V. rozpočtové opatření

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 Schválené na zasedání ZM dne pod usnesením č. 776/22/ZM/2017 V Kolíně dne Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 V. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2017 Příjmy Polož ka Název položky Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti I Roz Garant , , ,00 FO Daně z příjmů právnických osob , , ,00 FO Poznámka Poplatek ze vstupného , , ,00 FO Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , , ,00 FO Správní poplatky , , ,00 FO Městský rozhlas 5 000, , ,00 KÚ Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , , ,00 KÚ , , ,00 OSBN Příjmy z veřejmých záchodků , , ,00 ORR Upraveno na základě skutečného vývoje příjmů Ubytovna Polepská , , ,00 OSVZ Viz str Ostatní příjmy sociálního odboru , , ,00 OSVZ Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované Odvod z FI - ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří Odvod z FI - ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách Odvod z FI - ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek Odvod z FI - ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně Odvod z FI - ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny Odvod z FI - MKK - rekonstrukce zahrady Odvod z FI - MKK - rekonstrukce bytů v synagoze Příjmy z pronájmu nem. - amfiteátr , ,00 FO , ,00 0,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , , ,00 OSBN Úrok z půjčky VHS , , ,40 FO Pokuty odboru životního prostředí , , ,00 OŽPZ Viz str Výtěžek ze sbírky "Na jezevčíka Evžena" , ,00 MP Viz str Výtežek z prodeje víček PET lahví , ,00 MP Pokuty vymožené přes právní službu , , ,00 FO Dary pro psí útulek , , ,00 MP Plnění pojišťoven , , ,00 FO EKO-KOM, ASEKOL , , ,00 ORR Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , , ,00 OSBN Upraveno na základě skutečného vývoje příjmů Upraveno na základě skutečného plnění Upraveno na základě skutečného plnění

3 Úhrada z těžby nerostů OBÚ , , ,00 FO Drobné prodeje pozemků , , ,00 ORR Viz str Příspěvek od TPCA na zakoupení defibrilátoru Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD Dotace na MPR - Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně Dotace na MPR - Oprava fasády západního křídla zámku Dotace na MPR - Výměna výkladců, ul. Kutnohorská, č. p. 42, Pavel Jelínek Dotace na MPR - Celková obnova kamenných zdí ve dvorní části na p.č. 92 a související práce, děkanství čp.25, ul. Brandlova Dotace na MPR - Obnova uliční fasády, dům čp. 89, Karlovo Dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , ,00 KÚ Viz str , , ,00 OSVZ Viz str , , ,00 OSVZ Viz str , , ,00 ODVZ Viz str , , ,00 ODVZ Viz str , ,00 ODVZ Viz str , ,00 ODVZ Viz str , ,00 ODVZ Viz str , , ,00 OSVZ Viz str. 32 Příjmy ,40 Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu I Roz Garant Poznámka Správa městských lesů , , ,00 OŽPZ Viz str Dar spol. Jezevčíci v nouzi (IČ: ) - darování vybraných fin. prostředků ze sbírky , ,00 MP Viz str Čistění komunikací , , ,00 ORR Viz str Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) - výstavba hrázděné budovy , ,00 OŠKS Viz str BOZP , , ,00 OOKŘ Viz str ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz Dotace DD Býchory (IČ: ) na provoz Střediska výchovné péče - celodenní oddělení , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str. 21

4 Dotace DD Býchory (IČ: ) na provoz Střediska výchovné péče - ambulant. oddělení , ,00 OŠKS Viz str Kmochův Kolín , ,00 OŠKS Viz str Městská knihovna Kolín , , ,00 OŠKS Viz str Městské informační centrum - provoz , , ,00 OŠKS Viz str Provoz MIC - Muzeum Kolín , ,00 OŠKS Viz str Městská hudba Františka Kmocha , , ,00 OŠKS Viz str Dotace firmě Garancia, s.r.o. (IČ: ) na obnovu kulturní památky - dům čp. 89, Karlovo náměstí. Dotace p. Pavlu Jelínkovi na obnovu kulturní panátky - dům č.p.42 - U Tří korun Dotace ŘKC (IČ: ) na opravu domu čp. 25 ul. Brandlova , ,00 ODVZ Viz str , ,00 ODVZ Viz str , ,00 ODVZ Viz str SMS InfoKanál , , ,00 OdMP Viz str SMSK a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů , , ,00 FO Viz str nerozdělená dotace , , ,00 OŠKS Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. Komise: - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: ) , , ,00 OŠKS Viz str FBC Kolín (IČ: ) , , ,00 OŠKS Viz str Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: LTC Kolín - Tenis Club (IČ: ) SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) Štítarský SK, z.s. (IČ: ) Tenisový klub PTA Kolín (IČ: ) TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: ) Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: ) TJ AGRO Kolín z.s. (IČ ) TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) TJ START KOLÍN (IČ: ) Vembloud Korfbal Club Kolín z.s.(ič: ) , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str. 17

