Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava

Transkript

1 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/112/2018 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2017

2 Obsah: A) Základní údaje o organizaci 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena 8 C) Rozbor hospodaření Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky 23 D) Výsledky kontrol 24 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 24 F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 24 G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti 25 H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 25 2

3 A) Základní údaje o organizaci Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava-Moravská Ostrava Odloučené pracoviště: ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19 Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Kontakty: tel.: reditel@zus-sokolska.cz zastupce-reditele@zus-sokolska.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD., Mgr. Petr Žoch Datum zařazení do sítě škol: 1. leden 1999 Celková kapacita školy: 690 žáků Účel zřízení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich přílohami či dodatky. Zaměření školy: Škola poskytuje v souladu se současnými legislativními normami základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. To ovšem neznamená omezení se pouze na přípravu dětí a mládeže pro uměleckou dráhu, ale především snahu vychovat z nich citově bohaté a vyrovnané osobnosti s kulturním přehledem a poskytovat jim základy uměleckého vzdělání tak, že se naučí rozpoznávat kulturní hodnoty, kterých si budou vážit a předávat je svému okolí. 3

4 Organizační struktura Ředitel školy: rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky školy, usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, spolurozhoduje s odborovou organizací na škole, projednává kolektivní smlouvu, dohlíží na dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, kontroluje osoby pověřené popisem práce za vedení předepsané dokumentace školy a současně za ni zodpovídá, předsedá a řídí pedagogické, umělecké a provozní rady, řídí činnost oddělení, kde není stanoven vedoucí oddělení. Statutární zástupce ředitele: zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, plní samostatné úkoly dle popisu práce. Vedoucí oborů: zodpovídá a současně kontroluje úroveň vzdělávání ve výuce, spolupodílí se na organizaci uměleckých akcí žáků, informuje a dává požadavky ekonomickému útvaru o potřebě doplnění materiálů a učebních pomůcek potřebných k výuce, zodpovídá za informovanost pedagogů v nových učebních směrech a trendech, v případě nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele je pověřen zastupováním v pedagogických záležitostech. Vedoucí oddělení: jsou řízeni ve své práci vedoucím oborů (HO, TO, VO, LDO), zodpovídají za kvalitní výuku a výsledky žáků předmětových oddělení. Pedagogická rada: Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení. Umělecká rada: Umělecká rada školy pracovala v roce 2017 ve složení 6 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými vedoucími oddělení oborů ZUŠ. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných pedagogických a provozních radách, uměleckých radách, ve složení jednotlivých zástupců oddělení a vedoucích oborů, s ředitelem a zástupcem ředitele školy. Pedagogická a umělecká rada zasedá pravidelně 1x měsíčně a navrhuje celoroční dramaturgický plán, měsíční plány práce, organizaci jednotlivých akcí školy atd. 4

5 Organizační schéma ŘEDITEL zástupce ředitele vedoucí hudebního a nehudebních oborů pedagogičtí pracovníci provozní zaměstnanci účetní personalistka Složení oborů vzdělávání Seznam studijních oborů a počty žáků: Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/ Hudební obor 358 žáků 350 žáků 2. Výtvarný obor 95 žáků 89 žáků 3. Taneční obor 53 žáků 53 žáků 4. Literárně dramatický 25 žáků 27 žáků obor Celkem 531 žáků 519 žáků 5

6 Přehled učebních plánů v oborech Hudební obor: Všechny učební plány hudebního oboru, podle kterých vyučujeme, byly schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / Přehled učebních plánů hudebního oboru: hra na klavír UP č. 2a hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 hra na zobcovou flétnu UP č. 5a hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 hra na kytaru UP č. 8 hra na akordeon UP č. 9 pěvecká hlasová výchova UP č. 10 Výtvarný obor: I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a rozšířené vyučování (příprava na střední a vysoké školy uměleckého zaměření) se řídí UP pod č.j / , který byl schválen MŠMT ČR dne Taneční obor: I. stupeň základního studia se řídí UP pod č.j / , jenž byl schválen MŠMT ČR ze dne II. stupeň základního studia, rozšířené studium se řídí UP vydaným pod č.j /2003 schváleným MŠMT ČR ze dne Literárně-dramatický obor: I. a II. stupeň základního studia dramatické výchovy se řídí inovovanými UP vydanými pod č.j / s platností od a pod č. j / s platností od Školní vzdělávací program: Do se vyučovaly 1. až 5. ročníky jednotlivých oborů podle ŠVP, č. j.: ZUŠ-Sok/92/2016, vycházejícího z RVP pro základní umělecké vzdělávání z roku Od se vyučují 1. až 6. ročníky jednotlivých oborů podle ŠVP, č. j.: ZUŠ- Sok/92/

