Predkladá : Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta

Transkript

1 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK MESTA VRÚTKY ZA ROK 2013 Predkladá : Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta

2 I. Samospráva Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta. Funkcia primátora je funkciou verejnou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi mesta na obdobie štyroch rokov. Dňa sa konali v meste Vrútky komunálne voľby, v rámci ktorých najvyšší počet hlasov spomedzi kandidátov na primátora mesta získal Ing. Miroslav Mazúr. Jeho opätovným zvolením voliči rozhodli o tom, že pre nasledujúce volebné obdobie bude pokračovať vo vykonávaní funkcie primátora mesta. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta taktiež, ako primátor mesta na obdobie 4 rokov. Počet poslancov mesta Vrútky pre volebné obdobie bol stanovený na 12. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "mestské zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä jemu vyhradené a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor, c) schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta, g) uznášať sa na nariadeniach, h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa 21 ods. 1, 2

3 i) určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie, j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, m) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta. V roku 2013 poslanecký zbor vykonával svoj mandát v zložení : JUDr. Juraj Bado, Božena Blahušiaková, MUDr. Ján Dvorský, Mgr. Bohuslav Figura, PharmDr. Ľudmila Holková/Ing. Ľubomír Kerdík, Mgr. Monika Hrádocká, Mgr. Mária Kevická, Ing. Miroslav Krajčí, Mgr. Stanislav Kupčok, František Kurhajec, Michal Kuric, PaedDr. Vladimír Vantara. Primátor mesta, ako aj novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom MsZ, ktoré sa konalo dňa (uznesenie MsZ č. 9/2010, zo dňa , bod B/1 a B/2). Od začiatku volebného obdobia došlo k zmenám, kedy odstúpil p. MVDr. Tomáš Scheer v roku 2012 a nastúpila Mgr. Mária Kevická. A v roku 2013 sa vzdala mandátu PharmDr. Ľudmila Holková, nastúpil Ing. Ľubomír Kerdík. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Tieto komisie sú zložené z poslancov MsZ a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Preto na ustanovujúcom MsZ dňa boli pre volebné obdobie zriadené tieto stále komisie MsZ (uznesenie č.9/2010, zo dňa , bod C/2): 3

4 Komisia kultúry a školstva predseda komisie: Božena Blahušiaková Komisia finančná a správy majetku mesta predseda komisie: Michal Kuric Komisia sociálna, zdravotná a bytová predseda komisie: PharmDr. Ľudmila Holková, po vzdaní sa mandátu v roku 2013 MUDr. Ján Dvorský Komisia výstavby, dopravy a územného plánu predseda komisie: Ing. Miroslav Krajčí Komisia športu a mládeže predseda komisie: PaedDr. Vladimír Vantara Komisia verejného poriadku, CR a ŽP predseda komisie: Juraj Bado Komisia mandátová predseda komisie: PharmDr. Ľudmila Holková, po vzdaní sa mandátu v roku 2013 p. František Kurhajec MsZ sa v roku 2013 riadilo schváleným Rámcový plánom činnosti MsZ a zasadalo 10-krát: neplánované zasadnutie MsZ riadne zasadnutie MsZ neplánované zasadnutie MsZ riadne zasadnutie MsZ neplánované zasadnutie MsZ riadne zasadnutie MsZ riadne zasadnutie MsZ slávnostné zasadnutie MsZ riadne zasadnutie MsZ riadne zasadnutie MsZ Keďže jednou z úloh poslancov MsZ je aj vykonávanie občianskych obradov, uznesením č. 9/2010 zo dňa , bod P/1 boli poverení vykonávaní občianskych obradov počas volebného obdobia okrem primátora mesta títo poslanci MsZ: Juraj Bado, PaedDr. Vladimír Vantara a Božena Blahušiaková. V rámci roku 2013 poslanci MsZ prijali 5 všeobecne záväzných nariadení: Č. 1/13 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Č. 2/13 o niektorých podmienkach držania psov Č. 3/13 o zriadení mestskej polície 4

5 Č. 4/13 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Vrútky Č. 5/13 o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky (ďalej len zariadenie SENIOR Uznesenia Mestského zastupiteľstva Vrútky boli prijaté od č. 1 až č. 203 a schválili pre rok 2013 udelenie nasledovných ocenení : 1. Čestné občianstvo mesta Vrútky - Karol Guleja in memoriam 2. Cena mesta Vrútky - Attack, s. r. o. - Aluprint, s. r. o. 3. Cena primátora mesta Vrútky - Eva Dolníková - František Kurhajec 4. Pamätný list - Bohuslav Figura st. Samospráva: Primátor mesta : Zástupca primátora: Hlavný kontrolór mesta : Prednosta úradu : Ing. Miroslav Mazúr Juraj Bado PhDr. Michal Hanko Ing. Ján Mlynár II. Profil mesta - Vybrané ukazovatele za rok 2013 Demografické údaje : K mali Vrútky obyvateľov. Rok 2013 Prírastok: narodení: 83 prisťahovaní: 209 Spolu: 292 Úbytok: úmrtie: - 80 odhlásení: Spolu: Za rok 2013 bol prírastok 11 obyvateľov. Počet obyvateľov k Hustota: 5

6 Rozloha: 18, 655 km 2 Počet obyv.: /7 536 : 18,655 = 403,96/ Hustota obyv. je: 403,96 obyv. /km 2. Stav a miera nezamestnanosti na území mesta Vrútky za rok 2013 Miera nezamestnanosti - mesto Vrútky: Tab. č. 1 Rok: Absolútny počet UoZ: Percentuálna miera nezamestn.: ,74% ,03% Štruktúra UoZ z hľadiska veku ku koncu príslušného roka: Tab. č Rozdiel: od rokov od rokov od rokov od 50 a viac rokov Spolu: Štruktúra UoZ z hľadiska doby evidencie ku koncu príslušného roka: Tab. č Rozdiel: do 3 mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov

