Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava

Transkript

1 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/105 /2017 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2016

2 Obsah: A) Základní údaje o organizaci 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena 8 C) Rozbor hospodaření Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky 24 D) Výsledky kontrol 25 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 25 F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 25 G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti 26 H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 26 2

3 A) Základní údaje o organizaci Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava-Moravská Ostrava Odloučené pracoviště: ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19 Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Kontakty: tel.: reditel@zus-sokolska.cz zastupce-reditele@zus-sokolska.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD., Mgr. Petr Žoch Datum zařazení do sítě škol: 1. leden 1999 Celková kapacita školy: 690 žáků Účel zřízení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich přílohami či dodatky. Zaměření školy: Škola poskytuje v souladu se současnými legislativními normami základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. To ovšem neznamená omezení se pouze na přípravu dětí a mládeže pro uměleckou dráhu, ale především snahu vychovat z nich citově bohaté a vyrovnané osobnosti s kulturním přehledem a poskytovat jim základy uměleckého vzdělání tak, že se naučí rozpoznávat kulturní hodnoty, kterých si budou vážit a předávat je svému okolí. 3

4 Organizační struktura Ředitel školy: rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky školy, usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, spolurozhoduje s odborovou organizací na škole, projednává kolektivní smlouvu, dohlíží na dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, kontroluje osoby pověřené popisem práce za vedení předepsané dokumentace školy a současně za ni zodpovídá, předsedá a řídí pedagogické, umělecké a provozní rady, řídí činnost oddělení, kde není stanoven vedoucí oddělení. Statutární zástupce ředitele: zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, plní samostatné úkoly dle popisu práce. Vedoucí oborů: zodpovídá a současně kontroluje úroveň vzdělávání ve výuce, spolupodílí se na organizaci uměleckých akcí žáků, informuje a dává požadavky ekonomickému útvaru o potřebě doplnění materiálů a učebních pomůcek potřebných k výuce, zodpovídá za informovanost pedagogů v nových učebních směrech a trendech, v případě nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele je pověřen zastupováním v pedagogických záležitostech. Vedoucí oddělení: jsou řízeni ve své práci vedoucím oborů (HO, TO, VO, LDO), zodpovídají za kvalitní výuku a výsledky žáků předmětových oddělení. Pedagogická rada: Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení. Umělecká rada: Umělecká rada školy pracovala v roce 2016 ve složení 6 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými vedoucími oddělení oborů ZUŠ. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných pedagogických a provozních radách, uměleckých radách, ve složení jednotlivých zástupců oddělení a vedoucích oborů, s ředitelem a zástupcem ředitele školy. Pedagogická a umělecká rada zasedá pravidelně 1x měsíčně a navrhuje celoroční dramaturgický plán, měsíční plány práce, organizaci jednotlivých akcí školy atd. 4

5 Organizační schéma ŘEDITEL zástupce ředitele vedoucí hudebního a nehudebních oborů pedagogičtí pracovníci provozní zaměstnanci účetní personalistka Složení oborů vzdělávání Seznam studijních oborů a počty žáků: Školní rok 2015/2016 Školní rok 2016/ Hudební obor 355 žáků 358 žáků 2. Výtvarný obor 97 žáků 95 žáků 3. Taneční obor 52 žáků 53 žáků 4. Literárně dramatický 25 žáků 25 žáků obor Celkem 529 žáků 531 žáků 5

6 Přehled učebních plánů v oborech Hudební obor: Všechny učební plány hudebního oboru, podle kterých vyučujeme, byly schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / Přehled učebních plánů hudebního oboru: hra na klavír UP č. 2a hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 hra na zobcovou flétnu UP č. 5a hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 hra na kytaru UP č. 8 hra na akordeon UP č. 9 pěvecká hlasová výchova UP č. 10 Výtvarný obor: I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a rozšířené vyučování (příprava na střední a vysoké školy uměleckého zaměření) se řídí UP pod č.j / , který byl schválen MŠMT ČR dne Taneční obor: I. stupeň základního studia se řídí UP pod č.j / , jenž byl schválen MŠMT ČR ze dne II. stupeň základního studia, rozšířené studium se řídí UP vydaným pod č.j /2003 schváleným MŠMT ČR ze dne Literárně-dramatický obor: I. a II. stupeň základního studia dramatické výchovy se řídí inovovanými UP vydanými pod č.j / s platností od a pod č. j / s platností od Školní vzdělávací program: Do se vyučovaly 1. až 4. ročníky jednotlivých oborů podle ŠVP, č. j.: ZUŠ-Sok/114/2013, vycházejícího z RVP pro základní umělecké vzdělávání z roku Od se vyučují 1. až 5. ročníky jednotlivých oborů podle ŠVP, č. j.: ZUŠ- Sok/92/2016, nahrazujícího předchozí verzi ŠVP, č. j.: ZUŠ-Sok/114/