5 Z&S Apache Team, z.s. (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str. 17 Dotace sportovním organizacím: SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy SC Kolín (IČ: ) - mládež HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - činnost klubu , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , , ,00 OŠKS Viz str Dotace v kompetenci zdrav. a 3543 soc. komise 5435 BH - nájemné domu Legerova , Kolín III 5437 BH - převod finančních prostředků 3612 na účty SVJ 5440 BH - služby spojené s pronájmem 3612 domu Legerova 224, Kolín III , , ,00 OSVZ Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str BH - vratky přeplatků za služby , , ,00 OSBN Viz str BH - průkazy energetické náročnosti budov , ,00 0,00 OSBN Viz str Energetické audity , ,00 0,00 OSBN Viz str NH - služby, které hradí město , , ,00 OSBN Viz str NH - studie, projekty nebytové prostory , , ,00 OSBN Viz str ORR - zajištění služby Puls4U , ,00 ORR Viz str Svoz a separace TKO , , ,00 ORR Viz str Likvidace bioodpadu v Kolíně , , ,00 ORR Viz str Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín , ,00 OŽPZ Viz str Dotace SPOD , , ,00 OSVZ Viz str Propagace, letáky, publikace , , ,00 OSVZ Viz str Příspěvek na výkon pěstounské péče Dar Dětskému centru Kolín (IČ: ) - výtěžek ze sběru víček PET lahví , , ,99 OSVZ Viz str , ,00 MP Hasiči kraj (IČ: ) , ,00 0,00 OOKŘ Viz str Zajištění PO města , ,00 0,00 OOKŘ Viz str Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů - nerozdělená část dotace 9 800, ,00 0,00 OOKŘ Viz str OMIS - IZIS 6 000,00 292, ,00 OOKŘ Viz str. 37 Výdaje celkem třída ,00

6 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu Rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) I Roz Garant , , ,00 ORR Viz str. 9 Poznámka Dopravní značení a zařízení , , ,00 OD Viz str Měřící zařízení SYDO Traffic , , ,00 OD Viz str Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , , ,00 OD Viz str Projekty a studie OD , , ,00 OD Viz str. 34 MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště MŠ Sendražice - oprava střechy budova , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str ZŠ - běžné opravy , , ,00 OŠKS Viz str. 23 ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kmochova - DPIM vybudování venkovní učebny ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří ZŠ Prokopa Velikého - DPIM vybudování venkovní učebny ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st. ZŠ Lipanská - DPIM - vybudování venkovní učebny ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek ZŠ Ovčárecká - DPIM vybudování venkovní učebny ZŠ Masarykova - rek. tělocvičny podlaha, stěny ZŠ Masarykova - DPIM vybudování venkovní učebny Městská knihovna Kolín rekonstrukce zahrady Městská knihovna Kolín rekonstrukce bytů v synagoze SMSK a.s. - DPIM - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni restaurace (VS) , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 FO Viz str SMSK a.s. - DPIM - rekonstrukce odpadů - restaurace (VS) SMSK a.s. - DPIM - výměna podlahové krytiny v restauraci (VS) , ,00 FO Viz str , ,00 FO Viz str Údržba dětských hřišť , , ,00 ORR Viz str Byty - běžné opravy a údržba , , ,00 OSBN Viz str Byty TPCA - běžné opravy a 3612 údržba 8381 Antonína Dvořáka 1033, rekonstrukce vstupu Antonína Dvořáka - havárie kanalizace , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , ,00 0,00 OSBN Viz str. 12

7 Tovární 45 - Rekonstrukce přízemí Benešova Rekonstrukce elektrorozvodů Tyršova protipožární stěna NP Tyršova etapa č. 1, rek lodžií bytů , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN +ODV Viz str Projektová činnost OŠKS , , ,00 OŠKS Viz str. 25 Kutnohorská speciální škola - bezbariérové WC 8433 Kutnohorská spec. škola rekonstrukce fasády objektu 8436 Kutnohorská spec. škola komunikace k víceúčelovému , , ,00 OSBN Viz str , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OSBN Viz str Budova gymnázia - revize , , ,00 OSBN Viz str. 13 Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - rekonstrukce Pražská rekonstrukce kanalizace Pražská zřízení sociálních zařízení Brandlova 35 - Budova Regionálního muzea Kolín Sokolská projektová dokumentace na historické Veřejné osvětlení - nové lampy VO , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , ,00 0,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 ORR Viz str Pasport zeleně , ,00 0,00 OŽPZ Viz str Bezpečný Kolín - série opatření , , ,00 OdMP Viz str Místní správa - stroje a přístroje , , ,00 KÚ Viz str Místní správa - nákup dvou osobních automobilů , , ,00 KÚ Viz str Místní správa - investice IT , , ,00 KÚ IT Viz str. 36 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez ,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2017 po I Změna rezervy v důsledku příjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu ,43 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,83 Kč

