výstavba informačního systému uhrazena v roce 2017, na letošní rok zbývá dofinancování digitálního povodňového plánu a výstavba vysílacího pracoviště rozhlasu v Kolíně - Sendražice. Horák Václav Výkup pozemků - ostatní , , , Hlavním důvodem je nedokončený odkup v závěru roku 2017 od Ing. Mandelíka a Hermíny Domácí z důvodu komplikovaných jednání, kde se finalizovali podmínky a odkup stále oddaloval. Nyní je vše připraveno k odkupu. Tato položka byla cca 300 tis. Morcová Jiřina PZKO osazení svahů u TPCA 0, , , Popěstební péče, dotační akce, musí mít samostatný řádek rozpočtu. Horák Václav PZKO příprava pozemku sektor C2 0, , , Práce byly započaty koncem roku 2017 a byl i předpoklad, že budou úplně ukončeny v roce Z důvodu navazující investiční akce - čištění svodníků na PZKO nebyly práce kompletně dokončeny. Částečná fakturace tak proběhne v roce OŘR Ing. Káninský Miroslav

11 OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I. RO PZKO čištění odvodňovacích příkopů , , , Akce se nepodařila dokončit v roce 2017, proto přesun finančních prostředků na rok 2018 Ing. Káninský Miroslav Parkoviště - Obecní dvůr 0, , ,00 nové Jedná se o doplnění parkovací systému v Kolíně o parkoviště Obecní Dvůr. V rámci akce bude parkoviště osazeno 66 ks parkovacích sensorů, 4 ks panelu proměnlivého dopravního značení včetně 2 ks parkovacích automatů. Dostálová Kogenerační jednotka - odkup TZ 0, , ,00 nové Technické zhodnocení provedené v roce 2013 provozovatelem společností VODOS s.r.o. Doposud v účetníctví VODOS, ovšem na základě nové koncesní smlouvy již nemůžou tuto částku odepisovat a zasílájí aktuální částku k úhradě městu. Bc. Kokeš Odkup parkovacího systému ul. Sokolská 0, , ,00 nové Odkup parkovacího systému ul. Sokolská - Smart parking city. Bc. Kokeš Provoz parkovacího systému Smart parking city (Karlovo nám., Sokolská) 0, , ,00 nové Doposud placeno z řádku odboru dobpravy Žádáme o sjednocení či zavedení nového řádku pod ORR. Jedná se o servisní smlouvu za parkoviště - Karlovo náměstí, ul. Sokolská. Smart parking city. Bc. Kokeš Park Komenského (architektonická soutěž) 0, , ,00 nové Náklady na architektonickou soutěž ( vstupní podklady, odměny pro výherce a porotu) Horák Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje

12 Město Kolín Odbor školství, kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí OŠKS Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 po I.RO Příspěvek na MAP vzdělávání 0, , , , Příspěk od MAS Podlipansko na projekt MAP vzdělávání v ORP Kolín Kavříková Jana VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Nový Rozpočet 2018 po I.RO Živé kultury z.s. (IČ: ) - Kolínský Majáles , , ,00, příspěvek na akci Majáles 2018 Morová Hana, Mgr. Nový LTC Kolín - tenis club (IČ: ) - rek. A položení nového povrchu kurtu č. 10 0, , ,00 Žádost byla podána v roce 2017, nebyla však projednána, klub byl požádán o doplňující informace k žádosti Referent Morová Hana, Mgr

13 OŘR Název akce - řádku rozpočtu Nový Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací Rozpočet 2018 po I.RO 0, , ,00 Komentář Finanční podpora neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže. Programová dotace byla schválena RM v roce Referent Borseníková Lenka Muzejní depo pro vagóny - 3. část 0, , ,00 Nový 3.část se týká výstavby hrázděné budovy, ŘD v roce 2017 získala dotaci na nákup materiálu, stavba bude realizována v roce 2018 Referent Hermová Jitka, Mgr. Manažér klíčové aktivity 0, , , Pokračování projektu MAP vzdělávání v ORP Kolín Referent Kavříková Jana Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh I. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně:

14 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Nováková Vladimíra Dne: Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny 0, , , Na stavbu byl dodatkem č. 1 a RM dne usn. Č. 4311/124/RM/2017 prodloužen termín zhotovení do Po dokončení bouracích prací, a tím odkrytí podkladních konstrukcí, byl zjištěn plně nevyhovující stav těchto konstrukcí, křivost a nesourodost materiálu, zborcené instalační žlaby se zákrytovými deskami. Na takto poškozenou podkladní vrstvu nelze provést izolace proti vodě ani ostatní konstrukce vyplívající z PD. Dále byl zjištěn nevyhovující stav stávajících rozvodů toplného systému a špatný stav litinových topných těles. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou podlahu v místnosti pro výuku tělesné výchovy byla zhotovitelem navržena a technickým dozorem schválena nová skladba podkladní konstrukce a pokládka dubových parket. Zároveň budou provedeny nové rozvody topného systému včetně výměny otopných těles. Nováková Vladimíra 8120 ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády 0, , ,00 Na stavbu byl dodatkem č.51 a RM dne usn. č. 4358/125/RM/2017 prodloužen termín zhotovení do V roce 2017 došlo k rozšíření objemu prací o kompletní výměnu střešní krytiny na budově tělecvičny, zdobných lišt okolo oken dle požadavku Ing. Arch. Mateáska a dalších stavebních prací na budově školy. Vše obsaženo ve výkazu výměr odsouhlaených Ing. Škorpíkem. V roce 2017 nebyly zhotovitelem uplatněny žádné vícepráce. Vše bude vyúčtováno v letošním roce. Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Nováková Vladimíra Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína

15 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Bc. Petra Krásná Dne: Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Výdaje OŘR Název akce - řádku rozpočtu 8404 Benešova rekonstrukce elektrorozvodů Rozpočet , , ,00, Z OŘR bude nutné uhradit cenu za rozdíl zvýšeného elektrického příkonu v bytových jednotkách bytového domu Míru 636 a Benešova po realizaci nových elektrorozvodů. Jedná se o úhradu nákladů, které museli uhradit nájemci bytových jednotek a město Kolín jim musí vzniklé náklady uhradit. Vzhledem k složitosti legislativy u společnosti ČEZ nebylo možné realizovat proplacení v roce Bc. Petra Krásná Nové Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - rekonstrukce objektu 0, , ,00, Odbor obrany a krizového řízení uvolnil Kč na rekonstukci hasičské zbrojnice v Sendražicích. Projektová dokumentace se nestihla zajistit v roce 2017, a proto požadujeme převod OŘR pro rok 2018 Bc. Petra Krásná MSZS - drobné opravy , , , Nový, Navýšení rozpočtu na drobné opravy je způsobené nutnosti provést sanační práce na likvidaci bakterií v rozvodech TUV v celém objektu č. p. 984, Slovenská, které byly nařízeny orgány hygienické správy na základě pozitivních výsledků rozboru vody. Práce byly řešeny v rámci havarijního stavu na konci roku Bc. Petra Krásná Pražská etapa rekonsktrukce el.rozvodů 0, , ,00, Doplnit do rozpočtu. Důvodem doplnění je uzavřená smlouva o dílo, která byla rozložena na tři etapy. V roce 2018 proběhne poslední 3. etapa rekonstukce el. rozvodů v objektu Pražská 161. V rozpočtu 2017 měl řádek označení Bc. Petra Krásná Ing. Michalčík Josef vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

16 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor SVP Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Bc. Jana Foffová, MBA Dne: Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Investice OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 nový Městský hřbitov - rek. venkovní fasády obř. síně 0, , ,00 Investice z roku 2017 (OŘR 8510) nebyla dokončena v roce 2017, dokončena bude až v lednu Vícepráce dle dodatku č. 1 (EL01502/2017) jsou vyčísleny na cca ,- Kč a budou dodavateli proplaceny po dokončení díla. Bc. Jana Foffová, MBA V Kolíně dne: Bc. Jana Foffová, MBA vedoucí Správy veřejných pohřebišť Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

17 Město Kolín Odbor dopravy Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. František Pospíšil vedoucí odboru Vyřizuje: František Pospíšil Dne: Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 Inteligentní systém měření ovzduší 0, , ,00 nový (8545 vloni) V prosinci roku 2017 byla uzavřena smlouva na dodávku 2 ks zařízení pro monitorování kvality ovzduší, které má být umístěno v ulicích Masarykova a Ovčárecká. V rozpočtu pro rok 2017 byly na nákup a instalaci zařízení vyčleněné finanční prostředky, nicméně se proti původnímu předpokladu investici nepodařilo realizovat a je tedy nutné na nákup zařízení vyčlenit prostředky v letošním rozpočtu. nový (4140 vloni) Nový Administrace výběrového řízení na provozovatele MAD 0, , ,00 Proces administrace výběrového řízení na nového provozovatele MAD pokračuje, ale dosud nebyl dokončen a je tedy nutné prostředky, které nebyly využity v minulém roce vyčlenit v rozpočtu pro rok Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut za rok , , ,00 V loňském roce již docházelo k úhradám za správní delikty (dnes již přestupky) provozovatelů přetížených vozidel. V důsledku nesprávného postupu při řešení těchto případů v období od března do června 2017, kdy jsme byli nesprávně instruováni a metodicky vedeni KÚ Odborem dopravy došlo k tomu, že všechna naše rozhodnutí v těchto věcech budou zrušena. Bude tedy nutné uložené pokuty ve výši Kč vrátit provozovatelům ( jednalo se o dlouhodobě ze strany KÚ neřešenou problematiku, kdy nám byla předávána naměřená data z roku 2014, přičemž správně měly být zasílány vážní lístky, jejichž vyhotovování po nás KÚ nesprávně požadoval a nyní ze stejného důvodu ruší naše rozhodnutí). Další částky, které se budou ovšem přeposílat na účet Stč. kraje představují zákonný 85% podíl ze sankcí uložených provozovatelům ( a uhrazených provozovateli) přetížených vozidel v loňském roce a to za období od konce listopadu do konce roku, tedy z Kč to bude činit odvod Kč