7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců ve školním roce 2015/2016 (k 30.9.) Počet zaměstnanců ve školním roce 2016/2017 (k 30.9.) fyz. přep. fyz. přep. Pedagogičtí zaměstnanci 26 18, ,0 Pedagogičtí zaměstnanci 5 1,6 4 1,4 - dohody Nepedagogičtí 3 3,0 3 3,0 zaměstnanci Nepedagogičtí 3 1,0 3 1,0 zaměstnanci - dohody Celkem 37 24, ,4 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Škola přijímá žáky na základě výběrového řízení, úspěšného absolvování talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Nově přijatí žáci na šk. rok 2015/2016 Nově přijatí žáci na šk. rok 2016/2017 Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.- dram. obor 5 5 Celkem

8 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy v roce 2016: JKGO - přijat 1 žák (herectví) Střední průmyslová škola - obor průmyslový design - přijati 2 žáci Střední průmyslová škola - obor grafický design, kresba a ilustrace - přijat 1 žák Soutěže: Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na klávesové nástroje - ZUŠ Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka - 1. místo a postup - 1 žák Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na akordeon - ZUŠ Klimkovice - 1. místo a postup - 2 žáci Vernisáž a výstava Zrzavý salon výstava žákovských prací ZUŠ Moravskoslezského a Olomouckého kraje - ZUŠ Opava, Solná 8 - žáci VO získali diplom za vzornou reprezentaci Krajské kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na akordeon - 1. místo a postup do celostátního kola - 1 žák, 2. místo - 1 žák Krajské kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na klávesové nástroje 1. místo - 1 žák ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia - JKGO 3. místo - 2 žáci, ČU - 2 žáci Mezinárodní pěvecká soutěž Talent - Ostrava, pod záštitou starostky Moravské Ostravy a Přívozu Ing. Petry Bernfeldové - hudební klub Parník, postup do finále - 1 žák Pěvecká soutěž Bojnická perla - ZUŠ Bojnice, Bojnice Slovensko 2. místo - 1 žák Celostátní kolo soutěží ZUŠ ve hře na akordeon - ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň, 2. místo - 1 žák Pěvecká soutěž O cenu Leoše Janáčka - Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, 2. místo - 1 žák, 3. místo - 1 žák Mezinárodní pěvecká soutěž Talent - Ostrava - Finále, pod záštitou starostky Moravské Ostravy a Přívozu Ing. Petry Bernfeldové - hudební klub Parník, 3. místo - 1 žák Mezinárodní akordeonová soutěž Golden Tango - Rajecké Teplice SR, Stříbrné pásmo - 1 žák Soutěž "Můzy I. Hurníka", stříbrné pásmo - 1 žák, Mezinárodní akordeonové dny v Praze, stříbrné pásmo - 1 žák a bronzové pásmo - 1 žák Mezinárodní akordeonová soutěž Poprad, Slovensko, čestné uznání - 1 žák 8

9 Účast pedagogů na seminářích, kurzech, školeních, studiích a přednáškách: Interpretační seminář pod vedením Ivana Klánského v rámci festivalu instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum - Katedra klávesových nástrojů fakulty umění OU - 2 pedagogové Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc - souborová hra zobcových fléten - Jitka Konečná - 2 pedagogové Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc - kytarový kurz - Petr Vít - Flamenco - 2 pedagogové Seminář - JKGO - Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu se začátečníkem, akreditace MŠMT ČR 17544/ pedagog Rychle a zábavně I. díl - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů - Malý cyklus seminářů - lektor Stanislav Juřica - Národní Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, krajské pracoviště Ostrava (číslo programu: I , akreditace č. j.: MSMT-15892/ ) - 3 pedagogové Rychle a zábavně II. díl - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů - Malý cyklus seminářů - lektor Stanislav Juřica - Národní Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, krajské pracoviště Ostrava (číslo programu: I , akreditace č. j.: MSMT-15892/ ) - 2 pedagogové Rychle a zábavně III. díl - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů - Malý cyklus seminářů - lektor Stanislav Juřica - Národní Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, krajské pracoviště Ostrava (číslo programu: I , akreditace č. j.: MSMT-15892/ ) - 3 pedagogové Rychle a zábavně IV. díl - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů - Malý cyklus seminářů - lektor Stanislav Juřica - Národní Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, krajské pracoviště Ostrava (číslo programu: I , akreditace č. j.: MSMT-15892/ ) - 3 pedagogové Lektor 15. Workshopu Výtvarné Dílny Uměleckého Smaltu Frýdlant nad Ostravicí - 1pedagog Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy - Litomyšl pedagog Letní dílna hudební výchovy - Mělník (akreditace: MSMT- 7727/ ) - 1pedagog 2016 (průběžně) Účast a lektorování workshopů ve Výtvarné dílně uměleckého smaltu Frýdlant n. O. - 1pedagog Celoroční vzdělávací akce: Doktorandské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Bakalářské studium na VŠMU Bratislava HTF - 1 pedagog Bakalářské studium Ostravská univerzita, Fakulta umění - 1 pedagog 9