7 nad 24 mesiacov Spolu Štruktúra UoZ z hľadiska vzdelania ku koncu prísl. roka: Tab. č Rozdiel: bez vzdelania základné výučný list Gymnázium ÚSO s maturitou Vysokoškolské I. a II. stupňa Spolu Nezamestnanosť v časti mesta Vrútky zaznamenala v roku 2013 mierny pokles. Pri porovnaní medziročného nárastu s rokom 2012 bolo do evidencie UoZ zaradených viac osôb. Najmä osôb, ktoré pracovali v zahraničí, alebo v inom regióne SR. Naopak, ÚPSVaR mal možnosť v zmysle novelizácie zákona o zamestnanosti od realizovať aj nové nástroje aktívnej politiky trhu práce. To umožnilo, že i napriek tejto skutočnosti bola udržaná miera nezamestnanosti. V niektorých lokalitách, vrátane Vrútok, aj znížená. Miera evidovanej /disponibilnej/ nezamestnanosti k predstavovala v meste Vrútky 12,03 %, oproti roku 2012, keby bola vo výške 12,74%. Tak ako po minulé roky, aj v roku 2013 ostáva kvalitatívna úroveň UoZ nezmenená. Najpočetnejšiu časť tvoria UoZ v evidencii na úrade práce už dlhodobo. Ide o UoZ so základným vzdelaním, alebo bez vzdelania. Pri spolupráci s UoZ sa opakovane potvrdila skutočnosť, že najúčinnejšou aj najefektívnejšou spoluprácou je v obdobie tesne po strate posledného zamestnania. Ak občan zotrvá v evidencii UoZ na úrade práce viac ako jeden rok, je geometrickým rastom znížená jeho možnosť znovuzaradenia sa do aktívneho pracovného života. Úroveň vzdelania UoZ túto možnosť môže zvýšiť, ale bez podpory konkrétnych nástrojov aktívnej politiky trhu práce to oveľa častejšie možné nie je. 7

8 III. Správa o zabezpečení opráv miestnych komunikácií v roku 2013 Vyhodnotenie plnenia plánu opráv miestnych komunikácií v roku Po Zmene rozpočtu na rok 2013 bolo na údržbu ciest, chodníkov vysprávky a výtlky a na stavebné úpravy miestnych komunikácií vyčlenených , -. Údržba ciest opravy a vysprávky výtlkov Oprava výtlkov bola rozdelená do viacerých etáp, v prvej etape boli vyspravované výtlky na komunikáciách, kde je najviac ohrozená bezpečnosť dopravy a kde premáva MHD. Práce na vysprávkach výtlkov sa realizujú po dôkladnej miestnej vizuálnej obhliadke. Po realizácií prác v každej etape sa prevádza kontrola vykonaných prác zodpovedným pracovníkom MsÚ, s ich zameraním a osvedčením. Presný súpis vykonaných prác je priložený k predkladanej faktúre. Vysprávky výtlkov miestnych komunikácií v rozsahu vyrezanie, vybúranie, vyčistenie, odvoz a likvidácia vybúraného materiálu, položenie živičného krytu a zaliatie špár živičnou zálievkou Výškové úpravy kanalizačných poklopov Výškové úpravy vodovodných šupátok Výškové úpravy mreží cestných vpustí Opravy sa vykonávali na nasledovných miestnych komunikáciách : Ul. Sv. Cyrila a Metoda, Mokraď, Kalocsaya, Švermova, Dielenská Kružná, mestská časť Hluchovo /Fatranská, Močiarna, Šafárikova, Horná, M. Rázusa /, Ul. Fínska katastrálne územie Vrútky, mestská časť Mexiko- Komorova, Kmeťova, Ľubochnianska, ďalej to boli Železničná, Judíkova, Vajanského, Mierova, Podjavorinská, Nábrežná, Dolné Vrútky Dolná Kružná, mestská časť Karvaša a Blahovca. Presný súpis vykonaných prác je prikladaný ku každej faktúre pri prevzatí prác. V rámci opráv boli zrealizované aj úpravy ciest / dosýpaním a vyrovnaním štrkového materiálu a asfaltovej drte / a to na miestnych komunikáciách - na Dolných Vrútkach /Mokraď, Sucháčovská /. Spolu náklady : ,46, - 8

9 IV. Kultúra v meste Vrútky v roku 2013 Kultúra v meste Vrútky v roku 2013 Prehľad kultúrnych podujatí v meste Vrútky v roku 2013: Január: 1.Novoročný koncert v Kostole sv. Jána Krstiteľa, Február: 1. Fotosúťaž- Zimné Vrútky cez objektív, vyhodnotenie Mestská knižnica, Fašiangy vo Vrútkach, pešia zóna a Kino 1. máj, Marec: 1. Koncert k MDŽ: Úsmevom sa patrí ďakovať, Kino 1. Máj, Pietna spomienka na Hanu Zelinovú, pri hrobe HZ na cintoríne, Literárny večer pri príležitosti uvedenia zborníka Hľadanie, sobášna sieň MsÚ, Apríl: 1. Andersenova noc, Mestská knižnica Hany Zelinovej, Vrútocká hudobná jar: Veľkonočná poézia, Ev. kostol Dr. Martina Luthera, Spomienka na 68.výročie oslobodenia Vrútok, pamätník pred MsÚ, Deň narcisov, pešia zóna mesta, Vrútocká hudobná jar: Vy krásne Tatry malebné, Kat. kult. dom, Vrútocká hudobná jar: Renesancia- koncert a výstava žiakov ZUŠ F. Kafendu, Koncertná sála ZUŠ F. Kafendu, Stavanie mája, pešia zóna mesta, Máj: 1. Vrútocká hudobná jar: Slávnostný koncert Vrútockého chrámového spevokolu a Chrámového zboru apoštola Pavla Brezno, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Beseda s Táňou Keleovou- Vasilkovou, sobášna sieň MsÚ, Vrútocká hudobná jar: záverečný koncert VHJ, ADHOC a výstava obrazov, sobášna sieň MsÚ, Autorská výstava obrazov, Kino 1. Máj, Deň Detí, Kino 1. máj, Jún: 1. Beseda s Kamilom Peterajom, sobášna sieň MsÚ, Otvorenie umelého klziska, pešia zóna, Júl: 1. Tvorivé dielne prázdninová knižnica, Mestská knižnica, August: 1. Vrútocký country kotlík, škvárové ihrisko, Spomienka na 69. výročie SNP, pred MsÚ, September: 1. Dni mesta 2013: Výstava výt. prác a drev. domčekov, O pohár primátora, Vrútocký jarmok, Hl. program na pešej zóne, Slávnostné MsZ, Slávnostné služby božie,