7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců ve školním roce 2016/2017 (k 30.9.) Počet zaměstnanců ve školním roce 2017/2018 (k 30.9.) fyz. přep. fyz. přep. Pedagogičtí zaměstnanci 25 19, ,8 Pedagogičtí zaměstnanci 4 1,4 1 0,4 - dohody Nepedagogičtí 3 3,0 3 3,0 zaměstnanci Nepedagogičtí 3 1,0 3 1,25 zaměstnanci - dohody Celkem 35 24, ,45 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Škola přijímá žáky na základě výběrového řízení, úspěšného absolvování talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Nově přijatí žáci na šk. rok 2016/2017 Nově přijatí žáci na šk. rok 2017/2018 Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.- dram. obor 5 11 Celkem

8 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy v roce 2017: Církevní konzervatoř v Opavě - přijat 1 žák (zpěv) Církevní konzervatoř v Opavě - přijati 2 žáci (klavír) Soukromá Střední umělecká škola AVE ART Ostrava, obor animace - přijat 1 žák Univerzita T. Bati ve Zlíně, obor grafický design - přijat 1 žák Soutěže: Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - hra na klavír - 1. místo s postupem do krajského kola - 1 žák, 2. místo - 1 žák, 3. místo - 4 žáci, ČÚ - 1 žák Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - hra na kytaru - 1. místo - 1 žák XV. ročník Akordeonového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrou, Kysucké Nové Mesto - stříbrné pásmo v sólové hře - 1 žák stříbrné pásmo v komorní hře - 2 žáci Krajské kolo celostátních soutěží ZUŠ - hra na klavír - 2. místo - 1 žák Pianoforte Per Tutti - celostátní klavírní soutěžní přehlídka - Zlaté pásmo - 1 žák, Stříbrné pásmo - 3 žáci, Bronzové pásmo - 2 žáci ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia - ČÚ - 3 žáci Krajské kolo celostátních soutěží ZUŠ - Oči dokořán - Zlaté pásmo ve III. kat. a postup do celostátního kola za malbu ( Za plotem ) - 1 žák Stříbrné pásmo ve III. kat. a postup do kola celostátního za jednotlivé plošné a prostorové práce ( Zátiší ) - 1 žák Stříbrné pásmo v II. kat. a postup do kola celostátního získali za výtvarnou řadu ( Uhlí ) žáci I. stupně Stříbrné pásmo v II. kat. a postup do kola celostátního získali za objekt ( Smog ) v rámci kolektivní práce - 3 žáci Bronzové pásmo ve III. kat. za výtvarnou práci ( Hornické zátiší ) - 1 žák Pěvecká soutěž o cenu L. Janáčka - Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, Ostrava-Přívoz - Zlaté pásmo - 1 žák, Bronzové pásmo - 2 žáci Mezinárodní akordeonová soutěž - Rajecké Teplice SK - Stříbrné pásmo - 1 žák Ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ, Klášter, Kulturní dům Šternberk, Zlaté pásmo 1 žák; Stříbrné pásmo 1 kolektivní práce Mezinárodní akordeonové dny v Praze Pražská konzervatoř, Stříbrné pásmo 1 žák Mezinárodní interpretační soutěž slovanské hudby, ZUŠ J. Valčika Ostrava-Poruba - 3. místo 1 žák ročník taneční soutěže Paforta místo Scénický tanec Kytičky a motýlci 8