10 Školní akce: Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 3 žáci HO Mezinárodní Galakoncert v rámci spolupráce Uměleckých škol v projektu Umění V4 - Bratislava SR - vystoupili 3 žáci HO Slavnostní pololetní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Klavírní matiné - sál školy - vystoupili žáci klavírní hry HO Taneční soustředění a seminář - účast žáků TO Pásma textů - Veřejná vystoupení žáků LDO - Multimediální třída Školní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vernisáž a výstava Zrzavý salon výstava žákovských prací ZUŠ Moravskoslezského a Olomouckého kraje - ZUŠ Opava, Solná 8 - vystavovali žáci VO Jarní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Klavírní matiné - sál školy - vystoupili žáci klavírního oboru HO Velikonoční koncert ve stacionáři Duhový dům, Slezská diakonie - Klostermannova 1586/25, Ostrava - Hulváky - vystoupilo 18 žáků HO Koncert populární hudby - sál školy - vystoupili žáci HO IX. Ročník festivalu máme rádi baroko - Církevní konzervatoř Opava - vystoupil 1 žák HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 3 žáci HO Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava V. ročník - sál školy Všichni jsme lidi v rámci projektu Pochod dobré vůle Praha, Valdštejnská zahrada - vystoupil 1 žák LDO Taneční soustředění a seminář - účast žáků TO Klavírní matiné - sál školy - vystoupili žáci klavírního oboru HO Absolventský koncert č. 1 - sál školy - vystoupilo 5 žáků HO Jarní salón - XVI. ročník s tematickým názvem Story - OV - budova školy - vystavovali žáci VO - hudební úvod 1 žák HO Absolventský koncert č sál školy - vystoupilo 8 žáků HO Instalace výtvarných prací žáků VO v rámci výstavy Múzy v Muzeu Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků VO v rámci výstavy Múzy v Muzeu Absolventský koncert č sál školy - vystoupil 1 žák HO Absolventský koncert č sál školy - vystoupili 4 žáci HO Okresní klavírní přehlídka - Klavírní mládí Ostravska - sál školy - vystoupili 2 žáci HO Vernisáž Závěrečné výstavy prací žáků VO - budova školy Slavnostní závěrečný koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Ze života hmyzu - Závěrečné Divadelní představení - mladší žáci LDO - Divadlo loutek Ostrava Hudební pohádka pro MŠ Varenská - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO Hudební pohádka pro MŠ: Poděbradova, Šafaříkova, Blahoslavova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO Hudební pohádka pro MŠ: Křižíkova, Repinova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO 10

11 Veřejná generálka závěrečného tanečního představení žáků TO Strašidlo Cantervillské - Divadlo loutek Ostrava - vystoupili žáci TO Závěrečné taneční představení žáků TO Strašidlo Cantervillské - Divadlo loutek Ostrava - vystoupili žáci TO Alenka v říši divů - Závěrečné Divadelní představení - starší žáci LDO - Divadlo loutek Ostrava Slavnostní vyřazení absolventů - sál školy - žáci HO, TO, VO Slavnostní pasování žáků MŠ Repinova - sál školy - vystoupili 4 žáci HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 3 žáci HO Mezinárodní Galakoncert v rámci spolupráce Uměleckých škol v projektu Umění V4 - Katowice PL - vystoupili 2 žáci HO Ročník mezinárodních interpretačních kurzů pro klarinetisty a saxofonisty - agentura FMG Artists ve spolupráci ze ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 Třídní koncerty (16x) Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava Zahajovací koncert sál školy XIV. ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů, Praha Vernisáž a výstava výtvarných prací vybraných ostravských ZUŠ Důl Michal - žáci VO a LDO Mezinárodní akordeonové dny v Praze (soutěž) - 2 žáci Pěvecká soutěž Žerotín Olomouc Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava Mezinárodní akordeonová soutěž Poprad, Slovensko Školní koncert sál školy Paforta taneční soutěž DK Akord - žáci TO Mikulášská setkání sál školy 2x Pásma textů i s vánoční tématikou (LDO) sál školy Vánoční koncert I. (HO) sál školy Vánoční taneční koncert (TO) žáci TO sál školy Vánoční koncert v kapli sv. Urbana v Ostravě - Lhotce Do Betléma chvátejme (LDO) vánoční divadelní představení žáků LDO, VO Vánoční koncert II. (HO) sál školy Vánoční koncert žáků smyčc. oddělení Aktivity pedagogů: Koncert duchovních skladeb - kostel Panny Marie Královny v Ostravě - Mariánských horách - 1 pedagog Vernisáž výstavy fotografií Robo Kočana - Komorní scéna Aréna - hudební vstup - 1 pedagog Klavírní soutěž JKGO - 1 pedagog Koncert vítězů klavírní soutěže JKGO - 1 pedagog Výstava "Umění ohně" Zvonice Soláň - 1 pedagog 11