10 2. Svetový deň prvej pomoci, pešia zóna, Október: 1. Koncert v rámci Dňa seniorov, Kino 1. máj, November: 1. Beseda so spisovateľkami: S. Koleničovou a L. Riečanskou, sobášna sieň MsÚ, Literárno- hudobný program: Na počiatku bolo slovo, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Beseda s Monikou Jakubeczovou, sobášna sieň MsÚ, December: 1. Mikuláš v meste, pešia zóna- klzisko, Adventná poézia, Kostol Dr. Martina Luthera, Vianočný koncert: Mája Velšicová a Miro Švába, Kino 1. máj, Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova, pešia zóna, Silvester v meste, pešia zóna,

11 Dni mesta Oslavy Dni mesta sa začali v stredu 18. septembra Výstavou výtvarných prác a drevených domčekov neprofesionálnych umelcov. Výstava sa konala v príjemnom prostredí záhrady hostiteľky Boženy Blahušiakovej. V ten istý deň bola primátorovi mesta odovzdaná Kronika mesta, diel Vo štvrtok 19. septembra sa na Futbalovom štadióne Attack Vrútky uskutočnil futbalový turnaj - O pohár primátora mesta. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktoré sa umiestnili v tomto poradí: 1. Biely balet, 2. K2, 3. VU 8009 MT, 4. Čierny balet. Poďakovanie patrí najmä prezidentovi FC Attack Vrútky Františkovi Kurhajcovi za organizáciu a výborný guláš. Otvorená bola Pamätná expozícia Jána Bodenka a Izba Hany Zelinovej. Piatkový program bol zaujímavý aj na pešej zóne, kde už od rána rozvoniavali rôzne dobroty a návštevníkov potešili stánky s tradičnými remeselnými výrobkami. Vrútocký jarmok bol tento rok najväčším lákadlom pre Vrútočanov. O desiatej hodine zasadalo v Sobášnej sieni MsÚ Slávnostné zastupiteľstvo, na ktorom boli ocenení významní vrútockí občania a firmy. Čestné občianstvo mesta Vrútky bolo udelené Karolovi Gulejovi in memoriam, Cenu primátora dostali: Eva Dolníková a František Kurhajec, Pamätný list Bohuslav Figura starší, Cenu mesta Vrútky- Attack, s. r. o., Aluprint, s. r. o. V tom istom čase prebiehala na tribúne na pešej zóne prehliadka vystúpení detí z vrútockých materských a základných škôl. Popoludňajší program otvorila spevácka skupina Vrútočanka. Predstavilo sa aj CVČ Domino- vystúpila tanečná skupina Martico New Age, ktorá v cetre pôsobí. Základná umelecká škola Frica Kafendu sa prezentovala ako každý rok, tak aj tento s bohatým programom. V závere tohto bloku zaspieval jedenásťnásobný víťaz Turčianskej šlágerbomby Bohuslav Figura. O 15- tej hodine oficiálne otvoril Dni mesta symbolickým prestrihnutím pásky a príhovorom vrútocký primátor Ing. Miroslav Mazúr. Vystúpili aj Turčianske mažoretky, ktoré zaujali nápaditým a moderným vystúpením. Editor Michal Horecký prišiel predstaviť knihu: Deti Turca od Milana Tumu. Sú to vrútocké legendy a povesti, pútavo spracované spomienky starých Vrútočanov na staré Vrútky. Potom už dostal mikrofón moderátor, spevák a imitátor Števo Hruštinec, ktorý spolu s Jurom Chlebanom zabávali prítomných vyše hodiny. Števo hlavný program aj moderoval. Postupne sa vystriedali zoskupenia: Hogo Fogo Jazz Quartet, Šleha a Nemôžem povedať. V sobotu 21. septembra vystúpil na tribúne DFS Kalužiar so svojím zaujímavým programom a RK Jazz Band. Oslavy Dni mesta pokračovali aj v nedeľu 22. septembra Slávnostnými službami Božími. 11

12 V zmysle VZN č. 1/2009 o poskytovaní dotácií rozdelila komisia kultúry a školstva v roku finančné dotácie v oblasti kultúry takto: Slov. zväz zdrav. postihnutých II 75, Literárny klub M. Zaťka (KKD) 150, Jednota dôchodcov 75, Vydanie knižnej publikácie o Vrútkach, autor M. Tuma 150, Turčianske čriepky 200 V. Šport v meste Vrútky v roku 2013 Jarný beh mesta Vrútky sa konal piatok 17. mája 2013 na škvarovom ihrisku za gymnáziom. Hlavným organizátorom bolo mesto Vrútky v spolupráci s komisiou športu a CVČ DOMINO Vrútky. Deti materských a základných škôl súťažili v 12 kategóriách. Posledný deň roku 2013 sa konal vo Vrútkach už tridsiaty tretí raz Silvestrovský beh zdravia. Usporiadali ho organizátori z OZ Turčiansky amatérsky triatlon za podpory mesta Vrútky a TJ Sokol Vrútky. Štart i cieľ boli na pešej zóne. Pretekári odbehli ulicami mesta päť dvojkilometrových okruhov. Na desaťkilometrovej trati bežalo o popredné umiestenia alebo len tak pre zdravie 123 pretekárov a pretekárok. Komisia športu a mládeže rozdelila v roku 2013 dotácie v oblasti športu týmto žiadateľom: TJ SOKOL Vrútky 501 Slov. zväz zdravotne postihnutých II Vrútky 70 TJ Lokomotíva Vrútky 696 OM3KFV rádioamatéri 251 PVK Vrútky Tenisový klub Vrútky 247 FC ŽOS Lokomotíva Vrútky 871 HK KOMETA Vrútky Turčianske mažoretky 40 Michal Novocký (motokros) 200 Turčianske hry mládeže Silvestrovský beh