9 Účast pedagogů na seminářích, kurzech, školeních, studiích a přednáškách: Elektronický systém soutěží ZUŠ, - Národní institut pro další vzdělávání krajské pracoviště Ostrava - 3 pedagogové Kvalitní škola a společné vzdělávání ZUŠ - 1 pedagog Ostravská setkání s kytarou - 1 pedagog Kytara - metodika pro výuku na ZUŠ - 1 pedagog Beskydském smaltování - 1 pedagog Universitat de Valencia (Španělsko) - stáž v rámci Erasmus - 1 pedagog Interpretační semináře Litomyšl pedagogové ŠVP pro zkušené učitele - 1 pedagog Celoroční vzdělávací akce: Bakalářské studium na VŠMU Bratislava HTF - 1 pedagog Bakalářské studium na KHV Fakulta umění OU - 1 pedagog Školní akce: Do Betléma chvátejme - divadelní představení žáků LDO, VO a výstava prací žáků VO - Divadlo Loutek Klavírní matiné - sál školy Taneční soustředění a seminář Sergia Mendéze Romera - baletní sál školy Slavnostní pololetní koncert - sál školy Mezinárodní koncert v rámci projektu Umění V4 - Bratislava Vítání občánků - Nová radnice Ostrava Školní koncert - sál školy Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - hra na klavír - sál a prostory školy Divadelní představení Alenka v říší divů - Divadlo loutek Ostrava Jarní koncert - sál školy Akordeonový koncert - sál školy Klavírní matiné - sál školy Krajské kolo celostátních soutěží ZUŠ - hra na smyčc. nástroje - sál a prostory školy Taneční soustředění a seminář Stefana Pietragalla - baletní sál školy Koncert populární hudby - sál školy Vítání občánků - Nová radnice Ostrava Učitelský koncert - sál školy Velikonoční koncert pro stacionář Duhový dům, Slezská diakonie Vernisáž k XV. ročníku přehlídky výtvarných oborů ostravských ZUŠ Jarní salón na téma Zelená ( ) - prostory ZUŠ Slavnostní koncert - sál školy Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava VI. ročník - sál a prostory školy Koncert ke dni matek - sál školy Absolventský koncert č. 1 - sál školy Absolventský koncert č. 2 - sál školy Divadelní představení Krysáci - Multimediální sál Vernisáž dětské výstavy ve výstavní síni Sokolská tř Závěrečná a absolventská výstava prací žáků VO - vernisáž v prostorách ZUŠ 9

10 Vítání občánků - Nová radnice Ostrava Divadelní představení Fragmenty - Divadlo loutek Ostrava Pohádka pro MŠ Repinova a MŠ Špálova - sál a výtvarný ateliér Pohádka pro MŠ Poděbradova - sál a výtvarný ateliér Veřejná generálka tanečního představení Alenka v říši divů - Divadlo loutek Ostrava Pohádka pro MŠ Křižíkova a MŠ Ostrčilova - sál a výtvarný ateliér Tanečního představení Alenka v říši divů - Divadlo loutek Ostrava Slavnostní pasování žáků MŠ Repinova - sál školy Koncert pro Hospic sv. Lukáše Ostrava Tanečního představení Alenka v říši divů - Divadlo loutek Slavnostní koncert v rámci projektu Umění V4 k 110 výročí ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava - sál školy Slavnostní závěrečný koncert - sál školy Klavírní koncert - sál školy Divadelní představení Nazí - Divadlo loutek Ostrava Divadelní představení Nazí - Divadlo loutek Ostrava Divadelní představení Nazí - Divadlo loutek Ostrava Ročník mezinárodních interprtačních kurzů pro klarinetisty a saxofonisty - agentura FMG Artists ve spolupráci ze ZUŠ Ostrava Moravská Ostrava Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava Ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ, Klášter, Taneční soustředění a seminář ZUŠ Ostrava Moravská Ostrava Koncert studentů pěveckého odd. Církevní konzervatoře v Opavě sál školy Zahajovací koncert sál školy Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava Mezinárodní akordeonové dny v Praze Mezinárodní interpretační soutěž slovanské hudby ročník taneční soutěže Paforta Školní koncert sál školy Mikulášské setkání sál školy Vánoční koncert pro stacionář Duhový dům ve spolupráci s Jaromírem Nohavicou a bubenickým seskupením Čtyřlístek, Slezská diakonie Vánoční koncert v kapli sv. Urbana v Ostravě Lhotce Vánoční koncert I. sál školy Vánoční pásma textů Vánoce jsou nejkrásnější, když jsme všichni spolu žáků LDO sál školy Vánoční koncert žáků Vánoční koncert pro Domov pro seniory Kamenec Vánoční koncert II. sál školy Vánoční taneční koncert sál školy Vánoční koncert v Řepištích 10