12 Ročníkový koncert na VŠMU - 1 pedagog Koncert v ZUŠ Holice u Pardubic - 1 pedagog Koncert učitelů - sál školy - vystoupilo 14 pedagogů Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava V. ročník - 1 místo - 1 pedagog Koncert s Múzickou školou - Smyčcový kvartet JFO - Klub Parník Ostrava - 1 pedagog University of Malta (Malta) - přednášková činnost v rámci Erasmus+ - 1 pedagog Mezinárodní akordeonová soutěž - Pula, Chorvatsko - 1 místo - 1 pedagog Výstava Městský dům kultury Katowice - v rámci akce České dny - 1 pedagog Výchovný Koncert - ZUŠ Klimkovice - 1 pedagog "Umění ohně" Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí - 1 pedagog Koncert - Horský Hotel Soláň, Karolinka - 1 pedagog Koncert s Múzickou školou - Smyčcový kvartet JFO - JKGO - 1 pedagog Koncert pro Sanatorium Klimkovice - 1 pedagog Koncert - ACUSTICTRIO - Slezskoostravský hrad - 1 pedagog Koncert s Múzickou školou - Smyčcový kvartet JFO - Klub Parník Ostrava - 1 pedagog Koncert - Pražská konzervatoř - 1 pedagog Noc kostelů - katedrála Božského Spasitele v Ostravě, kostel sv. Václava v Ostravě - 1 pedagog Festival Smiřický hrnec - ACUSTICTRIO - Smiřice - 1 pedagog Instituto Politecnico da Guarda (Portugalsko) - stáž v rámci Erasmus+ - 1 pedagog Mezinárodní soutěž Agimus Padova, Itálie - účast - 1 pedagog Vystoupení v Tv Noe v pořadu Cvrlikání - 1 pedagog Dny obce Kyjovice - ACUSTICTRIO - Kyjovice - 1 pedagog Koncert s Múzickou školou - Smyčcový kvartet JFO - Klub Parník Ostrava - 1 pedagog Koncertní turné v Itálii - Ostravský smíšený sbor - 1 pedagog Účast na mezinárodním Sympoziu smaltu 2. Frýdlantský umělecký smalt, Frýdlant n. O. - 1 pedagog Znojemský hudební festival: W. A. Mozart: Don Giovanni - 1 pedagog Koncert účastníků kurzů JAMU Brno - 1 pedagog Kulturní léto - ACUSTICTRIO - Karviná, náměstí - 1 pedagog sbormistr na vokálním sborovém festivalu Bělotínský týden zpěvu - 1 pedagog Odborné publikace SPISAR, J., Kapitoly z dějin polské hudby od středověku po baroko - se zaměřením na vokální sborovou tvorbu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, ISBN Folklorní soubor "Valašský vojvoda" - 1 pedagog Hudební redakce ČRo Ostrava - 1 pedagog Ensemble Baroque Quintet - 1 pedagog CM Iršava - 1 pedagog 12