8 PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ

9 Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po I Drobné prodeje pozemků , , , K je naplněn na Kč. Už není tolik prodejů pozemků pod bytama. Morcová VÝDAJE po I Čištění komunikací , , , Ve 2.RO odebráno z řádku Kč. Z důvodu rezervy na řádku prosíme o navrácení odebrané částky z důvodu toho, že v měsíci říjnu a listopadu probíhá blokové čištění ulic a chodníku denně. Klérová Kateřina Svoz a separace TKO , , , Zvyšující se náklady na svoz TKO, separace, černé skládky. V rámci udržení čistoty ve měste navýšený počet odpadkových košů, kontejnerů na separovaný odpad, zvýšený počet svozů. Klérová Kateřina - 8 -

10 po I Likvidace bioodpadu v Kolíně , , , Proti loňskému roku se zvyšují náklady na svoz Bioodpadu v Kolíně. Z důvodu rezervy na řádku prosíme navýšení. Klérová Kateřina rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) , , , Řádek nutné navýšit. Po zahájení realizace stavby bylo dohodnuto, že uliční vpusti budou propojeny samostatnou kanalizace a budou napojeny na stávající řad v ul. Brankovická. Váňová Radka Údržba dětských hřišť , , , Na řádku nedostatek finančních prostředků z důvodu špatně odhadnuté výše nákladů na údržbu hřišť. Po kontrole hřišť zjštěny nedostatky, postupně dochází k opravám, nutné revize herních prvků. Klérová Kateřina Veřejné osvětlení - nové lampy VO , , , V Klenovické ulici proběhne výměna 1 sloupu VO včetně světelného bodu z důvodu umístění nové kamerové techniky městské policie. Po konzultaci s provozovatelem VO AVE Kolín bylo doporučeno tento sloup VO vyměnit z důvodu havarijního stavu s ohledem na instalaci techniky VO Bc. Kokeš Jan Zajištění služby Puls4U , ,00 nové Aplikace je zpřístupněna přes webové rozhraní typu např. E-Jednání na cloudovém úložišti zabezpečeném službou Plus4U. Pro přístup do aplikace Vám postačí pouze připojení k internetu. Tento informační systém má sloužit Odboru regionálního rozvoje a územního plánování pro snazší kontrolu projektů, akcí, schůzek, majetku a hlídání vývoje zadaných úkolů a cílů oddělení investic a správy a evidence majetku. Kdokoliv z vedení města se může v okamžiku informovat o tom, v jaké fázi se daný projekt či úkol, požadavek nachází. Systém bude rozdělen na dvě části: 1. Investice, 2. Majetek. Oddělení investic bude mít pod kontrolou veškeré projekty (PD, stavbu, TDI) a časovost celé akce. Závěrečným krokem je předání na oddělení správy a evidence městského majetku. Zde budeme mít elektronicky uloženou dokončenou akci se všemi důležitými informacemi, na které můžeme hlídat další kroky v rámci následné správy, péče a údržby. Navíc na oddělení správy a evidence městského majetku budeme mít rozděleny jednotlivé agendy: komunikace, VO, mobiliář, vodohospodářský majetek, atd. S tím bude souviset upomínkování našich hlavních provozovatelů. Příklad: závada, místo, čas, fotografie a AVE Kolín s.r.o. bude mít také přihlašovací heslo pro vstup pro vyřízení požadavku, který označí jako splněný. Navíc počítáme s tím, že tyto přihlašovací údaje budou mít nejenom lidé z ORR, ale také provozovatel AVE Kolín, abychom viděli jeho aktivitu ve městě a např. také městská policie při provádění běžných prohlídek v terénu. Případně kdokoliv na kom se ORR a vedení shodne. Chceme tímto vytvořit jednoznačný tlak na plnění úkolů našich provozovatelů, abychom docílili včasného řešení spousty různých úkolů a kontrolovali jejich plnění pro docílení čistého a udržovaného Kolína. Veškeré naše kroky budou prokazatelně evidovány. Bc. Kokeš Jan Ing. Martin Tichý vedoucí odboru - 9 -

11 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 Výdaje po I nájemné domu Legerova 224, Kolín III , , , Snížit, převod na 5510, posílení 5510 na služby za objekty, které hradí město hasičské zbrojnice, dům Legerova 224, atd. převod finančních prostředků na účet SVJ , , , Převod peněz na účet nově vzniklého SVJ Karoliny Světlé. Finanční prostředky přicházejí na příjmový účet OSBN (nájemné) a následně se musí převést na podúčet SVJ Karoliny Světlé, na který se odděluje nájemné do vzniku SVJ Karoliny Světlé. služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III , , ,00 Snížit, převod na 5510, posílení 5510 na služby za objekty, které hradí město hasičské zbrojnice, dům Legerova 224, atd nebytové hospodářství, služby, kterré hradí město , , ,00 Navýšit z 5435 a 5440, kde finanční prostředky nebudou čerpány na služby spojené s domem Legerova 224 budou hrazeny z Dům byl během roku odkoupen do vlastnictví města Kolín