11 Aktivity pedagogů: Open Mic - ACUSTICTRIO - Ostrava - 1 pedagog Benefiční koncert v Parníku - ACUSTICTRIO - Ostrava - 1 pedagog H. Purcell: Óda na sv. Cecilii - Ensemble Baroque Quintet - alt solo - 1 pedagog Slezské divadlo Opava, Opera: Její Pastorkyňa - role pasáček Jano - 1 pedagog Výchovný koncer pro ZŠ Ostrava Poruba - ACUSTICTRIO - 1 pedagog Akordeonový koncert - 1 pedagog Absolventský koncert - JKO - 1 pedagog Bakalářský koncert - VŠMU Bratislava HTF - 1 pedagog Učitelský koncert - sál školy - 7 pedagogů Polorecitál na Ostravské univerzitě - 1 pedagog Koncert - ACUSTICTRIO - Opava - 1 pedagog Koncert v K triu - ACUSTICTRIO - Ostrava Hrabůvka - 1 pedagog Vedoucí workshopu v DUS Frýdlant n. O. - 1 pedagog Sympozium Hukvaldy - Janáček, Weill, jidiš písně - 1 pedagog Vernisáž na Slezskoostravském hradě - ACUSTICTRIO - 1 pedagog Koncert na VI. Festiwalu Kultury Europejskiej na Akademii im. Jakuba z Paradyża v Gorzówě Wielkopolskim (Polsko) - 1 pedagog Absolventský koncert - JKO - 1 pedagog Koncert pro Ruské velvyslanectví - hotel Clarion - 1 pedagog Noc kostelů - sv. Václav, Katedrála Božského Spasitele - 1 pedagog Koncert díla E. Schiffauera - úpravy slezských písní, Hebrejké písně - 1 pedagog Sweet Se Fest - ACUSTICTRIO - Frýdek Místek - 1 pedagog Komorní scéna Aréna - Slezské písně - 1 pedagog Výstava v KC Frýdlant nad Ostravicí - 1 pedagog Výstava k 20. letům výročí smaltu, Frýdlant nad Ostravicí - 1 pedagog Sbormistr na vokálním sborovém festivalu Bělotínský týden zpěvu - 1 pedagog Open Mic - ACUSTICTRIO - Nový Jičín - 1 pedagog Celoroční aktivity pedagogů: Ensemble Baroque Quintet - 1 pedagog sbormistr a umělecký vedoucí Vysokoškolského pěveckého sboru OU - 1 pedagog Vedení Ostravského smíšeného sboru - 1 pedagog člen JFO - 1 pedagog člen baletu NDM - 1 pedagog člen operního orchestru NDM - 1 pedagog člen DLo-Ostrava - 1 pedagog ACUSTRIO - 1 pedagog publikační činnost v tuzemských a zahraničních sbornících - 2 pedagogové host Slezského divadla Opava - 1 pedagog 11

12 Účast pedagogů v porotách soutěží: Člen poroty krajského kola dětské recitace - SVČ Korunka Ostrava - Mariánské hory - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - hra na klavír, Přerov - ZUŠ B. Kozánka, Přerov - předseda poroty - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - hra na kytaru, Karviná - ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín - 1 pedagog Zpěváček - Regionální kolo přehlídky dětských zpěváků lidových písní - Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava - člen poroty - 1 pedagog Spolupráce školy s dalšími subjekty: Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava Církevní konzervatoř v Opavě Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz DLo Ostrava Komorní scéna Aréna Stacionář Duhový dům, Slezská diakonie Klub seniorů při DPS, Gajdošova 39 Klub seniorů při DPS Dobrovského 53 Magistrát města Ostravy Umělecká agentura Presto Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: Nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů Nábory talentovaných žáků Autorské výstavy, vernisáže Pásma dramatických textů, divadelní představení Taneční vystoupení při různých příležitostech Spolupráce s Moravskoslezským krajem odborem školství Pořádání koncertů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz Vítání občánků 12