13 Sbormistr a umělecký vedoucí Vysokoškolského pěveckého sboru OU - 1 pedagog Vedení Ostravského smíšeného sboru - 1 pedagog Vedení pěveckého sboru - Bosanova - 1 pedagog člen JFO - 1 pedagog člen baletu NDM - 1 pedagog člen operního orchestru NDM - 1 pedagog člen DLo-Ostrava - 1 pedagog ACUSTRIO - 1 pedagog publikační činnost v tuzemských a zahraničních sbornících - 2 pedagogové stálý host - Slezské divadlo Opava - 1 pedagog stálý host - Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - 1 pedagog stálý host - Státní opera Banská Bystrica - 1 pedagog stálý host - Státní divadlo Košice - 1 pedagog stálý host - Jihočeské divadlo České Budějovice - 1 pedagog Účast pedagogů v porotách soutěží: předseda poroty na Hudebním festivalu Krnov pedagog člen poroty na Hudebním festivalu Krnov pedagog člen poroty okresního kola národních soutěží ZUŠ ve hře na klávesové nástroje - ZUŠ Viléma Petržalky, Ostrava-Hrabůvka - 1 pedagog člen poroty okresního kola národních soutěží ZUŠ komorních her dechových nástrojů - 1 pedagog člen poroty Pěvecké soutěže Vokálna Jar - Kysucké Nové Město, Slovensko - 1 pedagog Spolupráce školy s dalšími subjekty: Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava Církevní konzervatoř v Opavě Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz DLo Ostrava Komorní scéna Aréna Stacionář Duhový dům, Slezská diakonie Klub seniorů při DPS, Gajdošova 39 Klub seniorů při DPS Dobrovského 53 Magistrát města Ostravy Umělecká agentura Presto Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: Nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů Nábory talentovaných žáků Autorské výstavy, vernisáže Pásma dramatických textů, divadelní představení Taneční vystoupení při různých příležitostech Spolupráce s Moravskoslezským krajem odborem školství Pořádání koncertů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz Vítání občánků 13

14 C) Rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření Náklady období roku 2016 Náklady rok 2015 Náklady rok 2016 Náklady na platy , ,00 pracovníků Zákonné odvody , ,00 Výdaje na učební , ,00 pomůcky Účelové dotace , ,00 Ostatní provozní , ,21 náklady FKSP , ,00 Náklady celkem , ,21 Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady r ,78 Náklady r ,21 Rozdíl ,43 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2015 byly náklady navýšeny o částku ,43 Kč převážně z důvodu zvýšení nákladů na platy zaměstnanců. Další vliv měly výdaje na učební pomůcky. Výnosy období roku 2016 VÝNOSY ROK 2015 VÝNOSY ROK 2016 Dotace ze státního , ,00 rozpočtu Dotace z rozpočtu , ,00 zřizovatele Další dotace 0,00 0,00 Poplatky od žáků , ,00 Ostatní výnosy , ,88 Výnosy celkem , ,88 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2015 byly výnosy navýšeny o částku ,08 Kč převážně z důvodu navýšení dotace za státního rozpočtu na platy zaměstnanců. 14

15 Rozbor příjmů z vlastní činnosti, rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce 2016 V porovnání statistických výkazů k a k došlo k následujícím změnám v počtech žáků v jednotlivých oborech. Školní rok 2015/2016 Školní rok 2016/2017 Změna 1. Hudební obor 355 žáků 358 žáků 3 2. Výtvarný obor 97 žáků 95 žáků Taneční obor 52 žáků 53 žáků 1 4. Literárně dramatický 25 žáků 25 žáků 0 obor Celkem 529 žáků 531 žáků 2 Celkový počet žáků ve sledovaném období stoupl o dva žáky. ROZBOR PŘÍJMŮ (POPLATKY OD ŽÁKŮ) STANOVENÁ VÝŠE ÚHRADY ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2015/ /2017 Hudební obor - individuální 3 500, ,- Hudební obor - skupinky ,- Výtvarný obor 3 400, ,- Taneční obor 3 400, ,- LDO 3 000, ,- VÝNOSY ROK 2015 VÝNOSY ROK 2016 Poplatky od žáků , ,00 Výše úplaty za vzdělávání žáků ZUŠ (poplatky od žáků) byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání mezi jednotlivými školními lety došlo k úpravě výše úplaty za vzdělávání rozdělením poplatku v HO na individuální výuka a výuku ve skupinkách. Celkově získané finanční prostředky byly ve sledovaném období zvýšeny o ,- Kč. V následujícím roce očekáváme stejnou výši úplaty za vzdělávání a obdobný počet žáků jako v roce

16 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření za rok 2016 Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,78 58, ,21 128,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek , , , ,00 hospodaření V roce 2016 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena šetrným hospodařením, za účelem posílit rezervní fond, jehož finanční prostředky by chtěla následně škola se souhlasem zřizovatele převést do fondu investičního. Převedené investiční prostředky by měly v roce 2017 pokrýt náklady spojené s výměnou oken a zateplením budovy školy. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016 Výsledek hospodaření ,67 Plnění rezervního fondu ,67 Plnění fondu odměn ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 byl sestaven takovým způsobem, že částka ,67 Kč posílí rezervního fondu, následně bude částka ,- Kč převedena se souhlasem zřizovatele do fondu investic. Částkou ,-Kč je posílen fond odměn. 16