13 VI. Majetok mesta V zmysle príkazného listu primátora mesta 1/2013 zo dňa bola menovaná hlavná inventarizačná komisia v zložení: Ing. Ján Mlynár prednosta MsÚ, Ing. L. Komínová, Ing. J. Rišianová, Ing. Rovný. Zároveň boli menované dielčie inventarizačné komisie, ktorých úlohou bola fyzická kontrola majetku mesta. Dielčie inventarizačné komisie boli v počte 3 členov, z čoho jedným z nich bol vedúci komisie. Viac ako 3 členov mali školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou, kde na rozsah majetku, najmä krátkodobého majetku a drobného hmotného majetku, bol potrebný väčší počet pracovníkov komisie. Fyzická inventúra bola vykonaná v nasledovných útvaroch a objektoch: Mestský úrad Vrútky obidve prevádzkové budovy a garáže Mestský úrad Vrútky pokladničná hotovosť Mestská polícia Vrútky Denné centrum, Kalocsayova ul. Vrútky, Budova DOS Denné centrum Mestské objekty mestské kúpalisko, futbalový štadión, mestský cintorín, chata Piatrová Knižnica, redakcia Vrútočan, Kino 1. máj, Kriváň kultúrna sála mestské byty (Mestský podnik služieb, s.r.o.) vlastná komisia Dobrovoľný hasičský zbor Vrútky vlastná komisia Školstvo bez právnej subjektivity MŠ Ul. Fr. partizánov, MŠ Ul. Nábrežná, MŠ Ul. Cyrila a Metoda, Školstvo s právnou subjektivitou ZŠ Hany Zelinovej, ZŠ s MŠ Ul. M.R. Štefánika, ZUŠ F. Kafendu, ŠJ Ul. M.R. Štefánika, CVČ Domino vlastné komisie. Inventarizácii podlieha všetok majetok, ktorý účtovná jednotka vedie vo svojom účtovníctve. Východiskom pre definovanie predmetu inventarizácie je súvaha, ako jeden z výkazov účtovnej jednotky. Predmetom inventarizácie k bol: 1) Neobežný majetok: a) Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) b) Dlhodobý hmotný majetok (DHM) c) Dlhodobý finančný majetok 2) Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku 3) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 4) Obežný majetok: a) Zásoby materiálu b) Pohľadávky dlhodobé, krátkodobé c) Finančný majetok peňažné prostriedky v hotovosti, peniaze na ceste, ceniny, bankové účty, cenné papiere, obstaranie krátkodobého finančného majetku 5) Vlastné zdroje krytia majetku a) Fondy účtovnej jednotky (ÚJ) a osobitné fondy ÚJ b) Výsledok hospodárenia 6) Záväzky a) dlhodobé záväzky b) krátkodobé záväzky c) bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci 7) Operatívna evidencia podsúvahové účty: a) krátkodobý hmotný a nehmotný majetok (KHM) 13

14 b) prenajatý majetok c) odpísané pohľadávky Výsledkom fyzickej inventúry boli skontrolované inventarizačné súpisy spracované programom Korwin - majetok. Súčasťou inventarizácie bol zápis o prírastkoch a úbytkoch inventarizovaných objektov. Tieto zápisy sú súčasťou tejto správy. Hlavná inventarizačná komisia skontrolovala fyzický stav s účtovným stavom k Inventarizácia predstavovala kontrolu vecnej správnosti účtovníctva. Overilo sa ňou, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia je z hľadiska zostavenia účtovnej závierky základným prvkom všetkých uzávierkových činností, zabezpečuje preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ochranu majetku a zodpovednosť za majetok. Skutočný stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. K tomu nám slúžili metódy inventúry fyzická, dokladová a ich kombinácia. Celková hodnota majetku mesta k je ,51 EUR (viď tab. č. 4) Táto hodnota predstavuje majetok evidovaný vo všetkých účtovných jednotkách. Stav majetku Mesta Vrútky bez majetku právnych subjektov škôl a školských zariadení predstavuje sumu ,65 EUR. Takto evidovaný majetok Mesta Vrútky vzrástol v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o ,94 EUR (vrátane právnych subjektov v školstve). Medziročný nárast majetku predstavuje investície, ktoré mesto v priebehu predchádzajúcich rokov realizovalo do majetku mesta a ktoré boli v roku 2013 skolaudované a odovzdané do užívania. Graf č. 1 Medziročný nárast majetku mesta v tis. EUR Roky Graf č. 2 Porovnanie rastu majetku za jednotlivé roky 4000 v tis. eur Prírastky Finančné operácie Ročný nárast (prír. - úbyt) Úbytky roky 14

15 Novonadobudnutý majetok bol v roku 2013 zaraďovaný priebežne na základe hlásenky zmien. Inventúrne súpisy odzrkadľujú v rovnakej hodnote fyzický a účtovný stav za rok Mesto Vrútky v roku 2013 realizovalo oproti predchádzajúcim rokom menej investičných akcií, ktoré sa prejavili v prírastkoch majetku mesta v celkovej hodnote ,24 EUR (bez právnych subjektov). Jednotlivé investičné akcie a nákupy DHM, DNM a KHM predstavuje tabuľka č. 1. Zoznam prírastkov podľa účtovných tried k Tab.č.1 Názov triedy Suma Dôvod zaradenia v EUR 1-Budovy 931,08 - kotolňa C2 931,08 Signalizačné zabezpečenie objektu 3-Stroje mestské kúpalisko Plynový kotol - dar 4- Prístroje MsÚ kotolňa C Štiepkovač, nakladač, striekacie zariadenie - MŠ Nábrežná 1698 Umývačka riadu 5- Zariadenia ,55 - MsÚ kotolňa C Vodná cisterna, plošina, cestný zametač - knižnica 558,52 notebook - verejné priestranstvá 24307,49 Klzisko zo syntetického ľadu - MsÚ 334,54 projektor 6-Dopravné prostriedky ,33 - MsÚ 16658,33 Volswagen Jetta - MsÚ kotolňa C Nákladné vozidlo Multicar 9- Pozemky -3098,44 - zastavané plochy, TTP a ostatné plochy -3098,44 Odpredaje pozemkov v zmysle uznesení MsZ Nehmotný dlhodobý majetok 3242,72 - MsÚ 3242,72 Ortofotomapy Drobný hmotný majetok 4041,84 Operatívna evidencia 3359,16 V materský školách lehátka dar, vysávače, hojdačka, tlakové hrnce, knižnica: kancelárske kreslá, lampy, laminovačka, MsÚ: vysávače, konvica, hard disk Prírastky spolu ,24 V roku 2013 bol z prostriedkov Národnej diaľničnej spoločnosti realizovaný nákup techniky do majetku mesta pre potreby verejnoprospešných služieb a to štiepkovač, nakladač, vodná cisterna, plošina, cestný zametač, nákladné vozidlo Multicar. Zároveň bola bývalá kotolňa C2 zabezpečená signalizačným zariadením, kde tieto mechanizmy parkujú. Pre účely nových parkovacích miest bolo zakúpené striekacie zariadenie. V roku 2013 bolo zakúpené nové motorové vozidlo pre potreby primátora mesta a pre potreby športu a voľnočasového využitia bolo zakúpené a postavené klzisko zo syntetického ľadu. Z majetku mesta bol v roku 2013 vyradený majetok v hodnote 27823,37 EUR. Išlo o majetok nefunkčný, morálne opotrebovaný, v prevažnej miere o majetok neopraviteľný, prípadne, ktorého opravy by stáli viac ako obstaranie nových. Vyradenie sa týkalo odpredajov 15

16 majetku mesta na základe schválených uznesení mestského zastupiteľstva a uzavretých kúpno-predajných zmlúv. (tab. č. 2) Zoznam úbytkov podľa účtovných tried k Názov triedy Suma v EUR Dôvod vyradenia (obstaráv.) 3-Stroje 21006,84 - elektrické rozvádzače 8132,51 krádež - MSP 12874,33 Plynový kotol a trojcestný ventil 4-Prístroje 1153,12 - MsÚ 702,55 Kosačka RS, krovinorez Drobný HM 4568,98 Zničené stoličky, lavičky, vysávače, stoly, vybavenie škôlok hračky, det. nábytok OTE 1094,43 Stoličky, stoly, skriňa, taburetky Úbytky spolu 27823,37 Tab.č. 2 V roku 2013 zasadala vyraďovacia a likvidačná komisia, ktorá sa vyjadrila k návrhom na vyradenie jednotlivých predmetov z majetku mesta a tieto boli následne vyradené a zlikvidované. K predmetom, ktoré majú zabudovaný motor, alebo sú na elektrický prúd príp. plyn bol doložený doklad od revízneho technika o stave vyraďovaného zariadenia. Súčasne spolu s inventarizáciou majetku mesta prebehla aj inventarizácia na nasledovných účtoch: 042,063,069,112,261,263,311,312,325,378,951. Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizácia bola vykonaná fyzicky aj dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v inventárnych kartách a v hlavnej knihe. Hlavná inventarizačná komisia prehlasuje, že záverečný protokol je v súlade s výsledkami dielčích inventarizačných komisií, ktoré sú súčasťou inventarizácie majetku mesta. Hlavná inventarizačná komisia prehlasuje inventarizovaný stav majetku Mesta Vrútky k za konečný. 16

17 Druh majetku podľa účtovných tried Hodnota majetku mesta za sledované roky z hľadiska tried: 2010 bez právnej subj bez právnej subj bez právnej subj bez právnej subj. Tab.č.3 1-Budovy , , , , , , , ,71 2-Stavby, zariadenia , , , , Energetické a hnacie stroje , , , , , , , ,04 4-Pracovné stroje a zariadenia , , , , , , , ,25 5- Prístroje a zvláštne technické , , , , , , , ,17 zariad. 6-Dopravné prostriedky , , , , , , , ,06 7-Inventár 82323, , , , , , , ,84 9-Pozemky , , , , , , , ,46 Krátkodobý HM , , , , , , , ,81 DHIM , , , ,97 Nehmotný DM , , , , , , , ,87 Operatívna evidencia 49289, , , , , , , ,33 Spolu , , , , , , , ,51 Majetok mesta Vrútky k Tab.č.4 Hodnota v EUR Názov Dlhodobý hmotný majetok ,53 Dlhodobý nehmotný majetok ,87 Krátkodobý hmotný majetok ,11 a operatívna evidencia Majetok mesta spolu ,

18 Hodnota majetku škôl samostatné právne subjekty Tab.č.5 Druh majetku podľa účtov CVČ Domino ZŠ s MŠ M. R. Štefánika ZŠ Hany Zelinovej ZUŠ F. Kafendu ŠJ pri ZŠ M.R. Štefánika Rok 2012 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2012 Rok budovy, stavby , , , , , , samostatné hnut. veci , , Stroje, prístroje 12570, , , , , , , , Inventár 2304,3 2304,3 8035, , , , ,8 3063, Pozemky , , , , Software ,4 2246, ,46 517, Drobný hmotný majetok a operat. evidencia 40591, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Spolu Hodnota majetku škôl právne subjekty sumarizácia za rok 2013 Tab. č.6 Názov Hodnota v EUR 021 budovy, stavby , samostatné hnut. veci 24756, Stroje, prístroje 78700, Inventár 27396, Pozemky 42597, Software 19214, Drobný hmotný majetok ,88 Spolu ,86 18