12 po I vratky přeplatků za služby , , , Finanční prostředky nebudou v tomto roce čerpány, uvolněné finační prostředky si převádíme na 8360 na běžné opravy a údržbu bytů. průkazy energetické náročnosti budov , ,00 0, Finanční prostředky nebudou v tomto roce čerpány, uvolněné finační prostředky si převádíme na 8360 na běžné opravy a údržbu bytů. energetické audity , ,00 0, Finanční prostředky nebudou v tomto roce čerpány, uvolněné finační prostředky si převádíme na 8360 na běžné opravy a údržbu bytů. studie, projekty nebytové prostory , , , Finanční prostředky si převádíme na nový investice na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci fasády objektu Kutnohorská 179 Byty - běžné opravy a údržba , , , Posilujeme 8360 z důvodu zvýšeného počtu rekonstukcí bytových jednotek, nutných oprav výtahů, slaboproudých zařízení, malování společných prostor, atd. Zároveň je nutné opravovat společné prostory z důvodu vandalismu. Byty - TPCA - běžné opravy a údržba , , , Posilujeme 8372 z důvodu zvýšeného poštu rekonstukcí bytových jednotek, nutných oprav výtahů, slaboproudých zařízení, malování společných prostor, atd. Zároveň je nutné opravovat společné prostory z důvodu vandalismu

13 8381 Antonína Dvoráka 1033, rekonstukce vstupu po I Zakázka byla vysoutěžena na čásktu ,- Kč s DPH , , ,00 Antonína Dvořáka - havárie kanalizace , ,00 0, Po kamerovém průzkumu přilehlé oblasti byla závada identifikována mimo objekt Antonína Dvořáka, závada byla odstraněna a finanční prostředky si převádíme na 8360 a Tovární 45 - Rekonstukce přízemí , , , Akce je dokončena a vyfakturována Benešova rekonstrukce elektrorozvodů , , ,00 je nutné posílit o finanční prostředky ve výši na technický dozor investora, koordinártora BOZP a úhradu světelných těles do předsíní, koupelen a WC, a dále o částku 500 tis. Kč na úhradu rozdílu zvýšeného elektrického příkonu v bytových jednotkách. Celkem tedy ,- Kč. Tyršova protipožární stěna 17. NP , , , Akce dokončena a vyfakturována, posílit Tyršova etapa č. 1, rekonstrukce lodžií bytů , , ,00 Finanční prostředky budou využity pro úhradu izolačního materiálu a jeho instalaci do spár mezi novou okenní výplní a balkónem, dodatečná izolace betonových spár je nutná z důvodu zabránění zatékání do vnitřní konstrukce objektu

14 8432 Kutnohorská speciální škola - bezbariérové WC Akce dokončena a vyfakturována, posílit 8436 po I , , , Kutnohorská speciální škola - komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP , , ,00 Navýšení rozpočtu stavby je způsobeno změnou projektové dokumentace, která musela nově řešit vyspádování svahu přilehlé zahrady školy a přilehlého cizího pozemku. Budova gymnázia - revize , , , Finační prostředky nebudou do konce roku 2017 čerpány, posílit o tuto částku 8436 Pražská rekonstukce kanalizace , , , Akce dokončena a vyfakturována, posílit 8404 Pražská zřízení sociálních zařízení , , , Akce dokončena a vyfakturována, posílit Brandlova 35 - Budova Regionálního muzea Kolín , ,00 0,00 Finanční prostředky nebudou do konce roku 2017 čerpány, finančně si posilujeme

15 8493 Sokolská projektová dokumentace na historické objekty po I Akce pro rok 2017 dokončena a vyfakturována, posílit , , ,00 Nový Rekonstrukce fasády objektu Kutnohorská 179 0, , ,00 Finační prostředky si převádíme z 5532 na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci fasády objektu Kutnohorská 179 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 0, , ,00 Nový Odbor obrany a krizového řízení uvolnil Kč na rekonstukci hasičské zbrojnice, kdy je nyní potřeba zpracovat projektovou dokumentaci a následně bude ODVZ žádat o dotaci na rekonstukci hasičské zbrojnice v Sendražicích. Ing. Michalčík Josef vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

16 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Mgr. Morová Hana Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 po I , , ,00 FBC Kolín ( IČ: ) , , , dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) , , , dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ: ) , , , dotace na základě dotazníku za 1.pololetí

17 LTC Kolín - Tenis Club (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 po I , , , SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí , , , Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí , , ,00 Štítarský SK, z.s. (IČ: ) , , , dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 PTA Kolín (IČ: ) , , , dotace na základě dotazníku za 1.pololetí Tělovýchovná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí , , , Tělovýchovná jednota Sokol Kolín (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí , , ,