17 2. Čerpání účelových dotací Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, stanovil pro rok 2016 závazné ukazatele, které škola v plné výši vyčerpala. Závazné ukazatele na rok 2016 stanoveno vyčerpáno rozdíl ÚZ Přímé náklady celkem , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 OON , ,00 0,00 Zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00 410,00 ONIV přímý , , ,00 Cestovní náhrady 0, , ,00 ÚZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody , ,00 0,00 FKSP 2 943, ,00 0,00 ÚZ 131 Účelově určeno na posílení mzdových prostředků včetně , ,00 0,00 odvodů ÚZ 134 Účelové prostředky na Mezinárodní akordeonovou soutěže Ostrava , ,00 0,00 Závazný ukazatel celkem , ,00 0, 00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců 21,87 22,016-0,146 Prostředky na platy ÚZ ve výši ,00 Kč byly vyčerpány všechny, prostředky na OON byly rovněž vyčerpány do plné výše ,00 Kč. Zákonné odvody ÚZ byly vyčerpány ve výši ,00 Kč, nedočerpána částka ve výši 9 445,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Příděl do FKSP ÚZ byl vyčerpán ve výši ,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 410,-Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. ONIV přímý ÚZ byl vyčerpán ve výši 4 393,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 6 607,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Finanční prostředky ÚZ 33052, ÚZ 131 a ÚZ 134 byly vyčerpány do plné výše. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 21,87. Skutečný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2016 byl 22,016. Překročení o 0,146 bylo způsobeno snížením přepočteného počtu pedagogických zaměstnanců pracujících na dohodu o pracovní činnosti o 0,2 a navýšení zaměstnanců pracujících na smlouvu o stejnou výši. Tento stav byl způsoben řešením personální oblasti v rámci návratu zaměstnance z mateřské dovolené. 17

18 3. Mzdové náklady, průměrný plat Přímé náklady na vzdělávání Rozpis mzdových nákladů Rozdíl , , ,00 V roce 2016 došlo k nárůstu platové úrovně prostředků na platy o ,- Kč. Navýšení bylo způsobeno úpravou platových tabulek. Zaměstnanci pracující v organizaci Evidenční počet zaměstnanců Počet zaměstnanců v roce 2015 Počet zaměstnanců v roce 2016 fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav 30 21, ,016 V rámci přesunu zaměstnanců, z dohody o pracovní činnosti za zaměstnance pracujícího na smlouvu (způsobeného návratem zaměstnankyně z rodičovské dovolené), došlo v roce 2016 ke zvýšení přepočteného průměrného počtu zaměstnanců zhruba o 0,888 úvazku. Průměrný plat Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Průměrný plat Rok 2015 Rok 2016 Rozdíl ,-Kč ,-Kč 827,-Kč ,-Kč ,-Kč 696,-Kč V roce 2016 došlo k nárůstu průměrného platu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, způsobeného změnou platových tabulek Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2016 došlo v organizaci k uskutečnění zahraniční pracovní cesty do Bratislavy a Katovic v rámci výměnných koncertů realizovaných v projektu V4. 18

19 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Skutečný stav hospodaření v porovnání s plánem na rok 2016 nevykazoval v celkovém hodnocení sledovaného období výrazné odchylky. Odlišnosti vznikly jen na jednotlivých SÚ, kde jsme z důvodu aktuálních změn museli finanční prostředky přerozdělit. Níže uvedené komentáře vysvětlují důvody změn: Celkový stav hospodaření oproti plánu na rok 2016 Náklady celkem jsou v závěru účetního období rozdílné od plánu jen o 2%. Výnosy vykazují rozdíl 3%. Celkově se tedy tyto výsledné položky v zásadě neliší od předpokladu uvedeného ve finančním plánu na rok Výsledek hospodaření podle plánu 0,- Kč, podle skutečnosti ,28 Kč, byl způsoben úsporným hospodařením k pokrytí potřeb budoucích období. Odlišnosti jednotlivých SÚ SÚ opravy a udržování byl navýšen o 91% z důvodu nečekaných potřeb oprav majetku školy. SÚ cestovné byl v daném roce ponížen o 39% z důvodu zrušení plánovaných služebních cest s ohledem na organizátory akcí. SÚ náklady na reprezentaci byl omezen o 31% z důvodu úspor a nepotřebnosti oproti plánu. SÚ ostatní služby, byl z důvodu nečekaných zvýšených potřeb navýšen o 15% oproti plánu. SÚ jiné sociální pojištění, byl z důvodu změn platů navýšen o 18% oproti plánu. SÚ zákonné sociální náklady byl ponížen oproti plánu o 21% z důvodu menšího zájmu pedagogů o DVPP. SÚ náklady z drobného dlouhodobého majetku byl ponížen oproti plánu o 27%, z důvodu snížení předpokládaných nákladů díky nižším cenám pořizovaného majetku v rámci výběrových řízení. SÚ daň z příjmu byl navýšen oproti plánu o 100% z důvodu získání příjmu z úroků od Komerční banky. Tento úrok vzniknul díky zřizovateli a jeho intervenci u bankovního domu. SÚ výnosy z pronájmů byl ponížen o 38% z důvodu sníženého zájmu o pronájem. SÚ úroky byl zvýšen o 100% z důvodu vzniku nové skutečnosti, tj. aktiva zřizovatele směrem ke Komerční bance a úprava seníku banky směrem ke klientům. 19