13 C) Rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření Náklady období roku 2017 Náklady rok 2016 Náklady rok 2017 Náklady na platy , ,00 pracovníků Zákonné odvody , ,00 Výdaje na učební , ,00 pomůcky Účelové dotace , ,00 Ostatní provozní , ,93 náklady FKSP , ,00 Náklady celkem , ,93 Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady r ,21 Náklady r ,93 Rozdíl ,72 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2016 byly náklady navýšeny o částku ,72 Kč převážně z důvodu zvýšení nákladů na platy zaměstnanců. Výnosy období roku 2017 VÝNOSY ROK 2016 VÝNOSY ROK 2017 Dotace ze státního , ,00 rozpočtu Dotace z rozpočtu , ,00 zřizovatele Další dotace 0,00 0,00 Poplatky od žáků , ,00 Ostatní výnosy , ,00 Výnosy celkem , ,00 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2016 byly výnosy navýšeny o částku ,12 Kč převážně z důvodu navýšení dotace za státního rozpočtu na platy zaměstnanců. 13

14 Rozbor příjmů z vlastní činnosti, rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce 2017 V porovnání statistických výkazů k a k došlo k následujícím změnám v počtech žáků v jednotlivých oborech. Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 Změna 1. Hudební obor 358 žáků 350 žáků Výtvarný obor 95 žáků 89 žáků Taneční obor 53 žáků 53 žáků 0 4. Literárně dramatický 25 žáků 27 žáků 2 obor Celkem 531 žáků 519 žáků -12 Celkový počet žáků ve sledovaném období klesl o 12 žáků. ROZBOR PŘÍJMŮ (POPLATKY OD ŽÁKŮ) STANOVENÁ VÝŠE ÚHRADY ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2016/ /2018 Hudební obor - individuální 3 500, ,- Hudební obor - skupinky 2 800, ,- Výtvarný obor 3 400, ,- Taneční obor 3 400, ,- LDO 3 000, ,- VÝNOSY ROK 2016 VÝNOSY ROK 2017 Poplatky od žáků , ,00 Výše úplaty za vzdělávání žáků ZUŠ (poplatky od žáků) byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání mezi jednotlivými školními lety nedošlo k úpravě výše úplaty za vzdělávání. Celkově získané finanční prostředky byly ve sledovaném období nižší o ,- Kč z důvodu poklesu počtu žáků. V následujícím roce očekáváme stejnou výši úplaty za vzdělávání a obdobný počet žáků jako v roce

15 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2016 Výsledek hospodaření za rok 2017 Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,21 128, ,93 72,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek , , , ,00 hospodaření V roce 2017 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena šetrným hospodařením, za účelem posílit fond odměn a rezervní fond. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016 Výsledek hospodaření ,07 Plnění rezervního fondu ,07 Plnění fondu odměn ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 byl sestaven takovým způsobem, že částka ,07 Kč posílí rezervní fond a částkou ,- Kč bude se souhlasem zřizovatele posílen fond odměn. 15

16 2. Čerpání účelových dotací Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, stanovil pro rok 2017 závazné ukazatele, které škola v plné výši nevyčerpala, z důvodu čerpání řádné dovolené nepedagogických zaměstnanců. Závazné ukazatele na rok 2017 stanoveno vyčerpáno rozdíl ÚZ Přímé náklady celkem , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 OON , ,00 0,00 Zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00-109,00 ONIV přímý , , ,00 Cestovní náhrady 0, , ,00 ÚZ RP Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody , ,00 0,00 FKSP 3 356, ,00 0,00 ÚZ RP Zvýšení platů neped zaměstnanců regionálního školství , , ,00 v tom: Prostředky na platy , , ,00 ÚZ 134 Zákonné odvody 9 619, , ,00 FKSP 566,00 491,00 75,00 Účelové prostředky na MAS Ostrava , ,00 0,00 Závazný ukazatel celkem , , , 00 Limit přepočteného počtu 21,98 22,007 0,027 zaměstnanců Prostředky na platy ÚZ ve výši ,00 Kč byly vyčerpány všechny, prostředky na OON byly rovněž vyčerpány do plné výše ,00 Kč. Zákonné odvody ÚZ byly vyčerpány ve výši ,00 Kč, nedočerpána částka ve výši ,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Příděl do FKSP ÚZ byl vyčerpán ve výši ,00 Kč, částka ve výši 109,-Kč byla dokryta z ONIV přímý. ONIV přímý ÚZ byl vyčerpán ve výši 5 433,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 7 751,00 Kč byla použita na FKSP a čerpání cestovních náhrad. Finanční prostředky ÚZ a ÚZ 134 byly vyčerpány do plné výše. Finanční prostředky ÚZ byly vyčerpány ve výši ,00 Kč, nedočerpaná částka (čerpání řádné dovolené neped. pracovníky) ve výši 5 072,00 Kč byla vrácena do státního rozpočtu. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 21,98. Skutečný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2017 byl 22,007. Překročení o 0,027 bylo způsobeno čerpáním řádné dovolené zaměstnankyň na mateřské dovolené. 16