18 TJ AGRO KOLÍN z.s. (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 po I , , , TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí , , , TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí , , , Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: ) dotace na základě dotazníku za 1.pololetí , , ,00 Z&S Apache Team, z.s. (IČ: ) 0, , , dotace na základě dotazníku za 1.pololetí 2017 Kolínské sportovní dny ZŠ a SŠ , , , Z důvodu nevyčerpání rozpočtu přesun ušetřených finančních prostředků na individuální dotace z rozpočtu komise tělovýchovy a sportu ( 4800) Dotace sportovním organizacím dle kritérií sportovní komise , , , přesun finančních prostředků z Kolínské sportovní dny ZŠ a SŠ. Jedná se o celkové navýšení častky, kterou dle kritérí rozděluje sportovní komise

19 SC Kolín - úhrada ledové plochy po I , , , Z důvodu nevyčerpání rozpočtu přesun ušetřených finančních prostředků na činnost mládeže SC Kolín ( Kč) a na činnost HC Kolín 4840 ( Kč) SC Kolín - mládež , , , Přesun finančních prostředků z SC úhrada ledové plochy HC Kolín s.r.o. - činnost klubu , , , Přesun finančních prostředků z SC úhrada ledové plochy Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh V. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína

20 Město Kolín Odbor školství, kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru Vyřizuje: Mgr. Morová Hana Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po I Kmochův Kolín , , ,00 Nový, Výdaje potřebné na přípravu KK 2018 Morová Hana, Mgr. ZŠ Ovčárecká , , , Navýšení příspěvku na provoz, podpora pilotního projektu na ZŠ Ovčárecká " Kolínská klíčenka". Referent Městská knihovna Kolín , , , Komentář Navýšení příspěvku na provoz z důvodu úpravy stupnic platových tarifů Referent Hermová Jitka, Mgr. Městské informační centrum , , , Navýšení příspěvku na provoz z důvodu úpravy stupnic platových tarifů. Referent Hermová Jitka, Mgr

21 po I Provoz MIC - Muzeum Kolín , ,00 nové Zajištění provozu informačního centra v domě č. 8 na Karlově náměstí v Kolíně. Provoz pro město bude zajišťovat na základě příkazní smlouvy Regionální muzeum Kolín Referent Hermová Jitka, Mgr. Kolínská řepařská drážka, z.s., IČ , ,00 nový Dotace na nákup materiálu pro výstavbu hrázděné budovy v rámci akce"muzejní depo pro vagony" - 3. část Borseníková lenka Městská hudba Františka Kmocha , , , Navýšení rozpočtu z důvodu nahrávky CD. Referent Hermová Jitka, Mgr Dotace DD Býchory, IČ , na provoz Střediska výchovné péče Komentář : Pracoviště celodenního oddělení SVP nebylo zprovozněno , ,00 0,00 Referent Hermová Jitka, Mgr. nové Dotace DD Býchory (IČ: ) na provoz Střediska výchovné péče SVP - nové pracoviště ambulantního oddělení 0, , ,00 Referent Hermová Jitka, Mgr. Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh V. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně:

22 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY 0736 ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří po IV RO , ,00 0,00 V letošním roce tato akce nebude realizovaná, realizuje se dotační program na půdní vestavbu ZŠ, v případš potřeby se bude realizovat v příštím roce ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách , , , Cena za výměnu lina byla vyšší nez byl předpoklad ZŠ Lipanská - oprava WC dívek , , , V letošním roce byla opravena pouze dvě toaletní jednotky, v roce 2018 proběhne oprava u další jednotky, kde oprava bude složitější, bude nutné vyměnit kanalizační potrubí ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně , , , Cena za rekonstrukci byla nižší než se předpokládalo, akce ukončena

23 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny , ,00 0, v letošním roce nebude tato akce realizovaána, probíhají úsporná opatření v rámci EPC, hrozilo by poškození nové podlahy při výměně osvětlovacích těles v tělocvičně, letos jen projektová dokumentace, která bude hrazena z projektová dokumentace OŠKS MKK - rekonstrukce zahrady , ,00 0, V letošním roce nebude toto realizovaáno, bude se realizovat jako celý projekt spojený s budovou Husova čp. 110 a vnitřní prostor tohoto domu, již v jednání s městským architektem MKK - rekonstrukce bytů v synagoze , ,00 0, V letošním roce byla zpracována pouze studie rekonstrukce bytu, realizace proběhne po vypracování projektové dokumentace a vystavení stavebního povolení v roce 2018 VÝDAJE po IV RO ZŠ běžné opravy , , , , Navýšení o pojistné plnění obdržené od pojišťovny za poškození majetku města při havárii v ZŠ Masarykova MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště , , , Herní prvky jsou již dodávny a umístěny, zbudován chodník ze zámkové dlažby, při realizaci zakázky byla po dohodě vyčištěna celá plocha hřiště od náletů a křovin, je potřeba celou plochu cca 500 m2 zrekultivovat, ošetřit proti plevelu a oset travinou, část bude provedena v letošním roce a výsadba zeleně proběhne v roce

24 po IV RO MŠ Sendražice - oprava střechy celý objekt , , , Výměna střešní krytiny na celém objektu školky ukončena 8110 ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny a zázemí , , ,00, Cena za rekonstrukci tělocvičny a zázemí je potřeba navýšit z důvodu oprav, které vznikly během realizace stavby, při tvorbě výkazu výměr byly tyto opravy skryté, viz zpráva Ing. Škorpíka 8123 ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří , ,00 0,00 V letošním roce tato akce nebude realizovaná, realizuje se dotační program na půdní vestavbu ZŠ, v případě potřeby se bude realizovat v příštím roce ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras 1. pavilon , , , , Oprava terasy je hotova, ještě bude vybudováno ztracené bednění se zábradlím okolo terasy - bezpečnost žáků a sjednocení ohraničení teras v objektu MŠ Jeronýmova ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně , , , Cena za rekonstrukci byla nižší než se předpokládalo, akce ukončena ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek , , , V letošním roce byla opravena pouze dvě toaletní jednotky, v roce 2018 proběhne oprava u další jednotky, kde oprava bude složitější, bude nutné vyměnit kanalizační potrubí

25 po IV RO ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny , ,00 0, , v letošním roce nebude tato akce realizovaána, probíhají úsporná opatření v rámci EPC, hrozilo by poškození nové podlahy při výměně osvětlovacích těles v tělocvičně, letos jen projektová dokumentace, která bude hrazena z projektová dokumentace OŠKS 8200 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady , ,00 0,00, V letošním roce nebude toto realizovaáno, bude se realizovat jako celý projekt spojený s budovou Husova čp. 110 a vnitřních prostor tohoto domu, již v jednání s městským architektem 8210 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze , ,00 0,00, V letošním roce byla zpracována pouze studie rekonstrukce bytu, realizace proběhne po vypracování projektové dokumentace a vystavení stavebního povolení v roce 2018 Projektová činnost OŠKS , , , , Navýšení z důvodu zhotovení PD na rekonstrukci WC ZŠ Ovčárecká a PD vybudování přístavby vchodu ZŠ Prokopa Velikého, ZŠ Masarykova - povrch tělocvičny, ZŠ Kmochova PD - školní jídelna, ZŠ Sendražice - výměna oken, atd nové ZŠ Kmochova - Dotace na pořízení investičního majetku (DPIM) - vybudování venkovní učebny , ,00 Nový řádek rozpočtu - venkovní učebny pro ZŠ Kmochova, ZŠ Prokopa Velikého, ZŠ Lipanská, ZŠ Ovčárecká, ZŠ Masarykova. Pro všechny ZŠ stejná částka Kč formou veřejnoprávní smluovy. PO budou finanční prostředky přeposlány a PO je po realizaci akce vyúčtuje Kč je dotační program od TPCA a Kč se bude podílet město. nové ZŠ Prokopa Velikého - DPIM - vybudování venkovní učebny Viz výše , ,

26 nové ZŠ Lipanská - DPIM - vybudování venkovní učebny Viz výše po IV RO , ,00 ZŠ Ovčárecká - DPIM - vybudování venkovní učebny , ,00 nové Viz výše ZŠ Masarykova - DPIM - vybudování venkovní učebny , ,00 nové Viz výše Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh V. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně:

27 Město Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po I Správní poplatky - povolení odboru ŽP , , , Navýšení příjmů na základě skutečného plnění Pokuty odboru životního prostředí , , , Navýšení příjmů na základě skutečného plnění VÝDAJE po I Správa městských lesů , , , , Snížení je upraveno na odhadované potřeby. Pasport zeleně , ,00 0, Původní předpoklad byl, že pastort zeleně bude vypracován dodavatelsky. Nakonec jej zpracoval pracovník OŽPZ v rámcí svých pracovních povinností

28 po I Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín 0, , ,00, Částka bude sloužit k pořízení podkladů pro vypracování žádosti o dotaci: OPŽP Prioritní osa 4 52.výzva Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur zpracování plánu ÚSES (včetně aktualizace stávajícího) Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability Dotace 85% způsobilých nákladů Ukončení příjmů žádostí do Výzva je zaměřená na tvorbu plánů územního systému ekologické stability, které jsou jedním z podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a podkladem pro realizaci skladebných prvků ÚSES, dále pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Účelem podpory zpracování plánů ÚSES je vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ČR a zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Ing. Martin Gregor, DiS. Ing. Radek Smutný vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

29 Město Kolín Odbor dotací a veřejných zakázek Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY Nové Dotace na MPR - Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně po I , , ,00 Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. Nové Dotace na MPR - Oprava fasády západního křídla zámku , , ,00 Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. Nové Dotace na MPR - Výměna výkladců, ul. Kutnohorská, č. p. 42, Pavel Jelínek , ,00 Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. Dotace na MPR - Celková obnova kamenných zdí ve dvorní části na p.č. 92 a související práce, děkanství čp.25, ul. Brandlova 0, , ,00 Nové Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr

30 Nové Dotace na MPR - Obnova uliční fasády, dům čp. 89, Karlovo náměstí 0, , ,00 Příjem dotace z Ministerstva Kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen "MK MPR") Vedralová Barbora, Mgr. VÝDAJE 8252 Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně po I ,00 0, ,00 V rámci dotace z MK MPR byly přerozděleny finanční prostředky mezi jednotlivé žadatele.na akci restaurování kašny a další související práce bylo z Ministerstva kultury přiděleno Kč. Celkové uznatelné náklady akce jsou Kč. ORR - Horák Václav 8250 nové Zámek č.p oprava fasády západního křídla zámku ,00 0, ,00 V rámci dotace z MK MPR byly přerozděleny finanční prostředky mezi jednotlivé žadatele. Na obnovu fasády západního křídla zámku - oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken a dveří, klempířské konstrukce, oprava pultové stříšky a související práce byl z Ministerstva kultury přiděleno Kč. Celkové uznatelné náklady akce jsou ORR - Horák Václav Dotace p. Pavlu Jelinek na obnovu kulturní panátky - dům č.p.42 - U Tří korun , ,00 V rámci dotace z MK MPR byly přerozděleny finanční prostředky mezi jednotlivé žadatele. Pan Jelínek požádal o dotaci na výměnu výkladců. Z dotace z Ministerstva kultury je přiděleno Kč a povinný spolupodíl města z celkové částky akce ve výši Kč. Celkové náklady akce jsou Kč. Vedralová Barbora, Mgr. nové Dotace Římskokatolické farnosti Kolín (IČ: ) na obnovu kulturní památky Děkanství č.p. 25, ul. Brandlova, Kolín , ,00 Z MK MPR je přidělena částka Kč a povinný spolupodíl města z celkové částky akce ve výši Celkové náklady akce jsou Kč. Vedralová Barbora, Mgr

31 nové po I Dotace firmě Garancia, s.r.o. (IČ: ) na obnovu kulturní památky - dům čp. 89, , ,00 Karlovo náměstí. Na obnovu uliční fasády - oprava omítek, fasádní nátěr, restaurování štukových prvků fasády, klempířské konstrukce a další související práce je z MK MPR je přidělena částka Kč a povinný spolupodíl města ve výši Kč. Celkové náklady akce jsou Kč. Tato akce obsahuje i restaurování, které je hrazeno z Ministerstva kultury ze 100%. Vedralová Barbora, Mgr. Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru

32 Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vyřizuje: Sojková Radka Dne: Věc: Podklady pro rozpočtu města Kolína na r.2017 PŘÍJMY po I Příjmy ubytovna Polepská , , , Příjmy Městské ubytovny k činily ,- Kč. Průměrný měsíční příjem z úhrad za ubytování je přibližně ,- Kč; z tohoto důvodu je nutné upravit předpoklad příjmů na této položce a to poměrným propočtem na zbytek roku tedy na částku ,- Kč. Příspěvek na výkon pěstounské péče-příjmy , , , Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č /17/PB. Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěs-tounské péče podle 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Dotace SPOD-příjmy , , , Vráceno zpět krajskému úřadu -nevyčerpány mzdové náklady i náklady na školení pracovníků oddělení sociálně právní ochrany OSVZ z důvodů nízkého počtu pracovníků OSPOD. Dotace od KÚ na protialkoholní zách. Stanici , , , dotace poskytnuta ve dvou splátkách po ,--Kč-evidenční číslo smlouvy S-0697/ZDR/2017.První splátka zaúčtována , druhá

33 VÝDAJE po I Dotace v komp. zdrav. a soc. komise , , , Na základě doporučení komise (a pokud na následujícím jednáním potvrdí také rada města Kolína) byly navrhnuty dotace z Komise zdravotní a sociální jednotlivým žadatelům ve výši Kč z celkové alokace Kč. Finanční prostředky nebyly celkově vyčerpány. Dotace SPOD , , , , Vráceno zpět krajskému úřadu - nevyčerpány mzdové náklady i náklady na školení pracovníků sociálně právní ochrany dětí OSVZ z důvodů nízkého počtu pracovníků OSPOD. Propagace, letáky, publikace , , , V rámci návrhu Komise zdravotní a sociální rady města Kolína nebyla využitá celková alokace finančních prostředků určených v rámci rozhodování této komise - ze 150 tis. bylo navrženo k přerozdělení Kč. Komise návazně na svém následujícím jednání podpořila doporučení na využití této částky ve výši Kč na dárky- potřebné předměty pro seniory a osoby bez domova (např. hygienické balíčky pro osoby bez domova), tak aby finanční prostředky mohly být využity k sociálně-zdravotnímu účelu vzhledem k primární alokaci. Vice viz. zápisy ze září a října roku Komise zdravotní a sociální RM (zápisy byly vzaty na vědomí na jednání RM dne ). Příspěvek na výkon pěstounské péče-výdaje , , , Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č /PB. Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví V Kolíně