20 5. Péče o spravovaný majetek Investiční činnost V roce 2016 vykázala Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 investiční činnost nákupem klavíru YAMAHA. Nástroj byl umístěn na klavírní třídu a je používán k výuce. Údržba a opravy V roce 2016 byly provedeny tyto opravy a údržba majetku: oprava zdiva 1/ ,00 ladění klavírů 2/ ,00 oprava a údržba kopírky 3/ ,00 oprava výtahu 3/ ,60 oprava a ladění akordeonů 4/ ,00 ladění klavírů 4/ ,00 výměna oleje u výtahu 4/ ,00 oprava výtahu 4/ ,55 ladění klavíru 5/ ,00 oprava výtahu 6/ ,94 oprava střechy 10/ ,00 ladění klavíru 10/ ,00 ladění klavíru + údržba 10/ ,00 oprava saxofonu 11/ ,00 údržbářské práce 12/ ,00 údržbářské práce 12/ ,00 oprava elektroinstalace 12/ ,00 čistění kanalizace 12/ ,48 Celkem ,25 Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Organizace spravuje k tento majetek: budova ZUŠ ,30 pozemek ZUŠ ,00 SMV - odepisované ,00 SMV neodepisované ,00 DDHM do 3 tis ,22 DDHM do 3 tis. po delimitaci ,50 DDHM nad 3 tis ,31 DDHM nad 3 tis. po delimitaci ,69 DDHM předaný k hospodaření 2 541,00 UP nad 3 tis ,50 UP nad 3 tis. po delimitaci ,90 UP do 3 tis ,35 DDNM nad 7 tis ,00 DDNM do 7 tis ,00 20

21 Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku Organizace v roce 2016 pronajímala svěřený nemovitý majetek v těchto případech: pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce - PARIS Karviná ( a ) pronájem nebytových prostor za účelem konání koncertu - Ostravská univerzita v Ostravě ( ) Informace o případných pojistných událostech V roce 2016 organizace neřešila škola žádnou pojistnou událost. Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku za rok 2016 proběhla od do Dodatečná inventarizace k proběhla Byla provedena inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku, učebních pomůcek, inventarizace pozemku a budovy. Inventarizace pokladny a cenin byla provedena k Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou. 21

22 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, vydané dne , může škola vykonávat tyto okruhy doplňkové činnosti: 1. Pronájem majetku. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. Organizace vykonávala v roce 2016 v návaznosti na zřizovací listinu tuto doplňkovou činnost: 1. Pronájem majetku (kód 109) pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce - PARIS Karviná ( ) pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce - PARIS Karviná ( ) pronájem nebytových prostor za účelem konání koncertu - Ostravská univerzita v Ostravě ( ) bod č Výnosy doplňkové činnosti 1 614,00 931, ,00 Náklady doplňkové činnosti 54,00 31,00 43,00 Hospodářský výsledek 1 560,00 900, ,00 HV celkem 3 700,00 V dalším období chceme pokračovat v provozování okruhu doplňkové činnosti (bod č. 1) z důvodu vylepšení ekonomické situace školy. Množství získaných finančních prostředků závisí od poptávky. V současné době známe další zájemce, kteří potencionálně využijí našich nebytových prostor k pronájmu. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí (kód 127) organizace nevykonávala v roce 2016 žádné aktivity v tomto okruhu doplňkové činnosti. Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 2) 0,-Kč V roce 2016 nenastala příležitost, která by nabízela využití tohoto okruhu. V dalším období chceme rozvinout využívání tohoto okruhu doplňkové činnosti. Chceme nalézt přijatelné aktivity výše zmiňované doplňkové činnosti, které by ovšem nebyly chápany jako aktivity hlavní činnosti. Zde dochází v případě ZUŠ k výraznému krytí hlavní a doplňkové činnosti. 22