17 3. Mzdové náklady, průměrný plat Přímé náklady na vzdělávání Rozpis mzdových nákladů Rozdíl , , ,00 V roce 2017 došlo k nárůstu platové úrovně prostředků na platy o ,- Kč. Navýšení bylo způsobeno úpravou platových tabulek. Zaměstnanci pracující v organizaci Evidenční počet zaměstnanců Počet zaměstnanců v roce 2016 Počet zaměstnanců v roce 2017 fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav 28 22, ,007 V rámci odchodů a návratů zaměstnanců z a na mateřskou dovolenou, došlo v roce 2017 k nepatrnému snížení přepočteného průměrného počtu zaměstnanců zhruba o 0,009 úvazku. Průměrný plat Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Průměrný plat Rok 2016 Rok 2017 Rozdíl ,-Kč ,-Kč 2 608,-Kč ,-Kč ,-Kč 1 514,-Kč V roce 2017 došlo k nárůstu průměrného platu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, způsobeného změnou platových tabulek. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2017 došlo v organizaci k uskutečnění zahraniční pracovní cesty do Bratislavy v rámci výměnného koncertu realizovaného v projektu V4. 17

18 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Skutečný stav hospodaření v porovnání s plánem na rok 2017 nevykazoval v celkovém hodnocení sledovaného období výrazné odchylky. Odlišnosti vznikly jen na jednotlivých SÚ, kde jsme z důvodu aktuálních změn museli finanční prostředky přerozdělit. Níže uvedené komentáře vysvětlují důvody změn: Celkový stav hospodaření oproti plánu na rok 2017 Náklady celkem jsou v závěru účetního období rozdílné od plánu jen o 0,96%. Výnosy vykazují rozdíl 1,62%. Celkově se tedy tyto výsledné položky v zásadě neliší od předpokladu uvedeného ve finančním plánu na rok Výsledek hospodaření podle plánu ,40 Kč, podle skutečnosti ,07 Kč, byl způsoben úsporným hospodařením k pokrytí potřeb budoucích období. Odlišnosti jednotlivých SÚ SÚ 501 spotřeba materiálu byl snížen o 20,84 % z důvodu úspory. SÚ cestovné byl v daném roce ponížen o 20,57% z důvodu zrušení plánovaných služebních cest s ohledem na organizátory akcí. SÚ náklady na reprezentaci byl omezen o 34,48% z důvodu úspor a nepotřebnosti oproti plánu. SÚ ostatní služby, byl z důvodu zvýšeného počtu představení LDO a TO a tím i ceny pronájmu divadelních prostor navýšen o 18,74% oproti plánu. SÚ zákonné sociální náklady byl zvýšen oproti plánu o 10,64% z důvodu navýšení mzdových prostředků. SÚ náklady z drobného dlouhodobého majetku byl ponížen oproti plánu o 38,68%, z důvodu snížení předpokládaných nákladů díky nižším cenám pořizovaného majetku v rámci výběrových řízení a úpravě potřeb školy. SÚ daň z příjmu byl navýšen oproti plánu o 12,42% z důvodu získání příjmu z úroků od Komerční banky. SÚ výnosy z pronájmů byl ponížen o 50,40% z důvodu sníženého zájmu o pronájem. SÚ 648 čerpání fondů byl snížen o 31,73 % z důvodu vyhraného soudního sporu, bez nutnosti vyplácet z tohoto fondu doplatek k platu protistraně. SÚ úroky byl zvýšen o 47,93% z důvodu úpravy úrokové sazby Komerční bankou. 18