19 VII. Finančné hospodárenie mesta v roku Rozpočet obce na rok 2013 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa uznesením č 151 /2012 v čiastke 5 945,50 tis.eur. Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa uznesením č.38/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. 69/ tretia zmena schválená dňa uznesením č.121/ štvrtá zmena schválená dňa uznesením č.150/ piata zmena schválená dňa uznesením č. 171/ šiesta zmena schválená dňa uznesením č.21/2014 Rozpočet mesta k v eurách Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce vyrovnaný Vyrovnaný 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,21 81,39 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia

20 ,50 89,62 Textová časť bežné daňové príjmy: a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 87,90 %. Nenaplnenie predpokladanej čiastky bolo z dôvodu zmeny v spôsobe financovania školských zariadení ( ZUŠ, CVČ ) b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,-EUR bol skutočný príjem k v sume ,73 EUR čo je 97,6 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,27 EUR, dane zo stavieb boli v sume ,42 EUR a dane z bytov boli v sume ,04 EUR. Z celkovej zinkasovanej čiastky , 73EUR, sú nedoplatky z minulých rokov vo výške EUR. K mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 33423,40 EUR. c) Dane za špecifické služby Z rozpočtovaných ,- eur bol skutočný príjem k v sume ,50 eur čo predstavuje 94,1% plnenie. Príjmy dane za psa boli v čiastke ,57 eur, za ubytovaciu kapacitu 8 853,60 eur, za užívanie verejného priestranstva 4 760,02 eur, za zábavné hracie prístroje ,94 eur, poplatok za komunálny odpad ,37 eur. Z celkovej zinkasovanej čiastky ,50 eur sú nedoplatky z minulých rokov vo výške eur. K mesto eviduje pohľadávky za poplatok za KO v sume ,42eur. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,91 94,79 Textová časť bežné nedaňové príjmy: a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,17 EUR, čo je 96,38 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 931,95 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume ,22 EUR. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,69 EUR, čo je 68,24 % plnenie. Ide o príjem z licencií v čiastke eur čo je výrazný pokles oproti predchádzajúcim obdobiam, príjem za správne poplatky v čiastke ,20 eur, príjem za porušenie predpisov ( pokuty MsP, penále) v čiastke ,90 eur, cintorínske poplatky v čiastke , 08, príjem za školné v školských zariadeniach bez právnej subjektivity v čiastke ,21 eur, príjem za stravné v čiastke ,97 eur a dalšie. c)ostatné príjmy Z rozpočtovaných ,- eur bol skutočný príjem k v sume ,66 eur, čo je 81,41% plnenie. d)príjmy z vkladov Z rozpočtovaných eur bol skutočný príjem k v sume 2 113,43 eur, čo je 52,75%. e) Granty a transfery prijaté v čiastke ,96 eur Obec prijala nasledovné granty a transfery: 20

21 P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. ÚPSVaR Aktivačná činnosť, chrán.pracovisko 2. MV 3 977,31 Voľby VUC 3. Krajský školský úrad ,78 Skolstvo asistenti, dopravné, Krajský školský úrad ,82 Školstvo 5. MV SR 7 869,80 Matrika 6. ÚPSVaR Asistenti CHP 7. MV 2 501,07 Register obyvateľstva 8. UPSVaR 2 561,83 záškoláci 9 Krajský školský úrad Školstvo vzdelávacie poukazy 10 Krajský školský úrad Školstvo sútaž SASŠ 11 MDVaRR 6 595,32 Riešenie kritického stavu ciest 12 MF ,- Školstvo navýšenie 5% platov 13 MDVaRR 4 691,57 Projekt revitalizácia 14 MŠ ,93 Projekt ZS H.Zelinová 15 MDVaRR 11,59 ROEP 16 Krajský školský úrad Predškoláci 17 OUCDaPK 400,93 Stavebný úrad pozemné komunik 18 OUŽP 795,25 Životné prostredie 19 MDVaRR 7 048,47 Stavebný úrad 20 MDVaRR 8 252,65 Projekt DSS 21 Obce Lipovec, Kľačaný 3 651,34 Spoločný úrad ,30 Režia ŠJ MŠ 23 obce 365 CVC Domino Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,67 98,72 Textová časť kapitálové príjmy: a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume 315EUR, čo predstavuje 7,75 % plnenie. b) Granty a transfery Z rozpočtovaných ,- EUR bol skutočný príjem k v sume ,67 EUR, čo predstavuje 98,97 % plnenie. V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1. MDVaRR ,36 Projekt revitalizácia ver.priestranst. 2. MDVaRR ,82 Projekt DSS 3. VUC Umelé klzisko 4. MDVaRR ,49 Projekt rekonštrukcia VO 21

22 5) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,91 37,74 Textová časť príjmové finančné operácie: V roku 2013 bol schválený a narozpočtovaný úver na dofinancovanie projektu výstavby DSS a rekonštrukcia objektu Kriváň. Úver nebol čerpaný z dôvodu neukončenia verejného obstarávania. Z rezervného fondu boli financované spoluúčasti pri projektoch z EU( revitalizácia, DSS). v sume ,91 EUR. V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume ,- EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.., prostriedky z predchádzajúcich rokov boli čerpané v čiastke eur.( účelovo určené prostriedky z dial. spol, vlastné príjmy RO). 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,22 101,48 Textová časť bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú tvorené vlastnými prostriedkami, originálnymi kompetenciami a dotáciami z Krajského školského úradu prenesené kompetencie. Pričom vlastné príjmy sú nasledovné: RO Príjmy v eur ZŠ H. Zelinová 45677,13 ZŠ s MŠ MRŠ 35846,55 CVČ Domino ZUŠ F. Kafendu 33597,27 ŠJ MRŠ 52484,27 spolu ,22 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,87 79,97 1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,73 84,91 v tom : 22