34 Město Kolín Odbor dopravy Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. František Pospíšil vedoucí odboru Vyřizuje: František Pospíšil Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po I Dopravní značení a zařízení , , , Do I nebyl zahrnut nárust potřebných prostředků v investicích související se zakázkou realizovanou společností AŽD, a to konkrétně s úpravou koordinačního tahu Rorejcova - Okružní, kdy došlo k optimalizaci synchronizace SSZ ( světelných signalizačních zařízení) od světelné křižovatky u OC Futurum až po křižovatku Ovčárecká x Okružní. Plnění plynoucí ze smlouvy je ve výši ,10 Kč. Měřící zařízení Sydo Traffic , , , Investice nebyla realizována v původně zamýšlené výši, byla zakoupena pouze 2 zařízení. Další zařízení nebylo zakoupené v souvislosti s umístěním shodných zařízení zakoupených Stč. Krajem v rámci projektu "Bezpečný kraj" Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , , , Investice nebyla realizována v původně očekávané výši. Výše investice byla předem odhadována dle předchozích zkušeností, kdy se vycházelo z kompletního nasvícení čtyř přechodů, nicméně v letošním roce se kompletní nové nasvícení realizovalo pouze na dvou přechodech pro chodce ( Veltrubská x Zličská a přechod na Náměstí Republiky u supermarketu Billa) Na dalších dvou přechodech se pouze vyměnila svítidla za nová. Projekty a studie OD , , , Navýšení o ,- Kč bude sloužit pro krytí sčítání dopravy v ulicích Orebitská, Plynárenská, Ovčárecká, kdy nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH již zcela nepokryje zůstatek na řádku ve výši Kč,- Kč. Ing. František Pospíšil vedoucí odboru

35 Město Kolín tajemnice Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vyřizuje: Eva Málková Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 PŘÍJMY po I Příspěvek od TPCA na zakoupení defibrilátoru , , Město Kolín zakoupilo defibrilátor pro polikliniku ve Smetanově ulici. TPCA následně náklady městu na defibrilátor uhradily ve formě příspěvku. Mgr. Pohůnková Monika VÝDAJE po I Stroje a přístroje , , , , Město Kolín zakoupilo defibrilátor pro Polikliniku ve Smetanově ulici. TPCA následně náklady městu na defibrilátor uhradila ve formě příspěvku. Navýšení řádku je tedy způsobeno obdržením finančních prostředků od TPCA Stroje a přístroje Mgr. Pohůnková Monika , , ,00, Finanční prostředky na 8750 nebudou do konce roku již čerpány a proto se převádí na 8780, ze kterého bude zakoupen elektronický informační panel a úřední deska. Mgr. Pohůnková Monika

36 Nákup dvou osobních automobilů po I , , , Z tohoto řádku byly zakoupeny dva automobily, Škoda Octávia a Škoda Fábia v celkové výši 780 tis. Kč. Ušetřené finanční prostředky tedy převádíme na investice IT, kde budou použity na nákup elektronického informačního panelu. Mgr. Pohůnková Monika Investice IT , , , , Navýšení finančních prostřeků za účelem nákupu elektronického informačního panelu a úřední desky Musílek Petr PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně:

37 Město Kolín Odbor obrany a krizového řízení Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Tomáš Pospěch vedoucí odboru Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po I BOZP , , , Navýšení řádku z důvodu nákupu ochranných pracovních pomůcek pro nové zaměstnance MěÚ a zajištění vstupních a periodických pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců MěÚ Hasiči kraj (IČ: ) , ,00 0, Spolupráce při plnění úkolů jednotky požární ochrany bude řešena v rozpočtu Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů - nerozdělená dotace 9 800, ,00 0,00 Úprava dle skutečné výše poskytnuté dotace - převod na nový řádek OSBN (projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sendražicích) Zajištění PO města , ,00 0, V roce 2017 nebude čerpáno - převod na nový řádek OSBN (projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sendražicích) OMIS - IZIS 6 000,00 292, , Navýšení z důvodu zpožděné fakturace za rok 2016, která byla hrazena z rozpočtu

38 Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Gabriela Malá, MBA vedoucí oddělení Vyřizuje: Dne: Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 VÝDAJE po I SMS infokanál , , , Z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí a uzavírek komunikací bylo nutné občany informovat o aktuální situaci prostřednictvím všech nástrojů, i s použitím sms infokanálu. Rozpočet této kapitoly je nyní již vyčerpán. Bezpečný Kolín , , , V souvislosti s realizací projektu Ozbrojený útočník ve škole v rámci Bezpečného Kolína došlo k navýšení projektu o cca 70 tis. Kč. Další navýšení nákladů vzniklo při realizaci podzimního kurzu sebeobrany pro ženy. Při naplnění kurzu 30 ženami se ukázalo, že je nedostačující vézt kurz 2 instruktory. Ing. Malá Gabriela, MBA vedoucí oddělení

39

40