19 5. Péče o spravovaný majetek Investiční činnost V roce 2017 vykázala Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 investiční činnost nákupem akordeonu a keramické vypalovací pece. Nástroj byl umístěn na akordeonovou třídu a je používán k výuce. Pec slouží vyučovacím potřebám výtvarného oboru. Údržba a opravy V roce 2017 byly provedeny tyto opravy a údržba majetku: oprava vysavače 1/ ,00 oprava kopírky 2/ ,00 oprava klavíru 2/ ,00 ladění klavíru 3/ ,00 oprava výtahu 3/ ,60 výměna ventilátoru u vzduchotechniky 4/ ,00 oprava výtahu 4/ ,97 oprava osvětlení v koncertním sále 5/ ,00 údržbářské práce 5/ ,00 oprava a montáž žaluzií 5/ ,00 oprava zásuvek a osvětlení 5/ ,00 ladění klavíru 6/ ,00 oprava žaluzií 6/ ,00 oprava osvětlení 8/ ,00 oprava violoncella 10/ ,00 oprava el. rozvodu keramické pece 10/ ,00 oprava svodů na budově školy 11/ ,00 oprava kopírky 11/ ,00 ladění a údržba klavírů 11/ ,00 oprava hudebních nástrojů 12/ ,00 oprava výtahu 12/ ,40 údržbářské práce 12/ ,00 Celkem ,97 19

20 Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Organizace spravuje k tento majetek: budova ZUŠ ,30 pozemek ZUŠ ,00 SMV - odepisované ,00 SMV neodepisované ,00 DDHM do 3 tis ,22 DDHM do 3 tis. po delimitaci ,50 DDHM nad 3 tis ,31 DDHM nad 3 tis. po delimitaci ,69 DDHM předaný k hospodaření 2 541,00 UP nad 3 tis ,00 UP nad 3 tis. po delimitaci ,90 UP do 3 tis ,85 DDNM nad 7 tis ,00 DDNM do 7 tis ,00 Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku Organizace v roce 2017 pronajímala svěřený nemovitý majetek v těchto případech: pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce KZP DVPP Ostrava ( ) pronájem nebytových prostor za účelem konání koncertu - Ostravská univerzita v Ostravě ( ) Informace o případných pojistných událostech V roce 2017 organizace neřešila škola žádnou pojistnou událost. Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku za rok 2017 proběhla od do Dodatečná inventarizace k proběhla Byla provedena inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku, učebních pomůcek, inventarizace pozemku a budovy. Inventarizace pokladny a cenin byla provedena k Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou. 20

21 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, vydané dne , může škola vykonávat tyto okruhy doplňkové činnosti: 1. Pronájem majetku. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. Organizace vykonávala v roce 2017 v návaznosti na zřizovací listinu tuto doplňkovou činnost: 1. Pronájem majetku (kód 109) Pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce KZP DVPP Ostrava ( ) Pronájem nebytových prostor za účelem konání koncertu - Ostravská univerzita v Ostravě ( ) V dalším období chceme pokračovat a rozšířit provozování okruhu doplňkové činnosti (bod č. 1) z důvodu možnosti jak zlepšit ekonomickou situaci školy. Množství získaných finančních prostředků nicméně závisí od poptávky. V současné době známe další zájemce, kteří by potencionálně využili našich nebytových prostor k pronájmu. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí (kód 127) Organizace nevykonávala v roce 2017 žádné aktivity v tomto okruhu doplňkové činnosti. V dalším období chceme začít využívání tohoto okruhu doplňkové činnosti. Chceme nalézt přijatelné aktivity výše zmiňované doplňkové činnosti, které by ovšem nebyly chápany jako aktivity hlavní činnosti. Zde dochází v případě ZUŠ k výraznému krytí hlavní a doplňkové činnosti. 21