23 Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy ,11 89,4 Finančná a rozpočtová oblasť ,18 86,4 Ine všeobecné služby-matrika ,29 99,7 Všeobecné verejné služby-voľby , Verejný dlh - úroky ,37 15,1 CO ,5 68,9 Verejný poriadok a bezpečnosť ,41 99,6 Požiarna ochrana ,66 54,2 Všeobec.prac.oblasť-aktivač.činnosti ,6 99,2 Cestná doprava ,97 71,5 Cestovný ruch ,88 38,7 Nakladanie s odpadmi ,81 80,4 Nakladanie s odpadovými vodami ,06 99,5 Bytové hospodárstvo ,88 20,3 Rozvoj obcí ,44 72 Verejné osvetlenie ,78 97,6 Bývanie a obč.vybavenosť ,82 99,6 Rekreačné a športové služby ,60 63,3 Kultúrne služby ,13 85,6 Klubové a kultúrne zariadenia ,40 56,5 Muzea a galerie Pamiatkova starostlivosť ,5 65,3 Ostatné kultúrne služby ,34 78,6 Iné spoloč. Služby-pohrebníctvo ,3 91,8 Predškolská výchova - MŠ ,40 94,8 Vzdelávanie ,5 100 Zariadenia pre záuj.vzdelávanie Vzdelávanie ZŠ Školské stravovanie - MŠ ,67 92,6 Zariadenia soc.služieb DSS, KD ,21 76,9 Ďalšie soc.služby-oparov.služba ,68 93,1 Ostatné soc.služby ,63 47,02 Textová časť bežné výdavky: - oddiel výdavky verejnej správy čerpanie na 89,4 %. Predstavuje položky súvisiace so správou mestského úradu, vrátene energií a služieb, výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v rôznych oblastiach. Šetrenie v súvislosti so zníženými príjmami a následnými opatreniami nastalo vo viacerých položkách, hlavne v položke mzdy a odvody a položkách služieb. 23

24 - oddiel finančná a rozpočtová oblasť čerpanie na 86,4 %, predstavuje náklady na bankové poplatky, audítorské služby. - oddiel iné všeob.služby čerpanie na 99,7 % predstavuje náklady na matriku. Transfer zo štátneho rozpočtu nepostačuje na pokrytie nákladov. - oddiel všeobec.verejné služby- čerpanie na 100%, predstavuje náklady na voľby ktoré sú hradené so ŠR - Oddiel verejný dlh čerpanie na 15,1 % predstavuje úroky z poskytnutých úverov. Nízke čerpanie je z dôvodu nečerpania ďalšieho úveru z dôvodu neukončenia verejnej súťaže - Oddiel verejný poriadok a bezpečnosť čerpanie na 99,6% predstavuje náklady na Mestskú políciu. Časť výdavkov na pracovisko kamerového systému, ktorý je zabezpečovaný pracovníkmi chráneného pracoviska je krytá v rámci projektu s UPSVaR. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom. - Oddiel požiarna ochrana čerpanie na 54,2% predstavuje náklady na Dobrovoľný hasičský zbor. Čerpanie je v súlade s rozpočtom. - Oddiel všeob.prac.oblasť čerpanie na 99,2% predstavuje aktivačnú činnosť, položka je krytá príjmami s UPSVaR na projekty so zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Oddiel cestná doprava čerpanie na 71,5%. Predstavuje položky súvisiace s údržbou ciest a chodníkov, vrátane dopravného značenia a zimnej údržby, náklady na parkoviská. Položky boli čerpané v súlade s rozpočtom. Tiež je tu zahrnutý transfer na mestskú hromadnú dopravu v súlade so zmluvou. - Oddiel cestovný ruch čerpanie na 38,7 %. Predstavuje výdavky spojené s propagáciou a reklamou mesta. Jedná sa o nákup propagačných materiálov, zaplatenie poplatkov na propagáciu v rôznych lexikónoch. Položky čerpané v súlade s rozpočtom. - Oddiel nakladanie s odpadmi čerpanie na 80,4 %. Položky sa týkajú výdavkov za odvoz komunálneho odpadu a sú čerpané v súlade s rozpočtom. Poplatok za KO nepostačuje na krytie výdavkov. - Oddiel nakladanie s odpad.vodami čerpanie na 99,5% predstavuje poplatky za zrážkové vody a náklady na opravy dažďových vpustí - Oddiel rozvoj obcí čerpanie na 72 %, týka sa položiek opravy a údržby verejného priestranstva, opravy budov, revízie. V súvislosti s výpadkom príjmom nastalo šetrenie vo viacerých položkách, väčšina prác bola realizovaná len vo vlastnej režii 24