23 7. Peněžní fondy Fond odměn v roce 2016 Počáteční stav k ,00 Příděl z výsledku hospodaření ,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Čerpání fondu odměn bylo v roce 2016 ve výši ,-Kč. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 plánuje organizace plnit fond odměn ve výši ,-Kč. Účet 411 nesouhlasí s účtem o ,-Kč z důvodu proúčtování odměn za prosinec 2016, které byly vyplaceny ve výplatě v lednu Rezervní fond v roce účet 413 Počáteční stav k ,60 Příděl z výsledku hospodaření ,02 Stav k ,62 Krytí účtu k ,62 Rezervní fond byl posílen částkou ,02 Kč přídělem z hospodářského výsledku roku Další posílení je realizováno z výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši ,67 Kč. Rezervní fond v roce účet 414 Počáteční stav k ,00 Peněžní dary - účelové ,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Rezervní fond na účtu 414 byl čerpán ve výši ,-Kč za ubytování porotců na Mezinárodní akordeonové soutěži. Tyto finanční prostředky škola obdržela prostřednictvím účelového daru od ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Investiční fond v roce 2016 Počáteční stav k ,61 Stav k ,41 Krytí účtu k ,41 Investiční fond byl v roce 2016 čerpán na pořízení klavíru do učebny. Finanční prostředky budou v roce 2017 čerpány na činnost spojenou s výměnou oken a zateplením budovy školy. Dále by škola chtěla požádat zřizovatele právě k financování výše uvedených aktivit o posílení investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu. 23

24 FKSP v roce 2016 Počáteční stav k ,71 Příděl na vrub nákladů ,00 Použití fondu celkem ,00 Stav k ,71 Krytí účtu k ,71 Účet 412 nesouhlasí s účtem 243 a 261 (pokladna FKSP) o 9 983,- Kč z důvodu: byly časově rozlišeny 1,5 % FKSP za 12/2016 = 9 818,- Kč poplatek KB za 12/2016 činil 165,- Kč Rozdíl v částce: 165,00 Kč (popl. KB) ,00 Kč (1,5 % FKSP) = 9 983,00 Kč. 8. Pohledávky K nevykazovala organizace žádné pohledávky. Nedobytné pohledávky organizace k rovněž nevykazuje. 9. Závazky Závazky organizace týkající se proplacení faktur k , byly uhrazeny v lednu Závazky vůči zaměstnancům (mzdy za měsíc prosinec 2016 ve výši ,-Kč) a (zákonně odvody ve výši ,-Kč) byly rovněž proplaceny v lednu Organizace neeviduje žádné další závazky. 24

25 D) Výsledky kontrol V roce 2016 nebyla provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Škola nepatří k organizacím, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2016 nejméně 25,01 zaměstnance. Tímto se školy netýká plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dle zákona č. 106/1999 Sb. nebyly v roce 2016 podány žádné žádosti o informace, a rovněž nebyly podány žádné odvolání. Neproběhlo žádné soudní řízení, ani uloženy sankce za nedodržování tohoto zákona. Počet podaných žádostí o informaci 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 0 žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných částí každého rozsudku žádný soudu Výčet poskytnutých výhradních licencí, žádné včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence Počet stížností podaných podle 16a, důvody 0 jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení Další informace vztahující se k naplnění žádné tohoto zákona 25

26 G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila pedagogická rada 13. března Všichni zaměstnanci byli dne seznámení na pedagogické radě se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Organizace s ohledem na pracovní dobu svých zaměstnanců zajišťovala v předchozích letech závodní stravování formou nákupu firmy SODEXHO PASS, s dotací organizace Kč 20,- na jednu stravenku. Celková hodnota stravenky 40,-Kč byla rozložena na dvě položky 20,- Kč platil zaměstnanec formou srážky ze mzdy (Dohoda o srážkách ze mzdy), 20,- Kč platila organizace z fondu FKSP. Od roku 2011se odborová organizace dohodla s vedením školy na zrušení stravenek, neboť by dotace byla nízká. Zároveň zaměstnanci vzhledem k pracovní době realizované v odpoledních hodinách neprojevili zájem o závodní stravování. V Ostravě dne PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy 26