22 7. Peněžní fondy Fond odměn v roce 2017 Počáteční stav k ,00 Příděl z výsledku hospodaření ,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Čerpání fondu odměn bylo v roce 2017 ve výši ,-Kč. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 plánuje organizace plnit fond odměn ve výši ,-Kč. Účet 411 nesouhlasí s účtem o ,-Kč z důvodu proúčtování odměn za prosinec 2017, které byly vyplaceny ve výplatě v lednu Rezervní fond v roce účet 413 Počáteční stav k ,62 Příděl z výsledku hospodaření ,67 Stav k ,29 Krytí účtu k ,29 Rezervní fond byl posílen částkou ,67 Kč přídělem z hospodářského výsledku roku Další posílení je realizováno z výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši ,07 Kč. Rezervní fond v roce účet 414 Počáteční stav k ,00 Peněžní dary - účelové ,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Rezervní fond na účtu 414 byl čerpán ve výši ,-Kč k zajištění občerstvení k 110. výročí založení školy. Tyto finanční prostředky škola obdržela prostřednictvím účelového daru od AIR-Klimont, s.r.o. Fryčovice. Investiční fond v roce 2017 Počáteční stav k ,41 Stav k ,01 Krytí účtu k ,01 Investiční fond byl v roce 2017 čerpán na pořízení akordeonu a keramické vypalovací pece. Finanční prostředky budou v roce 2018 čerpány na činnost spojenou s výměnou oken a zateplením budovy školy, která se původně měla realizovat v minulém roce. 22

23 FKSP v roce 2017 Počáteční stav k ,71 Příděl na vrub nákladů ,00 Použití fondu celkem ,00 Stav k ,71 Krytí účtu k ,71 Účet 412 nesouhlasí s účtem 243 a 261 (pokladna FKSP) o ,- Kč z důvodu: byly časově rozlišeny 2 % FKSP za 12/2017 = ,- Kč poplatek KB za 12/2017 činil 197,- Kč Rozdíl v částce: 197,00 Kč (popl. KB) ,00 Kč (2 % FKSP) = ,00 Kč. 8. Pohledávky K nevykazovala organizace žádné pohledávky. Nedobytné pohledávky organizace k rovněž nevykazuje. 9. Závazky Závazky organizace týkající se proplacení faktur k , byly uhrazeny v lednu Závazky vůči zaměstnancům (mzdy za měsíc prosinec 2017 ve výši ,-Kč) a (zákonně odvody ve výši ,-Kč) byly rovněž proplaceny v lednu Organizace neeviduje žádné další závazky. 23

24 D) Výsledky kontrol V roce 2017 nebyla provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Škola nepatří k organizacím, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2017 nejméně 25,01 zaměstnance. Tímto se školy netýká plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dle zákona č. 106/1999 Sb. byla v roce 2017 podána 1 žádost o informace. Nebylo podáno žádné odvolání. Neproběhlo žádné soudní řízení, ani uloženy sankce za nedodržování tohoto zákona. Počet podaných žádostí o informaci 1 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 0 žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných částí každého rozsudku žádný soudu Výčet poskytnutých výhradních licencí, žádné včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence Počet stížností podaných podle 16a, důvody 0 jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení Další informace vztahující se k naplnění žádné tohoto zákona 24

25 G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila pedagogická rada 5. března Všichni zaměstnanci byli dne seznámení na pedagogické radě se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Všichni zaměstnanci školy souhlasí se zněním Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok V rámci respektování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí s použitím údajů uvedených ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017, toto stvrdili svým podpisem na prezenční listině, která je součástí zápisu z pedagogické porady ze dne H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Organizace s ohledem na pracovní dobu svých zaměstnanců zajišťovala v předchozích letech závodní stravování formou nákupu firmy SODEXHO PASS, s dotací organizace Kč 20,- na jednu stravenku. Celková hodnota stravenky 40,-Kč byla rozložena na dvě položky 20,- Kč platil zaměstnanec formou srážky ze mzdy (Dohoda o srážkách ze mzdy), 20,- Kč platila organizace z fondu FKSP. Od roku 2011se odborová organizace dohodla s vedením školy na zrušení stravenek, neboť by dotace byla nízká. Zároveň zaměstnanci vzhledem k pracovní době realizované v odpoledních hodinách neprojevili zájem o závodní stravování. V Ostravě dne PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy 25