25 a nie dodavateľsky, boli uskutočnené len nevyhnutné nákupy a opravy. Tiež sú tu zahrnuté mzdové čerpané v súlade s rozpočtom. a materiálové náklady pre sezónnych pracovníkov. Položky sú - Oddiel verejné osvetlenie - čerpanie na 97,6 %., týka sa položky verejného osvetlenie spotreba el. energie a opravy verejného osvetlenia, vrátane vianočnej výzdoby.výrazne šetrenie nastalo v položke opravy VO v súvislosti s projektom revitalizácie kde bola vymenená časť VO a s bežnými opravami ktoré boli rovnako ako pri iných položkách urobené vo vlastnej režii. Oproti predchádzajúcemu obdobiu ale vzrástli náklady na el. energiu. - Oddiel rekreačné a športové služby čerpanie na 63,3 % je v súlade s rozpočtom. Položky obsahujú čerpanie dotácií poskytovaných v rámci VZN pre športové kluby a dotáciu pre správcu mestského kúpaliska na základe zmluvy. Na základe vývoja príjmovej časti rozpočtu boli skrátené dotácie pre športové kluby, rovnako bola pozastavená dotácia pre správcu mestského kúpaliska z dôvodu potreby prepracovania zmluvy o prenájme - Oddiel kultúrne služby čerpanie na 85,6%. Položky obsahujú čerpanie jednotlivých druhov výdavkov spojených so zabezpečovaním kultúrnych akcií, výdavky knižnicu, redakciu, kino, Kriváň vrátane miezd a energií. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom - Oddiel klubové a kultúrne zariadenia čerpanie na 56,5%. Položky predstavujú čerpanie dotácii v rámci VZN pre kultúrne zariadenia ktoré boli krátené a výdavky spojené s činnosťou Klubu H. Zelinovej. - Oddiel pamiatková starostlivosť čerpanie na 65,3%. Položky predstavujú výdavky spojené so starostlivosťou o pamätné miesta. Čerpanie je v súlade s rozpočtom. - Oddiel ostatné kultúrne služby čerpanie na 78,6 % Predstavuje výdavky na Dni mesta a ZPOZ. - Oddiel iné spoločenské služby čerpanie na 91,8 % je v súlade s rozpočtom. Predstavuje výdavky na pohrebníctvo vrátane chráneného pracoviska, kde časť je krytá príjmami s UPSVaR. - Oddiel predškolská výchova čerpanie na 94,8% je v súlade s rozpočtom. Jedná sa o výdavky na mzdy a prevádzku materských škôl v pôsobnosti mesta.. - Oddiel vzdelanie čerpanie na 100 % predstavuje výdavky na školenia pracovníkov, čerpanie je v súlade s rozpočtom.. na 25

26 - Oddiel školské stravovanie v MŠ čerpanie je na 92,6 % a predstavuje náklady na mzdy a prevádzku školských jedálni. Čerpanie je v súlade s rozpočtom. - Oddiel zariadenia soc.služieb čerpanie na 76,9%. Sú tu zahrnuté výdavky na klub dôchodcov, doplatok stravného pre dôchodcov, náklady na energie v DOS a klube dôchodcov, náklady na prevádzku DSS Senior - Oddiel sociálne služby čerpanie na 93,1% predstavuje náklady na opatrovateľskú službu. Čerpanie je v súlade s rozpočtom. - Oddiel ost soc.služby čerpanie na 47,02 % predstavuje výdavky za deti umiestnené do detského domova, ktoré v zmysle zákona hradí mesto. Ďalej sú tu dávky osobitného určenia hradené zo štátneho rozpočtu, dotácie pre sociálne zariadenia v rámci VZN a dávky v hmotnej núdzi. Čerpanie je v súlade s rozpočtom. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,81 59,9 v tom : Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy ,36 99,5 Bývanie a občianska vybavenosť ,08 48,4 Sociálne zabezpečenie ,37 73,4 Spolu ,81 Textová časť kapitálové výdavky : a) Výdavky verejnej správy Ide o nasledovné investičné akcie : - nákup softwaru (ortomapy) v sume 1621,36EUR b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí Ide o nasledovné investičné akcie: - Príprava nového pohrebiska v sume 5650,- EUR, - vypracovanie projektovej dokumentácie v sume ,65 EUR, z toho : rekonštrukcia budovy Kriváň v čiastke 9840,-, nové pohrebisko časť v čiastke 4020,-, II. časť pešia zona v čiastke 3 763,65 eur. - Nákup umelého klziska dofinancovanie z dotácie 1250,- - Nákup pracovných strojov v čiastke eur - Realizácia projektu z prostriedkov EU revitalizácia verejných priestranstiev v čiastke ,43 eur c) Sociálne zabezpečenie Ide o nasledovné investičné: - výstavba DSS Senior z prostriedkov EU v čiastke ,37 eur 3) Výdavkové finančné operácie : 26

27 Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,49 77,7 Textová časť výdavkové finančné operácie: Z rozpočtovaných EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k v sume 73769,49 predstavuje 77,7 %. Nebolo realizované splácanie úveru dofinancovanie projektu DSS Senior. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia ,84 98,6 ŠJ MRŠ ,67 EUR Základná umelecká škola ,44 EUR Centrum voľného času ,82 EUR ZŠ s MŠ MRŠ ,93 EUR ZŠ H.Zelinová ,98 EUR Kapitálové výdavky: Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k % plnenia Textová časť kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: ZŠ H. Zelinová ŠJ nákup technologie 2400 eur 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013 Hospodárenie obce Skutočnosť k Bežné príjmy spolu ,63 z toho : bežné príjmy obce ,41 bežné príjmy RO vlastné príjmy ,22 Bežné výdavky spolu ,57 z toho : bežné výdavky obce ,73 bežné výdavky RO ,84 Bežný rozpočet ,94 Kapitálové príjmy spolu ,67 z toho : kapitálové príjmy obce ,67 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu ,81 z toho : kapitálové výdavky obce ,81 kapitálové výdavky RO 2 400,- Kapitálový rozpočet ,14 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,08 27

28 Vylúčenie z prebytku ,50 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,58 Príjmy z finančných operácií ,91 Výdavky z finančných operácií ,49 Rozdiel finančných operácií ,42 Príjmy spolu ,21 VÝDAVKY SPOLU ,87 Hospodárenie obce ,34 Vylúčenie z prebytku ,50 Upravené hospodárenie obce ,84 Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume ,08EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2013 vysporiadaný z finančných operácií. Zostatok finančných operácií v sume ,42 EUR, bol použitý na: - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume ,08 EUR Z prebytku sa vylučujú prostriedky v sume 53928,50 EUR: ,65 eur nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR ZŠ - 215,16 eur nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR dopravné ZŠ ,-eur nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR predškoláci MŠ ,58 eur nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR projekt ZS H. Zelinová - 895,54 eur nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR- SASŠ CVC Domino -9622,57eur nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR- vzdelávacie poukazy CVC Domino Zostatok finančných operácií v sume ,84 EUR, po odpočítaní prostriedkov, ktoré sa vylučujú z prebytku, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 28