18 Město Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY OŘR Název akce - řádku rozpočtu nový Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín, toho dotace 85% Rozpočet , , ,00 Možnost vytvoření nových plánů územního systému ekologické stability, které jsou jedním z podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a podkladem pro realizaci skladebných prvků ÚSES, dále pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Účelem podpory zpracování plánů ÚSES je vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ČR a zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Ing. Gregor, DiS. z VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 Správa městských lesů , , , Na nově vzniklé lesní pozemky v k.ú. Zibohlavy je třeba vytvořit lesní hospodářský plán, který na nich doporučí způsob hospodaření. Ing. Smutný Veřejná zeleň , , , Přesun částky na aktualizaci inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou. Ing. Gregor, DiS

19 OŘR Název akce - řádku rozpočtu 5915 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín, toho dotace 85% ,- Kč z toho vlastní prostředky ,- Kč Rozpočet , , ,00, OPŽP Prioritní osa 4 52.výzva Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur zpracování plánu ÚSES (včetně aktualizace stávajícího) Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability Dotace 85% způsobilých nákladů Ukončení příjmů žádostí do Výzva je zaměřená na tvorbu plánů územního systému ekologické stability, které jsou jedním z podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a podkladem pro realizaci skladebných prvků ÚSES, dále pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Účelem podpory zpracování plánů ÚSES je vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ČR a zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Ing. Gregor, DiS. z nový Tvorba a tisk brožurky Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska 0, , ,00 Nový řádek, který byl v minulém roce součásti OŘR 8570,bude z důvodu přehlednosti uveden samostatně. Ing. Gregor, DiS. nový Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou. 0, , ,00 V zájmu bezpečnosti obyvatel města je nutná pravidelná aktualizace stavu dřevin v intravilánu města. Ing. Gregor, DiS. Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

20 Město Kolín tajemnice Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vyřizuje: Eva Málková Dne: Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 Ostatní osobní náklady , , , , Na základě vyhlášky MV ČR č. 475/2017 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, byla zvýšena odměna předsedům a zapisovatelů okrskových volebních komisí. Dále budou zvýšené náklady na pronájem výpočetní techniky v případě konání dvou kol voleb. Mgr. Pohůnková Monika PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně:

21

22

23

24

25 Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vyřizuje: Sojková Radka Dne: Věc: Podklady pro I. RO města Kolína na r.2018 VÝDAJE OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 OSVZ-Dotace poskytovatelům soc. služeb , , , a) stanovení podílu financování jiných zdrojů (např. obcí) u určitých dotačních titulů pro určené druhy sociálních služeb: v rámci financování sociálních služeb a to v současné době především s ohledem na financování prostřednictvím zdrojů Evropské unie z úrovně Středočeského kraje dochází ke stanovování doporučené výše stanoveného podílu spolufinancování z celkových nákladů služby z ostatních zdrojů. Jinými zdroji: finanční prostředky z úřadu práce, dotace od obcí, dotace od krajů, příspěvek od zřizovatele obce či kraje, strukturální fondy a další zdroje... atd. Výše tohoto podílu je 18 %, která musí mít přijemce dotace z jiných výše uvedených drzojů alepoň čerpat. Nejednalo by se o problematickou situaci, pokud by byly financovány služby, kde si za jejich poskytování hradí alespoň nějakou výši úhrady její uživatelé nebo služby, které mají podporu i z jiných zdrojů. Avšak v případě Kolína se bude jednat o službu sociální rehabilitace, která je ze zákona o sociálních službách službou bezúhradovou ze strany uživatelů pokud je poskytována ve formě terénní a ambulantní (konkrétně 72 ciz. zákona) - organizací je Volno, z. ú., které své služby poskytuje velmi náročné a specifické cílové skupině dětem/osobám s poruchou autistického spektra. Z tohoto pohledu bude nejen nutné odborem sociálních věcí a zdravotnictví (odstranění podmínky, že nebudou financovány služby, které jsou podpořeny z finančních prostředků EU/ESF) upravit podmínky na programovou dotaci, ale i pro tento případ navýšit fond, aby bylo možné pomoci poskytovateli danou službu provozovat a dostát stanoveným podmínkám. b) výpadek financování z evropských finančních prostředků - nedofinancování některých sociálních služeb (služeb sociální prevence - např. K-centrum) OSVZ-veřejně prospěšné práce 0, , , v návaznosti na potřebu zabezpečit materiálně výkon pracovníků na veřejně prospěšné práce - pracovní pomůcky, materiálně-technické vybavení

26 OŘR Název akce - řádku rozpočtu Rozpočet 2018 OSVZ-Aktivační přísp. pro osoby bez přístř. 0, , , aktivizační příspěvek je potřebným nástrojem sociálního pracovníka v případech, kdy osoba vykonává veřejnou činnost a zároveň nemá finanční prostředky ani z dávkového systému sociálního zabezpečení. Příspěvek na provoz MSZS ,40-0, , oprava chyby V Kolíně Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví